| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2005 | 110.82 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de contas de energia eletrica do prédio locado onde funcio o escritório do município em João Pessoa - Pb, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2005 | 8.59 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de contas de energia eletrica de predio locado ao município, em João Pessoa/PB relativo ao mês de dezembro de 2004 conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2005 | 64.01 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | proveniente de servicos prestados de acesso a internet a esta edilidade, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2005 | 8.83 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI | Proveniente de conta telefonica desta edilidade ralativo ao mes de jan/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2005 | 13.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de predio locado para funicinamento da sec. de agricultura, ref. a fatura do Mês de dez/2004, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2005 | 300.00 | 00037971883404 | ANTONIO CARLOS DOS ANJOS | Proveniente de serviços executados como Pedreiro no Núcleo Administrativo de Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2005 | 11.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua do predio onde funciona a sec. de Agricultura, ref. a fatura do Mês de Jan/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2005 | 141.39 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica da Escola de Ensino Fundamental de Gurugi, ref. a fatura do Mês de dez/04, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2005 | 179.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua do anexo I da Escola Noêmia Alves, ref. a fatura do Mês de jan/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2005 | 106.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de contas de agua do predio da sec.de educação e cultura locado a esta edilidade relativo aos mêses de novembro e dez/04, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2005 | 154.23 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica do Prédio onde funciona a merenda escolar, ref. a fatura do Mês de julho/2004, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2005 | 230.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | proveniente de aquisicao de trofeus e medalhas destinados a torneios realizados no Município, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2005 | 157.81 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de contas de energia eletrica os prédios locados onde funcionam o anexo da EMEF Professora Noêmia Alves, ralativo ao mês de janeiro de 2005, conforme a documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2005 | 247.50 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de contas de energia eletrica do prédio onde funciona a sede da prefeitura muncipal deste municipio, ralativo ao mês de dez/04, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2005 | 117.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Referente a conta pelo fornecimento de agua ao predio onde funciona a sec. de educação, ref. a fatura do Mês de janeiro conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2005 | 79.24 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de conta de energia eletrica de predio locado a sec. de educação ( EMEF MATA DE CHICA II), ralativo ao mês de dez/04, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2005 | 290.54 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de contas de energia eletrica de predios publicos locados a sec. de educação (ANEXO DA EMEF João Gomes Ribeiro e João B. Mororó), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2005 | 18.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Proveniente de aquisição de cilindro PAT, destinado a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2005 | 48.20 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de contas de energia eletrica de predio locado a sec. de saúde deste municipio, ref. ao mês de dez/04, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2005 | 17.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua do predio onde funciona a secretaria de Ação Social, referente a fatura do Mês de dez/2004, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2005 | 12.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua do predio onde funciona a sec. de Ação Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2005 | 2165.17 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, periodo cota dia 10/01/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2005 | 5082.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | proveniente de retenção para INSS-Empresa, cota dia 10/01/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. de Amortiz. de Dividas Municipaiscom Encargos Sociais-Opera | Amortização da Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2005 | 21792.24 | 00000000000000 | PARCELAMENTO/RET.INSS | PARCELAMENTO DE INSSImporte referente a retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 10/01/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2005 | 307.98 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 10/01/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | CNM- Confederacao Nacional dos Municipios | proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de jan/05 conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2005 | 6763.23 | 00000000000000 | ADELSON SILVESTRE SOUSA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados, junto a Sec. de Financas, no mês de Janeiro/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2005 | 3791.61 | 00000000000000 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO E OUTROS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de financas, ref. ao mes de jan/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2005 | 4.00 | 00000000000000 | EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS/OUTROS | proveniente de salário família dos servidores lotados junto a sec. de finanças, IPM, ref. ao mes de jan/05,junto a sec. de financas conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2005 | 13500.00 | 00000000000000 | ALUISIO VINAGRE REGISE / OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice, referente ao Mês de jan/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2005 | 9.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO F. DE ALMEIDA E OUTROS | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito,(IPM), ref. a folha do mes de Jan/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2005 | 10721.79 | 00000000000000 | ADALBERTO FERNENDES CHAVES/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, IPM, ref. ao Mês de jan/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2005 | 12825.00 | 00000000000000 | ACHILLES LEAL FILHO/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do Prefeito, INSS, referente a folha do Mês de jan/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2005 | 6266.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTOS E OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, (IPM) ref. ao Mês de jan/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2005 | 16.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTOS E OUTROS | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, (IPM) ref. ao Mês de jan/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2005 | 10733.28 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de Jan/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de Jan/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2005 | 4019.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, INSS, ref. ao Mes de jan/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2005 | 8515.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente do total de Vencimentos e Vantagens do servidores lotados a Sec. de Saude (IPM), ref. ao mes de /05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2005 | 26.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de jan/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2005 | 255.00 | 70114509000140 | Saldanha Indústria e Comércio de Malhas ltda. | Proveniente de aquisição de camisas em malha destinadas ao desporto amador deste município, conforme nota fiscal de nº 003061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2005 | 150.00 | 04006793000107 | Import Marcas Peças e Serviços ltda | Proveniente ao serviço de sistema de freios e substituir reparo da bomba de vácuo do veículo de transporte da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2005 | 350.00 | 04006793000107 | Import Marcas Peças e Serviços ltda | Referente a aquisição de 01 reparo de Bomba, destinado ao veiculo de transporte da merenda escolar conforme nota fiscal de nº 000602 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2005 | 67.52 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA/OUTROS | proveniente de vencimentos e vantagens da servidora lotada junto a sec. de educacao, (INSS), ref. ao mes de jan/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2005 | 39881.72 | 00000000000000 | ACSA ALESANDRA MACEDO DE QUEIROZ E OUTROS | proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de educacao,(IPAM), ref. ao janeiro de 2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2005 | 77.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA RUFINO DA SILVA E OUTROS | Proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a sec. de educação, ref. ao Mês de Jan/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2005 | 2656.59 | 00000000000000 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | O proveniente do total de vencimento e vantagens dos servidores junto a Sec. de Educação (RECOMECO), ref. ao mes de Janeiro/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2005 | 9121.74 | 00000000000000 | ADRIANA URSULINO DOS SANTOS E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vnatagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao,(IPAM), ref. ao mes de Janeiro/04, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2005 | 19.00 | 00000000000000 | ELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (IPAM), ref. ao Mês de Jan/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2005 | 5310.00 | 00000000000000 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA E OUTROS | Importe referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao, ref. ao mes de Janeiro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2005 | 68543.82 | 00000000000000 | ADRIANA DO LIVRAMENTO RODRIGUES E OUTROS | Importe referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao (FUNDEF), ref. ao mes de Janeiro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2005 | 92.00 | 00000000000000 | ADRIANA DO LIVRAMENTO RODRIGUES E OUTROS | Importe referente a Salario Famila dos servidores lotados a Sec. de Educacao (FUNDEF), ref. ao mes de Janeiro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2005 | 2051.48 | 00000000000000 | ELIANE CARNEIRO MONTEIRO E OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec de Educacao (FUNDEF - INSS), ref. ao mes de Janeiro/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2005 | 260.00 | 00091045797472 | ANA LUCIA DOMINGOS MELO | O valor e proveniente do total de vencimento e vantagens dos servidores lot a Sec. de Educacao (FUNDEF - INSS) no mes de Jan/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ADERBAL DA SILVA MARTINS E OUTROS | proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura,(IPAM) no mes de jan/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2005 | 3410.00 | 00000000000000 | FRANCISCA EMIDIO DA SILVA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Agricultura, ref. ao Mês de Janeiro/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2005 | 7025.00 | 00000000000000 | ADAILSA NERES NASCIMENTO E OUTROS | proveniente da bolsa crianca cidada ref. ao mes de Dez/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2005 | 2471.94 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos e vantagens dos funcionários lotados na secretaria de assistência social relativo ao mês de janeiro de 2005 conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2005 | 12334.83 | 00000000000000 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social,(IPAM), relativo ao mes de jan/05, conf. folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2005 | 29.00 | 00000000000000 | AURIENE GAMA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, ref. a folha do mes de jan/05, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2005 | 46200.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BEZERRA BRILHANTE E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude PSF de diversas localidades do Município, ref. ao mes de DEZ/2004, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | DANIELE COSTA GAMEIRO E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude (FAE), ref. ao mes de Janeiro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2005 | 4820.00 | 00000000000000 | ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de Janeiro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Prog. de Agente Comunitário d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2005 | 12106.22 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de Janeiro/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Prog. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2005 | 15644.27 | 00000000000000 | ADEILTON SILVEIRO DE JESUS E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, ref. ao mes de Janeiro/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2005 | 52806.45 | 00000000000000 | ANA AMELIA LOPES R. BEZERRA VIANA E OUTROS | Importe referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude (PSF), ref. ao mes de Janeiro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2005 | 4015.00 | 00000000000000 | ALVARO ANDREA MAGLIANO JUNIOR E OUTROS | Importe referente ao total de vencimentos e vantagens do servidores lotados a Sec. de Saude, ref. ao mes de Janeiro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2005 | 900.00 | 00000000000000 | CHRISTIANE DE FERREIRA E ARRUDA E OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, P.S., ref. ao Mês de Janeiro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2005 | 26416.33 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude (IPM), ref. ao mes de Janeiro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2005 | 38.00 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente referente a Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Saude (IPM) ref. ao mes de Janeiro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2005 | 7295.00 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude (PAB), ref. ao mes de dez/04, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2005 | 312.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS ANJOS | Proveniente de vencimentos e vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo, (IPM), ref. ao mês de Janeiro/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2005 | 2.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS ANJOS | Importe referente a salário familia dos servidores lotados a Sec. de Turismo (IPM), ref. ao mes de Janeiro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2005 | 2915.00 | 00000000000000 | CARLOS ABILIO F DA SILVA/OUTROS | Importe referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Turismo, ref. ao mes de Janeiro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2005 | 1515.04 | 00000000000000 | ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS E OUTROS | proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, (IPM), ref. ao mês de jan/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2005 | 2.00 | 00000000000000 | HERBERT FERREIRA ALVES E OUTROS | Proveniente de salário família ref. ao mes de jan/05, junto a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2005 | 3365.00 | 00000000000000 | CRISTIANO ARAUJO DO NASCIMENTO/OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidore lotados junto a sec. de obras INSS, referente ao Mês de janeiro/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2005 | 4599.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, IPM, referente ao Mês de jan/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2005 | 13.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | Proveniente do salario família dos servidores lotados junto a sec. de transportes IPM, ref. ao Mês de Jan/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2005 | 3305.00 | 00000000000000 | GILBERTO MEDEIROS DE CARVALHO | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes INSS, ref. ao Mês de Jan/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2005 | 213.50 | 08991192000157 | FERNANDES & SANTOS LTDA | proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a Moto MMS 7386, pertencente a dec. de obras, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2005 | 85.00 | 01876405000150 | D.D. MOTOPEÇAS LTDA | proveniente de serviços prestados de revisão geral na moto MMS 7386, pertencente a sec. de obras, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2005 | 1023.00 | 02990658000113 | TRATORPARTS | proveniente da aquisicao de pecas diversas, destinados ao trator Ford prefixo 9109e 9110 pertencentes a sec. de obras, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2005 | 5200.00 | 02502687000199 | NILSON PROMOÇÕES STRIKE SOM | Proveniente de serviços prestados em eventos realizados em praça pública no dia 01/01/2005, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2005 | 7.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente de ant float da conta corrente 10171-0 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2005 | 517.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente de tarifas pg salario da conta corrente 10171-0, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2005 | 305.00 | 04006793000107 | Import Marcas Peças e Serviços ltda | Proveniente a aquisição de pecas diversas destinadas ao veículo Tawner, pertencente a sec. de educação, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2005 | 100.00 | 04006793000107 | Import Marcas Peças e Serviços ltda | Proveniente ao serviço de sistema de injeção e suspensão trazeira do veículo Tawner, pertencente a sec. de educação, conf. documento . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2005 | 271.50 | 08991192000157 | FERNANDES & SANTOS LTDA | proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a Moto MMS 6936, pertencente a Guarda Municipal, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2005 | 45.00 | 01876405000150 | D.D. MOTOPEÇAS LTDA | proveniente de serviços prestados de revisão geral na moto MMS 6936, pertencente a sec. de administração, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2005 | 116.11 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 12/01/2005, conta corrente cid, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2005 | 354.25 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de finanças, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2005 | 1632.45 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2005 | 2017.35 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2005 | 2523.50 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2005 | 7500.00 | 05396660000157 | RMC SONORIZAÇÃO | Proveniente a eventos promovidos pela sec. de turismo em praça pública realizada no dia 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2005 | 1606.20 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de obras, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2005 | 1000.00 | 00013214977415 | JOAO BATISTA LOPES(PARQUE DE DIVER | Proveniente ao serviço de locação do parque de diversão vitória nas festividades do final do ano realizada no município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2005 | 250.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente ao serviço de revisão geral realizado no veiculo de gol de placa MMP 9827 ano 2001, pertencente a sec. de educação deste municipio conforme nota fiscal de nº 001914 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2005 | 300.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente ao serviço de revisão geral realizado no veiculo de kombi de placa MMP 9764 ano 2001, pertencente a sec. de educação deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2005 | 955.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo pertencente a seC. de educação deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2005 | 90.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa, prédio Público Municipal( Biblioteca), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2005 | 1106.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da Cagepa, (escolas Municipais), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2005 | 819.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa, (estádio Municipal), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2005 | 2406.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 4100-9, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2005 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | proveniente dos servicos prestados na consultoria de assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e politica, conf. contrato assinado, ref. ao Mês de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2005 | 2406.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 4100-9, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2005 | 1851.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da Cagepa, (prédios Público Municipal) conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2005 | 1184.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Proveniente dos servicos prestados na publicacao de Decretos Nºs 001 e 002/05, no D.Oficial edição, 14,01.2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2005 | 327.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas ao veículo gol de placa MMP-9714, pertencente ao gabinete do prefeito, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2005 | 1568.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RET.CAMP.COM.LTDA | Proveniente aos serviços realizados no veiculo gol de placa MMP 9714 pertencente ao gabinete do prefeito conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2005 | 796.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo de pertencente ao gabinete do prefeito dete municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2005 | 1030.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas ao veículo kombi de placa MMP-9764, pertencente a sec. de Saúde conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2005 | 1118.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo de placa MMP-9999, pertencente a sec. de Ação Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2005 | 182.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa (creches Municipais), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2005 | 1454.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa (sec. de A. Social), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2005 | 169.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa, (Unidade de Saúde de Jacumã), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2005 | 592.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da Cagepa, Centro de saúde Conde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2005 | 54.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de débito automático em favor da cagepa, (sec. de Obras), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2005 | 800.00 | 00005737176487 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados na confecção de trilhos para serem utilizados na interdição de ruas da praia de jacumã no periodo da alta estação, conf. docum,ento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2005 | 82.00 | 00045961204472 | GERALDO ALBINO PIMENTEL | O valor e proveniente dos servicos prestados na pintura de oito metros de faixas e dez placas de sinalização , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2005 | 470.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente ao serviço de revisão geral realizado no veiculo de kombi de placa MMP 9999 ano 2001, pertencente a sec. de Ação Social deste municipio conforme documento de nexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2005 | 314.00 | 05904203000126 | POUSADA BELA VISTA-RIBEIRO E GUERREIRO LTDA | Proveniente de serviços prestados com refeiçoes destinadas ao almoço oferecido aos empresários Angolanos quando em visita ao Município para instalação de uma nova hotelaria em Carapibus, Conde, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2005 | 3000.00 | 00021285691415 | PEDRO LOURENCO FILHO | Proveniente de serviços prestados na apresentação de espetáculo Cultural Tourada a Comunidade de Jacumã no Município do Conde-PB, por ocasião das commerações da Festa de Reis, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2005 | 3694.70 | 00000000000000 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente de Passagens aéreas nos trechos João Pessoa/Brasília/João Pessoa, em nomes de Aluísio Vinagre Régis Barreto/Saulo, para tratar de assuntos de interesse do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2005 | 7500.00 | 04925510000120 | ARTSOM PROMOÇÕES ARTÍSTICA E EVENTOS | Proveniente de serviços prestados na apresentação de bandas nas festividades da Festa de Reis na Cidade de Cinde-PB, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2005 | 1050.00 | 03047003000330 | WATER PARQUE DO NORDESTE | Proveniente de despesas com almoço de secretários e auxiliares durante a primeira reunião dos gestores da administração Aluísio Régis no último dia 14 de janeiro de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2005 | 409.93 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica do Núcleo Administrativo, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2005 | 235.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Proveniente de aquisição de tintas destinadas ao Núcleo de Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2005 | 3051.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente, 4100-9 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2005 | 17278.43 | 00171428000105 | TRANSPORTES BOA VIAGEM LTDA | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2005 | 700.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Referente a aquisição de peças destinada a veículo de plca MMP 9827, pertencente a sec. de educação, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2005 | 664.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMÁTICA | Proveniente de aquisição de cartuchos destinados a sec. de educação, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2005 | 941.99 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção PASEP, periodo de 20/01/2005 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2005 | 400.00 | 10948016000184 | ELINALDO RIBEIRO DE MACEDO | Proveniente de serviços prestados na confecção de 08 pares de coturno, destinados a Guarda Municipal, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2005 | 703.97 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente aos serviços telefônicos prestados a sec. de saúde conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2005 | 4592.50 | 00000000000000 | DENTAL REAL | Valor proveniente a materiais odontologicos destinados a sec. de saúde deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2005 | 1922.00 | 04760992000106 | FIRMINO COSTRUÇÕES | Valor referente a aquisição de placas de sinalização destinadas ao trânsito do municipio de Conde-Pb conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2005 | 17.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor proveniente de contas de agua de predios locados a esta edilidade, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2005 | 66.63 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de contas de energia eletrica de predios publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2005 | 50.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustível destinados ao veiculo saveiro de placa MOT 2270,pertencente a sec. de saúde conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2005 | 600.00 | 00098148389420 | JOSIVALDO FELISMINO DOS SANTOS | Valor ref.ao transporte da carreta móvel do SENAC, de João Pessoa à Jacumã, conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2005 | 580.00 | 00072784652491 | JOSE FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | Valors referente ao pagamento do serviço de limpeza da Praia de Tabatinga distrito de Conde-Pb, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2005 | 800.00 | 00037971883404 | ANTONIO CARLOS DOS ANJOS | Proveniente de serviços executados em mõ-de-obra pinturas e instalação no núcleo administrativo de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2005 | 42.34 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 21/01/2005, conta corrente FEP, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2005 | 2.26 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 21/01/2005, conta corrente ITR, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2005 | 2140.00 | 06022650000114 | PROTEUS | Valor referente ao pagamento da produção e criação em DVD do evento onde o prefeito firmou o convênio com o SENAC, para cusos profissionalizantes neste município conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2005 | 34.08 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, periodo de 21/01/05, conta corrente ITR. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2005 | 120.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Referente a aquisição de peça destinada ao veículo Gol de placa MMP 9827, pertencente a secretaria de educação deste muncípio conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2005 | 1075.00 | 00009066020415 | ALUISIO VINAGRE REGIS | Proveniente de 05 1/2(cinco diárias e meia), com destino a Cidade de Saõ Paulo para participação de Reunião com Técnicos da Fundação Getúlio Vargas, com o objetivo sobre Projetos a serem desenvolvidos nas areas de Planejamento e cadastramento Técnicos Imobiliarios de Conde-PB, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2005 | 1075.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Valor referente ao pagamento de (cinco diárias e meia) Com destino a Cidade do Rio de Janeiro, para capacitação de Eventos turísticos Junto a Federação Brasileira de Naturismo, realizado no municipio de Conde-Pb, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2005 | 7500.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS-BEILDO ELIAS DA SILVA | proveniente de serviços prestados de sonorização, iluminação e Trio Elétrico para a Festa de Reis que será nos dias 06,07,08 de Janeiro na Praia de Jacumã Conde-PB, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2005 | 3000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | O valor e proveniente de apresentacao de Banda Musical nos festejos de Santos Reis no distrito de Jacumã municipio de Conde-Pb, conforme do cumentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2005 | 559.20 | 00004599203408 | LUCAS ZAPPA BLANCO | Proveniente de serviços prestados com refeições servidas ao pessoal de bandas, segurança, apoio do Núcleo Administrativo de Jacumã, nas festividades de Santos Reis, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2005 | 400.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente aos serviços mecânicos no veículo Ipanema placa MMP 9712 pertencente a sec. de saúde, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2005 | 3022.60 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor referente a aquisição de combústíveis destisnados aos veiculos saveiro de placa MOT 2270, parati placa MNG 0814, kombi MOD 9289 ambos pertencente a sec. de saúde deste município conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2005 | 4150.60 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de transportes, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2005 | 444.04 | 00000000000000 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Valor referente a cópias xerográficas e encadernação de documentos pertencente a secretaria de administração deste municipio conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2005 | 550.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente ao serviço de revisão geral realizado no veiculo de gol de placa MMP 9714 ano 1998, pertencente ao gabinete deste municipio conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2005 | 240.00 | 00004494607460 | ERINALDO FELIX DE AZEVEDO | Valor e provemniente da confecção de de 07 faixas de 03 metros e 05 faixas de 04 metros para comunicação das matriculas das escolas do ano letivo de 2005, conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2005 | 301.00 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | valor referente a cópias xerográficas e encadernação destinadas a secretaria de educação deste municipio, conforme nota fiscal de nº001318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2005 | 66.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor referente a aquisição de materias para instrumentos musicais, destinados aos istrumentos do Centro Cultural deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2005 | 3067.20 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2005 | 2049.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Proveniente a aquisição de material de expediente destinados a secretaria de educação deste municipio conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2005 | 140.00 | 00000000000000 | LUCIO FLAVIO DA SILVA FLORIANO | Valor referente ao pagamento de serviço de limpeza dos coqueiros, em prédios públicos do município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2005 | 1158.00 | 07103373000137 | CARTUCHOS EXPRESS | Proveniente de aquisição de cartuchos remanufaturados destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2005 | 190.00 | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COMERCIO LTDA | proveniente de aquisicao de oleo e peças destinados a veículos da sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. E CULTURA-ED.FIS.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2005 | 41122.68 | 05394053000158 | CG3 ENGENHARIA LTDA | construção e execução do Ginásio do CondeProveniente de serviços de execução da continuação do Ginásio Poliespotivo do Município, ref. a 4ª medição, conf. documento em anexo | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2005 | 50.00 | 00002903204454 | NADILZA DOS SANTOS PEREIRA | Valor referente a um auxilio financeiro para tratamento de saúde, conforme solicitação do requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2005 | 50.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculo de placa MMP 9999, pertencente a secretariade de ação social deste municipio conforme documnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2005 | 128.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados ao veiculo de placa MOD 9289, pertencente a sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2005 | 30.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinado ao veiculo de placa JFP 2421 pertencente a secretaria de obras deste municipio conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2005 | 1697.90 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Valor proveniente de aquisição de materiais de expediente detinados a secretaria de educação deste município conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2005 | 44.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculo de placa MMP 9990, pertencente a sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2005 | 24.50 | 00000000000000 | BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Proveniente de manitenção card, conta corrente 20003-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2005 | 5.18 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | proveniente de débito juros, conta corrente 307-9, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2005 | 1500.00 | 05761013000105 | POSTERLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor referente aos trabalhos fotograficos realizados a serviço da secretaria de adiministração neste município conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2005 | 120.00 | 00004494607460 | ERINALDO FELIX DE AZEVEDO | Valor referente ao pag. do serviço de pinturas de letreiros realizados em veiculos oficiais e estacionamento da secretaria de transporte deste municipio conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2005 | 53.00 | 09268517000130 | Lojas Maia F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Liquidificadorvalor relativo ao fornecimento de equipamentos (Liquidificador), destinado a sec. de administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2005 | 921.78 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente retenção para o pasep cota dia 28/01/05, conforme do cumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2005 | 39.90 | 09164120000107 | A PRIMAVERA | Valor referente a duas camisas destinadas aos funcionarios do gabinete do prefeito conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2005 | 25.12 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinado ao veiculo de placa MMP 9990, tipo tawner pertencente a sec. de educacao, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | GILBERTO MEDEIROS DE CARVALHO | Proveniente do ressacimento pelas despesas com gasolina para o veiculo gol de placa MNP 9827, pertencente a sec.de educação deste municipio conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2005 | 38.43 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustivel destinado aos veiculo de placa IFP 2421 tipo chevete pertencente a sec. de obras conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Andar Melhor | Pavimentacao de vias na zona urbana, distritos e povoados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2005 | 23960.64 | 01407069000105 | CONSTRUTORA JESUS E RIBEIRO LTDA | Pavimentação em ParalelepípedoImporte referente aos servicos de assentamentos de meio fio, paralelepipedo e espalhamento de areia grossa rua Abilio dos Santos Ribeiro, ref. a 3ª medição, conf. documento em anexo. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Andar Melhor | Pavimentacao de vias na zona urbana, distritos e povoados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2005 | 23660.00 | 04828552000143 | JR - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Pavimentação em ParalelepípedoImporte referente a aquisicao de cimento destinados a pavimentacao de Ruas no Distrito de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Andar Melhor | Pavimentacao de vias na zona urbana, distritos e povoados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2005 | 60138.04 | 04828552000143 | JR - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Pavimentação em ParalelepípedoImporte referente a aquisicao de materiais destinados a pavimentacao de Ruas no Distrito de Jacuma, conf. documento em anexo. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Andar Melhor | Pavimentacao de vias na zona urbana, distritos e povoados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2005 | 21235.00 | 03488716000178 | J. A. F. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Pavimentação em ParalelepípedoImporte referente aos servicos prestados no aluguel de maquinas, carros e equipamentos, destinadas a pavimentacao de Ruas no Distrito de Jacuma, conf. documento em anexo. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2005 | 3587.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA | Proveniente de serviços prestados de recuperação de 06 consultorios odontológicos, compressores, cadeiras etc., conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2005 | 236.44 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustivel destinado ao veiculo de plca MNG 0814, tipo parati pertencente a sec. de saúde deste muncipio conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2005 | 20.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustivel destinado ao veiculo de placa MMP 9999, pertencente a sec. de ação social, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2005 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Proveniente a quisição de Toner reciclado a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2005 | 159.40 | 00000000000000 | LIVRARIA DOS CONTADORES | Valor referente a aquisição de materiais de expediente destinados a sec. de finanças deste município conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2005 | 971.60 | 06951407000180 | MC3 INFORMETICA E SOLUÇÕES | Proveniente de serviços de informática(locação de Software), durante o Mês de janeiro de 2005, conforme contrato de N. 2005,0016,200, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | proveniente dos servicos de cessao de uso do software sistema integrado de contabilidade e administracao publica, ref. ao mes de jan/05, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2005 | 20.49 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 31/01/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2005 | 31.75 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retençaõ para o PASEP, periodo de 31/01/2005 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2005 | 600.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | Valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de agricultura deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2005 | 173.10 | 05008961000166 | CONDE CONSTRUCOES | Valor proveniente da aquisicao de materiais de construcao destinados a Sec. de ação social conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2005 | 530.00 | 00000000000000 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | Proveniente de serviços mecânicos prestados nos tratores de prefixo 9109 e 9110 pertencentes a sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2005 | 16.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente de fornecimento de materiais destinados a sec. Ação Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2005 | 29.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua do predio onde funciona a sec. de Ação Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | HUMBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | Proveniente de ajuda financeira por ser uma pessoa pobre perante a lei, para ser feito um tratamento de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2005 | 200.00 | 00091777011434 | JOSE DA SILVA SOUZA | Proveniente de ajuda financeira para tratamento de saúde, destinada a pessoa carente do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2005 | 530.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Valor Proveniente ao serviço de revisão geral realizado no veiculo fiorino de placa BMR 1425, pertencente a sec. de saúde deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2005 | 1000.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSE FERRETTI CISNEROS | Proveniente dos serviços prestados como Plantonistas, junto a sec. de saúde, no Mês de janeiro de 2005, o valor acima e ref. a 5 plantões, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2005 | 77000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO PROMOCOES ARTISTICASE EVENTOS | Proveniente de serviços prestados com apresentações de Bandas diversas para abrilhantar as festividades do verão e carnaval 2005 no distrito de Jacumã, conf. processo inexibilidade Nº 001/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2005 | 9000.00 | 03487391000109 | FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE C. & VISITORS BUREAUX | Proveniente de estande do Conde na Feira Internacional de Gotemborg, Suécia a ser realizada de 17 a 20 de março 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDIO MOUSINHO CAVALCANTI | Proveniente de despesas referente a manutenção do Camarim durante o Carnaval/2005, em Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2005 | 570.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Valor proveniente ao serviço de revisão geral realizado no veiculo de placa MMS 2365, pertencente a sec. de educação deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ADERBAL DA SILVA MARTINS | proveniente de ajuda de custo referente a Oficina Concepção Basica do Desenvolvimento Agrário (MDA), ocorrido no periodo de 10 a 12 de Fev de 2005 no JH Hotel em João Pessoa, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2005 | 50.00 | 00003970053420 | JOSE MARK RICARTE GUERRA | Proveniente de ajuda de custo para participação de encontro do MDA ocorrido no periodo de 10 a 12 de fev/2005 JH no Hotel em João Pessoa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2005 | 66.73 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente aos serviços prestados com contas telefônicos a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2005 | 740.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA-FARDAMENTOS-ME | Proveniente de aquisição de Bandeiras destinadas a sec. de Administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2005 | 241.02 | 00042382777400 | Sirlene de Araújo Pereira | Proveniente de Ressarcimento com despesas diversas destinadas a sec. de Ação Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2005 | 130.50 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | Proveniente do ressarcimento com despesas diversas destinadas a sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2005 | 130.00 | 00042382777400 | Sirlene de Araújo Pereira | Proveniente de Ressarcimento com despesas diversas destinadas a sec. de Ação Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2005 | 30.00 | 00004459369400 | ARLINDO EUGENIO DA SILVA | Valor ref. a 01 diária parcial à cidade de Campina Grande-Pb, a fim de participar de uma reunião na Federação das Industrias do Estado da Paraíba FIEP, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/02/2005 | 30.00 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | Valor ref. a 01 diária parcial à cidade de Campina Grande-Pb, a fim de participar de uma reunião na Federação das Industrias do Estado da Paraíba FIEP, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | Valor ref. a 01 diária parcial à cidade de Campina Grande-Pb, a fim de participar de uma reunião na Federação das Industrias do Estado da Paraíba FIEP, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINA ROMOALDO DO NASCIMENTO | Proveniente de serviços prestados como Gari junto a Sec. de Administração no Cemitério (Parque das Arvores), no Mês janeiro de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2005 | 260.00 | 00002887558471 | SEVERINO RAMOS FIRMO DA SILVA | proveniente dos servicos prestados como coveiro junto a sec. de administracao no mes 01/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2005 | 625.00 | 00017413052415 | IVAN MOISES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados junto a secretaria de Admistração como Sub- Coordenador do Núcleo de Jacumã, no Mês de Janeiro/2005, conf. documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2005 | 625.00 | 00004031571453 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | proveniente dos servicos prestadoscomo Diretor Geral de Administração junto a sec. de Administração, no Mês de Janeiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2005 | 260.00 | 00044169884434 | MAURILIO BERNARDO DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados junto a sec. de Administração como Chefe de Seção no Mês de Janeiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2005 | 260.00 | 00006043888459 | DANIELLE GOMES BANDEIRA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração como Chefe de Seção, no Mês de Janeiro de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2005 | 260.00 | 00037982842453 | LUIS CARLOS DE SOUZA SOARES | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração como Chefe de Seção, no Mês de Janeiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2005 | 560.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMETICA E SOLUÇÕES | Proveniente de serviços de informática(locação de Software),do sistema de patrimônio, durante os Meses de Janeiro/e Fevereiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2005 | 260.00 | 00049136321400 | MARIA DA CONCEICAO ARAÚJO DE LIMA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração como Secretaria no Mês de Janeiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2005 | 260.00 | 00029349095491 | MARCOS AMARO DA SILVA | proveniente dos servicos prestados junto a Sec. de Administração como Chefe de Seção no Mês de Janeiro/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2005 | 260.00 | 00023736240449 | PIERONE NILSON GOMES DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados junto a sec. de administração como Chefe de Seção, no Mês de Janeiro/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2005 | 260.00 | 00001865932442 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como auxiliar de serviço prestado junto a sec. de administração do cemitério de Conde, durante o mês de janeiro/05, conf. ducumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2005 | 1250.00 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados junto a secretaria de Finanças como tesoureiro relativo ao mes de janeiro de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2005 | 317.96 | 00095418652400 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUZA | proveniente dos servicos prestados como gari junto a sec. de Administração ref.ao mes de jan/04, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2005 | 260.00 | 00098126610425 | DIRCE MEIRE DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Administração como Auxiliar de Serviço(Núcleo de Jacumã), no Mês de janeiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2005 | 260.00 | 00003875732405 | ELIANE CAETANO DA SILVA | proveniente dos serviços prestados junto a sec. de administração como Chefe de Seção(Nùcleo de Jacumã), no Mês de Janeiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2005 | 260.00 | 00039552691400 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração como Motorista (Núcleo de Jacumã), no Mês de Janeiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2005 | 260.00 | 00062720511749 | SEVERINO SANTANA GALDINO | Proveniente de serviços prestados junto a secretaria de Administração como Chefe de Seção(Núcleo de Jacumã), no Mês de Janeiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2005 | 260.00 | 00000756352401 | LUIS CARLOS MADRUGA PIMENTEL | Valor referente ao pagamento do serviço prestado, como chefe de seção junto a secretaria de administração do núcleo de Jacumã, distrito de Conde-Pb | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2005 | 720.00 | 00067509290449 | RINALDO DE CARVALHO MARTINS | Proveniente de serviços prestados junto ao gabinete do Prefeito como Motorista no Mês de Janeiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2005 | 1250.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados junto ao gabinete do prefeito como secretário particular, relativo ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2005 | 450.00 | 00069401578834 | CARMEM APARECIDA CORREIA PORTO | Valor referente aos serviços prestados como professora, junto a secretaria de educação deste muncipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2005 | 780.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL | Proveniente de aquisição de peças destinados ao veículo ônibus KHG 2999-, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2005 | 326.17 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de educação deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2005 | 136.94 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de educação deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2005 | 325.39 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de educação deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2005 | 260.00 | 00002134220422 | PAULO JOSEMAR VALERIO | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviço, junto a secretaria de agricultura, no mês de janeiro 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2005 | 4800.00 | 73380701000177 | REDE DE RADIO DE TELEVISÃO ASSOCALIVE STARS S/C | Valor referente a realização do vídeo institucional sobre a história, turismo e cultural do município de Conde-Pb, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2005 | 1160.00 | 00000000000000 | RABELLO ASSESSORIA E COM LTDA SERV.DE DIV | Valor referente a prestação de serviços em evento na prefeitura de Conde-Pb, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2005 | 600.00 | 00000817007415 | EDMILSON GOMES CORREIA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Saúde como Assessor Tecnico no Mês de Janeiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2005 | 1000.00 | 00023703113472 | SALENE MAIA LIMA DE FARIAS | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestado como plantonista, junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de janeiro de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2005 | 46.33 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados ao veiculo pertencente a secretaria de ação-social deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2005 | 1400.00 | 10948016000184 | ELINALDO RIBEIRO DE MACEDO | Proveniente de serviços prestados com 40 jaquetas destinados a sec. de transportes, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/02/2005 | 110.00 | 00000000000000 | VALDENILDO MORORO DA SILVA | Valor referete ao pagamento de serviços prestados na limpeza de Jacumã durante o carnaval,junto ao Núcleo Administrativo, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2005 | 260.00 | 00075292807400 | JOSE ANTONIO MAXIMO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Chefe de Seção junto a sec. de Obras, durante o mes de jan/05, conf. documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CICERO EVANGELISTA DOS REIS | Proveniente de serviços prestados como Auxiliar de Serviços junto a sec. de Obras no Mês de Jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2005 | 260.00 | 00003167893486 | ALMIR MACHADO CORREA NETO | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Obras como Fiscal de Obras no Mês de jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2005 | 260.00 | 00060234008415 | CLODOALDO PEREIRA DE ARAUJO | Proveniente de Serviços prestados junto a sec. de Obras, como Chefe de Seção, no Mês de Jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2005 | 260.00 | 00037396730449 | ESDRA DO AMARAL LIMA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Obras como Chefe de Seção, no Mês de Janeiro/2005,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Obras, como Auxiliar de Serviço, no Mês de janeiro 2005/, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2005 | 260.00 | 00080557570468 | RONALDO LUCIO VIRGINIO | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Obras, como Auxiliar de Serviços, no Mês de Janeiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2005 | 260.00 | 00084095563400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados junto a sec. de Obras, como Auxiliar de Serviços, durante o mes de jan/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2005 | 220.00 | 00006624637498 | ESMERALDO FERREIRA LACERDA RESTAURACAO DE | Proveniente de serviços prestados em corte com maçarico em trilhos de ferros utilizados na interdição das ruas de Jacumã Distrito do Conde-PB, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2005 | 82.00 | 00000000000000 | CÍCERA DA SILVA COSTA SOUSA | Proveniente de serviços extraordinários ralizados junto ao Fundo Municipal de Saúde, como Auxiliar de Serviços no Mês de dez/04, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2005 | 80.00 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Importe referente a de material para confeccionar as faixas da sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Estruturacao da Saude | Desenvolvimento de Ações de Esgotamento Sanitário em parc. c/o Gov. Fe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0000276 | 03/02/2005 | 17661.60 | 41125469000134 | MASTER ENGENHARIA LTDA | Construcao de Sistema de Esgotamento SanitarioValor relativo aos serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário de Conde-Pb, 2ª medição, objeto de contrato 10/2004, material empregado: mão de obra. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2005 | 260.00 | 00001284879410 | JOSENUBIA ANTUNES FEITOSA | Proveniente de serviços realizados, como Auxiliar Administrativo, junto a Sec. de educação, no Mês de Jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2005 | 260.00 | 00019733950459 | IVONE MARIA ALMEIDA DA SILVA | proveniente dos serviços realizados como Auxiliar Admimistrativo junto a secretaria de educação, no mês de jan/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2005 | 164.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | proveniente de serviços prestados com cópias e encadernações do Projeto P100 Metas e Ações destinadas ao Gabiente do Prefeito, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2005 | 6.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor referente ao recolhimento de custos e taxas judiciais desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2005 | 300.00 | 00023810122491 | EXPEDITO CARDOSO DOS SANTOS | proveniente dos servicos prestados na confecção de Sub-Grade destinada ao caminhão do lixo deste Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2005 | 750.00 | 04816394000101 | COLCHOES & CIA - RICARDO MOREIRA MACIEL | Valor proveniente da aquisicao de colchonetes, destinados a Sec. adm. conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2005 | 215.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculo disponível ao núcleo de Jacumã, distrito de Conde-Pb, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2005 | 349.55 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculo pertencente ao gabinete do prefeito conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2005 | 780.00 | 00004819352407 | MAURILIA NASCIMENTO DE SOUZA E OUTROS | Proveniente de serviços prestados como Chefe de Seção junto a sec. de Administração (Núcleo de Jacumã) no Mês de Janeiro/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2005 | 353.85 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculo pertencente a sec. de finança desta edilidade conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2005 | 260.00 | 00068993358400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Importe referente dos servicos prestados junto a sec. de educação como Vigilante no Mês de Jan/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2005 | 1956.50 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2005 | 4842.15 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO E DA CONSTRUÇÃO | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2005 | 338.66 | 00037991167453 | TELMA FERREIRA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como Professora A, junto a sec. de educação no Mês de Jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2005 | 956.40 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo utilizado na coleta do lixo urbano deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2005 | 3750.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Proveniente de serviços gráficos prestados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2005 | 2140.55 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2005 | 138.00 | 00075984113449 | JOAO SERGIO DA SILVA /OUTROS | proveniente dos servicos prestados com 09 diárias e quatro diárias extras na limpeza da Praia de Jacumã durante o Carnaval, junto ao Núcleo Administrativo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2005 | 359.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculo pertencente a sec. de ação-social conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2005 | 76500.00 | 05102533000106 | JC PRODUÇÕES | Proveniente de serviços prestados de sonorização, iluminação e trio elétrico durante a realização dos Festejos de carnaval no periodo de 01 a 08 de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2005 | 780.00 | 00005492692402 | ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | Proveniente de serviços realizados junto ao Fundo M. de Saúde, como Recepcionista no Mês de Jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2005 | 21060.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DA SILVA/OUTROS | Proveniente de pagamento pelos serviços prestados como Gari, no mês de Janeiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2005 | 852.15 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a sec. de obras conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/02/2005 | 260.00 | 00003804189830 | JOSE ROMILDO FERREIRA COSTA | Valor ref. ao pagamento pelos serviços prestados com garí, junto a sec.de administração no mês de jan/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2005 | 765.45 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a sec. de transportes conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2005 | 160.00 | 04648666000101 | SOS OXIGENIO-ALEXANDRE S. DA SILVA | proveniente de cilindros de oxigenio gas PPV destinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2005 | 1196.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículos, pertencente a sec. de saúde deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2005 | 814.81 | 00000000000000 | GLAUCIA MARIA DA SILVA CORREIA | Proveninete de diferença de vencimentos como Odontologa junto a sec. de saúde PSF no Mês de janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2005 | 1870.97 | 00051875268472 | LUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor ref. aos vencimentos e vantagens como enfermeira na sec. de saude deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2005 | 1253.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo de placa MMP-9999, pertencente a sec. de educação, deste municipio conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2005 | 560.00 | 04917848000130 | CODIAN-CONS DE DESEN. INTERMUNICIPAL AREA METROPOL | Proveniente de contribuições em favor do Codian, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2005 | 2351.10 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de PASEP, cota dia 10/02/2005, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2005 | 5082.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | proveniente de INSS -Empresa, cota dia 10/02/2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. de Amortiz. de Dividas Municipaiscom Encargos Sociais-Opera | Amortização da Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2005 | 26897.16 | 00000000000000 | PARCELAMENTO/RET.INSS | PARCELAMENTO DE INSSImporte referente a retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 10/02/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2005 | 588.60 | 00004599203408 | LUCAS ZAPPA BLANCO | Proveniente de serviços prestados com refeições servidas ao pessoal da sec. de Obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2005 | 130.00 | 00000756352401 | LUIS CARLOS MADRUGA PIMENTEL | Valor referente dos serviço extraordinários prestado como Chefe de Seção, junto a sec. de Administração no Mês de Janeiro/2005( núcleo de Jacumã), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2005 | 2300.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C.ISMAEL DA COSTA | Proveniente dos serviços Técnicos Contábeis, durante o Mês de Janeiro/2005, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2005 | 343.48 | 00072731664487 | JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor proveniente de gratificação pela lei nº90/90 dec. 184/90, junto a secretaria de finanças no mes de janeiro de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2005 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Proveniente dos servicos prestados na publicacao Termo de Ratificação Nº 01/05 dispensa de licitação Nº 02/05, no Diário Oficial edição 05/02/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2005 | 343.48 | 00000000000000 | EMILIANO LUZ DE SOUZA | Valor referente a uma gratificação pela lei de nº90/90 de c. 184/90, junto a secretaria de finanças no mês de janeiro de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2005 | 2000.00 | 00007320365774 | ALEXANDRE ANSELMO MEIRA | Proveniente de serviços prestados na divulgação em carro de som da redução de 90% nas multas e juros sobre tributos Municipais, na sede do Município e Adjacências, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2005 | 312.82 | 00003292064430 | ANA AMELIA D. G. RIBEIRO | Proveniente de serviços realizados como professora A, junto a sec. de educação, no Mês de janeiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2005 | 2000.00 | 00007320365774 | ALEXANDRE ANSELMO MEIRA | Proveniente de serviços prestados na divulgação em carro de som da chamada escolar para o Ano Letivo de 2005,no Municipio de Conde e Adjacências, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2005 | 260.00 | 00004859752465 | WILKA KARLA PIMENTEL DA SILVA | Proveniente de serviços realizados junto ao Fundo Muicipal de Saúde como Recepcionista no Mês de jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2005 | 58409.79 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | Valor proveniente ao pagamento pelo serviço prestado no aterro sanitário de resíduos oriundos neste município, no período de 01/01/05 à 09/02/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2005 | 511.27 | 00052661857400 | ANDRE PACELLI BEZERRA VIANA | Proveniente do ressarcimento de despesas com aquisição de material e serviço para a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2005 | 500.00 | 00005357556431 | JOSE IVONILDO NUNES DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados na locação de imóvel a esta edilidade ref. ao Mês de Janeiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROMERO CAVALCANTI ALBUQUERQUE | Valor referente ao ressarcimento de abastecimento do veiculo ambulância de placa BMF, pertencente a sec. de saúde deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2005 | 875.00 | 00539559000194 | NOVITEX-COM. E REP. LTDA | Proveniente de aqusição de tecidos destinados a sec. de saúde, para confecção de uniformes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2005 | 2000.00 | 00027908119468 | ADAILTON CABRAL DA SILVA | proveniente de serviços prestados no transporte dos arteso~es da Cidade de Conde para a Cidade de João pessoa PB, para participarem da Feira de Turismo no Espaço Cultural no periodo de 06 a 15/02/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2005 | 425.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PEÇAS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas aos veículos da sec. de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2005 | 194.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PEÇAS LTDA | Valor referente à aquisição de peças diversas destinadas aos veículos pertencente à sec. de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Andar Melhor | Pavimentacao de vias na zona urbana, distritos e povoados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2005 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Pavimentação em ParalelepípedoValor referente a 3ª parcela dos servicos prestados no acompanhamento e execução das obras de pavimentacao, conf. documento em anexo. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Andar Melhor | Pavimentacao de vias na zona urbana, distritos e povoados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2005 | 800.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS ARAUJO DE FARIAS | Pavimentação em ParalelepípedoValor referente da 3ª parcela dos servicos topograficos prestados no acompanhamento e execução de pavimentacão, conf. documento em anexo. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2005 | 612.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PEÇAS LTDA | Valor ref. de aquisição de peças diversas destinadas aos veículos da sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2005 | 270.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PEÇAS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas aos veículos da sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/02/2005 | 35.40 | 00000000000000 | NADELMA ALVES SILVA FERREIRA | Valor referente ao ressarcimento da compra de boneto dori PCT, destinado a secretaria de educação deste municipio, cof. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2005 | 238.70 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Valor referente ao ressarcimento com despesas diversas a secretaria de finanças, desta edilidade com forme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2005 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Proveniente de assinatura do DF. Oficial periodo de 01/01/2005 á 31/12/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2005 | 360.00 | 05285252000128 | PRIMEIRA FROTA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de serviços prestados de locação de um uno placa Mod 1233 no periodo de 04 a 10/02/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2005 | 3406.00 | 00000000000000 | VARIG BRASIL | Proveniente de emissão de 03 bilhete de passagens aereas, destinadas ao Prefeito/Assessores para João Pessoa Rio e Janeiro/João Pessoa para participarem de eventos na area de Turismo, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente ao pagamento das taxas de embarque internacional do Sr. Prefeito Aluísio Vinagre Régis, para participar da feira internacional de Goteborg-Suécia, conforme do cumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2005 | 267.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua do predio da sec. de Obras, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/02/2005 | 122.70 | 00009066020415 | ALUISIO VINAGRE REGIS | Valor referente ao ressarcimento de despesas com almoço oferecido pelo Sr. Prefeito Municipal a técnicos do IBAMA,em visita ao municipio de Conde-Pb, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2005 | 5.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2005 | 865.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2005 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2005 | 250.00 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de educação deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2005 | 1040.00 | 00027908119468 | ADAILTON CABRAL DA SILVA | proveniente de transporte de estudante da EMEF Joao da Cunha Vinagre, no percurso Conde/Gurugi e vice versa, nos dias 17 a 21, 24 a 28 31/01/2005 e 01 e 02/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2005 | 215.50 | 02588279000100 | SHOPPING DAS FERRAGENS - JARBAS PEREIRA LEMOS | Proveniente da aquisição de materiais para reposição de peças e pintura de fogões pertencente as Escolas Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2005 | 1905.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua do prédio da sec. de educação, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2005 | 29.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de predios pertencente a secretaria de agricultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2005 | 1260.00 | 03051551000172 | INDUSTRIA E COMERCIO PRE- MOLDADOS JACUMA LTDA | proveniente de aquisicao de gelos baiano,destinados a sec. de obras, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2005 | 1460.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de predios pertencete a sec. de obras, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2005 | 2760.00 | 00003227531470 | GABRIELLY FERNANDES PEREIRA | Proveniente de serviços prestados na confecção de camisas lenções e toalhas, destinadas a sec. de turismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2005 | 1400.00 | 12612495000199 | PARAAUTO | Proveniene de aquisição de peças destinadas aos veículos da sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2005 | 1736.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de predios pertencente a secretaria de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2005 | 693.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua da sec. de Ação Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/02/2005 | 200.00 | 00068363036404 | SEVERINA RODRIGUES LIMA PINHEIRO | Proveniente a uma ajuda financeira para atender necessidade da família por ser pessoa reconhecidamente pobre do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EUDES MARQUES FERREIRA | Valor referente a aquisição de 05(cinco) tambores de água com tampa, destiandos a secretaria de ação-social deste municipio conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOEL SILVA DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços restados com aluguel de imóvel situado na Rua jardim Rcreio Conde-PB, S/N, onde funciona o Peti da sec. de A. Social, ref. ao Mês de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2005 | 640.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente dos serviço mecânicos executados no veículo Kombi MMP-9960, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2005 | 120.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA PEEIRA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos servidores da sec. de saúde, em serviço, no Posto de Saúde de Jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2005 | 350.00 | 00022618538404 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona o PEVA, ref. ao mês de janeiro/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDNALDO MENDES DIAS | Valor ref. ao aluguel de imovél onde funciona o posto de saúde do PSF desta localidade distito do Conde-Pb,relativo a janeiro/05, conf. documeto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2005 | 5600.00 | 00000000000000 | VALDEVINO FERREIRA DE S. NETO E OUTROS | Valor referente ao pagamento de gratificações de serviços prestados junto à secretaria de saúde deste município, no período de 04 à 08 de fevereiro de 2005, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2005 | 900.00 | 00006624637498 | ESMERALDO FERREIRA LACERDA RESTAURACAO DE | Proveniente dos serviços prestados de restauração de um eixo para um carro pipa pertencente a Prefeitura Municipal de Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VALDILENE DA SILVA | proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Jardim recreio-Conde-PB, N. 227, onde funciona a sec. de Agricultura, ref. ao Mês de jan/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2005 | 200.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | Proveniente de aluguel do Predio onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. ao Mês de Jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2005 | 250.00 | 00012421359449 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Projetada 11 ST 02 S/N Jardim Recreio Conde PB, para funcionamento da sec. de Meio Ambiente e Agricultura, ref.ao mes de janeiro de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2005 | 250.00 | 00004005600468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel onde funciona o núcleo de cultura, subordinado a secretaria de Educação e Cultura ralativo ao mês de janeiro/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2005 | 325.60 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO G. ROMAN | Valor referente ao pagamento de refeições de servidores lotados na secretaria de educação deste município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2005 | 360.00 | 00097799408472 | ANA LUCIA DOS SANTOS PATRICIO | O valor e proveniente ao aluguel de imovel situado na Rua Ovidio Alves s/n Centro - Conde, onde funciona 03 (Tres) salas de aula da EMEF Prof. Noemia Alves de Souza, subordinado a Sec. de Educação, relativo ao mês de janeiro/05, conf. documnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MORORO | Proveniente ao aluguel de imóvel onde funciona o Órgão diretor do sistema municipal de ensino e local de treinamento de professores, neste município, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2005 | 400.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, para funionamento provissorio de salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, subordinada a sec. de educacao no mes de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2005 | 700.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor e proveniente do aluguel de imovel situado a Rua Ovidio Alves s/n Centro Conde-PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, ref.ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2005 | 530.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | Valor proveniente de aquisição de lanches destinados à SEMEC para o I EMEC (encontro municipal de educadores de Conde) realizados nos dias 15 a 17/02/05, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 63538, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2005 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 5003032, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2005 | 727.02 | 04917848000130 | CODIAN-CONS DE DESEN. INTERMUNICIPAL AREA METROPOL | Proveniente de contribuições em favor do Codian, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | RABELO ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO | Proveniente de funcionamento do escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Conde, ref. ao Mês de Jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2005 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel do predio onde funciona o Almoxarifado Central, ref. ao mês de Jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2005 | 505.70 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO G. ROMAN | Valor referente ao pagamento de refeições de servidores lotados na secretaria de administração deste município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2005 | 896.00 | 00000000000000 | UNIDENTIS | Proveniente de Unidentis referente a fatura do Mê s de FEV/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2005 | 260.00 | 00015145336420 | JOSE CARDOSO DA SILVA | Proveniente de servicos prestados como Vigilante junto a sec. de Administração no Mês de Janeiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2005 | 265.05 | 00011025409434 | BIG XEROX-PEDRO ARAUJO DA SILVA | proveniente dos servicos prestados com cópias xerograficas de documentos e chaves destinadas a secretaria diversas deste Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2005 | 115.50 | 00060584459734 | VITOR WENDLING APPARICIO | proveniente de servicos prestados referente a 2ª quinzena do Mês de Janeiro/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2005 | 500.00 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA-ME | Proveniente de serviços prestados de impressão de 200 adesivos destinados a sec. de Administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2005 | 3585.19 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Valor ref.ao pagamento pelo fornecimento de energia as próprios públicos - sede desta ediladade documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2005 | 743.78 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços telefônicos prestados a esta edilidade conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Proveniente de complementação de remuneração como secretatio da Administração correspondente ao Mês de Janeiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2005 | 520.00 | 00051847132472 | JULIANA CRISTINA VINAGRE NOBRE | Proveniente de meus vencimentos como Secretaria do gabinete do Secretario da Administração durante o Mês de Jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2005 | 520.00 | 00005376464423 | DENIZE FELIX DE OLIVEIRA | Valor referente aos vencimento como assintente de gabinete do prefeito relativo ao mês de janeiro de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | ALDEMAR AZEVEDO RÉGIS | Provenienye de complementação de remuneração como Procurador Geral do Municipio correspondente ao Mês de Janeiro de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2005 | 2140.99 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefônicasos desta edilidade conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2005 | 260.00 | 00002232048462 | MARCEL LEAL MARQUES NEVES | Proveniente de meus vencimentos como Assistente de Gabinete da Secretaria de finanças durante o Mês de jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2005 | 665.00 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | Valor referente à um complementa ção de remuneração como diretor geral de finanças, relativo ao mês de janeiro de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | Proveniente de complementação salarial de remuneração como Secretaio de Finanças correspondente ao Mês de janeiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2005 | 215.80 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Valor proveniente ao pagamento pelo fornecimento de energia aos próprios públicos creches conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2005 | 2843.19 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia aos Próprios públicos - unidade escolar conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA | proveniente de complementaçãode remuneração como Secretaria de Educação e Cultura correspondente ao Mês de Jn/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2005 | 520.00 | 00072712520459 | MARLUCE FERREIRA | Valor referente aos vencimentos com assistente de gabinete da secretaria de educação, ralativo ao mês de janeiro 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2005 | 48.55 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia aos próprios públicos - sec. de agricultura conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2005 | 3178.33 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Valor ref. ao pagamento pelo fornecimento de energia aos próprios públicos - zona rural conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2005 | 13299.03 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Valor ref. ao pagamento pelo fornecimento de energia ao próprios públicos - iluminação púbica conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Proveniente de complementaçao de remuneração como Secretario de Urbanismo e Obras correspondente ao Mês de Jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2005 | 670.00 | 00000000000000 | GEOVANIA MELO DOS SANTOS | Proveniente de gratificação sobre os meus vencimentos do Mês de Jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2005 | 260.00 | 00023960337604 | NELCI RONES PEREIRA DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados como Chefe de Seção, junto a sec. de Turismo, no Mês de Jan/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2005 | 2000.00 | 06964500000120 | J.A EVENTOS | Valor referente ao pagamento do show pirotécnico, realizado na comemoração da festa de São Sebatião, padroeiro deste munocipio conf.documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2005 | 2000.00 | 06964500000120 | J.A EVENTOS | Valor referente ao pagamento do show pirotécnico, realizado na comemoração da festa de São Sebatião, padroeiro deste munocipio conf.documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2005 | 2192.12 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente aos serviços telefônicos prestados a sec. de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2005 | 520.00 | 00002366865422 | MARILENE DOS ANJOS SILVA | Proveniente de serviços prestados como Assistente de Gabinete da sec. de saúde, correspondente ao Mês de jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2005 | 1560.00 | 00003263970437 | ERIKA MARIA DA SILVA | proveniente de serviços prestados como Assisstente de Gabinete da Secretaria de Saúde, correspondente ao Mês de Jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2005 | 2004.75 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | valor ref. ao pagamento pelo fornecimento de energia aos próprios públicos - unidade de saúde conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2005 | 1250.00 | 00052661857400 | ANDRE PACELLI BEZERRA VIANA | Valor referente a complementação de remuneração como secretário de saúde relativo ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2005 | 350.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA-ME | Proveniente de serviços de locação de Datashow e serviços de Filmagem, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2005 | 7025.00 | 00000000000000 | ADAILZA NERES DO NASCIMENTO/OUTROS | Valor proveniente de Bolsa Crianças Cidadã referente ao mês de jan/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/02/2005 | 186.00 | 00004599203408 | LUCAS ZAPPA BLANCO | Proveniente de serviços prestados com refeições servidas ao pessoal lotyados no posto de saúde em serviço do distrito de Jacumã, municipio de Conde-Pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/02/2005 | 98.10 | 00004599203408 | LUCAS ZAPPA BLANCO | Proveniente de serviços prestados com refeições servidas ao funcionários em serviços, lotados na secretaria de obras deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | proniente de servicos prestados de apoio Cultural ao Programa Paraíba Verdade no Rádio 107 FM, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2005 | 550.00 | 70114509000140 | Saldanha Indústria e Comércio de Malhas ltda. | Proveniente à confecão de 62 camisas em malha destinadas aos servidores da SEMEC para o I EMEC (Encontro Municipal de Educadores do Conde) conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/02/2005 | 120.00 | 00004599203408 | LUCAS ZAPPA BLANCO | Proveniente de serviços prestados com refeições servidas aos guardas municipais em serviços no distrito de Jacumã, distrito do Conde-Pb, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2005 | 569.39 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 18/02/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2005 | 560.00 | 04617665000108 | PORTAL DE JACUMÃ | Valor ref. ao fornecimento de refrigerantes destinados a um almoço por ocasião de de um encontro entre membros da prefeitura municipal de Conde, PB TUR e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL sobre as placas sinalizadoras | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2005 | 1500.00 | 01723849000156 | TONY SHOW PRODUCOES PROMOCOES E PU BLICID | Proveniente de serviços prestados na cobertura jornalistica de Rádio e TV, edição e exibição, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2005 | 62500.00 | 06071362000150 | REALIZE SONORIZAÇÃO E EVENTOS -MÁRCIO DE MELO | Proveniente de serviços de montagem de um palco coberto com laterais e fundo fechados com camarim e área de serviço, para realização do carnaval 2005 do Município de Conde, no periodo de dia 08/02/2005, conf. convite 010/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2005 | 344.60 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de turismo conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2005 | 290.00 | 00004599203408 | LUCAS ZAPPA BLANCO | Proveniente de serviços prestados com refeições aos servidores lotados na sec. de saúde em serviços conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/02/2005 | 3055.85 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2005 | 588.30 | 00000000000000 | JOSE EUDES MENDONCA DE SOUZA | Valor ref. ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos caminhões contratados pela prefeitura municipal de Conde-Pb, para coleta do lixo conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2005 | 1087.60 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de Ação Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/02/2005 | 19.00 | 00000000000000 | CAMELO-COM. DE M.DE CONSTRUCAO LTDA | Valor proveniente ao pagamento do cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2005 | 3000.00 | 05051060000157 | CONFORTE - CONSTRUTORA FORTE LTDA | Valor referente ao pagamento do serviço de 50hs em patrol nos loteamentos novo mundo e village em Jacumã distrito de Conde-Pb, e desvio para acesso a quadra onde foi realizados as festas de carnaval, conf, n/f | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2005 | 2728.70 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de Obras, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2005 | 38.40 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 21/02/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2005 | 199.53 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor proveniente de deligências efetuadas neste municipio, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2005 | 260.00 | 00000816562466 | JULIANA LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Assistente de Gabinete da Assessoria de Comunicação Social, durante o Mês de jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2005 | 260.30 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Núcleo Administrativo, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2005 | 701.60 | 00004599203408 | LUCAS ZAPPA BLANCO | Proveniente de serviços prestados com refeições a servidores lotados na Guarda Municipal em serviço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2005 | 689.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veículos do gabinete do Prefeito, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2005 | 354.15 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de Finanças, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2005 | 199.53 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | proveniente de deligencias efetuadas neste municipio, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/02/2005 | 427.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor proveniente de contas de agua de predios locados a esta edilidade, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/02/2005 | 130.00 | 00019086555420 | STELLA MARIA LIMA GASPAR DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados como palestrante no I IMEC Encontro Municipal de Educadores de Conde, realizado no Salão Paroquial no dia 15 de fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/02/2005 | 464.50 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Valor proveniente ao fornecimento de energia eletrica de próprios publicos - centro cutural conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2005 | 187.29 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente aos serviços de comunicação prestados a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2005 | 29.90 | 00000000000000 | GILBERTO MEDEIROS DE CARVALHO | Valor referente a aquisição de 01 fita destinada a gravação do I EMEC (Encontro Municipal de Educadores de Conde-Pb), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2005 | 150.00 | 00097755214400 | RINALDO PEREIRA ALMEIDA | Proveniente de custeio das despesas pela participação do Seminário Estadual de Educação do Campo, realizado de 23 a 25/02/2005, no Convento Ipuarana Lagoa Seca, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2005 | 759.02 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica aos próprios públicos-educação , conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2005 | 2329.40 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2005 | 72.35 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Valor proveniente ao fornecimento de energia eletrica dos próprios públicos - cenáclo conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2005 | 520.00 | 00010915753472 | MARIA DA GLORIA LEITE RAMALHO | Proveniente dos meus vencimentos como Assisstente de Gabinete da sec. de educação, correspondente ao Mês de jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2005 | 650.32 | 02322271000199 | TIM - TECNOLOGIA, INOVACAO E MODERNIDADE | referente a serviço de comunicaçao, destinado a Sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2005 | 116.12 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de comunicação, destinado a sec. de educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2005 | 1500.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | proveniente dos servicos prestados no transportes de alunos da rede Municipal de Ensino durante o Mês de jan/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2005 | 31.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços mecânicos prestados nos veículos da sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2005 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | proveniente dos servicos prestados na consultoria de assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e politica, conf. contrato assinado, ref. ao Mês de fev/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2005 | 520.00 | 00067587046453 | CLARA DANTAS DE LIRA | Valor referente aos vencimentos como assistênte de gabinete no gabinte do prefeito, ralativo ao mês de jan/05, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2005 | 260.00 | 00088625249434 | MAGNO RIBEIRO DANTAS | Valor referente aos serviços prestados junto a sec. de administração(núcleo de Jacumã) como auxiliar de serviços ralativo ao mês de janeiro de 2005, conf. ducumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2005 | 800.00 | 02322271000199 | TIM - TECNOLOGIA, INOVACAO E MODERNIDADE | referente a serviço de comunicação, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2005 | 38.40 | 02280450000100 | NEYWA - N.F. NEYWA FOTOGRAFIAS LTDA | Proveniente de serviços prestados revelações foto gráficas, destinadas a sec. de Administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2005 | 357.45 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de aquisição de materiais de higiene e limpeza destinadas a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2005 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACET CORREIA PORTO | Proveniente dos serviços prestados no aluguel de um veiculo marca Fiat modelo EX - 2000 placa MMD 1024, para o uso em serviços administrativos da Prefeitura Municipal de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2005 | 18589.45 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO E DA CONSTRUÇÃO | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de Obras e serv. urbanos, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2005 | 79.50 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | Proveniente da aquisição de lubrificantes destinados a sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2005 | 260.00 | 00095210083420 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de transportes como Auxiliar de Serviços no Mês de Jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2005 | 260.00 | 00004756158404 | ROSANGELO DAS NEVES ALBUQUERQUE | O valor e proveniente dos servicos prestados junto a sec. de transportes como Auxiliar de Serviços no Mês de jan/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2005 | 15196.86 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO E DA CONSTRUÇÃO | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de obras e serv.urbanos conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2005 | 16.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços mecânicos prestados nos veículos da sec. de ação social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2005 | 7330.00 | 00000000000000 | ABELARDO GOLÇALVES DA SILVA | Valor referente aos vencimentos e vantagens dos servidores lotados na sec. de saude-PAB relativo ao mês de JAN/05, conf. folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2005 | 819.47 | 02322271000199 | TIM - TECNOLOGIA, INOVACAO E MODERNIDADE | referente a serviço de comunicação, destinado a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2005 | 1232.40 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente da aquisição de peças destinadas aos veículos da sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2005 | 398.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de serviços mecânicos prestados em veículos da sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2005 | 210.53 | 00009076387400 | JANDUI MENDONCA | Proveniente de serviços prestados na cobertura jornalística do Carnaval/2005, na Praia de Jacumã, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2005 | 210.53 | 00014413426487 | MAURILIO BATISTA DIAS | proveniente dos servicos prestados na cobertura jornalística do carnaval/2005, em jacumã conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2005 | 328.15 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente a aquisição de materiais de limpeza e gênero alimentício destinadas a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2005 | 40.80 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Valor proveniente a despesas com gêneros alimentício destinadas a sec. de ação social neste muncipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2005 | 180.00 | 00202982000102 | SILVA & SPINELLY LTDA | Proveniente de aquisição de peças para Motos de placas MMS-6936 a disposição da Guarda Municipal e a Moto MMS-7386, que encontra-se a disposição da sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2005 | 985.00 | 02990658000113 | TRATORPARTS | proveniente da aquisicao de pecas diversas, destinados ao trator TAF 9110, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2005 | 1.55 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente ITR, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2005 | 1315.90 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Valor referente ao pagamento de despesas com materiais de limpeza e gênero alimentício destinada a secretaria de Ação-social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2005 | 95.55 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retençaõ para o PASEP, conta corrente ITR conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2005 | 1100.00 | 00070029458153 | LILIAN MARIA CHAVES LEMES | Proveniente de serviços prestados juto ao Gabinete do Prefeito como Assessora Tecnica no Mês de Jan/2005, conf. documento em anexol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2005 | 1250.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Valor referente a complementação dos meus vencimentos como Secretario Particular do gabinete do Prefeito, ref. ao Mês de Jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2005 | 242.20 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Valor Proveniente a materiais de limpeza e gêneros alimentício destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 Jardim Rcreio Conde-PB, para funcionamento de uma sala de Educação Especial ligada a Secretaria de educação, ref. ao Mês de Jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2005 | 43500.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRÁFICA E EDITORA LTDA | Proveniente de aquisição de materiais destinados ao Programa Recomeço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2005 | 1220.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prórios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2005 | 257.33 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de próprios publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2005 | 2523.61 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de comunicação, destinado a sec. de educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Reaparelhamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2005 | 1306.20 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO-MONTEIRO & CIA LTDA | Motor Bomba proveniente da aquisicao de equipamento conforme discriminado, destinado a sec. de agricultura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2005 | 523.21 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de comunicação, destinado a sec. de agricultura conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2005 | 199.71 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de predios publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2005 | 2000.00 | 00003929341409 | ELISANGELA DAMACENO SILVA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel do prédio onde funciona o núcleo administrativo de Jacumã, referente ao mes de janeiro de 2005, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2005 | 2000.00 | 00003929341409 | ELISANGELA DAMACENO SILVA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel do prédio onde funciona o núcleo administrativo de Jacumã, referente ao mes de fevereiro de 2005, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2005 | 54.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prórios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/02/2005 | 69.50 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Avalor proveniente ao recolhimento de custos e taxas judiciais desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2005 | 19.00 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI | proveniente de contas telefonicas de próprios publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2005 | 3976.00 | 00002852613476 | ALEXSANDRO DE LIMA FREIRE E OUTROS | Proveniente de serviços prestados na limpeza das praias, durante o periodo de carnaval/2005, junto ao Núcleo Administrativo de Jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2005 | 868.35 | 08680928000176 | O BORRACHAO - MERC.ARTEF DE BOR. LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de peças diversas destinada aos veículos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2005 | 29.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de próprios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2005 | 162.16 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de predios publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2005 | 17.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prórios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2005 | 291.78 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Valor ref. aos serviços de comunicicação realizados a sec. de saúde, conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2005 | 3166.84 | 00000000000000 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal | Valor referente aos descontos prévidenciários dos servidores municipais da sec de saúde relativo ao mes de jan/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2005 | 1002.42 | 00042486793453 | DILSON AMADO DE SOUSA E OUTROS | Proveniente de serviços prestados com refeições destinadas a sec. de saúde, em serviço no peiodo de carnaval, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2005 | 130.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços mecânicos prestados nos veículos da sec. de saúde conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2005 | 270.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente aos serviços mecânicos realizados no veiculo de parati de placa 0814, pertencente a sec. de saúde, conforme nota fiscal de nº 001928 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2005 | 294.00 | 00045961204472 | GERALDO ALBINO PIMENTEL | O valor e proveniente dos servicos prestados de trabalhos de confecções e pintura realizadas no periodo carnavalesco/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2005 | 1480.18 | 00000000000000 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal | Valor referente aos descontos previdenciários dos servidores municipais da sec. de ação social relativo ao mes de jan/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2005 | 1223.73 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de saúde deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/02/2005 | 1283.23 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de transporte deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2005 | 340.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente aos serviços mecânicos realizado no veiculo de chevete de placa TFP-2421, pertencente a sec. de obras, conforme nota fiscal de nº 001929 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2005 | 234.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços mecânicos e conserto de pneus prestados nos veículos da sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2005 | 5639.70 | 00000000000000 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal | Valor relativo ao aos descontos prévidenciários dos servidores municipais da scretaria de administração relativo ao mes de jan/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2005 | 8225.26 | 00000000000000 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal | Valor relativo aos descontos prévidenciários dos servidores municipais da sec de educação relativo ao mes de jan/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2005 | 7950.00 | 02167649000127 | CMC-COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | proveniente da aquisacao de materias destinados a sec. de educacao conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2005 | 1412.56 | 00000000000000 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal | Valor referente aos descontos previdenciários dos servidores municipais da sec. de educação, relativo ao mês de jan/05, conf.documeto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2005 | 5832.21 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinados ao Programa Recomeço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2005 | 4740.53 | 00000000000000 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal | Valor ref. aos descontos previdenciários dos servidores municipais da sec. de educação, relativo ao mês de jan/05, cof. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2005 | 490.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente ao serviço mecânicos realizado no veiculo de Kombi de placa MMP 9764 pertencente a sec. de educação deste municipio conforme nota fiscal de nº 001927 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2005 | 237.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS EDGAR MEDEIROS | Proveniente de aquisição de oleo lubrificantes destinados aos veículos da sec. de Educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2005 | 18.00 | 04634310000119 | LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor refernte a aquisição de um cabo de acelerador destinado ao veiculo pertencente a sec. de transporte deste municipio conf. documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2005 | 50.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2005 | 66212.50 | 00000000000000 | ADRIANA DO LIVRAMENTO RODRIGUES E OUTROS | Importe referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao (FUNDEF), ref. ao mes de fev/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA A. DA SILVA/OUTROS | Proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a sec. de educação, fundef IPM, ref. ao Mês de fev/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2005 | 2874.68 | 00000000000000 | ELIANE CARNEIRO MONTEIRO E OUTROS | proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec de educacao (INSS), ref. ao mes de fev/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2005 | 51363.44 | 00000000000000 | ACSA ALESANDRA MACEDO DE QUEIROZ E OUTROS | proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de educacao,(IPAM), ref. ao mes de fev/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2005 | 91.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA RUFINO DA SILVA E OUTROS | Proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a sec. de educação, ref. ao Mês de fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EVALDO MAURICIO DA COSTA | Proveniente do total de vencimentos e vantagens do servidor lotado junto a sec. de educação IPM ref. ao Mês de Fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2005 | 1.00 | 00000000000000 | EVALDO MAURICIO DA COSTA | Proveniente de salário família do servidor lotado junto a sec. de educação IPM ref. ao Mês de Fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2005 | 3583.52 | 00000000000000 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Proveniente do total de vencimento e vantagens dos servidores junto a Sec. de Educação, (peja), IPM, ref. ao mes de Fev/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2005 | 8516.00 | 00000000000000 | ADRIANA URSULINO DOS SANTOS E OUTROS | proveniente do total de vencimentos e vnatagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundef ,(IPAM), ref. ao mes de Fev/05 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2005 | 15.00 | 00000000000000 | ELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a sec. de educação IPAM, ref. ao Mês de fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2005 | 7020.00 | 00000000000000 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA E OUTROS | referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao, ref. ao mes de fev/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2005 | 670.62 | 00003437195417 | JOSENILDA DO NASCIMENTO ALVES | Valor ref. ao pagamento pelos serviços prestados junto a sec. de educação como professora, relativo ao mês de fev/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2005 | 727.72 | 00000000000000 | KATIA SILENE DE A. COSTA MOURA | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestado junto a sec. e educação como professora, relativo ao mês de fev/05, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2005 | 530.22 | 00000000000000 | ESTER BEIJAMIM DE PAIVA | Valor ref. ao pagamento pelo serviço prestado jonto a sec.de educação como professora A, relativo ao mês de fev/05, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2005 | 699.78 | 00000000000000 | HILDELITA DE SOUZA LIMA | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestado junto a sec. de educação, como professora B, relativo ao mês fev/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2005 | 1101.92 | 00006926774455 | ERALDO CESAR GADELHA FILHO | Valor referente a cópias xerográficas destinas a sec. de educação deste muncipio conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2005 | 850.00 | 00032491697491 | JOSE ELOI DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviço de reculperação do bombeador, limpeza do poço e substituição de cano PVC, com luva galvanizada na bomba do poço da EMEF de Mata da Chica neste municipio, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2005 | 550.00 | 00032491697491 | JOSE ELOI DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente aos serviços de manutenção e troca de luva de acoplamento do eixo do motor e capacitor do quadro de comando na bomba do poço da EMEF de Guaxinduba neste municípío, cof. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2005 | 520.00 | 00001304686493 | ELIANE BARBOSA DE SANTANA | Proveniente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais junto a Sec. de Educação deste Municipio, ref. ao mês de jan. e fev./05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2005 | 375.26 | 00000000000000 | EVERALDO MOTA DUARTE | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados junto a secretaria de educação e cultura como motorista rel. ao mês de fev/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2005 | 544.38 | 00004988259498 | LUZIA DE OLIVEIRA MARINHO | Valor referente dos serviços prestados junto a sec. de educação e cultura como professora A, relativo ao mês de fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2005 | 754.62 | 00047341726415 | GISELIA MELO DOS SANTOS ARAÚJO | Valor referente dos serviços prestados junto a sefc. de educação e cultura professora B, relativo ao mês de fev de 2005, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2005 | 630.22 | 00003534290402 | MARIA DA CONCEIÇÃO BULCÃO | Valor referente dos serviços prestados junto a sec. de educação e cultura com professora A, relativo ao mês de fev/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2005 | 754.92 | 00068363354449 | VALFREDO JOSE DA SILVA | Valor proveniente dos serviços prestados junto a sec. de educação e cultura como professor A, relativo ao mês de fev/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2005 | 260.00 | 00068993358400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor referente dos servicos prestados junto a sec. de educação como vigilânte relativo ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2005 | 89.78 | 00000000000000 | INSS (PARTE/EMPREGADOR) | Valor referente a (parte/empregador) da sec. de educação fundef40%, relativo ao mês de fev/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2005 | 473.84 | 00000000000000 | INSS (PARTE/EMPREGADOR) | Valor ref. a (parte/empregador) da sec. de educação fundef60%, relativo ao mês de fev/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2005 | 1115.10 | 00000000000000 | INSS (PARTE/EMPREGADOR) | Valor ref. a (parte/empregador) do MDE, relativo ao mês de fev/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2005 | 0.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente Fundef,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2005 | 1326.00 | 00000000000000 | ADERBAL DA SILVA MARTINS E OUTROS | proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura,(IPAM) no mes de fev/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2005 | 1.00 | 00000000000000 | WELLINGTON TAVARES | Proveniente de salário familia do servidor lotado junto a sec. de agricultura, no Mês de fev/2005, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2005 | 4020.00 | 00000000000000 | FRANCISCA EMIDIA DA SILVA | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, no Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2005 | 282.48 | 04795149000165 | PUSADA RIO GURUGY | Valor ref. ao fornecimento de refeições a funcionários da sec. e meio ambiente em serviço, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2005 | 260.00 | 00002134220422 | PAULO JOSEMAR VALERIO | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviço, junto a secretaria de agricultura, no mês de fev/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2005 | 876.01 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de PASEP, cota dia 28/02/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2005 | 31.75 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de PASEP, cota dia 28/02/2005 conta corrente FEX conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2005 | 200.00 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | Valor ref. a serviço prestados junto a sec. de administração no período de 09 à 22/02/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2005 | 971.60 | 06951407000180 | MC3 INFORMETICA E SOLUÇÕES | Proveniente de serviços de informática(locação de Software), durante o Mês de fev/05 conf. contrato de n°2005.0016.200 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2005 | 10948.95 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de fev/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de fev/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2005 | 4339.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, INSS, ref. ao Mes de fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2005 | 9141.67 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de Fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2005 | 24.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2005 | 450.00 | 02083874000185 | R.S PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | proveniente dos servicos prestados de digitalização do Mapa Planimétrico do Plano Diretor da Cidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2005 | 44.50 | 00000000000000 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO IRIS LTDA | Valor ref. a aquisição de carimbos destinados a sec. de administração deste municipio conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2005 | 10455.75 | 00000000000000 | INSS (PARTE/EMPREGADOR) | Valor ref. a parte do empregador da sec.de administração relativo ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2005 | 20.49 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP,conta corrente ICMS/Deson cota dia 28/02/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2005 | 48.14 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de Próprios publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2005 | 13500.00 | 00000000000000 | ALUISIO VINAGRE REGIS E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice, referente ao Mês de fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2005 | 3080.33 | 00000000000000 | ANDERLON BRILHANTE OLIMPIO E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, IPM, ref. ao M~es de Fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2005 | 16005.00 | 00000000000000 | ACHILLES LEAL FILHO/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do Prefeito, INSS, referente a folha do Mês de fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | GILBERTO FRANCISCO PONTES | Proveniente de salário familía dos servidores lotados junto ao gabinete, IPM, ref. ao Mês de fev/2005. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2005 | 1911.00 | 00000000000000 | ELIAS LUIZ FLORRENCIO E OUTROS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores junto ao gabinete do Prefeito, IPM, ref. ao Mês de fev/05 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2005 | 2.00 | 00078975590410 | JULIO DE LIMA SANTOS | proveniente salário família do servidor lotado junto ao Gabinete do Prefeito IPM, no Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2005 | 107.80 | 00000000000000 | POUSADA RIO GURUGY | Valor referente ao pagamento de refeições destinadas ao prefeito e assesores de gabinete em serviço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2005 | 720.00 | 00067509290449 | RINALDO DE CARVALHO MARTINS | Proveniente de serviços prestados junto ao gabinete do Prefeito como Motorista no Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2005 | 1250.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados junto ao gabinete do prefeito como secretário particular, relativo ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2005 | 1250.00 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Valor referente ao serviço prestado junto a sec. de finanças como tesoureiro no mês de fevereiro de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2005 | 500.00 | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDO LINS | Valor referente ao pagamento pleo serviço prestados no mês de fevereiro como consultor para a Prefeitura municipal de Conde-Pb, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2005 | 6763.23 | 00000000000000 | ADELSON SILVESTRE SOUSA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Financas, no mês de fev/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2005 | 5135.85 | 00000000000000 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO E OUTROS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de financas, ref. ao mes de fev/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2005 | 4.00 | 00000000000000 | EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS/OUTROS | proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec. de finanças, ref. ao mes de fev/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | proveniente dos servicos de cessao de uso do software sistema integrado de contabilidade e administracao publica, ref. ao mes de fev/05, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2005 | 309.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 2578-x, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2005 | 2341.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2005 | 30.36 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | proveniente de servicos prestados de acesso a internet, ref. ao mes de fev/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2005 | 260.00 | 00004756158404 | ROSANGELO DAS NEVES ALBUQUERQUE | O valor e proveniente dos servicos prestados junto a sec. de transporte como auxiliar de serviços relativo ao mês de fev/05, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2005 | 5754.67 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, no Mês de Fev/2005, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2005 | 13.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | Proveniente de Salario familia dos servidores lotados junto a sec. de transportes IPM, no Mês de Fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2005 | 3345.00 | 00000000000000 | JOAO DIAS E OUTROS | proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ((INSS),ref. ao mes de fev/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2005 | 83.50 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente do pagamento da abertura de letreiros na sec. de transportes, conf, documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2005 | 260.00 | 00095210083420 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de transportes como Auxiliar de Serviços no Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Andar Melhor | Pavimentacao de vias na zona urbana, distritos e povoados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2005 | 0.01 | 03488716000178 | J. A. F. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Pavimentação em ParalelepípedoReferente a complementacao do empenho de nº 00180, datado de 28/01/2005, relativo aos servicos prestados no aluguel de maquinas, carros e equipamentos, destinadas a pavimentacao das Ruas Sebastiao Ribeiro e Jose Silvino, conf. documento em anexo. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2005 | 106.00 | 00002745013416 | VALTER DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços na limpeza de Jacumã durante o carnaval, junto ao Núcleo administrativo, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2005 | 108.00 | 00029370019553 | JOSUE DOS SANTOS | proveniente dos servicos prestados no periodo carnavalesco junto a sec.de administracao Nucleo de Jacuma, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2005 | 110.00 | 00023736240449 | PIERONE NILSON GOMES DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados na limpeza de Jacumã durante o carnaval junto ao núcleo administrativo de Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2005 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE SUSANO MENDES | Valor referente ao pagamento serviços da limpeza da Praia de jacumã durante o carnaval, junto ao Núcleo administrativo conf.doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2005 | 550.00 | 00032491697491 | JOSE ELOI DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente aos serviços de manutenção e troca de luva de acoplamento do eixo do motor e capacitor do quadro de comando na bomba do poço da comunidade São José neste municípío, cof. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2005 | 260.00 | 00060234008415 | CLODOALDO PEREIRA DE ARAUJO | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Obras, como Chefe de Seção, no Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2005 | 450.00 | 00084095563400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | Valor ref. aos servicos prestados como pedreiro junto a sec. de obras e serv. relativo ao mes de fev/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2005 | 490.00 | 00000000000000 | JOSE LABIENIO FILHO | Valor referente ao pagamento com aterro na operação tapa buracos, execultados nas ruas da Praia de Jacumã e viagens com o transporte da feira do assentamento Dona Antonia à João Pessoa conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2005 | 630.00 | 00002693114403 | MARCONDES DANTAS BONIFÁCIO | Valor ref. ao pagamento pelo serviço com aterro na operação tapa buracos, executados nas ruas da praia de Jacumã e viagens com o transportes da feira do Assentamento Dona Antonia à João Pessoa, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2005 | 260.00 | 00037396730449 | ESDRA DO AMARAL LIMA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Obras como fiscal de obras relativo ao mês de fev/2005,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2005 | 1575.04 | 00000000000000 | ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS E OUTROS | proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, (IPM), ref. ao mês de FEV/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2005 | 2.00 | 00000000000000 | HERBERT FERREIRA ALVES E OUTROS | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec. de obras, no mes de fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2005 | 4195.00 | 00000000000000 | CRISTIANO ARAUJO DO NASCIMENTO/OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidore lotados junto a sec. de obras INSS, referente ao Mês de fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2005 | 450.00 | 00080557570468 | RONALDO LUCIO VIRGINIO | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Obras, como como pedreiro relativo a fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CICERO EVANGELISTA DOS REIS | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço junto a secretaria de obras relativo ao mês de fev/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2005 | 260.00 | 00075292807400 | JOSE ANTONIO MAXIMO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como vigia, chefe de secção junto a Sec. de Obras, durante o mes de fev./05, conf. documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2005 | 310.00 | 00088637247415 | LILIANE SILVA FERNANDES | Valor referente aos serviços prestado jundo ao fundo de assistência social como coordenadora realativo ao mês de fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2005 | 260.00 | 00005862475486 | ALINE MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a secretaria de assistência social como monitora relativo ao mês de fev/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2005 | 310.00 | 00002640050400 | JOELMA SIMPLINCIO DE SOUSA | Valor ref. ao pagamento pelos serviços prestados junto ao fundo municipal de assintência social como coodenadora do peti relativo ao mês de fev/05, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2005 | 260.00 | 00003184467406 | MAGNA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestado junto ao fundo municipal de assistência social como monitora do peti relativo ao mes fev/05 conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | Valor proveniente dos serviços prestados juntos ao fundo munipal de assistência como monitora do peti,ralativo ao mês de fev/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS | Valor ref. ao pagamento pelos serviços prestados junto de assistência social como monitora, relativo ao mês de fev/05, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MISMA CONEGUNDES DE ARAÚJO | Valor ref. aos serviços prestados junto ao fundo de assistência social como auxiliar de serviços relativo ao mês de fev/05, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANA PAULA BEIJAMIM DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestado junto ao fundo de assistência social como merendeira relativo ao mês de fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2005 | 13910.82 | 00000000000000 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social,(IPAM), relativo ao mes de fev/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | AURIENE GAMA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, ref. a folha do mes de fev/2005, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | GILCELIA LIMA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestado junto a sec. de assistencia social como monitora relativo ao mês de fev/05, conf, doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2005 | 2790.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Ação Social, ref. ao Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2005 | 260.00 | 00004916435435 | MANOEL CORREIA PINHEIRO | proveniente do total de vencimentos e vnatgens dos servidores lotados junto a sec. de Ação Spocial, ref. ao Mês de Fev/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINA BERNARDO DE SOUZA | Valor ref. aos serviços prestados junto a sec.e assistência social como merendeira no mês de fev/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestado junto ao fundo de assitência social como auxiliar de serviço relativo ao mês de fev/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2005 | 161.10 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Proveniente da aquisição de materiais de trabalho destinados ao peti deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2005 | 260.00 | 00067466451420 | MARIA JOSE SANTOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados junto ao fundo de municipal de assistência social como merendeira relativo ao mês de fev/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2005 | 235.08 | 00000000000000 | GUISEPPE GRACIANO DE MELO | Valor referente ao pagamento junto a sec. de assitencia social como professor de educação fisica, relativo ao mes de fev/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2005 | 298.40 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor ref. ao pagamento pelo serviço prestado junto a sec. de assistencia social como professora A, no mês de fev/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2005 | 260.00 | 00001295433494 | GENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente aos servicos prestados como monitora no mes de fev/05 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2005 | 149.20 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA E PIMENTA | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestados junto ao fundo municipal de assistência social como professora A, rel. ao mês de fev/05, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | GILIANIA SALVINO DOS SANTOS | Valor ref. aos serviços prestados junto ao fundo de assistência social como monitora relativo ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2005 | 260.00 | 00092986250491 | FRANCISCA VERTEBINO DIAS | Valor ref. aos serviços prestados juntos ao fundo de assistência social como auxiliar de serviços relativo ao mês de fev/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2005 | 94.40 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Valor ref. ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a sec e ação social (PET), conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2005 | 855.00 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Valor ref. ao fornecimento de generos alimentício destinados a sec. de ação social, para a manutenção das creches. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2005 | 36.80 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Valor ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a sec. de ação social, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2005 | 519.11 | 00000000000000 | INSS (PARTE/EMPREGADOR) | Valor ref. a INSS (parte/empregador) do FMAS, relativo ao mês e fev/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2005 | 312.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS ANJOS | Proveniente de vencimentos e vantagens da servidora lotada junto a sec. de turismo, (IPM),ref. ao mês de fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2005 | 2.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS ANJOS | Proveniente de salário família da servidora lotada junto a sec. de turismo, (IPM),ref. ao mês de fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2005 | 3305.00 | 00000000000000 | CARLOS ABILIO F DA SILVA/OUTROS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, INSS, ref. ao Mês de Fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2005 | 3150.00 | 24201253000191 | SL TRANSPORTES - SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | proveniente dos servicos prestados na locação de cabines sanitarias, instaladas no periodo festa de Reis e limpezas e fossas dos banheiros públicos, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2005 | 28894.33 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, IPM, ref. ao mes de fev/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2005 | 39.00 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente referente a Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Saude, IPM, ref. ao mes de fev/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2005 | 6895.00 | 00000000000000 | ALVARO ANDREA MAGLIANO JUNIOR E OUTROS | referente ao total de vencimentos e vantagens do servidores lotados a Sec. de Saude, INSS, ref. ao mes de fev/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | CRISTIANE FERREIRA CONSERVA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Saúde, INSS, ref. ao Mês de Fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2005 | 4980.00 | 00000000000000 | ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de fev/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Prog. de Agente Comunitário d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2005 | 12106.22 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2005 | 1350.00 | 00000000000000 | DANIELE COSTA GAMEIRO E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude (FAE), ref. ao mes de fev/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Prog. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2005 | 19924.62 | 00000000000000 | ADEILTON SILVEIRO DE JESUS E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude (saúde Bucal), ref. ao mes de fev/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2005 | 56400.00 | 00000000000000 | CARMELITA SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PSF), ref. ao mes de fev/05 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2005 | 1524.72 | 00006926774455 | ERALDO CESAR GADELHA FILHO | Valor referente a cópias xerográficas destinas a sec. de saúde deste muncipio conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2005 | 7.30 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Valor ref. ao fornecimento de gênero alimentício destinados a sec de saúde deste municipio, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2005 | 1032.15 | 00000000000000 | INSS (PARTE/EMPREGADOR) | Valor ref. a INSS (parte/empregador) do FMS, relativo ao mês de fev/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2005 | 315.00 | 00048611280482 | DEGICE GONÇALVES ALEIXO | Proveniente de serviços prestados na manutenção de chafariz da localidade Nossa Senhora da Conceição durante os mêses de jan./Fev./05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2005 | 5680.00 | 00000000000000 | WALISON DIONISIO DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento de plantões prestados junto a sec.de saúde do município no período de 22 de janeiro à 25 de fevereiro do mês corrente, em caráter exepcional conforme ofício e planilha anexa oriunda | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2005 | 260.00 | 00039667510468 | MARIA DA PENHA CAMPOS RIBEIRO | Proveniente de serviços prestados como Recepcionista junto ao F. M. de Saúde,referente ao mês de Fev./2005 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | NATALIA DOS SANTOS DIAS | Proveniente dos serviços realizados junto ao F.M.Saúde como Recepcionista no mês de Fev./2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2005 | 720.00 | 00001266690743 | MARIA DE LOUDES N. DOS ANJOS | valor referente ao fornecimento de refeições servidas aos funcionários da sec. de saúde em serviço, no período do carnaval 2005, conf. ofício de n°027/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2005 | 937.50 | 00000817007415 | EDMILSON GOMES CORREIA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Saúde como Assessor Tecnico no Mês de fevereiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2005 | 392.40 | 00091052971415 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente de serviços prestados com refeições servidas aos funcionários do Núcleo Administrativo em serviço, no periodo do carnaval/2005, conf. Nota Avulsa de Serviços nº 346/05, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2005 | 260.00 | 00006448320458 | ANICLEIA FERREIRA | Valor referente dos serviços prestados junto ao fundo municipal de saúde como auxiliar de enfermagem no posto de saúde de conde-Pb, no mes de fev/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2005 | 1700.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSE FERRETTI CISNEROS | Proveniente de plantões como medico junto ao Fundo Municipal de Saúde, do Municipio, no periodo de 22 de janeiro á 25 de fev/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2005 | 400.70 | 00004599203408 | LUCAS ZAPPA BLANCO | Proveniente de serviços prestados com refeições servidas ao pessoal da sec. de saúde em serviço no periodo do carnaval 2005, conf. Nota Avulsa de Nº 025/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2005 | 331.40 | 00004599203408 | LUCAS ZAPPA BLANCO | Proveniente de serviços prestados com refeições servidas aos funcionários da sec. de saúde, em serviço no periodo do carnaval/2005, conf. nota avulsa Nº 347/05 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | GLAUCILENE DA SILVA CORREIA | Valor referente à duas(2) diárias para atender as despesas durante viagem a capital Salvado-BA, para participar da 1ªreunião do PNCD(Programanacional de controle da dengue), como coordenadora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2005 | 18.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais,(Peva), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2005 | 48.96 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Valor proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturacao da Saude | Construção, ampl. e reforma de unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000781 | 01/03/2005 | 14259.82 | 03086588000136 | ARAPUAN | REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃProveniente de serviços prestados na 1ª medição da reforma do Posto de Saúde de Jacumã no Municipio de Conde, conf. documento em anexo | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2005 | 844.50 | 00002693114403 | MARCONDES DANTAS BONIFÁCIO | Valor proveniente a despesas com refeições servidas aos funcionários da secretaria de saúde em serviço no período do carnaval de 2005, conf ofício de n°026/05 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2005 | 446.00 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes aos funcionários em serviço da sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2005 | 325.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de botijões de água mineral destinados a sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2005 | 17.30 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de aquisição de material de limpeza, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2005 | 175.00 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de cestas básicas destinadas a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2005 | 311.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | proveniente dos servicos prestados de recuperacao de Toner destinado a Sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2005 | 260.00 | 00004859752465 | WILKA KARLA PIMENTEL DA SILVA | Proveniente de serviços realizados junto ao Fundo Muicipal de Saúde como Recepcionista no Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2005 | 396.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES N. DOS ANJOS | Valor ref a dispesas de refeições servidas aos funcionáriosda sec. de turismo em serviço, no periodo do carnaval 2005, conf.ofício de n° 027/05, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2005 | 170.00 | 00091052971415 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente de serviços prestados com refeições servidas aos funcionários da sec.de turismo, em serviço, no periodo do carnaval/2005, conf. Nota Avulsa de Serviços nº 346/05, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2005 | 393.00 | 00004599203408 | LUCAS ZAPPA BLANCO | Proveniente de serviços prestados com refeições servidas aos funcionários da Sec. de Turismo em serviço, no periodo do carnaval/2005, conf. Nota vulsa Nº 347/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2005 | 760.00 | 00045961204472 | GERALDO ALBINO PIMENTEL | O valor e proveniente dos servicos prestados na confeccao e pintura de adereços para o periodo carnavalesco, conf. Nota Fiscal Avulsa Nº 0343/05, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2005 | 1800.00 | 00092221327853 | ANDRE LUIZ PIVA DE CARVALHO | Valor ref. ao a participação da prefeitura municipal de Conde na I MULTITUR Paraíba, feira de Turismo, conf. nota fiscal de serviços avulsa n°0356/05, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2005 | 3500.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Valor ref. a adiantamento para cobrir as despesas durante a viagem para participar da feira internacional de turismo, na cidade de Gutemburgo Suécia no período de 15 a 30 de março de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2005 | 100.00 | 00044169884434 | MAURILIO BERNARDO DE SOUZA | proveniente de serviços prestados de mão de obra hidráulica e elétrica executados no redondo da quadra no periodo de carnaval, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2005 | 326.00 | 00002693114403 | MARCONDES DANTAS BONIFÁCIO | Valor proveniente a despesas com refeições servidas aos funcionários da secretaria de turismo em serviço no período do carnaval de 2005, conf ofício de n°026/05 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2005 | 100.00 | 00098148389420 | JOSIVALDO FELISMINO DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados com frutas servidas no café da manhã realizado no dia 30/01/2005, na quadra de esportes de Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2005 | 260.00 | 00026773325404 | MARTA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados junto ao F. M. de A. Social, como Motorista no Peti de Conde, no Mês de Fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2005 | 54.50 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Valor proveniente a aquisição de matariais de limpeza e gêneros alimentícios destinadas a sec. de ação-social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2005 | 231.60 | 00006926774455 | ERALDO CESAR GADELHA FILHO | Valor referente a 2.898 cópias xerográficas, destinas a sec. de ação social deste muncipio conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor proveniente a um aluguel de imóvel situado na av. nossa senhora da Conceição, centro de conde-Pb, onde funcionam diversos programas da secretaria de ação social, referente ao mês de fev/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2005 | 65.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais,(Peti), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2005 | 50.00 | 00002640050400 | JOELMA SIMPLINCIO DE SOUSA | Valor ref. ao pagamento pelos serviços extraordinários prestados junto ao Fundo Municipal de Assistência Social como Coodenadora do Peti relativo ao mês de jan/05, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2005 | 523.40 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de botijo~es de água mineral destinados a sec. de A. Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2005 | 29.60 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de material de limpeza destinado a sec. de A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2005 | 191.20 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de aquisição de material de limpeza destinados a sec. de A. Social para a manutenção da Creche conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2005 | 1793.65 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de aquisição de Gêneros alimentícios destinados a sec. de A. Social, PETI, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2005 | 914.00 | 00001266690743 | MARIA DE LOUDES N. DOS ANJOS | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários da sec. de Obras em serviços, no período do carnaval 2005, conf. ofício de n° 027/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2005 | 210.00 | 00091052971415 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente de serviços prestados com refeições servidas aos funcionários do da Sec. de Obras, em serviço, no periodo do carnaval/2005, conf. Nota Avulsa de Serviços nº 345/05, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados junto a sec. de Obras, como pedreiro relativo ao mês de fev/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2005 | 260.00 | 00001865932442 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços, junto a Sec. de Administração, no Cemitério Parque da Arvores, durante o mês de fev/05, conf. ducumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2005 | 260.00 | 00002887558471 | SEVERINO RAMOS FIRMO DA SILVA | proveniente dos servicos prestados como coveiro junto a sec. de administracao no mes fev/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2005 | 260.00 | 00091749131404 | FLAVIO PAULINO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços, junto a Sec. de Administração, no Cemitério Parque da Arvores, durante o mês de fev/05, conf. ducumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2005 | 260.00 | 00039589609449 | JOSEFA ADELINO BATISTA | proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração como Auxiliar de Serviços no Mercado Público do Conde, no Mês de Fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2005 | 300.00 | 00004516172402 | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA | Valor rerente a serviços prestados como auxiliar de serviços junto a secretaria de obras no periodo de 09 a 22/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2005 | 190.00 | 00000000000000 | CICERA EVANGELISTA DOS REIS | Valor proveniente dos serviços extraordinários como auxiliar de serviços junto a secretaria de obras relativo ao mes de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao e Melhoria e Moderniz. da Infra Estrutura Municipal | Aquisicao e/ou desapropriacao de imoveis para construcao de obras publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2005 | 12720.30 | 00000000000000 | DEPÓSITO JUDICIÁRIO | DESAPROPRIACAO DE LOTESProveniente de desapropriação de área para utilidade pública, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2005 | 260.00 | 00001469461463 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Obras, como Auxiliar de serviços no Mês de Fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao e Melhoria e Moderniz. da Infra Estrutura Municipal | Aquisicao e/ou desapropriacao de imoveis para construcao de obras publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2005 | 21939.18 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREIRO DA COMARCA DE ALHANDRA | DESAPROPRIACAO DE LOTESProveniente de depósito na ação de desapropriação Nº 0412005001095-2, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00070476063272 | AUGUSTINHO DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente ao serviço de mecânica geral, fibra, estofamento, eletrica solda ref. ao veículo da placa HUJ 7682, conf. nota de serviço avulsa de n°0354/05, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2005 | 1250.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Proveniente de complementaçao de remuneração como Secretario de Urbanismo e Obras correspondente ao Mês de Fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00070476063272 | AUGUSTINHO DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente ao serviço de mecânica geral, fibra, estofamento, eletrica solda ref. ao veículo da placa HUN 2299, conf. nota de serviço avulsa de n°0355/05, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2005 | 216.00 | 00075950545400 | ANTONIO CUNEGUNDES | Valor ref. aos serviços prestados na pintura dos banheiros do núcleo de Jacumã, placas de sinalização e abertura de logomarca da Prefeitura em abrigo de ônibus na entrada de Conde-Pb, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2005 | 225.00 | 00007770600359 | RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA | Proveniente de serviços mecânicos e elétricos realizados no veiculo chevette, de placa JFP 2421, adisposição da secretaria de obras, deste municipio conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2005 | 298.00 | 00002693114403 | MARCONDES DANTAS BONIFÁCIO | Valor proveniente a despesas com refeições servidas aos funcionários da secretaria de obras em serviço no período do carnaval de 2005, conf ofício de n°026/05 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2005 | 126.00 | 00004494607460 | ERINALDO FELIX DE AZEVEDO | o valor e proveniente de serviços prestados como Pintor junto a sec. de transportes no Mês de Março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2005 | 2300.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C.ISMAEL DA COSTA | Valor proveniente dos serviços técnicos contábeis prestados a esta edilidade durante o mês de fev/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2005 | 167.52 | 00006926774455 | ERALDO CESAR GADELHA FILHO | Valor referente a 2.094 cópias xerográficas destinas a sec. de finanças deste muncipio conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2005 | 665.00 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | Valor referente à um complementação de remuneração como diretor geral da sec. de finanças, relativo ao mês de Fev/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2005 | 1250.00 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Proveniente de complementação dos meus vencimentos como tesoureiro Municipal, junto a sec. de Finaças, ref. ao Mês de Fev/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2005 | 1250.00 | 00010921702434 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | roveniente de complementação de remuneração como secretario de Finanças, ref. ao Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2005 | 4356.50 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente a pacelamento de divida da Telemar, junto a Sec. de Finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2005 | 64.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos funcionários da Sec. de finanças em serviço, durante o mes de marco/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2005 | 30.00 | 00002754847421 | EWERTON FAUSTO BEZERRA | Proveniente de 01 diária para atender as despesas na Cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos relacionados ao balancete relativo ao Mês de fev/05, junto ao escritório de contabilidade e empresa de informática tecnol, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2005 | 92.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos funcionários da Sec. de finanças, em serviço durante o mes de março/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2005 | 56.20 | 00000000000000 | HEITOR RICARDO GONZALES | proveniente de serviços prestados com refeições destinadas aos funcionários da sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2005 | 277.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES N. DOS ANJOS | Valor referente ao pagamento de refeições servidas aos funcionários da guarda municipal em serviço, no periodo do carnaval 2005, conf. oficio de n°345/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2005 | 1250.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | Valor referente a complementação de remuneração como chefe de gabinete relativo ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2005 | 120.00 | 00091052971415 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente de serviços prestados com refeições servidas aos funcionários da Guarda Municiapal, em serviço, no periodo do carnaval/2005, conf. Nota Avulsa de Serviços nº 346/05, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2005 | 800.00 | 00009066020415 | ALUISIO VINAGRE REGIS | Valor referente ao pagamento de quatro (04)diárias, de viagem, para participar de um encontro de Prefeitos, promovido pela Confederação Nacinal de Municípios em Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2005 | 276.50 | 00000000000000 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUZA | Valor referente ao fornecimento de refeições para coordenação da guarda muncipal, conf. oficio de n°30/05 e nota fiscal de serviço avulsa n°353/05, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2005 | 300.00 | 00069083746453 | FREDERIK GREVRLINK | Valor referete aos serviços prestados junto ao gabinete do prefeito como diretor de divisão no mês de fev/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2005 | 300.00 | 00002093938405 | MARIANGELA MELO TOSCANO | Valor referente aos serviços prestados junto ao gabinete do prefeito como diretor de divisão relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2005 | 179.00 | 00004599203408 | LUCAS ZAPPA BLANCO | Proveniente de serviços prestados com refeições servidas aos funcionários da Guarda Municipal em serviço no periodo do carnaval 2005, conf. Nota Avulsa Nº 347/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2005 | 1250.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | Valor referente a complementação de remuneração como chefe de gabinete correspondente ao mês de fev/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2005 | 520.00 | 00020427727472 | JOSE GOMES DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados junto ao gabinete do Prefeito como Chefe de Seção no Mês de jan/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2005 | 520.00 | 00020427727472 | JOSE GOMES DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados junto ao gabinete do Prefeito como Chefe de Seção no Mês de Fev/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2005 | 1000.00 | 41123902000100 | RABELO ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO | Valor referente ao pagamento do aluguel de salas na rua Afonso Campos de n°110no centro de João Pessoa-Pb, relativo ao Período de 03/02/05 a 03/03/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2005 | 147.20 | 00004599203408 | LUCAS ZAPPA BLANCO | Proveniente de serviços prestados com refeições servidas aos funcionários da Guarda Municipal em serviços, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2005 | 1700.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES G. D. OLIVEIRA | proveniente de serviços Técnicos prestados na atualização dos SIOPS Semestrais do exercício/2002 e primeiro semeste/2004, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2005 | 5000.00 | 00009066020415 | ALUISIO VINAGRE REGIS | Proveniente de adiantamento para cobrir as despesas durante a viagem para participar da Feira Internacional de Turismo, na Cidade de Gutembergo, Suécia no periodo de 15 a 30 de março corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2005 | 1250.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | Proveniene de complementação de remuneração como Procurador Juridíco, ref. ao Mês de Fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2005 | 1250.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Valor referente a complementação dos meus vencimentos como secretario particular do gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2005 | 215.00 | 00002693114403 | MARCONDES DANTAS BONIFÁCIO | Valor proveniente a despesas com refeições servidas aos funcionários da guarda municipal em serviço no período do carnaval de 2005, conf ofício de n°026/05 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2005 | 625.00 | 00017413052415 | IVAN MOISES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados junto a Sec. de Administração como Sub Coordenador do Núcleo Administrativo de Jacuma,no mês de Fev./2005 conf. documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2005 | 420.00 | 00001266690743 | MARIA DE LOUDES N. DOS ANJOS | Valor referente ao pagamento de refeições servidas aos funcionários do Núcleo de adeministrativo de Jacumã em serviço, no período do carnaval de 2005, conf. oficio de n°027/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2005 | 260.00 | 00037982842453 | LUIS CARLOS DE SOUZA SOARES | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração como Chefe de Seção,no Núcleo de Jacumã no Mês de Fevereiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2005 | 390.00 | 00000756352401 | LUIS CARLOS MADRUGA PIMENTEL | Valor referente ao pagamento do serviço prestado, como chefe de seção junto a secretaria de administração do núcleo de Jacumã, distrito de Conde-Pb, no mês de fevereiro/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2005 | 260.00 | 00029349095491 | MARCOS AMARO DA SILVA | proveniente dos servicos prestados como Chefe de Secção junto ao Nucleo de Jacuma, durante o mes de Fev/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2005 | 80.70 | 00091052971415 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente de serviços prestados com refeições servidas aos funcionários do Núcleo Administrativo em serviço, no periodo do carnaval/2005, conf. Nota Avulsa de Serviços nº 346/05, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2005 | 260.00 | 00039552691400 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração como Motorista (Núcleo de Jacumã), no Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2005 | 260.00 | 00098126610425 | DIRCE MEIRE DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Administração como Auxiliar de Serviço(Núcleo de Jacumã), no Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2005 | 260.00 | 00003875732405 | ELIANE CAETANO DA SILVA | proveniente dos serviços prestados junto a sec. de administração como Chefe de Seção(Nùcleo de Jacumã), no Mês de Fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como Gari, junto a sec. de Administração (Núcleo de Jacuma) no Mês de Fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2005 | 260.00 | 00095247211472 | LEVI TRAJANO DA SILVA | Valor proveniente aos serviços prestados como auxiliar de serviços, junto a sec. de administração no Núcleo de Jacumã, relativo ao mês de fev/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como Gari junto a sec. de Administração (Núcleo de Jacuma), no Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2005 | 4680.00 | 00085457434400 | SEBASTIAO FREIRE DE CUNHA E OUTROS | Proveniente de serviços prestados como Gari junto a sec. de Administração, (Núcleo de Jacumã), no Mês de Fev/05, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2005 | 120.00 | 00004599203408 | LUCAS ZAPPA BLANCO | Proveniente de serviços prestados com refeições servidas aos fucionários do Nucleo Administrativo, em serviço no carnaval 2005, conf. NotaAvulsa de Nº 347/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2005 | 55.50 | 00004599203408 | LUCAS ZAPPA BLANCO | Proveniente de serviços prestados com refeições servidas ao grupo de dança do Gurugi em participação de eventos promovidos pelo Núcleo Administrativo de Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00003929341409 | ELISANGELA DAMACENO SILVA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel do prédio onde funciona o núcleo administrativo de Jacumã, referente ao mes de fevereiro de 2005, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2005 | 76.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (Núcleo de Jacumã), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2005 | 455.68 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Valor proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2005 | 50.00 | 00004745177488 | MARINALDO JOSÉ DE FARIAS | Proveninete de serviços prestados durante 05 dias na limpeza da Praia de Jacumã durante o Carnaval/2005, junto ao Núcleo Administrativo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2005 | 52.00 | 00002852613476 | ALEXSANDRO DE LIMA FREIRE | Proveniente de serviços prestados na limpeza das praias, durante o periodo de carnaval/2005, junto ao Núcleo Administrativo de Jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2005 | 85.00 | 00001267076429 | DANIEL SOARES DE LIMA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Obras, na montagem do campo de Futebol de Praia, no distrito de Jacumã, no periodo de 11 a 13 de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2005 | 483.00 | 00002693114403 | MARCONDES DANTAS BONIFÁCIO | Valor proveniente a despesas com refeições servidas aos funcionários do núcleo administrativo de Jacumã em serviço no período do carnaval de 2005, conf ofício de n°026/05 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2005 | 260.00 | 00062720511749 | SEVERINO SANTANA GALDINO | Proveniente de serviços prestados junto a secretaria de Administração como Chefe de Seção(Núcleo de Jacumã), no Mês de Fevereiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2005 | 260.00 | 00023824735415 | JOSE DA SILVA NASCIMENTO | proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Serviços (Sitio de Mituaçu) junto a sec. de administracao no mes de Fevereiro/2005, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2005 | 158.00 | 00001013322460 | JOSÉ CARLOS ALECHANDRE | Proveniente dos serviços prestados junto a Sec. de administração no mês de Fev./2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2005 | 260.00 | 00049136321400 | MARIA DA CONCEICAO ARAÚJO DE LIMA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração como Secretaria no Mês de Fevereiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2005 | 260.00 | 00005311153482 | GLEYDSON DE LIMA FERNANDES | Proveniente dos serviços prestados junto a Sec. de Administração como Agente Administrativo no mês de Fev./2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2005 | 260.00 | 00015145336420 | JOSE CARDOSO DA SILVA | Proveniente de servicos prestados como Vigilante, junto a Sec. de Administração, no mes de Fev. /05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2005 | 260.00 | 00044169884434 | MAURILIO BERNARDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestado junto a secretaria de administração como chefe de secção ralativo ao mês de fev/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2005 | 625.00 | 00070355746891 | FRANCISCA PEREIRA FONSECA | Proveniente de serviços prestados como Diretor Geral de Administração no Mês de Fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | DANIELLE GOMES BANDEIRA | Valor referente ao serviços prestados junto a secretaria de administração como chefe de seção relativo ao mês de fev/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2005 | 329.28 | 00001309808465 | LUZIA MARIA BELOS | proveniente dos servicos prestados como gari junto a sec. de administração, ref. ao mes de fev/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2005 | 294.64 | 00088433404415 | JOSE EMIDIO SILVA | proveniente dos servicos prestados como gari junto a sec. de Administração, no mes de fev/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2005 | 260.00 | 00004947334460 | ADRIANO SOUSA DA SILVA | proveniente de serviços prestados como Gari, junto a sec. de administração, no Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2005 | 444.45 | 00000000000000 | PEDRO ARAUJO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelas cópias xerográficas e confecção de copias de chaves pelo cilindro, destinadas a sec. de administração deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2005 | 5789.28 | 00013221850425 | ALUISIO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | Proveniente dos serviços prestados como Gari junto a sec. de Administração no Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2005 | 281.60 | 00006926774455 | ERALDO CESAR GADELHA FILHO | Valor referente a cópias xerográficas 1.647xerox ref.a jan/05 e 1873 ref. a fev/05 somando um total de 3.520, destinas a sec. de Administração deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINA ROMOALDO DO NASCIMENTO | Proveniente de serviços prestados como Gari junto a Sec. de Administração no Cemitério (Parque das Arvores), no Mês Fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2005 | 368.28 | 04795149000165 | RESTAURANTE DO GURUGY | Valor ref. ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da secretaria de administração em serviço, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2005 | 3500.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA - ME | Proveniente de adiantamento para cobrir as despesas durante a viagem para participar da Feira Internacional de turismo na Cidade de Gutemburgo, Suécia, no periodo de 15 a 30 de março do corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2005 | 21.00 | 04071424000106 | POSTO VILLAGGIO | Proveniente de aquisição de botijões de água mineral, destinado a sec. de administração conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2005 | 11598.44 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de PASEP, periodo de 30/11/04, 31/12/2004, 31/01/2005, 28/02/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2005 | 281.24 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de ATM Multas e Juros PASEP, periodo de 30/11/2004, 31/012/2004, 31/01/2005, 28/02/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2005 | 63.50 | 00000000000000 | HEITOR RICARDO GONZALES | proveniente de serviços prestados com refeições destinadas aos funcionários da sec. de Administração, em serviço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2005 | 260.00 | 00043656692491 | SILVIA DAS NEVES DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração como Auxiliar de Serviços no Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2005 | 310.20 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de botijões de água mineral destinados a sec. de administração, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2005 | 260.00 | 00031812796846 | LENILSON FRANÇA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados junto a Sec. de Agricultura como auxiliar de serviços no mês 02/2005, conf. documento em axexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2005 | 380.00 | 00000000000000 | GERSON MANOEL DE SOUZA | Valor referente ao carrego e descarrego de 01 caminhão de esterco de curral bovino para a horta municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2005 | 17.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (Sec. de Agricultura), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2005 | 80.89 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Valor proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2005 | 375.26 | 00043682936491 | CLOVES DE LIMA NASCIMENTO | O valor e proveniente de servicos prestados junto a Sec. de Educação como motorista, durante o mes de março/2005, o valor acima estar incluido 11 dias do mês de jan., conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2005 | 650.00 | 00000000000000 | JACIARA SENA | Valor referente a despesas de mão-de-obra da revisão da instalação eltrica da Escola deputado Jose Mariz, na Praia de Jacumã, conf. oficio de n°050/05, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2005 | 316.00 | 00047186224849 | MANOEL DIAS DE MELO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza e capinagem no prédio onde funciona os seguites órgãos: Anexo da escola prof. Noêmia Alves, casa de cultura, sala de educação Especial relativo ao mês de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2005 | 260.00 | 00002789367418 | JOSE MARCIO TAVARES | proveniente dos servicos prestados no conserto e pinturas de fogões, pertencente as escolas municipais relativo ao mês de fev/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2005 | 1774.52 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente a parcelamento de divida com a Telemar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA | Valor proveniente de complementaçãode remuneração como Secretaria de Educação e Cultura correspondente ao Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2005 | 123.73 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2005 | 37.01 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica do prédio onde funciona a Casa da Cultura, ref. aos meses de Mar/2001 e agosto/2002, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2005 | 11.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (Educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2005 | 96.20 | 00004599203408 | LUCAS ZAPPA BLANCO | Proveniente de serviços prestados no fornecimento de refeições servidas aos funcionários da sec. de educação em serviço conf. oficio do Núcleo Administrativo de Jacumã, distrito de Conde-Pb | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2005 | 180.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais,(Escola de Música), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2005 | 38.31 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI | proveniente de contas telefonicas de predios publicos municipais, (educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2005 | 40.00 | 00023810122491 | EXPEDITO CARDOSO DOS SANTOS | proveniente dos servicos prestados na confecção de 2 traves em amdeira para o Campo de Futebol de Jacumã neste município, no Mês de março/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2005 | 542.54 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Valor proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2005 | 79.80 | 00000000000000 | HEITOR RICARDO GONZALES | Valor proveniente de serviços prestados com refeições destinadas aos funcionários da sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000786 | 01/03/2005 | 12935.72 | 03086588000136 | ARAPUAN | Reforma da Escola Jose Albino PimentelProveniente de serviços prestados na 1ª medição da reforma da Escola Munic. José Albino Pimentel, no Municipio de Conde, conf. documento em anexo | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2005 | 990.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA FERNANDES OLIVEIRA | Valor referente ao fornecimento de salgados destinados a SEMEC para o I MEC(Encontro Municipal de Educadores de Conde), ralizado nos dias 15 a 17/02/05, conforme requesição de material de n°46901 de 10/02/05, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2005 | 188.20 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de botijões de água mineral destinados a sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2005 | 1721.00 | 00023810122491 | EXPEDITO CARDOSO DOS SANTOS | Valor proveniente dos servicos prestados no conserto de 59 carteiras universitárias, e 63 cadeiras com revestimento de formica e 24 mesas ambas pertencente as escolas municipais conf. requisição de materiais de n°46929 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2005 | 977.60 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL | Proveniente de aquisição de peças destinados aos veículos da sec. de educação, documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2005 | 405.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL | Proveniente de a serviços realizados ao veículo ônibus KHG 2999-, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2005 | 800.26 | 70115472000175 | SPORT CENTER | Proveniente de materiais esportivos destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/03/2005 | 100.49 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de educação deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/03/2005 | 834.16 | 70115472000175 | SPORT CENTER | Proveniente de aquisição de materiais esportivos destinados a sec. de educação desportos para campeonatos realizados no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/03/2005 | 5832.21 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor referente ao fornecida de mercadorias destinadas para merenda escolar do programa EJA, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2005 | 94.06 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de obras deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2005 | 404.40 | 02588279000100 | SHOPPING DAS FERRAGENS - JARBAS PEREIRA LEMOS | Proveniente de aquisição de materiais elétricos e hidráulicos destinados a sec. de A.Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2005 | 2206.00 | 04551591000146 | NOVILHO DISTRIBUIDORA | Aquisição de Gêneros Alimenticios destinadas as creches municipais, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/03/2005 | 1607.10 | 03671940000109 | POUSADA PORTO DO SO LLTDA | Proveniente de serviços prestados com hospedagem de integrantes das bandas que animaram o carnaval/2005 de Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2005 | 730.83 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de saúde deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/03/2005 | 50863.47 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | Valor proveniente ao pagamento pelo serviço prestado no aterro sanitário de resíduos oriundos neste município, no período de 10/02/05 à 02/03/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/03/2005 | 80.00 | 00061705977472 | MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO | Proveniente de plantões prestados junto ao F. M. de Saúde, no periodo de 22/01/2005 a 25/02/2005, no Mês corrente, de carater exepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2005 | 2701.90 | 05008961000166 | CONDE CONSTRUCOES | Valor referente a aquisição de materiais de contrução destinados à uma reforma realizada na secretaria de saúde deste municipio conf. notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2005 | 2249.05 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2005 | 631.45 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de assist. social conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2005 | 117.45 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de obras e serviços urbanos, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2005 | 871.05 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de obras e serviço urbano, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000814 | 03/03/2005 | 12673.50 | 03086588000136 | ARAPUAN | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA JOÃO GOMES RIBEIROProveniente de serviços prestados na 1ª medição da reforma da Escola Municipal João Ribeiro no Municipio de Conde, conf. documento em anexo | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000815 | 03/03/2005 | 13010.92 | 03086588000136 | ARAPUAN | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BARRA DE GRAMAMEProveniente de serviços prestados na 1ª medição da reforma da escola Municipal Noemia Alves no Municipio de Conde, conf. documento em anexo | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2005 | 3644.95 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2005 | 902.85 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos locados que prestam serviços a sec. de educacao no transporte de estudantes, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2005 | 143.65 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2005 | 3013.80 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de agricultura conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2005 | 626.90 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de agricultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2005 | 590.75 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do gabinete do prefeito, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2005 | 527.45 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de finanças, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/03/2005 | 39.50 | 02280450000100 | NEYWA - N.F. NEYWA FOTOGRAFIAS LTDA | Proveniente de serviços prestados revelações foto gráficas, destinadas a sec. de Educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/03/2005 | 50.00 | 00091018870415 | JOSIBERTO SOARES PEREIRA | Valor proveniente dos serviços prestados de arbitragem do torneio na cidade de Conde-Pb, relativo ao mês de março de 2005, conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/03/2005 | 312.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Valor referente ao pagamento pela confcção de aventais destinados ao projeto sabores do Conde-Pb, conf. oficio de n°038/05, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/03/2005 | 40.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Referente aos servicos de manutenção realizado no veiculo pertencente a Sec. de Finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/03/2005 | 640.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Referente a aquisição de peças destinadas ao veículo da sec. de finanças, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/03/2005 | 1601.63 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente a passagem de ida e volta para Brasilia/João Pessoa, para o Prefeito Municipal Dr. Aluísio Vinagre Régis, para tratar de assunto de interensses do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/03/2005 | 1168.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Valor proveniente dos servicos prestados na publicacao - TP. N°01/05, no D oficial, edição: 18/02/05, idem inexig. de licitação n°02/05, no diário oficial, edição: 02/03/05, idem decreto n°03 e 04/05, no diario oficial, edição 25/02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/03/2005 | 488.08 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente a passagem de ida para o Rio de Janeiro para Miss Conde "Lílian Moura" que é a Mis Paraíba, representante do nosso estado no concurso nacional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/03/2005 | 100.00 | 04006793000107 | Import Marcas Peças e Serviços ltda | Proveniente de serviços mecânicos realizados no veículo de placa MNW 1775, pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/03/2005 | 320.00 | 04006793000107 | Import Marcas Peças e Serviços ltda | Proveniente da aquisição de peças destinadas ao veículo de placa MNW da sec. de educaçao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/03/2005 | 3650.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Proveniente dos servicos prestados com funerais adultos, destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/03/2005 | 250.00 | 04006793000107 | Import Marcas Peças e Serviços ltda | Proveniente ao serviço realizado na ambulância Besta de placa MMQ-6140, pertencente a Sec. de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/03/2005 | 1304.00 | 00000000000000 | IMPORT MARCAS PEÇAS E SERVIÇOS E LTDA | Valor referente a manuteção de veiculo pertencente a secretaria de saude conf. ducumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2005 | 5400.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | proveniente dos servicos prestados no transportes de alunos da rede municipal de ensino durante o Mês de Fev/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2005 | 14859.09 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de gêneros alimentícios destinados a Merenda das escolas da rede municipal de ensino, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2005 | 60.00 | 41225087000182 | JOSINALDO CHAVES CORREIA | Proveniente da aquisição de materiais eletricos destinadas a Sec. de Administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2005 | 3900.68 | 02574497000187 | OFFICE SHOP | Mesa com duas gavetasConexao AngularMULTI FUNÇÃO TABACOMesa para computadorESTAÇÃO DE TRABALHOMesaLIXEIRA DE FIBRA DE VIDRO CADEIRA DE PRESIDENTECADEIRA DE DIRETORCADEIRA DE SECRETARIO GIRATÓRIACADEIRA EXECUTIVA FIXACADEIRA INTERLOCUTORA FIXAMesa para computadorProveniente de aquisição de material destinados ao escritorio desta edilidade na cidade de João Pessoa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/03/2005 | 2200.00 | 04315846000171 | GS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | Valor referente a locação e 01 veiculo chevrolet astra sedram gl 1.8, à gasolina, no período de 01/02/05 à 28/02/05, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/03/2005 | 2100.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente a confecção dos serviços gráficos informativos e cartões de visita para a prefeitura Municipal de Conde-Pb,conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2005 | 1619.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa, (sec. de saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2005 | 1082.66 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da saelpa, (gabinete), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2005 | 433.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa, (sec. de A. Social), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2005 | 152.30 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da saelpa, (ação social), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2005 | 178.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da cagepa, (sec. de obras), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2005 | 12227.79 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da saelpa, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2005 | 5221.52 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da saelpa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2005 | 4039.80 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da saelpa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2005 | 2594.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de Aquisição de peças destinadas aos veículos da sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2005 | 404.25 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de serviços prestados nos veículos da sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Modern.do Gabinete do Prefeito-Apoio Administrativo | Aquisição de Medicamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2005 | 24747.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | MESA C/ 03 GAVETAS ESP. CONOF. PROPOSTAESTAÇÃO DE TRABALHOGAVETEIRO VOLANTEARMARIO ALTO SEMI-ABERTOMESA DE REUNIÃO REDONDAO valor e proveniente da aqusicao de moveis, destinados ao gabinete do prefeito conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Modern.do Gabinete do Prefeito-Apoio Administrativo | Aquisição de Medicamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2005 | 8975.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | CADEIRA DE DIRETORCADEIRA FIXACADEIRA FIXAO valor e proveniente da aqusicao de moveis destinados ao gabinete do prefeito, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2005 | 214.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | Valor referente a aquição de 01 cesto de cinzeiro e 01 cesto papeleiro, destinados aos gabinete do prefeito conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2005 | 427.25 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a gastos com passagens aérea destinadas ao sr.prefeito Aluísio Vinagre Régis, para participar do congresso brasileiro de naturismo, promovido no Rio de Janeiro, no mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2005 | 1835.80 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente de despesas com locomoção com destino a JPA/REC/BSB/REC/JPA, referente a viagem á Brasília, para o SR. Aluísio Vinagre Régis, Prefeito Municipal, para tratar de assuntos de interesse deste Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2005 | 1620.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da cagepa,(sec. de administração), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2005 | 13000.00 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da saelpa (parcelamento e normal), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2005 | 15880.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | ESTAÇÃO DE TRABALHOCADEIRA DE PRESIDENTECADEIRA INTERLOCUTORA FIXACADEIRA FIXAO valor e proveniente da aquisicao de moveis destinados a secretaria e administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2005 | 1865.62 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2005 | 5082.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | proveniente de INSS -Empresa, cota dia 10/03/2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. de Amortiz. de Dividas Municipaiscom Encargos Sociais-Opera | Amortização da Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2005 | 30612.12 | 00000000000000 | PARCELAMENTO/RET.INSS | PARCELAMENTO DE INSSImporte referente a retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 10/03/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2005 | 5000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | proveniente de de serviços prestados na publicação de materias e anuncios de interesse do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2005 | 427.25 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a gasto como passagem aérea do Sr. Saulo Medeiros Barreto, para participar do Congresso Brasileiro de Naturismo, promovido no Rio de Janeiro, no mês de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2005 | 673.45 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente de passagem no trecho JPA/RIO/SÃO, referente a visita a Fundação Getúlio Vargas e participação no Congresso Brasileiro de Naturismo, em nome do SR. Saulo Barreto, sec. de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICI | Proveniente de contribuições em favor da FAMUP, relativo ao Mês de Março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2005 | 560.00 | 00000000000000 | CNM- Confederacao Nacional dos Municipios | proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de março/05 conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2005 | 485.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da Cagepa, (sec. de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2005 | 1993.23 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da saelpa,(sec. de educação), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2005 | 1763.36 | 00000000000000 | GOVERNO FEDERAL | Proveniente de estorno da conta corrente 9673-3, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2005 | 1486.61 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da saelpa, (educação), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2005 | 180.00 | 01742772000161 | MARIA EUDOCIA DE OLIVEIRA MELO | Valor referente a serviços executados no onibus de placa KPC 0137, pertencente a secretaria de educação conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2005 | 29.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito em conta em favor da cagepa, (sec. de agricultura), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2005 | 46.58 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da saelpa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/03/2005 | 645.00 | 07103373000137 | CARTUCHOS EXPRESS | Proveniente de serviços prestados com recarga de cartuchos destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/03/2005 | 2427.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 405848-8 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/03/2005 | 262.00 | 00002724515412 | ROSILVAN SANTOS DA SILVA | Proveniente de servicos prestados em consertos de equipamentos de trabalho pertencete a secretaria de obras deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/03/2005 | 1000.00 | 01350456000144 | FUNERARIA FLORICULTURA NOVA JERUSALÉM | Proveniente de serviços fúnebres pratados com 01 urna c/ visor ornamentação com flores naturais, para o sepultamento do SRº Agnaldo da Silva, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2005 | 1116.60 | 05904203000126 | POUSADA BELA VISTA-RIBEIRO E GUERREIRO LTDA | Proveniente de serviços prestados com refeiçoes oferecidas aos interpretes das bandas que animaram o carnaval de Jacumã neste Município, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/03/2005 | 1000.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA-ME | Proveniente de serviços com produções de videos com tradução de áudio em 03 idiomas para divulgações do Município em eventos internacionais, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/03/2005 | 2347.55 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Estruturacao da Saude | Desenvolvimento de Ações de Esgotamento Sanitário em parc. c/o Gov. Fe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0000889 | 14/03/2005 | 16178.41 | 41125469000134 | MASTER ENGENHARIA LTDA | Construcao de Sistema de Esgotamento SanitarioValor relativo aos serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário de Conde-Pb, 3ª medição, objeto de contrato 10/2004, conf. documento em anexo | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturacao da Saude | Construção, ampl. e reforma de unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000891 | 14/03/2005 | 16709.43 | 03086588000136 | ARAPUAN | REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃProveniente de serviços prestados na 2ª medição da reforma do Posto de Saúde de Jacumã no Municipio de Conde, conf. documento em anexo | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/03/2005 | 743.35 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de assistencia social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/03/2005 | 1300.60 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de obras e serviço urbano, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/03/2005 | 255.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de finanças, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/03/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Valor referente a complementação de remuneração como secretario de administração, relativo ao mês de fev/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/03/2005 | 1038.55 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos locados que prestam serviço a sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/03/2005 | 2934.35 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/03/2005 | 2161.35 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor ref. forncecimento de combustives destinados aos tratores locado pela prefeitura de Conde, para o corte e preparo de terra de pequenos e micro produtores rurais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/03/2005 | 501.47 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de educação deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/03/2005 | 435.79 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de obras deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/03/2005 | 711.91 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de sáude, deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/03/2005 | 3150.00 | 24201253000191 | SL TRANSPORTES - SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | proveniente dos servicos prestados na locação e manutenção de 10 cabines sanitarias, instaladas em Jacuma, nos dias 01, 02 de jan/2005, durante o periodo carnavalesco, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/03/2005 | 1305.00 | 00037407775400 | SILVANO URBANO PEREIRA | Valor ref. a compra de 15jarras e 60filtros de barro destinados as Escolas Municipais e órgão da secretaria de educação e cultura, conf. nota avulsa em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/03/2005 | 1149.53 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 18/03/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/03/2005 | 62.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor proveniente de serviços prestados com impressões de plotagem, destinadas a sec. de obras e serv. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2005 | 1947.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | proveniente dos servicos de cessao de uso do software sistema integrado de contabilidade e administracao publica, ref. ao mes de março de 2005,conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/03/2005 | 7717.70 | 70119466000196 | DENTAL CENTER | Valor proveniente à quisição de materiais de expediente destinados as unidades básicas de saúde no progarama saúde bucal como também no centro municipal de saúde deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/03/2005 | 1596.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO | Valor referente a aquisição destinados a realização dos exames básicos realizados no centro de saúde municipal, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/03/2005 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | proveniente débito automático em favor da EPC, relativo ao Mês de março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/03/2005 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | proveniente dos servicos prestados na consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, relativo ao mes de março de 2005 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/03/2005 | 42.46 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente FEP, cota dia 22/03/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/03/2005 | 0.72 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrrente ITR, cota dia 22/03/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/03/2005 | 150.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente de serviços mecânicos executados no veículo Uno de placa MMP-9848, pertencente a sec. de Finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/03/2005 | 100.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente ao serviço de serviços mecânicos executados no veículo gol de placa MMP-9827, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/03/2005 | 240.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente ao serviço mecãnicos executados no veículo Parati de placa MNG 0814, pertencente a sec. de A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/03/2005 | 180.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente ao serviço de revisão geral realizado no veiculo de combi MMP 9999, pertencente a sec. de assistencia social deste municipio conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/03/2005 | 16.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | proveniente de serviços prestados com cópias engenharias, destinadas a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2005 | 1500.00 | 01723849000156 | TONY SHOW PRODUCOES PROMOCOES E PU BLICID | Proveniente de serviços prestados ref. ao carnaval de Jacumã programa Tony Show AAV 1014 Janeiro produção de video documentário turismo em tambaba, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2005 | 12.60 | 04013270000279 | CASA DO FOTOGRAFOS | Valor referente a uma revelação de 21fotos 10x15 e 01bateria panasonic 123,-A,destindas ao núcleo de Jacumã,distrito de Conde-Pb, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2005 | 625.92 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota 30/03/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Modern.do Gabinete do Prefeito-Apoio Administrativo | Aquisição de Medicamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2005 | 339.00 | 09268517000130 | Lojas Maia F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA. | GELAGUAproveniente de equipamento conf. discriminado, destinado ao gabinete do prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2005 | 2200.00 | 04315846000171 | GS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | Valor referente a locação e 01 veiculo chevrolet astra sedram gl 1.8, à gasolina, no período de 01/03/05 à 31/03/05, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2005 | 13500.00 | 00000000000000 | ALUISIO VINAGRE REGIS E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice, referente ao Mês de março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2005 | 2670.33 | 00000000000000 | ANDERLON BRILHANTE OLIMPIO E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, IPM, ref. ao Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2005 | 3.00 | 00000000000000 | GILBERTO FRANCISCO PONTES E OUTROS | Proveniente de salário familía dos servidores lotados junto ao gabinete, IPM, ref. ao Mês de março/2005. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2005 | 16005.00 | 00000000000000 | ACHILLES LEAL FILHO/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do Prefeito, INSS, referente a folha do Mês de Março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2005 | 1911.00 | 00000000000000 | ELIAS LUIZ FLORRENCIO E OUTROS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito IPM, relativo ao Mês de Março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2005 | 2.00 | 00078975590410 | JULIO DE LIMA SANTOS | proveniente de salário familia do servidor lotado junto ao gabinete do prefeito, IPM, relativo ao Mês de Março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2005 | 20.49 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP,conta corrente ICMS/Deson cota dia 31/03/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2005 | 31.75 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retençao para o PASEP, cota dia 31/03/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2005 | 11484.95 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de março/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente de salário familía dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de março/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2005 | 4279.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, INSS, ref. ao Mes de março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2005 | 8488.34 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2005 | 24.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2005 | 971.60 | 06951407000180 | MC3 INFORMETICA E SOLUÇÕES | Proveniente de serviços de informática(locação de Software), durante o Mês de março/2005, conforme contrato de N. 2005,0016,200, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2005 | 6093.48 | 00000000000000 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de março/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2005 | 4.00 | 00000000000000 | EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS/OUTROS | proveniente do salário familia dos servidores lotados junto a sec. de financas conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2005 | 6002.00 | 00000000000000 | ARLINDO EUGENIO DA SILVA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de finanças, INSS, relativo ao Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2005 | 20.00 | 10848091000173 | ZEZITO DO CARIMBO | Proveniente de confecção de um carimbo automático destinado a sec. de finanças, conf. dcoumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor proveniente ao apoio cultural na divulgação de matrias de utilidade pública e de matureza edducativa a rádio 107FM, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2005 | 362.98 | 00000000000000 | DETRAN PARAIBA - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB | Valor referente ao pagamento de emplacamento de dois veiculos tipo onibus de placa KPC 0137, e KHG 2999, ambos pertencente a secretaria de educação deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2005 | 37.50 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L. M. | Valor refernte materiais destinados à secretaria de educação deste municipio conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2005 | 49496.27 | 00000000000000 | ACSA ALESANDRA MACEDO DE QUEIROZ E OUTROS | proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de educacao,(IPAM), ref. ao mes de março de 2005 , conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2005 | 82.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA RUFINO DA SILVA E OUTROS | Proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a sec. de educação, ref. ao Mês de março de 2005 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2005 | 16792.71 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | proveniente do total de vencimentos e vantagnes dos servidores lotados na secretaria de educação fundef-INSS,relativo ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2005 | 63565.07 | 00000000000000 | ADRIANA DO LIVRAMENTO RODRIGUES E OUTROS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao (FUNDEF), ref. ao mes de março/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2005 | 79.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA A. DA SILVA/OUTROS | Proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a sec. de educação, fundef IPM, ref. ao Mês de março/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2005 | 28109.51 | 00000000000000 | ANA CARMEM A. S. PESSOA E OUTROS | proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundef, INSS, ref. ao mes de maço/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2005 | 13478.06 | 00000000000000 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Proveniente do total de vencimento e vantagens dos servidores junto a Sec. de Educação, (peja), IPM, ref. ao mes de março/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2005 | 9299.68 | 00000000000000 | ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMNETO E OUTROS | proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, IPM, ref. ao mes de março/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2005 | 15.00 | 00000000000000 | DIUNIZIO PATRICIO BARBOSA E OUTROS | proveniente de salário família dos servidores lotados junto a sec. de educação, IPM, relativo ao Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2005 | 8805.35 | 00000000000000 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA E OUTROS | Importe referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao, ref. ao mes de março/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2005 | 1326.00 | 00000000000000 | ADERBAL DA SILVA MARTINS E OUTROS | proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura,(IPAM) no mes de março/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2005 | 1.00 | 00000000000000 | WELLINGTON TAVARES | Proveniente de salário familia do servidor lotado junto a sec. de agricultura, no Mês de março/2005, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2005 | 4540.00 | 00000000000000 | FRANCISCA EMIDIA DA SILVA | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2005 | 312.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS ANJOS | Proveniente de vencimentos e vantagens da servidora lotada junto a sec. de turismo, (IPM),ref. ao mês de março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2005 | 2.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS ANJOS | Proveniente de salário familia da servidora lotada junto a sec. de turismo, (IPM),ref. ao mês de março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2005 | 3305.00 | 00000000000000 | CARLOS ABILIO F DA SILVA/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, INSS, relativo ao Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2005 | 528.00 | 00000000000000 | IMPORT MARCAS PEÇAS E SERVIÇOS E LTDA | Valor referente aos serviços de manutenção e reposição de peças destinadas ao veiculo besta de placa MMQ 6140, pertencente a secretaria de saúde deste muncipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2005 | 27967.33 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, IPM, ref. ao mes de março/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2005 | 39.00 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente referente a Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Saude, IPM, ref. ao mes de março/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2005 | 5485.00 | 00000000000000 | ALVARO ANDREA MAGLIANO JUNIOR E OUTROS | referente ao total de vencimentos e vantagens do servidores lotados a Sec. de Saude, INSS, ref. ao mes de março/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2005 | 1460.00 | 00000000000000 | CRISTIANE FERREIRA CONSERVA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Saúde, INSS, ref. ao Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2005 | 13.00 | 04964776000182 | DATACOPY - FLÁVIO MATOS DE FIGUEREDO JUNIOR | Proveniente de serviços com 2 xerográfica de mapas, destinadas a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2005 | 5535.00 | 00000000000000 | ABELARDO GOLÇALVES DA SILVA | Valor referente aos vencimentos e vantagens dos servidores lotados na sec. de saude-PAB relativo ao mês de fev/05, conf. folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Prog. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2005 | 18850.00 | 00000000000000 | ADEILTON SILVEIRO DE JESUS E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude (saúde Bucal), ref. ao mes de março/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2005 | 4720.00 | 00000000000000 | ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de março/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Prog. de Agente Comunitário d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2005 | 12106.22 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2005 | 1450.00 | 00000000000000 | DANIELE COSTA GAMEIRO E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude (FAE), ref. ao mes de março/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2005 | 56400.00 | 00000000000000 | CARMELITA SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PSF), ref. ao mes de março/05 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2005 | 320.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente ao serviço de manutenção e reposição de peças realizado no veiculo combi de placa MMP 9999 deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2005 | 520.00 | 00003413422464 | MAGDA RIBEIRO DOS SANTOS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de A. Social, relativo ao Mês de Março/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2005 | 13919.82 | 00000000000000 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social,(IPAM), relativo ao mes de março/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | AURIENE GAMA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, ref. a folha do mes de março/05, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2005 | 260.00 | 00004916435435 | MANOEL CORREIA PINHEIRO | proveniente do total de vencimentos e vantagens do servidor lotado junto ao F. M. de A. Socila ref. ao mes de março/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2005 | 3292.90 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Ação Social, ref. ao Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2005 | 1255.04 | 00000000000000 | ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS E OUTROS | proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, (IPM), ref. ao mês de março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2005 | 4010.00 | 00000000000000 | CRISTIANO ARAUJO DO NASCIMENTO/OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidore lotados junto a sec. de obras INSS, referente ao Mês de março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2005 | 2.00 | 00000000000000 | HERBERT FERREIRA ALVES E OUTROS | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec, de obras IPM, relativo ao Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2005 | 57.00 | 04546709000148 | DIGI & CÓPIAS | Proveniente de cópias destinadas a sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2005 | 5458.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, IPM, relativo ao Mês de março/2005, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2005 | 12.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a sec. de transportes, IPM, relativo ao Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2005 | 5227.83 | 00000000000000 | ADEMIR RAMOS CABRAL E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, INSS, relativo ao Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2005 | 600.00 | 00006624637498 | ESMERALDO FERREIRA LACERDA RESTAURACAO DE | Proveniente dos serviços prestados de revisão e recuperação do carro Pipa pertencente a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2005 | 300.00 | 00009448365420 | ABIZAIL ARAÚJO DE MELO | Proveniente dos serviços prestados junto a sec. de Transportes como Motorista no Mês de Março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2005 | 260.00 | 00016212975434 | RENATO TAVARES DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de transportes no mês de março/2005, como Motorista, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2005 | 369.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços diversos prestados junto a sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2005 | 136.50 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Sec. de transportes, durante o mes de março/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2005 | 40.00 | 09093659000104 | CIMAG - COMÉRCIO INDÚSTRIAS DE MAQUINAS AGRÍCULAS | Valor referente a aquisição de peça destinada a viculo pertencente a secretaria de transporte deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2005 | 80.00 | 00007770600359 | RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA | Proveniente de serviços de revisão executados em veículos da de placa JFP 2121 da secretaria de transporte, durante o mês de março de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2005 | 30.00 | 00000817007415 | EDMILSON GOMES CORREIA | Proveniente de serviços prestados no reparador do alternador do onibus da secretaria de transporte, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2005 | 6355.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTOS E OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, (IPM) ref. ao Mês de abril/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2005 | 12.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTOS E OUTROS | Proveniente de salário familía dos servidores lotados junto a sec. de transportes (IPM) ref. ao Mês de abril/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2005 | 2593.78 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente da Reemissão da NE Nº 870 referente a Aquisição de peças destinadas aos veículos da sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2005 | 404.22 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de reemissão da NE de Nº 871, referente a aquisição de peças destinadas aos veículos da sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2005 | 260.00 | 00060234008415 | CLODOALDO PEREIRA DE ARAUJO | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Obras, como Chefe de Seção, relativo ao Mês março de /2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2005 | 268.00 | 00004599203408 | LUCAS ZAPPA BLANCO | Proveniente de serviços prestados com refeições destinadas aos funcionários da sec. de obras em serviço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2005 | 140.00 | 00000000000000 | GREGORIO FRANCISCO GIL SANCHES | Importe referente acomplementção salarial junto a sec. de obras, no Mês de março/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2005 | 140.00 | 00062720511749 | SEVERINO SANTANA GALDINO | Proveniente de serviços extraordinários prestados junto a secretaria de Administração Obras, como Fiscal de Obras, no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2005 | 450.00 | 00000000000000 | CICERO EVANGELISTA DOS REIS | Valor referente a serviço prestado como auxiliar junto a secretaria de obras no mês de março de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2005 | 140.00 | 00060332840468 | RENATO GOMES DE SOUZA | proveniente de complementação salarial junto a sec. de obras, ref. ao Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2005 | 140.00 | 00045096384420 | WASHINGTON JOSE ALNES FELINTO | Proveniente de complementação salarial junto a sec. de obras,no mes de março/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2005 | 140.00 | 00045961204472 | GERALDO ALBINO PIMENTEL | O valor e proveniente de complementação salarial junto a sec. de obras, no Mês de março/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2005 | 140.00 | 00060234008415 | CLODOALDO PEREIRA DE ARAUJO | Proveniente de serviços complementação salarial junto a sec. ljunto a sec. de Obras, no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2005 | 356.50 | 00000000000000 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA SILVA | Proveniente ao fornecimento de refeições a funcionários da Secretaria de Obras em serviços, conf. ducumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2005 | 4039.80 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da saelpa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2005 | 260.00 | 00029954290400 | JOSE GABRIEL QUIRINO NETO | Valor referente aos serviços prestados como gari junto a secretaria de administração no mes de março de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2005 | 5221.52 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da saelpa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2005 | 450.00 | 00084095563400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | referente aos servicos prestados como Auxiliar de Serviços no Mês de Março/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2005 | 450.00 | 00080557570468 | RONALDO LUCIO VIRGINIO | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Obras, como Auxiliar de Serviços, no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2005 | 530.00 | 00023810122491 | EXPEDITO CARDOSO DOS SANTOS | proveniente dos servicos prestados na recuperação do carroção e afiaçao do motor serra pertencente a sec. de obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2005 | 1250.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Proveniente de complementaçao de remuneração como Secretario de Urbanismo e Obras correspondente ao Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2005 | 111.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2005 | 1574.35 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de obras, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2005 | 3375.00 | 00002046032420 | ANTONIO BELARMINO DE AMORIM | Proveniente dos servicos prestados de terraplenagem,realizado com uso de máquina patrol e enchedeira, na reabertura de ruas interditadas como Jacumã, tabatinga, coqueirinho e Carapibus no Município, totalizando 45hs/máquina, ao preço unitário de R$ 75,00, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2005 | 400.00 | 00002046032420 | ANTONIO BELARMINO DE AMORIM | Proveniente dos servicos prestados no frete da patrol JP/Conde/JP, para a execução de serviços de terraplenagem de vias em Jacumã, Tabatinga, coqueirinho e Carapibus neste Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2005 | 1580.00 | 00067538916415 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | Proveniene de serviços prestados na confecção de 100 depósitos para lixo com capacidade de 200 lts, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2005 | 1328.09 | 00000000000000 | DETRAN PARAIBA - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB | proveniente de serviços prestados com emplacamentos de veículos pertencente a sec. de obras, de placas MMS7386,JFP2421, HUJ 7682, HUN 2299, MMS6936, MMP9848 e MMP9999, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CRISTIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | Proveniente de complementação salarial do servidor lotado junto a sec. de obras INSS, referente ao Mês de março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2005 | 260.00 | 00039589609449 | JOSEFA ADELINO BATISTA | proveniente de serviços prestados junto a sec. de Adminisdtração como Auxilar de Serviços no Mercado Público do Conde, no Mês de Março/2005 ,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados junto a sec. de Obras, como Pedreiro, no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2005 | 1820.00 | 00003618516428 | MANOEL ANDRADE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados como gari junto a secretaria de administração no mês de março de 2005, conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2005 | 260.00 | 00001469461463 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Obras, como Auxiliar de serviços no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2005 | 260.00 | 00062720511749 | SEVERINO SANTANA GALDINO | Proveniente de serviços prestados junto a secretaria de Obras como Fiscal de Obras, no Mês de Janeiro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2005 | 450.00 | 00000000000000 | ESDRAS DO AMARAL LIMA FILHO | Valor referente aos serviços prestados junto ao secretaria de obras como fiscal de obras no mes de março de 2005, relativo ao mes de março de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2005 | 1255.04 | 00000000000000 | ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS E OUTROS | proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, (IPM), ref. ao mês de abril/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2005 | 2.00 | 00000000000000 | ROOSEVELT A. DE OLIVEIRA E OUTROS | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a sec. de Obras IPM, ref. ao Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2005 | 7198.50 | 00000000000000 | ADEMIR RAMOS CABRAL E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, INSS, relativo ao Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2005 | 5310.00 | 00000000000000 | CRISTIANO ARAUJO DO NASCIMENTO/OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidore lotados junto a sec. de obras INSS, referente ao Mês de abri/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2005 | 260.00 | 00005862475486 | ALINE MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a secretaria de assistência social como monitora relativo ao mês de março/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2005 | 181.86 | 00000000000000 | TEREZINHA NÓBREGA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados junto ao F. M. de Ação Social, como Auxiliar de Serviços na Creche em Jacumã, o valor acima e ref. a 21 dias do Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2005 | 400.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente do aluguel de imóvel situado a Av. Nossa Senhora da Conceição, entro Conde-PB, onde funciona diversos programas da sec. de Ação Social, ref. ao Mês de Fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2005 | 500.00 | 00005357556431 | JOSE IVONILDO NUNES DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel situado no Sítio gurugi S/N Conde-PB, para funcionamento do Peti do Gurugi subordinado a sec. de Trabalho e Assist. Social,ref. ao Mês de Fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2005 | 200.00 | 00068363036404 | SEVERINA RODRIGUES LIMA PINHEIRO | Proveniente a uma ajuda financeira para atender necessidade da família por ser pessoa reconhecidamente pobre do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestado junto ao fundo de assistência social como monitora no mês de março de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2005 | 181.86 | 00004817722436 | ESTER BORGES PEREIRA DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados junto ao F. M. de A. Social, como Coordenadora, o valor acima e ref. a 21 dias do Mês de Março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2005 | 181.86 | 00000000000000 | JEANE BORGES DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de A. Social como monitora na Creche em Jacumã, o valor acima e ref. a 21 dias do Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOEL SILVA DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços restados com aluguel de imóvel situado na Rua jardim Rcreio Conde-PB, S/N, onde funciona o Peti da sec. de A. Social, ref. ao Mês de fev/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | Valor proveniente dos serviços prestados juntos ao fundo munipal de assistência como monitora do peti,ralativo ao mês de março/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2005 | 260.00 | 00092986250491 | FRANCISCA VIRTEBINO DIAS | Valor ref. aos serviços prestados juntos ao fundo de assistência social como auxiliar de serviços relativo ao mês de março/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2005 | 152.30 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da saelpa, (ação social), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2005 | 392.00 | 00000000000000 | GUISEPPE GRACIANO DE MELO | Valor referente ao pagamento junto a sec. de assitencia social como professor de educação fisica, relativo ao mes de março/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2005 | 260.00 | 00026773325404 | MARTA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados junto ao F. M. de A. Social, como Monitora no Peti de Conde, no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANA PAULA BEIJAMIM DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestado junto ao fundo de assistência social como merendeira relativo ao mês de março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2005 | 310.00 | 00002640050400 | JOELMA SIMPLINCIO DE SOUSA | Valor ref. ao pagamento pelos serviços prestados junto ao fundo municipal de assintência social como coodenadora do peti relativo ao mês de março/05, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2005 | 260.00 | 00001295433494 | GENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos servicos prestados como monitora no mes de Mrço/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2005 | 500.00 | 00073951340444 | JOSE EUDO RAMOS | Proveniente de auxilio financeiro pra tratamento de saúde, por ser pessoa carente do Munciípio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2005 | 1046.20 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de assistência social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2005 | 260.00 | 00001919122478 | MARIA DE JESUS S BRITO | Proveniente de uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOEL SILVA DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços restados com aluguel de imóvel situado na Rua jardim Rcreio Conde-PB, S/N, onde funciona o Peti da sec. de A. Social, ref. ao Mês de março/04, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2005 | 263.98 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Valor referente a serviços de comunicação, destinado a sec. de assistência social, deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2005 | 21.61 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Valor proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2005 | 3289.00 | 05328377000198 | FRIGORIFICO UNIÃO | Proveniente de aquisição de carne c/osso destinadas ao programa PAC, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2005 | 600.00 | 00011923917803 | PASCAL JACQUES FELIX LERAYER | Proveniente de serviços prestados de 60 horas trabalhadas como Instrutor do curso de Capacitação e Qaulificação profissional do dia 26 de janeiro até o dia 18 de Fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FABIO DA SILVA SOARES | Proveniente de serviços prestados junto ao F. M. de A. Social, como Auxiliar de Serviço no Mês de Fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2005 | 1854.44 | 00000000000000 | MARIA JOSE FERNANDES ALEXANDRE E OUTROS | Proveniente de serviços prestados junto ao F. M. de A. Social, como Monitora, Merendeira e Auxiliar de Serviços, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2005 | 320.62 | 00021991707487 | MARIA DO CARMO TAVARES | Proveniente de serviços prestados junto ao F. M. de A. Social, como Auxiliar de Serviços na Creche Noemia Alves, em substituição a Cristiane Sebastião da Silva que encontra-se em licença maternidade no periodo 22/02/2005 a 21/06/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | GILCELIA LIMA DOS SANTOS | Valor relativo aos serviços prestados junto ao fundo municipal de assistência social como monitora no mês de março de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2005 | 329.28 | 00002599439400 | EDILMA RODRIGUES FERREIRA | O valor e proveniente dos servicos prestados como Monitora, junto a Sec. de A. Social, no peti de Gurugi, o valor acima está incluido 8 dias do mês de fev/Março/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2005 | 394.11 | 00072663871400 | MAGNA FERNANDES DE MOURA | Valor proveniente dos servicos prestados junto ao fundo municipal de assistência social como professora(A), do PETI relativo ao mes de marco/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2005 | 298.40 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor ref. ao pagamento pelo serviço prestado junto a sec. de assistencia social como professora A, no mês de março/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2005 | 310.00 | 00088637247415 | LILIANE SILVA FERNANDES | Valor referente aos serviços prestado jundo ao fundo de assistência social como coordenadora realativo ao mês de março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINA BERNARDO DE SOUZA | Valor ref. aos serviços prestados junto ao F. M. A. Social, como Merendeira, no mês de março/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2005 | 298.40 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA E PIMENTA | Valor referente aos serviço prestado junto ao fundo municipal de assistêcia como professora A, no mês de março de 2005, relativo ao mes de março de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2005 | 329.28 | 00002536243478 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | Proveniente de seerviços prestados junto ao F. M. de A. Social, como Monitora na Creche em Gurugi no mês de março/2005, o valor acima esta incluindo 8 dias de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2005 | 342.90 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Valor proveniente ao fornecimento de de materiais de limpeza destiandos a sec. de ação social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2005 | 44.00 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Valor proveniente ao fornecimento de materiais limpeza destinada a sec. de ação social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2005 | 2634.75 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Valor proveniente ao fornecimento de genêricos alimentícios destinados a secretaria de ação social(PETIS), conf. notas em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2005 | 125.10 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Valor proveniente ao fornecimento de matariais de limpeza destinados a sec. de ação social(PETIS), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2005 | 1969.00 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de gêneros alimentícios destinados as Creches Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao a Terceira Idade | Desenvolvimento de Atividades a Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2005 | 13.90 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de material de limpeza destinadas a sec. de A. Social, (Idosos), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2005 | 100.00 | 00018202209404 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | proveniente de ajuda financeira para tratamento de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2005 | 100.00 | 00006054581465 | JOSÉ CLÁUDIO LOPES DE HOLANDA | Valor referente a uma ajuda financeira para tratamento de de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2005 | 400.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor relativo ao pagamento de um imóvel onde funciona diversos programas da secretaria de ação social, referente ao mes de março de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2005 | 150.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na Praca Pedro Alves s/n - Conde/PB, onde funciona uma sala comercial destinada ao Projeto Fome Zero, ref. ao mes de março/05, cof. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA CORREIA CUNHA ESTEVES | Valor referente a consulta médica do Sr. Antonio de Souza Maranhão, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSENICE ALVES DOS ANJOS | Valor referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2005 | 71.90 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente ao fornecimento de gêneros alimentícios para a secretaria de ação social (IDOSOS), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2005 | 70.30 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente ao fornecimento de gênero alimentício para a sec. de ação social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GEILSA ROBERTO DA PAIXÃO | Valor ref. a uma ajuda financeira para tratamento de saude, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | AURIENE GAMA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, ref. a folha do mes de abril de 2005 conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2005 | 14860.10 | 00000000000000 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social,(IPAM), relativo ao mes de abril/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2005 | 3786.86 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | Valor referente a vencimentos e vantagens dos servidores lotados na secretaria de ação social relativo ao mes de abril de 2005, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2005 | 520.00 | 00003413422464 | MAGDA RIBEIRO DOS SANTOS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de A. Social, relativo ao Mês de abril/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2005 | 260.00 | 00004916435435 | MANOEL CORREIA PINHEIRO | proveniente do total de vencimentos e vantagens do servidor lotado junto ao F. M. de A. Socila ref. ao mes de abril/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2005 | 937.50 | 00000817007415 | EDMILSON GOMES CORREIA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Saúde como Assessor Tecnico no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2005 | 29.66 | 00004599203408 | LUCAS ZAPPA BLANCO | Proveniente de serviços prestados com refeições destinadas aos funcionários da sec. de saúde em serviço,no Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2005 | 2550.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA E OUTROS | Proveniente de plantões junto a sec. de saúde do Município no periodo de 01 de março a 31 de março/2005, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2005 | 1600.00 | 00078905303404 | CRISTIANE FERREIRA DE ARRUDA E OUTROS | Proveniente de plantões prestados junto ao F. M. de Saúde, no periodo de 01/03/2005 a 31/03/2005 de carater exepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | ALFREDO JOSE FERRETTI CISNEROS E OUTROS | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde, no periodo de 01 a 31/03/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2005 | 350.00 | 00022618538404 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona o PEVA, ref. ao mês de março/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2005 | 4350.00 | 00001619601893 | LUIZ CARLOS MAGGIO E OUTROS | O valor e proveniente dos servicos prestados de plantões, junto ao F.M. de Saude em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MANOEL PAULO BARBOSA | Proveniente de serviços prestados com substituição de peças, em veículos da sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | CIRLENE MENDES DE PONTES | Proveniente de serviços prestados como Enfermeira junto ao F. M. de Saúde, no Mês de Março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2005 | 2110.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES E OUTROS | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde no Município, no periodo de 01 a 31/03/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2005 | 1082.66 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da saelpa, (saúde), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2005 | 300.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel onde funciona o PSF Prog. Saude da familia na Localidade do Lot. N. S. da Conceicao, neste Municipio de Conde - PB, ref. ao mes de fev/05, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | GLAUCILENE DA SILVA CORREIA | Valor referente à duas(2) diárias para viagem para participar da Reunião Macroregional do Plano de Vigilancia em Saúde, do projeto Vigisus II, nos dias 18 e 19 de 2005, na Cidade de Fortaleza-CE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2005 | 29.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2005 | 101.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos plantonistas do final de semana do Posto de Saúde de jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2005 | 3019.90 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saude conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2005 | 631.94 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Valor referente a serviços de comunicação, destinado a sec. de saúde,deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2005 | 643.62 | 00000000000000 | DETRAN PARAIBA - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB | Proveniente de serviços prestados com emplacamentos de veiculos pertencente a sec. de saúde, de placas MMQ6140 e MMP9989, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2005 | 10.00 | 24293326000112 | CASA DAS FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA | Valor referente a aquisição de 10 parafusos, destinados a secretaria de saude deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2005 | 4822.55 | 06940116000197 | PAPEL ARTE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA | Proveniente de aquisição de materiais destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2005 | 3435.70 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2005 | 609.85 | 02167649000127 | CMC-COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | Valor proveniente da aquisacao de materias diversos destinados a sec. de saúde, deste municipio conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2005 | 6166.70 | 02167649000127 | CMC-COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | Valor proveniente da aquisacao de materias diversos destinados a sec. de saúde, deste municipio conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2005 | 350.00 | 00022618538404 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona o PEVA, ref. ao mês de fev/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2005 | 273.00 | 00043795269415 | OZANIRA FERNANDES DA SILVA | Valor proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem junto ao fundo municipal de saude mes de marco/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2005 | 273.00 | 00043795269415 | OZANIRA FERNANDES DA SILVA | Valor proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem junto ao fundo municipal de saúde relativo ao mes de marco/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2005 | 260.00 | 00006448320458 | ANICLEIA FERREIRA | Valor referente dos serviços prestados junto ao fundo municipal de saúde como auxiliar de serviço no posto de saúde do Conde, no Mês de março/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2005 | 150.00 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Valor referente ao fornecimento de gênero alimentício(6 cestas básicas para pessoas carente do município) destinados a secretaria de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2005 | 70.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos servidores plantonistas do final de semana no posto de saúde de Jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2005 | 80.00 | 00043795269415 | OZANIRA FERNANDES DA SILVA | proveniente a 01 plantão extra, onde a mesma participou como apoio da sec. de saúde em um torneio de futebol, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DA SILVA LOURENÇO | Valor proveniente a uma gratificação de serviços prestados na distribuição de preservativo aos banhistas na praia de Jacumã conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DANTAS DOS SANTOS | Valor referente a uma gratificação pelos serviços prestados na distribuição de preservativos aos banhistas na praia de Jacumã conf. oficio em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2005 | 300.00 | 04648666000101 | SOS OXIGENIO-ALEXANDRE S. DA SILVA | Valor proveniente a aquisição de regulador de oxigênio medicinal e fluxometro medicinaldestinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2005 | 75.00 | 04280842000103 | UMS COMERCIO DE TINTAS E VERNIZ LTDA | Valor ref. a aquisição de tintas destinadas a pintura na sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Prog. de Agente Comunitário d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2005 | 12106.22 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de abril/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2005 | 1450.00 | 00000000000000 | DANIELE COSTA GAMEIRO E OUTROS | Valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude (FAE), ref. ao mes de abril /05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Prog. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2005 | 18850.00 | 00000000000000 | ADEILTON SILVEIRO DE JESUS E OUTROS | Valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, (SAÚDE BUCAL)ref. ao mes de abril/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2005 | 4720.00 | 00000000000000 | ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de abril/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2005 | 56400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUZA MEDEIROS/OUTROS | Vencimentos e vantagens dos servidores lotados na sec. de saúde (PSF) relativo ao mes de abril de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2005 | 26868.67 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, IPM, ref. ao mes de abril/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2005 | 36.00 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente de Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Saude, IPM, ref. ao mes de abril/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2005 | 6905.00 | 00000000000000 | ALVARO ANDREA MAGLIANO JUNIOR E OUTROS | referente ao total de vencimentos e vantagens do servidores lotados a Sec. de Saude, INSS, ref. ao mes de abril/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2005 | 1460.00 | 00078905303404 | CRISTIANE FERREIRA DE ARRUDA E OUTROS | proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto s sec. de saude P.S., relativo ao Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2005 | 640.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Valor referente a quatro diárias de viagem à cidade de Fortaleza-CE para participar de evento Brasil National Turismo Mart, bntn, no período de 21 a 24 do corrente mês | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00013214977415 | JOAO BATISTA LOPES(PARQUE DE DIVER | proveniente de serviços prestados de locação do parque de diversões vitória nas festividades de Reis realizadas neste Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00000082626405 | ANDREIA MARIA CORREIA FERREIRA DA SILVA | Proveniente de uma ajuda Co Patrocinio, para gravação e lançamento de um CD, da Banda brilho de Paixão, desta Cidade, conf documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2005 | 2200.00 | 00000003435440 | ERNANDO LUIZ DE SOUZA ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestado na confecção de 1.000 bonés destinados a sec. de turismo deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2005 | 600.00 | 00018503713004 | CELIA PAVANI | Proveniente de serviços prestados com quadros artesanais expostos na Feira de Gotemburgo Suécia, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00013214977415 | JOAO BATISTA LOPES(PARQUE DE DIVER | Proveniente de serviços prerstados de locação do parque de diversão Vitória, nas festividades de Reis relizado neste Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2005 | 312.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS ANJOS | Proveniente de vencimentos e vantagens da servidora lotada junto a sec. de turismo, (IPM),ref. ao mês de abril/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2005 | 3935.00 | 00000000000000 | CARLOS ABILIO F DA SILVA/OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo INSS, ref. ao Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2005 | 389.07 | 03503192000147 | CHURRASCARIA B.DE SOL NA B. LTDA FRANCISCO DAS C. | Proveniente de despesas com refeições servidas, destinadas ao pessoal da sec. de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2005 | 1740.00 | 00002693114403 | MARCONDES DANTAS BONIFÁCIO | proveniente de serviços prestados com viagens com condutores de Conde para Feira da Emter e viagens com aterro, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2005 | 200.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | Proveniente ao aluguel do imóvel onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. ao Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2005 | 150.00 | 00002322455415 | PEDRO MARTINS DE ANDRADE | Proveniente de serviços prestados com viagens de Conde-PB a Alagoinha-PB, transportando 1.000KG de sementes selecionadas de milho para distribuição com pequenos agricultores do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2005 | 46.58 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da saelpa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2005 | 200.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | Proveniente de aluguel de imóvel onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. ao Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2005 | 51.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO-MONTEIRO & CIA LTDA | Valor proveniente da aquisicao de 01 capa de filtro de AR, destinada ao motor do carro pipa da sec. de obras conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2005 | 6110.00 | 00000000000000 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E TRAB DE MATA DA CHICA | Proveniene de parte do pagamento das 400hs de máquinas do Município, no preparo de terras dos pequenos agricultores, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2005 | 9890.00 | 00000000000000 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E TRAB DE MATA DA CHICA | Proveniene a 2ª parcela do pagamento das 400hs de máquinas utilizadas no preparo de terras de pequenos e mimi agricultores, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2005 | 1417.00 | 00000000000000 | ADERBAL DA SILVA MARTINS E OUTROS | proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura,(IPAM) no mes de abril/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2005 | 1.00 | 00000000000000 | WELLINGTON TAVARES | Proveniente de salário familia do servidor lotado junto a sec. de agricultura, no Mês de abril/2005, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2005 | 5450.00 | 00000000000000 | FRANCISCA EMIDIA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, no Mês de Abri/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2005 | 605.00 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes e lanches destinados aos funcionários da Sec. de educação, durante o mes de março/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2005 | 400.00 | 00004961121479 | DANIELE MARIA DE SOUZA | Proveniente de horas extras tabalhadas nos meses de Fev/março/2005, junto a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2005 | 1993.23 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da saelpa,(sec. de educação), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2005 | 1486.61 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da saelpa, (educação), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00000244708487 | JOAO BATISTA MORORO | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Monoel Alves s/n Centro Conde - PB, onde funciona o Orgao Diretor do Sitema Municipal de Ensino e Local de Treinamento de Professores ref. ao mês de fev/05, conf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2005 | 250.00 | 00049979108487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Projetada Jardim Recreio Conde-PB, onde Funciona o Núcleo de Cultura, subordinada a sec. de educação, ref. ao Mês de fev/05. conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2005 | 320.00 | 00000000000000 | PATRICIA GONCALO DA COSTA | Proveniente de salário, como Agente Administrativo junto a sec. de educação, no Mês de março/2005, o valor acima esta incluido 7 dias de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2005 | 360.00 | 00097799408472 | ANA LUCIA DOS SANTOS PATRICIO | O valor e proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na Rua Ovidio Alves s/n Centro - Conde, onde funciona 03 (Tres) salas de aula da EMEF Prof. Noemia Alves de Souza, subordinado a Sec. de educação, ref. ao Mês de Fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2005 | 400.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, para funionamento provissorio de salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, subordinada a sec. de educacao no mes de fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2005 | 165.00 | 00080582761468 | PATRICIA DE CARVALHO GOMES FREIRE | Proveniente de 5/2 diárias de viagem para participação em retoaliamentação do projeto Escolar Ativo, na Cidade de Lagoa Seca, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2005 | 165.00 | 00025074458404 | MARIA ELISETE DE LIMA MELO | Proveniene de 5 1/2 diárias de viagem para participação em retroalimentação do projeto Escolar Ativo, na Cidade de Lagoa Seca, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA | proveniente de complementaçãode remuneração como Secretaria de Educação e Cultura correspondente ao Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2005 | 41402.66 | 00171428000105 | TRANSPORTES BOA VIAGEM LTDA | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2005 | 499.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais,(sec. de educação),conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2005 | 340.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel situado na Rua Projetada S/N Lot. Nossa Sra da Conceição-Conde-PB, onde funciona o anexo da EMEF João Gomes Ribeiro, subordinado a sec. de educação, ref. aos mêses de Jan/fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2005 | 3798.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2005 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Ovidio Alves s/n Centro Conde-PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, ref. ao mês de março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2005 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingoa Maranhão S/N Centro Conde-PB, onde funciona onde funciona a casa da Cultura sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, ref. ao mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2005 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Ovidio Alves s/n Centro Conde-PB, onde funciona o almoxarifado,subordinado a Sec. de Educacao, ref. ao mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2005 | 360.00 | 00097799408472 | ANA LUCIA DOS SANTOS PATRICIO | O valor e proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na Rua Ovidio Alves s/n Centro - Conde, onde funciona 03 (Tres) salas de aula da EMEF Prof. Noemia Alves de Souza, subordinado a Sec. de educação, ref. ao Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2005 | 250.00 | 00049979108487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Projetada Jardim Recreio Conde-PB, onde Funciona o Núcleo de Cultura, subordinada a sec. de educação, ref. ao Mês de março/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2005 | 1318.44 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Valor referente a serviços de comunicação, destinado a sec. de educação, deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2005 | 511.33 | 00000000000000 | DETRAN PARAIBA - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB | Proveniene de serviços prestados com emplacamentos de veículos pertencente a sec. de educação, de placas MMp99090, MMP9827,MMP9960 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2005 | 13.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2005 | 3.01 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Valor proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Valor proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2005 | 370.00 | 00000000000000 | EVERALDO MOTA DUARTE | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados junto a secretaria de educação e cultura como motorista rel. ao mês de março/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CLOVIS DE LIMA NASCIMENTO | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de educação , como Motorista, durante o Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2005 | 210.53 | 00000000000000 | JOSIEL FREITAS DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados com arbitragem de um campeonato de futebol de areia em Jacumã no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2005 | 846.10 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Valor proveniente ao fornecimento de materiais de limpeza e gêneros destinadas a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CAROLINA AZEVEDO A. DA SILVA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de educação e cultura, como Agente Administrativo no Mês de Março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2005 | 1350.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados no transporte de alunos da localidade de Águas Turvas/Pousada/Conde e vice e versa paea as escolas do Município, no periodo de 21/02 a 31/03/2005, totalizando 27 diárias, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2005 | 864.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | proveniente dos servicos prestados no transporte de estudantes no percurso do baixo Caxitu para a EMEF Antonio Raimundo dos Santos, no periodo de 21/02 a 31/03/2005, totalizando 27 diárias, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2005 | 913.00 | 05328377000198 | FRIGORIFICO UNIÃO | Proveniente de aquisição de carne c/osso dianteira destinadas ao programa EJA, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2005 | 3300.00 | 05328377000198 | FRIGORIFICO UNIÃO | Proveniente de aquisição de carne c/osso (dianteira) destinadas ao programa PNAE, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 Jardim Rcreio Conde-PB, para funcionamento de uma sala de Educação Especial ligada a Secretaria de educação Especial ligada a Sec. de educação relativo ao mes de março de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2005 | 51475.44 | 00000000000000 | ACSA ALESANDRA MACEDO DE QUEIROZ E OUTROS | proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de educacao,(IPAM), ref. ao mes de abril/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2005 | 83.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA RUFINO DA SILVA E OUTROS | Proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a sec. de educação, ref. ao Mês de abril/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2005 | 14586.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, relativo ao Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2005 | 8512.00 | 00000000000000 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA E OUTROS | Importe referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao, INSS, ref. ao mes de abril/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2005 | 9429.68 | 00000000000000 | ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMNETO E OUTROS | proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, IPM, ref. ao mes de abril/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2005 | 15.00 | 00000000000000 | DIUNIZIO PATRICIO BARBOSA E OUTROS | proveniente de salário família dos servidores lotados junto a sec. de educação, IPM, relativo ao Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2005 | 12655.40 | 00000000000000 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Proveniente do total de vencimento e vantagens dos servidores junto a Sec. de Educação, (peja), IPM, ref. ao mes de abril/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2005 | 65509.65 | 00000000000000 | ADRIANA DO LIVRAMENTO RODRIGUES E OUTROS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao (FUNDEF), IPM, ref. ao mes de abril/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2005 | 79.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA A. DA SILVA/OUTROS | Proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a sec. de educação, fundef IPM, ref. ao Mês de abril/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2005 | 26805.69 | 00000000000000 | ANA CARMEM A. S. PESSOA E OUTROS | proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundef, INSS, ref. ao mes de abril/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2005 | 300.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente ao serviço de revisão geral realizado no veiculo de Kombi de placa MMP 9970, pertencente a sec. de educação deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2005 | 3000.00 | 00003292064430 | ANA AMELIA D. GONÇALVES E OUTROS | Valor referente à despesas com transportes para professor que intregram o programa de estudante convênio-PEC RP em convenio com a UFPB, relativo ao período de 31 de janeiro a 28 de fevereiro de 2005, conf documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2005 | 3780.00 | 00000000000000 | LIESOMAR LINS DA CUNHA | Proveniente de serviços prestados no transporte de alunos para as escolas Municipais e Estaduais do município, no trecho Conde/Paripe/Conde, ref. ao Mês de Fev/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2005 | 2940.00 | 00088603253404 | ALESSANDRA CÁSSIA LINS DA CUNHA | Proveniente de serviços prestados no transporte de alunos para as escolas Municipais e Estaduais do Município nos trechos Ric Charles/Salsa/bodes/Formiga/Prazer/P. Velha/Pituaçu, ref, ao Mês de Mrço/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2005 | 560.00 | 00088603253404 | ALESSANDRA CÁSSIA LINS DA CUNHA | Proveniente de serviços prestados no transporte de alunos para as escolas Municipais e Estaduais do Município no trecho Ric Charles/Salsa/Ric Charles, ref. ao Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2005 | 260.00 | 00075950545400 | ANTONIO CUNEGUNDES DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados nas confecção de faixas e placas e serviços de pintura nas escolas Municipais e SEMEC, conf. documento em anexo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MORORO | Valor referente ao pagamento de um aluguel de imóvel situado na rua Manoel alves s/n, centro onde funciona o Órgão Diretor do sistema Municipal de Ensino e local de treinamento de professores, neste municipio de Conde-Pb, referente ao mês de março de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2005 | 130.00 | 00091045797472 | ANA LUCIA DOMINGOS MELO | O valor e proveniente dos servicos extraordinarios realizados na Sec. de Educacao no mes de Março/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2005 | 368.03 | 00000000000000 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | Valor referente oo pagamento pelo serviço prestado como professora(A) junto a secretaria de educação no mês de março de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2005 | 260.00 | 00025092308400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor referente aos servicos prestados como vigilante junto a secretaria de eduacação relativo ao mes de março de 2005 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 Jardim Rcreio Conde-PB, para funcionamento de uma sala de Educação Especial ligada a Secretaria de educação, ref. ao Mês de fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2005 | 312.82 | 00038040697468 | ELIANA CRISTINA C. DA SILVA | Proveniente de serviços realizados junto a sec. de educação e cultura como Professora no Mês de Março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2005 | 765.80 | 00000000000000 | HEITOR RICARDO GONZALES | proveniente de serviços prestados com refeições destinadas aos funcionários da sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2005 | 216.50 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor proveniente dos serviços prestados junto a secretaria de educação(EJA), como merendeira relativo ao mês de março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2005 | 2300.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C.ISMAEL DA COSTA | Valor proveniente dos serviços prestados técnico contábeis, ref. ao mes de março/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2005 | 5500.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES G. D. OLIVEIRA | Valor proveniente de serviços Técnicos prestados executando uma auditoria tecnica Contábil como emissão de relatório, relativo ao exercicio de 2003 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2005 | 1250.00 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de finanças como tesoureiro Municipal, ref. ao Mês de março/2005, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2005 | 1250.00 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Proveniente de complementação dos meus vencimentos como tesoureiro Municipal, junto a sec. de Finaças, ref. ao Mês de março/2005, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2005 | 1250.00 | 00010921702434 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | Proveniente de complementação de remuneração como secretario de Finanças, ref. ao Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2005 | 625.00 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | Valor referente à um complementa ção de remuneração como diretor geral de finanças, relativo ao mês de março de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2005 | 595.10 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de finanças, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2005 | 45.00 | 00002046720407 | MARCIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | Proveniente de ressarcimento com despesas com auxílio transporte, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2005 | 50.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Valor referente ao ressarcimento com despesas, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2005 | 89.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos funcionários da Sec. de finanças em serviço conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2005 | 122.70 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Proveniente de ressarcimento com despesas diversas, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2005 | 56.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de finanças, em serviços conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2005 | 5911.48 | 00000000000000 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de abril/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2005 | 4.00 | 00000000000000 | EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS/OUTROS | proveniente do salário familia dos servidores lotados junto a sec. de financas IPM, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2005 | 6502.00 | 00000000000000 | ARLINDO EUGENIO DA SILVA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de finanças, INSS, relativo ao Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2005 | 14880.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | ESTAÇÃO DE TRABALHOCADEIRA TIPO PRESIDENTE INJETADACADEIRA INTERLOCUTORA FIXACADEIRA FIXAO valor e proveniente da aqusicao de moveis descritos acima, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2005 | 625.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA FONSECA | Valor refernte ao pagamento pelo serviço prestado como diretor gerel de administração junto a sec. de adminstração relativo ao mes de março de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | Valor referente ao pagamento da taxa de inscrição da seleção de Conde na 14ªCopa Rural de futebol de campo edição 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2005 | 498.33 | 02322271000199 | TIM - TECNOLOGIA, INOVACAO E MODERNIDADE | Valor referente a serviço de comunicaçao, destinado a Sec. de administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2005 | 260.00 | 00004661802411 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados junto a secretaria de administração como gari relativo ao mes de março de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2005 | 260.00 | 00042618339487 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor proveniente dos servicos prestados como gari junto a sec. de administração no mes de março/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2005 | 211.00 | 00009076387400 | JANDUI MENDONCA | Proveniente de serviços prestados na cobertura jornalística dos 100 primeiros dias da nova gestão da prefeitura municipal de Conde-Pb, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2005 | 211.00 | 00014413426487 | MAURILIO BATISTA DIAS | proveniente dos servicos prestados na cobertura jornalística dos 100 primeiros dias da nova gestão da Prefeitura Municipal de Conde-Pb,conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2005 | 220.00 | 00000976106400 | ERINALDO DA SILVA SILVERIO | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração como Auxiliar de Serviços no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JEFERSON BENEDITO GOMES DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados como gari junto a secretaria de administração no mês de março de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2005 | 9.00 | 05834099000140 | QUALITECH INFORMÁTICA | Proveniente de aquisição de material destinado a sec. de administação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2005 | 260.00 | 00006832132450 | ELIAS FAUSTINO DOS SANTOS | Valor proveniente dos serviços prestados como gari junto a secretaria de administração no mês de março de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2005 | 260.00 | 00095418652400 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUZA | proveniente dos servicos prestados como gari junto a sec. de administração, ref.ao mes de março de 2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2005 | 1004.14 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de débito automático, (sec. de administração), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | YOLANDO DIAS DA SILVA | Valor referente de serviços prestados como Gari, na limpeza das principais ruas da cidade, no mês março/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2005 | 260.00 | 00019597630400 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como gari junto a secretaria de administração relativo ao mês de março de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2005 | 260.00 | 00004952432483 | LUIS MEIRA DE MENEZES | proveniente dos servicos prestados como gari junto a sec. de administração ref. ao mes março de 2005 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2005 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imóvel onde funciona o Almoxarifado Central, ref. ao mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2005 | 150.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na Praca Pedro Alves s/n - Conde/PB, onde funciona uma sala comercial destinada ao Projeto Fome Zero, ref. ao mes de fev/05, cof. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2005 | 1250.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Proveniente de complementaçao salarial de remuneração como Sec. de Administração, ref. ao Mês de março/2005, conf. documetno em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2005 | 260.00 | 00005311153482 | CLEYDSON DE LIMA FERNANDES | Proveniente dos serviços prestados junto a Sec.de Administração como Agente Administrativo no mês de março./2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2005 | 260.00 | 00044169884434 | MAURILIO BERNARDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviço prestados junto a secretaria de administração como chefe de secção no mes de março de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2005 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imóvel onde funciona o Almoxarifado Central, ref. ao mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2005 | 640.00 | 00015095584468 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA | Proveniente de 04 diarias de viagem a cidade de Fortaleza-Ce para participar do evento Brasil national Turismo Mart, BNTN, no periodo de 21 a 24 do corente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2005 | 25.15 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI | proveniente de contas telefonicas de predios publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2005 | 5670.78 | 02322271000199 | TIM - TECNOLOGIA, INOVACAO E MODERNIDADE | Valor referente aos serviços de comunicaçao, destinado a Sec. de administração, deste municipio conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2005 | 7452.14 | 02322271000199 | TIM - TECNOLOGIA, INOVACAO E MODERNIDADE | Valor referente a serviço de comunicaçao, destinado a Sec. de administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2005 | 260.00 | 00075292807400 | JOSE ANTONIO MAXIMO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como chefe de Seção, junto a Sec. de administração , durante o mes de março/05, conf. documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. de Amortiz. de Dividas Municipaiscom Encargos Sociais-Opera | Pagamento de Senteças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2005 | 2103.70 | 00000000000000 | 5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Proveniente de indenização trabalhista conf. processo Nº 02612 1993005B 00,6 da 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2005 | 1560.00 | 00001301399477 | JOSE FRANCISCO RICARDO E OUTROS | Valor proveniente de servicos prestados como gari junto a secretaria de administração do Municipio, ref. ao mes de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2005 | 1040.00 | 00005772878425 | JEOVÁ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | Proveniente de serviços prestados como Gari junto a sec. de administração, ref. ao mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2005 | 260.00 | 00001865932442 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços, junto a Sec. de Administração, no Cemitério Parque da Arvores, durante o mês de março/05, conf. ducumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2005 | 260.00 | 00002887558471 | SEVERINO RAMOS FIRMO DA SILVA | Valor proveniente dos servicos prestados como coveiro junto a sec. de administracao no mes março de 2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2005 | 260.00 | 00006043888459 | DANIELLE GOMES BANDEIRA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração como Chefe de Seção, no Mês de março de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2005 | 260.00 | 00015145336420 | JOSE CARDOSO DA SILVA | Valor proveniente de servicos prestados como Vigilante, junto a Sec. de Administração, no mes de março/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2005 | 260.00 | 00091749131404 | FLAVIO PAULINO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Administrador do Mercado Público, junto a Sec. de Administração, durante o mês de março/05, conf. ducumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2005 | 260.00 | 00023824735415 | JOSE DA SILVA NASCIMENTO | proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Serviços junto a sec. de administracao (Sítio de Mituaçú) no mes de março/05, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2005 | 544.80 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de material de limpeza e gêneros alimentícios detinados a sec. de Administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2005 | 13.71 | 00000000000000 | JOSE ROMERO CAVALCANTI ALBUQUERQUE | Valor referente ao ressacimento com despesas conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2005 | 56.50 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Valor referente a ressacimento com despesas conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2005 | 55.80 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA FONSECA | Valor referente ao pagamento do ressarcimento de despesas, conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2005 | 120.00 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Valor referente ao pagamento pelo ressacimento de despesas como refeições, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2005 | 20.00 | 00093062907487 | ISAIAS SOARES DO NASCIMENTO | Valor referente ao ressacimento como despesas conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2005 | 10512.34 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de março/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2005 | 9.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente dw salário familia dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de abril/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2005 | 6344.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, INSS, ref. ao Mes de abril/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2005 | 8488.34 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2005 | 24.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de abril/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2005 | 260.00 | 00057030685415 | PEDRO DA SILVA SILVERIO | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens do servidores lotados junto a Sec. de Administracao relativo ao mes de abril/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Modern.do Gabinete do Prefeito-Apoio Administrativo | Aquisição de Medicamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2005 | 24747.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | MESA C/ 03 GAVETAS ESP. CONOF. PROPOSTAESTAÇÃO DE TRABALHOGAVETEIRO VOLANTEARMARIO ALTO SEMI-ABERTOMESA DE REUNIÃO REDONDAO valor e proveniente da aqusicao de moveis descritos acima, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2005 | 275.00 | 00060322055415 | LAELMA DE LIMA SANTOS | Proveniente de serviços extraordinários realizados junto ao gabinete do Prefeito no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2005 | 100.00 | 00093062907487 | ISAIAS SOARES DO NASCIMENTO | Proveniene de complementação salarial junto ao gabinete do Prefeito, no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2005 | 1250.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Valor referente dos serviços prestados junto ao gabinete do prefeito, como secretario particular relativo ao mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2005 | 1250.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | Proveniente de complementação de remuneração como Procurador Juridíco no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2005 | 800.00 | 00009066020415 | ALUISIO VINAGRE REGIS | Valor referente a quatro diárias de viagem à cidade de Fortaleza CE, para participar de evento Brasil National Turismo Mart, BNTN, no período de 21 a 24 do corrente mês, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2005 | 1000.00 | 41123902000100 | RABELO ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO | Valor referente ao pagamento do aluguel de salas na rua Afonso Campos de nº110 no centro de João Pessoa-Pb, onde funciona o Escritório de Representação da Prefeitura Municipal de Conde, relativo ao mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2005 | 300.00 | 00002093938405 | MARIANGELA MELO TOSCANO | Valor referente aos serviços prestados junto ao gabinete do prefeito como diretora de divisão relativo ao mes de março/ 2005. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2005 | 300.00 | 00069083746453 | FREDERIK GREVRLINK | Valor referete ao salário junto ao gabinete do prefeito como diretor de divisão no mês de março/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2005 | 155.84 | 00009066020415 | ALUISIO VINAGRE REGIS | Proveniente de resarcimento de despesas com almoço oferecido aos Jornalistas do programa Rádio Verdade Arapuan FM, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2005 | 1250.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | proveniente de complementação salarial de remuneração como Chefe de Gabinete correspondente ao Mês de Março/2005, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | Valor referente a diferença salarial relativo ao mes de março de 2005, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2005 | 152.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Guarda Municipal em serviços, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2005 | 1250.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Valor referente a complementação dos meus vencimentos como secretario particular do gabinete do Prefeito, relativo ao mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2005 | 239.30 | 00069417830600 | MARIZILDA APARECIDA ZAPPA BLANCO | Proveniente de serviços prestados com refeições servidas aos funcionários da Gurda Municipal em serviços, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2005 | 720.00 | 00020427727472 | JOSE GOMES DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados junto ao gabinete do Prefeito como Motorista no Mês de março/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2005 | 108.55 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | Valor referente a ressacimento com despesas conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2005 | 87.50 | 00000735067457 | HERMAN LUNDGREN CORREA RÉGIS | Valor referente a ressacimento de despesas, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2005 | 68.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | Valor referente ao pagamento do ressacimento de despesas com refeições, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2005 | 15900.00 | 00000000000000 | ALUISIO VINAGRE REGIS E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice, referente ao Mês de março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2005 | 2763.66 | 00000000000000 | ANDERLON BRILHANTE OLIMPIO E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, IPM, ref. ao Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2005 | 19998.32 | 00000000000000 | ACHILLES LEAL FILHO/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do Prefeito, INSS, referente a folha do Mês de abril/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2005 | 1911.00 | 00000000000000 | ELIAS LUIZ FLORRENCIO E OUTROS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito IPM, relativo ao Mês de Abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2005 | 2.00 | 00078975590410 | JULIO DE LIMA SANTOS | proveniente de salário familia do servidor lotado junto ao gabinete do prefeito, IPM, relativo ao Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2005 | 260.00 | 00073839558468 | MARCILIO BERNARDES DE SOUZA | proveniente dos servicos prestados como eletricista junto a sec. de administracao, Nucleo de Jacuma no mes março/05 conf. doucumento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2005 | 60.00 | 00073839558468 | MARCILIO BERNARDES DE SOUZA | proveniente dos servicos prestados extraordinários como eletricistas junto a sec. de administracao, Nucleo de Jacuma no mes março de 2005. conf. doucumento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2005 | 2000.00 | 00003929341409 | ELISANGELA DAMACENO SILVA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel do imóvel situado an Quadra D-03 Lotes 13 e 14 do Loteamanto Cidade Balneária Novo Mundo, distrito de Jacumã, sob a responssabilidade da Sec. de Administração, ref. ao Mês de Março/2005, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2005 | 77.76 | 00004599203408 | LUCAS ZAPPA BLANCO | Proveniente de serviços prestados com refeições destinadas a funcionários do Núcleo Administrativo de Jacumã e serviço, no Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2005 | 392.00 | 00042486793453 | DILSON AMADO DE SOUSA | Proveniente de serviços prestados com refeições destinadas aos funcionários do Núccleo Administrativo de Jacumã, em serviço conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOVANI MARINHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestado como gari junto a sec. de administração(Núcleo de Jacumã), no mes de março de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2005 | 260.00 | 00056772696468 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor proveniente dos servicos prestados como gari junto a sec. de administracao no mes março de 2005, conf. documento ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2005 | 625.00 | 00017413052415 | IVAN MOISES DA SILVA | Proveniente dos servicos de borracharia efetuados em veiculo da frota Municipal, junto ao Nucleo Administrativo de Jacuma, relativo ao mês de março de 2005 conf. documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2005 | 260.00 | 00037982842453 | LUIS CARLOS DE SOUZA SOARES | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração como Chefe de Seção,no Núcleo de Jacumã relativo ao Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como Gari, junto a sec. de Administração (Núcleo de Jacuma) no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2005 | 390.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a secretaria de administração como secretária no núcleo de Jacumã no mes de março de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2005 | 260.00 | 00003875732405 | ELIANE CAETANO DA SILVA | proveniente dos serviços prestados junto a sec. de administração como Chefe de Seção(Nùcleo de Jacumã), no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2005 | 260.00 | 00029349095491 | MARCOS AMARO DA SILVA | proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos junto ao Nucleo de Jacuma, durante o mes de março/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2005 | 390.00 | 00000756352401 | LUIS CARLOS MADRUGA PIMENTEL | Valor referente ao pagamento do serviço prestado, como chefe de seção junto a secretaria de administração do núcleo de Jacumã, distrito de Conde-Pb, no mês de março/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2005 | 1720.00 | 00000000000000 | JOSEFA IRENE DA SILVA E OUTROS | Proveniente de serviços prestados como Gari junto a ec. de administração (Núcleo de Jacumã), ref. ao mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2005 | 60.00 | 00095247211472 | LEVI TRAJANO DA SILVA | Valor proveniente dos serviços extraordinários prestados como Gari, (Núcleo Administrativo, relativo ao mês de março/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2005 | 260.00 | 00098126610425 | DIRCE MEIRE DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Administração como Auxiliar de Serviço(Núcleo de Jacumã), no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como Gari junto a sec. de Administração (Núcleo de Jacuma), no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2005 | 260.00 | 00039552691400 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração como Motorista (Núcleo de Jacumã), no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2005 | 60.00 | 00039552691400 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Proveniente de serviços extraordinários prestados junto a sec. de administração como Motorista (Núcleo de Jacumã), no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2005 | 260.00 | 00004819352407 | MAURILIA NASCIMENTO DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados como Chefe de Seção, junto a sec. de administração (Núcleo administrativo de Jacumã), durante o mês de março/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2005 | 260.00 | 00075949938453 | RONALDO CAMILO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como Gari junto asec. de administração (Núcleo de Jacumã), no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ISAIAS SOARES DE CARVALHO | Proveniente de serviços prestados como Gari junto a sec. de administração (Núcleo de Jacumã), no Mês de março/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2005 | 260.00 | 00005881108418 | GEDEAO FERREIRA CLEMENTE | Proveniente dos servicos prestados como Gari junto a sec. de administração (Núcleo de Jacumã), no mês de março/2005, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2005 | 680.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE DE LIMA E OUTROS | Proveniente dos serviços prestados como Gari junto a sec. de administração(Núcleo de Jacumã), no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2005 | 385.00 | 00095422420853 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados com soldas, para o Núcleo Administrativo de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001322 | 03/04/2005 | 22119.96 | 41198664000194 | ELGA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E P. DE SERVIÇOS LTDA | Reforma da Escola Deputado José MarizProveniente de serviços prestados na 1ª medição da reforma do Posto de Saúde de Jacumã no Municipio de Conde, conf. documento em anexo | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/04/2005 | 578.73 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de educação deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/04/2005 | 19000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | proveniente dos servicos prestados no transportes de alunos da rede municipal de ensino relativo ao mes de março conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/04/2005 | 270.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | Valor proveniente de aquisição de bateria destinada ao veículo onibus de placa KPC 0137, pertencente a secretaria de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/04/2005 | 700.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Ovidio Alves s/n Centro Conde-PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, imóvel situado a Rua domingos Maranhão, onde funciona a casa da Cultura, onde funciona o Almoxarifado, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, ref. ao mês de fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/04/2005 | 6500.00 | 05066390000116 | COOPETUR-COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS A. DE ÔNIBU | Valor referente aos servicos prestados no transporte de funcionários da prefeitura muncipal de Conde relativo ao mes de fevereiro de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/04/2005 | 282.39 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | proveniente dos servicos prestados de Toner reciclado destinado a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/04/2005 | 2000.00 | 06964500000120 | J.A EVENTOS | Valor referente ao pagamento do show pirotécnico, realizado na comemoração da festa de São Sebatião, padroeiro deste municipio conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/04/2005 | 230.00 | 00000000000000 | POUSADA RIO GURUGY | Valor referente ao pagamento de refeições destinadas aos empresários do setor Turístico em visita ao Muncípio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/04/2005 | 350.00 | 35430909000164 | AIA NOIVA ALDA LUNA DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados na decoração do Ginásio de esportes para realização de evento promovido pela secretaria de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/04/2005 | 1221.83 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de saúde deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/04/2005 | 213652.84 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | Valor proveniente ao pagamento pelo serviços prestados no aterro sanitário de resíduos sólidos originados do Município, no período de 03/03/05 à 31/03/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | WALISON DIONISIO DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento de plantões prestados junto a sec.de saúde do município no período de 01 de março a 31 de março do mês corrente, em caráter exepcional conforme ofício e planilha anexa oriunda | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/04/2005 | 2350.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA | Proveniente de serviços prestados de recuperação de ondas curtas, troca de válvula, 02 microscópio, pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/04/2005 | 111.00 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de A. Social, deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/04/2005 | 231.14 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de Obras, deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/04/2005 | 147.57 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de obras, deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/04/2005 | 4393.50 | 02173502000140 | CONSTRUTORA AMORIM RÓMULO SILVA DE AMORIM | Proveniente de serviços diversos prestados junto a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/04/2005 | 270.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | Proveniente de aquisição de bateria destinada ao veículo patrol, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/04/2005 | 7029.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente aos serviços, prestados na confecçao de fichas e cartoes destinados a sec. de saude, conf. documento em anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/04/2005 | 267.50 | 02588279000100 | SHOPPING DAS FERRAGENS - JARBAS PEREIRA LEMOS | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/04/2005 | 55127.50 | 02660654000177 | PROHLAB | Proveniente de aquisição de medicamentos destinados a sec. de saúde, conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/04/2005 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA | Proveniente de serviços prestados na manutença em equipamento medico diversos, conf. contrato 007/2005 relativo a 04/03/05 à 04/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/04/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | UNIFLORES, PRESENTES E DECOARAÇOES | Proveniente de serviços prestados com colocação de arranjos no teatro, servioços de iluminação, para o lançamento do projeto Mussulo Bech Resort conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/04/2005 | 13125.00 | 05066390000116 | COOPETUR-COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS A. DE ÔNIBU | Importe referente aos servicos prestados transportando funcionários ref. ao mês de março/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/04/2005 | 6.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor proveniente de deligencias efetuadas neste municipio, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/04/2005 | 574.15 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Valor proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais (sec. de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/04/2005 | 2257.20 | 02521176000114 | ABATEDOURO SAO PEDRO | Proveniente de aquisição de fangos destinados a merenda das escolas Municipais, conf. documento em anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/04/2005 | 620.20 | 02588279000100 | SHOPPING DAS FERRAGENS - JARBAS PEREIRA LEMOS | Valor proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de educação para manutenção da escola do distrito de Gurugi, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/04/2005 | 1263.00 | 02588279000100 | SHOPPING DAS FERRAGENS - JARBAS PEREIRA LEMOS | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/04/2005 | 3822.90 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente a serviços telefônicos prestados a sec. de administração, ref. ao exercício/2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/04/2005 | 300.00 | 07158114000103 | MIDIA COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA | proveniente dos servicos prestados de rádio escuta durante o Mês de março/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/04/2005 | 110.60 | 05008961000166 | CONDE CONSTRUCOES | proveniente da aquisicao de materiais hidráulicos destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/04/2005 | 239.00 | 05008961000166 | CONDE CONSTRUCOES | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/04/2005 | 407.50 | 05008961000166 | CONDE CONSTRUCOES | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/04/2005 | 740.50 | 05008961000166 | CONDE CONSTRUCOES | proveniente da aquisicao de materiais diveros destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/04/2005 | 1387.20 | 00000000000000 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de mercadorias para merenda escolar (hortaliças), destinadas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Programa do PNAE, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/04/2005 | 4500.00 | 24387383000160 | CASA AGROPECUÁRIA -FÁBIO L. CABRAL ARRUDA MELO | Proveniente de aquisição de sementes de milho, para distribuição com pequenos agricultores do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/04/2005 | 1650.00 | 03448006000114 | PRO IMAGEM - PRODUÇÃO E EVENTOS | Valor referente a confecção de arte gráfica para diverisos eventos como: visita do ministro de Angola, Prefeito de Penasue (Suíça), brasão do municipio entre outros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/04/2005 | 3700.60 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/04/2005 | 1140.00 | 12929519000138 | SERVPROL -SER . E COM. DE PRODUTOS M. LTDA | Proveniente de aquisição de válvula solenoíde 1/2, destinada a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/04/2005 | 298.30 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente da aquisição de verduras diversas destinadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/04/2005 | 297.60 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente da aquisição de verduras diversas destinadas ao Programa PAC, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/04/2005 | 347.50 | 05008961000166 | CONDE CONSTRUCOES | proveniente da aquisicao de materiais elétricos e hidráulicos destinados a Sec. de transportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/04/2005 | 332.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Valor referente a aquisição de 02 pneus destinados ao veiculo chevete de placa JFP 2421, pertencente a secretaria de obras deste municipio,conf. comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/04/2005 | 3920.00 | 01848195000197 | HALCON ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de frangos e carnes bovinas, destinados a Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, (Peti), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/04/2005 | 1232.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Proveniente da aquisição de pneus destinados ao veículo Kombi de placa MMP-9999, da Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/04/2005 | 2224.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Referente a aquisição de pneus destinados aos veículos de placa MMQ-6140-besta, MNG-0814-Paratí, BMF-1425-fiorino pertencentes a sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/04/2005 | 6398.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Proveniente da aquisição de pneus destinadas aos veículos de placa MMP-9990- Towner, KHG-2999-ônibus, KPC-0137-ônibus pertencentes a Sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/04/2005 | 2174.46 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/04/2005 | 5082.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | proveniente de INSS -Empresa, cota dia 08/04/2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. de Amortiz. de Dividas Municipaiscom Encargos Sociais-Opera | Amortização da Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/04/2005 | 26797.68 | 00000000000000 | PARCELAMENTO/RET.INSS | PARCELAMENTO DE INSSProveniente de retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 08/04/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/04/2005 | 560.00 | 00000000000000 | CNM- Confederacao Nacional dos Municipios | proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de Abril/05 conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CNM- Confederacao Nacional dos Municipios | proveniente da contribuicao a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de abril/05 conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2005 | 190.00 | 01742772000161 | MARIA EUDOCIA DE OLIVEIRA MELO | Valor referente a serviços executados no motor de partida e no alternador do veículo patrol, pertencente a secretaria de transporte, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2005 | 1550.00 | 24201253000191 | SL TRANSPORTES - SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | Valor proveniente dos servicos prestados na locação de cabines sanitarias, carradas de detritos de fossa e desobstruição da rede de esgotos conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/04/2005 | 305.75 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2005 | 156.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/04/2005 | 407.10 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Proveniente de serviços prestados no fornecimento de refeições sob encomenda, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/04/2005 | 2000.00 | 05396660000157 | RMC SONORIZAÇÃO | Proveniente dos serviços prestados de sonorização em eventos promovidos pela sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/04/2005 | 154.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2005 | 234.99 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de imóvel locado para funcionamento do escritório em João Pessoa, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2005 | 519.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2005 | 449.92 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/04/2005 | 830.10 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Proveniente de aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001377 | 11/04/2005 | 18122.46 | 03086588000136 | ARAPUAN | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA JOÃO GOMES RIBEIROProveniente de serviços de reculperação prestados nas escolas Noemia Alves, João Ribeiro e Albino Pimental, conf. discriminados na nota fiscal em anexo | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/04/2005 | 1000.00 | 05396660000157 | RMC SONORIZAÇÃO | Proveniente a de sonorização eventos promovidos pela sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/04/2005 | 1514.59 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Valor proveniente de contas de energia eletrica de prédios públicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2005 | 1131.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/04/2005 | 65.54 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio públicos locados onde funciona a sec. de Agricultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2005 | 41.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios locados onde funiciona a sec. de agricultura do Municipio, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2005 | 25.90 | 00069417830600 | MARIZILDA APARECIDA ZAPPA BLANCO | Proveniente de serviços prestados com refeições servidas aos funcionários da Gurda Municipal em serviços, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2005 | 3474.53 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de PASEP, periodo de 31/01/05, 30/11/2005, 31/12/2005, 31/03/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2005 | 226.01 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de ATM Multas e Juros PASEP, periodo de 31/01/2005, 30/11/2005, 31/12/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2005 | 114.76 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente Cid, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Estruturacao da Saude | Desenvolvimento de Ações de Esgotamento Sanitário em parc. c/o Gov. Fe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0001393 | 12/04/2005 | 46122.95 | 41125469000134 | MASTER ENGENHARIA LTDA | Construcao de Sistema de Esgotamento SanitarioValor referente a 4ª medição dos serviços de implantação da 1ªetapa do sistema de esgotamento sanitário de Conde-Pb, de acordo com o contrato de n°10/2004, conf. documento em anexo | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2005 | 34.00 | 00008907889449 | WALQUIRIA DO NASCIMENTO SILVA | proveniente dos servicos prestados com refeições servidas aos funcionários da sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2005 | 687.20 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | Valor relativo a aquisição de óleo lubrificante para manutenção de veículos pertencete a secretaria de transporte deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/04/2005 | 971.82 | 35570258000108 | MAP-MANGUEIRA COM DE Pc P/AUTO LTDA | Proveniente de serviços mecânicos executados em veículo da sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/04/2005 | 389.20 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Proveniente de refeições oferecidas para empresários do setor imobiliário, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/04/2005 | 1178.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/04/2005 | 100.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de chave magnética, destinada a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/04/2005 | 85.00 | 07022340000162 | MAXPEL | Valor referente a aquisição de materiais de expediente destinados a secretaria de administração deste municipio conf nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/04/2005 | 1555.74 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente de aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/04/2005 | 3472.64 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor referente ao fornecimento de merenda escolar destinadas as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/04/2005 | 10500.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor referente ao fornecimento de merenda escolar destinadas as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/04/2005 | 4267.40 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente da aquisicao de combustiveis e peças destinados aos veiculos da sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/04/2005 | 391.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de finanças, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/04/2005 | 435.07 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA | Proveniente de aquisição de produtos para higiene e limpeza, destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/04/2005 | 458.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do gabinete do prefeito, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/04/2005 | 1500.00 | 00021870284453 | CELENE SITONIO BORGES ALVES | Valor referente a confecção da fantasia da miss Conde-Pb e também miss Paraíba, para o concurso miss Brasil, realizado no Rio de Janeiro, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/04/2005 | 2924.90 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de A. Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/04/2005 | 725.80 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de A. Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/04/2005 | 1377.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de obras, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/04/2005 | 5.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 30058040-1, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/04/2005 | 360.00 | 35584705000188 | LIAMAR MEIRA BASTOS | Valor referente ao pagamento de confecção brindes que foram para feira de Gotemborgo Suécia onde participou o prefeito desta edilidade conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/04/2005 | 590.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA | Proveniente de revista do Professor assin. 2005, destinada a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/04/2005 | 1000.00 | 00308244000136 | HOTEL POUSADA VIKING LTDA | Proveniente de coquetel para 150 pessoas que participaram do econtro daas mulheres do PMDB, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/04/2005 | 1160.76 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de saúde deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/04/2005 | 131.87 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de A. Social, deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/04/2005 | 1196.12 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de obras, deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/04/2005 | 1478.05 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados a veiculos locados pertencente a secretaria de educação deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/04/2005 | 203.65 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de educação deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/04/2005 | 1007.00 | 04055334000113 | JORDÃO & BRITO LTDA | Valor referente a aquisição de peças destinadas a veículos pertencente a secretaria de educação conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/04/2005 | 783.00 | 04055334000113 | JORDÃO & BRITO LTDA | Valor referente a aquisição de peças destinadas a veículos pertencente a secretaria de educação conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/04/2005 | 210.00 | 04055334000113 | JORDÃO & BRITO LTDA | Valor referente a serviços mecânico executados no veículo Kombi pertencente a secretaria de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/04/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor ref. de servicos prestados de imprensa com publicidade no apoio cultural natureza educativa na rádio 107 FM, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/04/2005 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACET CORREIA PORTO | Proveniente dos serviços prestados no aluguel de um veiculo marca Fiat modelo EX - 2000 placa MMD 1024, para o uso em serviços administrativos da Prefeitura Municipal de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/04/2005 | 13000.00 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de parcelamento de débito junto a saelpa, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/04/2005 | 120.00 | 03162254000102 | A INFORMATICA COM E REPRES LTDA | Valor referente ao edital veiculado no jornal da Paraíba no dia 01 de fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/04/2005 | 1000.00 | 41123902000100 | RABELO ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO | Valor referente ao edital veiculado ao Jornal da Paraiba no dia 01 de fev/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/04/2005 | 1841.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de Administração), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICI | Proveniente de contribuições em favor da FAMUP, relativo ao Mês de abril/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/04/2005 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | proveniente dos servicos prestados na consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, relativo ao mes de abril de 2005 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/04/2005 | 170.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel situado na Rua Projetada S/N Lot. Nossa Sra da Conceição-Conde-PB, onde funciona o anexo da EMEF João Gomes Ribeiro, subordinado a sec. de educação, ref. ao Mês de março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/04/2005 | 1860.00 | 03643923000150 | QUATRO SOLUÇÕES INFORMÁTICA | Valor referente a recarga de cartuchos destinados a secretaria de educação desta deste municipio conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/04/2005 | 400.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, para funionamento provissorio de salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, subordinada a sec. de educacao no mes de março de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/04/2005 | 6826.39 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (sec. de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/04/2005 | 2687.51 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/04/2005 | 1140.99 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (sec. de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/04/2005 | 694.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/04/2005 | 29.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de agricultura),conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/04/2005 | 140.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veículos da sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/04/2005 | 1260.83 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (sec. de obras), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/04/2005 | 140.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de Obras), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/04/2005 | 500.00 | 00005357556431 | JOSE IVONILDO NUNES DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados na locação de imóvel situado no Sitio Gurugi S/N Conde-PB, para funcionamento do peti do Gurugi subordinado a sec. de Trabalho e A. Social, ref. ao Mês de março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/04/2005 | 289.50 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | Valor proveniente de aquisicao de pães destinados a creche conf documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/04/2005 | 786.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES CORREIA E OUTROS | Valor referente ao fornecimento de pães destinados ao PETI, deste municipio conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/04/2005 | 429.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de A. Social), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/04/2005 | 383.50 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | proveniente da aquisicao de oleo e filtros destinados aos veiculos pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/04/2005 | 300.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | Valor proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel onde funciona o PSF Prog. Saude da familia na Localidade do Lot. N. S. da Conceicao, neste Municipio de Conde - PB, ref. ao mes de março/05, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/04/2005 | 1439.80 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (sec. de saú),conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/04/2005 | 724.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais,(sec. de saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/04/2005 | 733.60 | 04056804000163 | ZEKAS POUSADA E RESTAURANTE | proveniente de jantar oferecido ao Ministro de Angola SR. André Pitra, quando em visita ao Município, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/04/2005 | 1514.00 | 04056804000163 | ZEKAS POUSADA E RESTAURANTE | proveniente de hospedagem e refeições oferecidas ao jornalista Sr. Gilberto Victor e equipe, responsável pela produção de DVD e vídeo sobre as potencialidades Turísticas do Município de Conde-PB, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/04/2005 | 750.00 | 70091954000132 | GRAFIX TIPOGRAFIA LTDA | Valor referente a impressão em off-set, policromia e material grafico destinados a secretaria de turismo deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/04/2005 | 6486.00 | 00000000000000 | ABELARDO GOLÇALVES DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos vencimentos e vantagens dos servidores lotados na sec. de saude-PAB relativo ao mês de março/05, conf. folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/04/2005 | 811.68 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente de aquisição de materiais para higiene e limpeza, destinados as creches municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2005 | 540.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente ao serviço de revisão geral e reposição de peças realizado no veiculo Kombi de placa MMP 9960, pertencente a sec. de educação deste municipio conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/04/2005 | 1200.00 | 24120610000197 | WILSON CALCADOS-wILSON DE ARAÚJO PEREIRA | Proveniente de chuteiras, destinadas ao desporto amador, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/04/2005 | 515.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente aos serviços mecânicos executados em veículo de placa MMP-0036, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/04/2005 | 1354.47 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente de aquisição de materiais para higiene e limpeza, destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/04/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | proveniente dos servicos de cessao de uso do software sistema integrado de contabilidade e administracao publica, ref. ao mes de abril/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/04/2005 | 748.35 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 20/04/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/04/2005 | 671.72 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais destinados a secretaria de administração, conf nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2005 | 36.00 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente FEP, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/04/2005 | 2670.00 | 11522422000143 | E. MOURA | Valor referente aos serviços realizados na secretaria de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/04/2005 | 2908.55 | 03441502000146 | CAMELO-COM. DE M.DE CONSTRUCAO LTDA | proveniente de aquisição de materiais diversos destinados a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/04/2005 | 41.50 | 03441502000146 | CAMELO-COM. DE M.DE CONSTRUCAO LTDA | Proveniente de aquisição de esmalte sintético, destinado a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/04/2005 | 3108.40 | 03441502000146 | CAMELO-COM. DE M.DE CONSTRUCAO LTDA | proveniente de aquisição de materiais diversos destinados a sec, de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/04/2005 | 112.40 | 03441502000146 | CAMELO-COM. DE M.DE CONSTRUCAO LTDA | proveniente de aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/04/2005 | 66.00 | 00011218665491 | MARIA JOSE G.DE SOUZA | proveniente dos servicos prestados com 33 autenticações destinadas as escolas Municipais, no Mês de Janeiro/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/04/2005 | 5825.00 | 04006793000107 | Import Marcas Peças e Serviços ltda | Proveniente de aquisição de peças destinadas aos veículos de placas MMQ-6140 e Kia Besta 2.71999, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/04/2005 | 1220.00 | 00000000000000 | IMPORT MARCAS PEÇAS E SERVIÇOS E LTDA | Valor referente aos serviços prestados na besta ambulânciade placa MMQ 6140, pertencente a secretaria de saude deste muncipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/04/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | WATER PARQUE DO NORDESTE | Valor referente a despesas com eventos realizados em reunião entre prefeito e secretários, para discultir assuntos de interesse do municipio de Conde-Pb, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/04/2005 | 249.00 | 00285835000305 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FEREIRA | Proveniente de aquisição de formulário 80 colunas,destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/04/2005 | 238.94 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | valor referente a cópias e encadernação destinadas a secretaria de educação deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/04/2005 | 695.38 | 70115472000175 | SPORT CENTER | Proveniente de materiais esportivos destinados a sec. de educação desporto, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/04/2005 | 1495.00 | 07017658000155 | ELEGANCE COLCHOES | Valor referente a aquisição de materiais destinados a secretaria de saude deste municipio conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/04/2005 | 3400.00 | 07017658000155 | ELEGANCE COLCHOES | Valor referente a aquisição de colchoes materiais destinados a secretaria de Ação Social deste municipio conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2005 | 2000.00 | 01723849000156 | TONY SHOW PRODUCOES PROMOCOES E PU BLICID | Proveniente de serviços prestados de inserções carnaval Jacumã Programa Tony Show-AV 1014-Janeiro, Produção de Video documentário Turismo em Tambaba, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2005 | 4000.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS | Valor referente a locação de veiculos kombi de placa MOI 0949, no período de 01 à 31/03/05 e 01 à 30/04/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/04/2005 | 101.00 | 00806267000170 | PAPELITE - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Proveniente de materiais diversos destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2005 | 1030.36 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 29/04/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/04/2005 | 20.49 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente ICMS/DESON, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/04/2005 | 0.28 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente ITR, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/04/2005 | 31.75 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retençao para o PASEP, conta corrente FEX, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/04/2005 | 260.00 | 00043656692491 | SILVIA DAS NEVES DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração como Auxiliar de Serviços no Mês de março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2005 | 2200.00 | 04315846000171 | GS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | Valor referente a locação e 01 veiculo chevrolet astra sedram gl 1.8, à gasolina, no período de 01/04/05 à 30/04/05, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/04/2005 | 3.00 | 00000000000000 | GILBERTO FRANCISCO PONTES E OUTROS | Proveniente de salário familía dos servidores lotados junto ao gabinete, IPM, ref. ao Mês de abril/2005. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2005 | 971.60 | 06951407000180 | MC3 INFORMETICA E SOLUÇÕES | Proveniente de serviços de informática(locação de Software), durante o Mês de abril/2005, conforme contrato de N. 2005,0016,200, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2005 | 180.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente ao serviço de manutenção e reposição de peças em veiculo fiat uno de placa MMP 9848, pertencente a secretaria de finanças desta edilidade, conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/04/2005 | 260.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo Gol de placa MMP-9827, pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/04/2005 | 325.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO-MONTEIRO & CIA LTDA | proveniente da aquisicao de materiais destinados a sec. de agricultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2005 | 608.55 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a passagem aérea da miss paraíba representante do municipio de Conde-Pb, conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2005 | 1073.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas ao veículo de placa MMP-9764, MMP-9989, MNG0814, pertencente a sec. de Saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/04/2005 | 11.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veículo da sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/04/2005 | 220.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo bugre de placa HUJ-7682, pertencente a sec. de Obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/04/2005 | 610.00 | 24121519000196 | VASSOURAS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Valor referente a aquisiçaão de vassouras destinadas a secretaria de obras para serviço dos garis que fazem alimpeza deste munucipio, conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/04/2005 | 1410.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo KA de placa MNP 0036 e Kombi placa MMP 9999 ambos pertencentes a sec. de transporte, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2005 | 160.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS FAIXAS | Valor referente a confecção de 08 faixas para campanha da vacinação contra a gripe do indoso, neste municipio conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2005 | 0.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3011503-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2005 | 2300.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C.ISMAEL DA COSTA | Valor proveniente dos serviços técnicos contábeis prestados como contador ref. ao mês de abril de 2005, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2005 | 1750.00 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Proveniente dos serviços prestados junto a sec. de Finaças como tesoureiro, ref. ao Mês de abril/2005, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2005 | 272.00 | 00060322055415 | LAELMA DE LIMA SANTOS | Valor referente a diferença de salárial correspondente ao mes de abril de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2005 | 600.00 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | Proveniente de serviços prestados junto ao Gabiente do prefeito como Assistente de Gabinete, no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2005 | 1750.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Valor referente aos serviços prestados junto ao gabinete do Prefeito como secretario particular do prefeito no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2005 | 218.00 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | Valor referente a diferença salarial correspondente ao mês de abril de 2005, conf. documeto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2005 | 720.00 | 00020427727472 | JOSE GOMES DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados junto ao gabinete do Prefeito como motorista no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2005 | 600.00 | 00069083746453 | FREDERIK GREVRLINK E OUTROS | Valor referete aos serviços prestados junto ao gabinete do prefeito como diretor de divisão no mês de Abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2005 | 650.00 | 00000000000000 | CLAUDIO RODRIGUES DE ARAUJO | Valor referente aos serviços prestados na manutenção das redes hidro-elétricas do núcleo administrativo de Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2005 | 360.00 | 00075949938453 | RONALDO CAMILO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como vigilante junto a sec. de administração (Núcleo de Jacumã), no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2005 | 875.00 | 00000735067457 | HERMAN LUNDGREN CORREA RÉGIS | Valor referente aos serviços prestados como Coordenador do Núcleo de Jacumã, no Mês de Abril/2005, o valor acima e referente a 15 dias, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2005 | 260.00 | 00029349095491 | MARCOS AMARO DA SILVA | proveniente dos servicos prestados como chefe de secção junto a sec. de administração no núcleo de jacumã, referete ao mês de abril/2005, conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2005 | 8840.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUCAS DA SILVA E OUTROS | Proveniente de serviços prestados como Gari junto a sec. de Administração (Núcleo de Jacuma), no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2005 | 625.00 | 00017413052415 | IVAN MOISES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados junto a sec. de administração como sub coordenador do núcleo de Jacumã no mês de abril/2005, conf. doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2005 | 260.00 | 00039552691400 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração como Motorista (Núcleo de Jacumã), no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2005 | 260.00 | 00073839558468 | MARCILIO BERNARDES DE SOUZA | proveniente dos servicos prestados como eletricista junto a sec. de administração (Nucleo de Jacumã) no mes abril/2005, conf. doucumento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2005 | 260.00 | 00003875732405 | ELIANE CAETANO DA SILVA | proveniente dos serviços prestados junto a sec. de administração como Chefe de Seção (Nùcleo de Jacumã), no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/05/2005 | 260.00 | 00037982842453 | LUIS CARLOS DE SOUZA SOARES | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração como Chefe de Seção no núcleo de Jacumã no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2005 | 260.00 | 00043656692491 | SILVIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor Proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração como Auxiliar de Serviços no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2005 | 390.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de pelos serviços prestados junto a secretaria de administração como secretária no núcleo de Jacumã no mes de abril, de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2005 | 260.00 | 00002887558471 | SEVERINO RAMOS FIRMO DA SILVA | proveniente dos servicos prestados como coveiro junto a sec. de administracao no mes de abril/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2005 | 260.00 | 00098126610425 | DIRCE MEIRE DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Administração como Auxiliar de Serviço(Núcleo de Jacumã), no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2005 | 260.00 | 00039589609449 | JOSEFA ADELINO BATISTA | proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração como Auxiliar de serviços no mercado público do Conde no mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2005 | 2115.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA-FARDAMENTOS-ME | Proveniente de aquisição de materiais destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2005 | 260.00 | 00091749131404 | FLAVIO PAULINO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Administrador do Mercado Público do Conde, no Mês de abril/05, conf. ducumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2005 | 390.00 | 00000756352401 | LUIS CARLOS MADRUGA PIMENTEL | Valor referente ao pagamento do serviço prestado, como chefe de seção junto a secretaria de administração do núcleo de Jacumã, distrito de Conde-Pb, no mês de abril/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2005 | 260.00 | 00023824735415 | JOSE DA SILVA NASCIMENTO | proveniente dos servicos prestados como Auxilar de serviços junto a sec, de administração no Mês de abril/2005, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2005 | 260.00 | 00044169884434 | MAURILIO BERNARDO DE SOUZA | Valor referente a os serviços prestados juntos a secretaria de administração como chefe de secção relativo ao mes de abril de 2005, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2005 | 625.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA FONSECA | Valor refernte ao pagamento pelo serviço prestado como diretor gerel de administração junto a sec. de adminstração relativo ao mes de abril de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2005 | 260.00 | 00001865932442 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços, junto a Sec. de Administração, no Cemitério Parque das Arvores, durante o mês de abril/20005, conf. ducumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2005 | 310.00 | 00088637247415 | LILIANE SILVA FERNANDES | proveniente dos serviços prestados junto a sec. de administração como agente adminitrativo no mês de abri/2005, conforme do. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2005 | 191.40 | 00000000000000 | POUSADA RIO GURUGY | referente ao fornecimento de refeições a funcionários da sec. d admnitração Prefeitura Municipal, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VALDILENE DA SILVA | proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Domingos Maranhão-Conde-PB, onde funciona a sec. de Agricultura, ref. ao Mês de abril/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 Jardim Rcreio Conde-PB, para funcionamento de uma sala de Educação Especial ligada a Secretaria de educação, ref. ao Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2005 | 150.00 | 00039581179453 | ANA CAROLINA LEITE PESSOA RAMOS | Proveniente de serviços prestados como Professora B junto a Escola Lina Rodrugues do Nascimento na formação de novas turmas no Mês de abril/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2005 | 590.00 | 00064638049400 | JOAO LOURENÇO DE SOUZA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados nos consertos de instrumentos musicais da banda de música municipal conf. orçamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2005 | 260.00 | 00004916435435 | PATRICIA GONCALO DA COSTA | Proveniente de serviços prestados como Agente Administrativo junto a sec. de educação no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2005 | 392.00 | 00002876284421 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados junto a secretaria de educação em substituição a Flademir Silva da Costa que encontra-se afastado por motivo de saúde no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2005 | 260.00 | 00006985137466 | VERA LUCIA DE SOUSA NASCIMENTO | Valor proveniente dos serviços prestados como merendeira junto a sec. de educação, no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2005 | 260.00 | 00025092308400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Importe referente aos servicos prestados como vigilante junto a sec. de educação no mes de abril/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2005 | 20000.00 | 00171428000105 | TRANSPORTES BOA VIAGEM LTDA | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2005 | 19852.80 | 00171428000105 | TRANSPORTES BOA VIAGEM LTDA | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA INEZ BARBOSA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados junto a sec. de educação e cultura como auxiliar de serviços gerais no mês de abril/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2005 | 155.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços mecânicos e conserto de pneus nos nos veículos da sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2005 | 527.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LIMITADA | O valor e proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos MMP 9990; MMW 1775; MMS 9365 de conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2005 | 48.77 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados ao veiculo de placa 9365, da sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2005 | 17323.78 | 00000000000000 | ADRIANA DO LIVRAMENTO RODRIGUES E OUTROS | Proveniente do pagamento de 1/3 de férias dos servidores lotados a Sec. de Educacao (FUNDEF), IPM, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2005 | 13100.57 | 00000000000000 | ACSA ALESANDRA MACEDO DE QUEIROZ E OUTROS | proveniente do pagamento de 1/3 de férias dos servidores lotados junto a sec, de educacao,(IPAM), fundef 40%, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2005 | 2528.75 | 00000000000000 | ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMNETO E OUTROS | proveniente do pagamento de 1/3 de férias dos servidores lotados junto a sec. de educação, MDE, IPM, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2005 | 2297.81 | 00000000000000 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Proveniente do pagamento de 1/3 de férias dos servidores junto a Sec. de Educação, (peja), IPM, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2005 | 680.00 | 00033851735404 | MAGALY VIEIRA DA SILVA MATOS E OUTROS | Proveniente de plantões prestados junto a secretaria de saúde do Município, no periodo de 01 de abril a 30 de abril/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2005 | 93.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços mecânicos e consertos e peneus nos veículos da sec. de saude, conf.oficio de n°079/05 documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/05/2005 | 244.08 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA | Proveniente de despesas hospitalares destinada a pessoa carente do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/05/2005 | 630.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LIMITADA | proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos MDO 9289; MMP 9989; MOT 2270. conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2005 | 273.73 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos de placas MMG 0814, MOD 9249, MMP 9989 MOD 9289, da sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2005 | 62500.00 | 06071362000150 | REALIZE SONORIZAÇÃO E EVENTOS -MÁRCIO DE MELO | Proveniente de reemissão da NE de Nº 000415 data de 21/02/2005, çpor ser global e não ordinário, ref. aos serviços de montagem de um palco coberto com laterais e fundo fechados com camarim e área de serviço, para realização do carnaval 2005 do Município de Conde, no periodo de dia 08/02/2005, conf. convite 010/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2005 | 773.60 | 04056804000163 | ZEKAS POUSADA E RESTAURANTE | Valor proveniente da reemissão da Ne de n° 1431, datada de 19/04/2005, para correção de valor ref. ao fornecimento de refeicoes destinadas ao jantar oferecido ao ministro de angola, Sr. André Pitra, quando em visita ao municipio de Conde-Pb, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2005 | 260.00 | 00021991707487 | MARIA DO CARMO TAVARES | Proveniente de serviços prestados junto ao F. M. de A. Social, como Auxiliar de Serviços na Creche Noemia Alves, em substituição a Cristiane Sebastião da Silva que encontra-se em licença maternidade no periodo de 22/02/05 e 21/06/05 conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2005 | 270.00 | 00035022354810 | ESTIFANIA SOARES DE SOUZA | Proveniente de ajuda financeira para tratamento de saúde destinada a pessoa carente do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2005 | 683.26 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente de serviços prestados ao Fundo Municipal de Assist. Social como Pisicologa no Mês de abril/2005, o valor acima está incluido 11 dias no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2005 | 310.00 | 00004817722436 | ESTER BORGES PEREIRA DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados junto ao F. M. de A. Social, como Coordenadora, no Mês de abril/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | TEREZINHA NÓBREGA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados junto ao F. M. de Ação Social, como Auxiliar de Serviços na Creche em Jacumã, relativo ao mes de abril de 2005, conf documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2005 | 1820.00 | 00000000000000 | GIULLIANA SALVINO DOS SANTOS E OUTROS | Proveniente de serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social como monitora no mês de abril/2005, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/05/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ANA PAULA BEIJAMIM DE LIMA E OUTROS | Proveniente de serviços prestados junto ao Fundo M. de A.Social, como Merendeira no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/05/2005 | 1481.86 | 00000000000000 | TEREZA BATISTA O DOS SANTOS E OUTROS | Proveniente de serviços prestados juntoao F. Municipal de A.Social, como Auxiliar de Serviço, no Mês de abril/2005, o valor acima está incluido 21 dias do Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/05/2005 | 1559.64 | 00075363526468 | MARIA AUXILIADORA ESTEVAM PIMENTEL E OUTROS | proveniente dos serviços prestados junto ao fundo municipal de assistencia como professora no mês de abril/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/05/2005 | 558.40 | 00072663871400 | MAGNA FERNANDA DE MOURA | Valor proveniente dos servicos prestados junto ao fundo municipal de assistência social como professora(A), do PETI relativo ao mes de marco E Abril/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2005 | 1250.00 | 00000817007415 | EDMILSON GOMES CORREIA | Proveniente dos serviços prestados como Sub Adjunto da secretaria de transportes no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2005 | 450.00 | 00000000000000 | CICERO EVANGELISTA DOS REIS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços junto a secretaria de obras e urbanismo relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2005 | 400.00 | 00062720511749 | SEVERINO SANTANA GALDINO | Proveniente de serviços prestados junto a secretaria de Obras e Urbanismo como fiscal de obras relativo ao mes de abril de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2005 | 400.00 | 00060234008415 | CLODOALDO PEREIRA DE ARAUJO | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Obras, como Chefe de Seção, no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2005 | 260.00 | 00039553809472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de obras como auxiliar de serviços no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2005 | 198.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços mecânicos e consertos de pneus prestados nos veículos da sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2005 | 450.00 | 00037396730449 | ESDRA DO AMARAL LIMA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Obras como fiscal de obras, no Mês de abril/2005,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2005 | 1350.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | proveniente dos serviços pretados junto a secretária de obras com pedreiro no mês de abril/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/05/2005 | 103.77 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados a moto MNS 6936 e MNS 7386, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2005 | 299.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Proveniente de aquisição de peças destinadas a ao Trator Ford 9110 da sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/05/2005 | 90.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL | proveniente dos serviços de teste e calibragem de bomba executado em veiculo da Sec. de Obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/05/2005 | 695.87 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos Trator 9110, Patrol MNA 8119, JFP 2421,pertencente a secretaria de obras deste municipio, conf. nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/05/2005 | 1200.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veiculos pertencentes a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/05/2005 | 231.58 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | proveniente dos servicos prestados com cópias destinados a sec. de obras, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/05/2005 | 175.00 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente do fornecimento de refeições a funcionários da Sec. de Obras em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/05/2005 | 2776.70 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos de placas MMS 7386, HUJ 7682, JEP, 2121, TAF 9109, TAF 9110, da sec. de Obras, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/05/2005 | 250.00 | 00004655025476 | LUCILENE IOMA ALVES DA SILVA | proveniente da locação da moto Placa MOU-0229, que ficou a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo, no periodo de 01/03 a 01/004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/05/2005 | 260.00 | 00016212975434 | RENATO TAVARES DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de transportes no mês de abril/2005, como Motorista, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/05/2005 | 74.01 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados ao veiculo de Placa MMP 9999 pertencente a secretaria de ação social deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/05/2005 | 319.60 | 02588279000100 | SHOPPING DAS FERRAGENS - JARBAS PEREIRA LEMOS | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Ação Social, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/05/2005 | 1262.50 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo de placa MMP 9999, pertencente a sec. de educação e gás GLP destinados as creches, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/05/2005 | 189.57 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de comunicação, destinado a sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/05/2005 | 97.00 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados ao veiculo de Placa MMQ 6140 pertencente a secretaria de saúde deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/05/2005 | 710.97 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos de placa s MOD 9249, MMQ 6140, MOT 2270 BMF 1425 e MNG 0814, pertencente a secretaria de saúde deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/05/2005 | 874.10 | 02588279000100 | SHOPPING DAS FERRAGENS - JARBAS PEREIRA LEMOS | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/05/2005 | 945.00 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes e destinados aos funcionários da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/05/2005 | 4574.80 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos de placas: MOT-2270, MMP-9989, MMP-9960, MNG-0814, MOD-9289, MOD9249, MOG7179, MOG-7359,da sec. de educacao, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/05/2005 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | proveniente de serviços prestados na publicação de anuncios conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/05/2005 | 48.77 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados ao veiculo de placa MMS 9335 da sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/05/2005 | 160.00 | 00023810122491 | EXPEDITO CARDOSO DOS SANTOS | proveniente da restauração e conserto de 04 mesas e 16 cadeiras, pertencentes as Escolas municipais, conforme doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/05/2005 | 92.50 | 00069417830600 | MARIZILDA APARECIDA ZAPPA BLANCO | Proveniente do fornecimento de refeições a funcionários da Sec. de Educação em serviço, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/05/2005 | 371.50 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente do fornecimento de refeições para funcionários da SEMEC em serviço, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/05/2005 | 150.00 | 00050727028472 | GERALDO ODILON DA SILVA | proveniente de concerto de eletro-eletrônicos da Sec. de Educação, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/05/2005 | 3000.00 | 00002393282483 | ANA FLAVIA DOS SANTOS | Proveniente de depesas com transportes para professores que integram o Programa de Estudante Convenio - PEC RP em convênio com a UFPB, ref. ao periodo de 01 a 31 de março/05, junto a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/05/2005 | 1448.38 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de comunicação, destinado a sec. de educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/05/2005 | 3823.25 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos de placas MMP 9827, MNM 1775, MMP 9764, MMS 9365, KPC 0137, KHG 2999, MMP 9365, MMP 9990 da sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/05/2005 | 56.00 | 02588279000100 | SHOPPING DAS FERRAGENS - JARBAS PEREIRA LEMOS | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/05/2005 | 438.46 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos de Placas MNW1775, KHG2999 E KPC0137 pertencente a secretaria de educação deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/05/2005 | 149.70 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de comunicação, destinado a sec. de agricutura,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/05/2005 | 303.24 | 70115472000175 | SPORT CENTER | Proveniente de materiais esportivos destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/05/2005 | 100.00 | 10737971000172 | FLORICULTURA INDEPENDENCIA MANOEL | Proveniente de aquisiçaõ de 01 coroa de flores, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/05/2005 | 120.40 | 00069417830600 | MARIZILDA APARECIDA ZAPPA BLANCO | Proveniente do fornecimento de refeições a funcionários do Núcleo Administrativo de Jacumã em serviço, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/05/2005 | 549.50 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo de placa MMP 9714, do Gabinete do Prefeito, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/05/2005 | 20.00 | 04071424000106 | POSTO VILLAGGIO | Proveniente de aquisição de combustível, destinado a veículo da sec. de finanças conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/05/2005 | 127.16 | 00009066020415 | ALUISIO VINAGRE REGIS | Valor referente a ressacimento de despesas com refeições oferecidas a radialistas do Programa Geovani Meireles,conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/05/2005 | 419.65 | 00009066020415 | ALUISIO VINAGRE REGIS | Proveniente de ressarcimento de despesas com refeições oferecidas a Técnicos da Prefeitura, Prodetur e Fundação Getúlio Vargas, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/05/2005 | 250.00 | 00009066020415 | ALUISIO VINAGRE REGIS | Proveniente de ressarcimemto de despesas co refeições oferecidas a empresários do Conde e Diretores do BNB em Fortaleza-CE, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/05/2005 | 621.50 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo de placa MMP 9848 da sec. de finanças, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/05/2005 | 2000.00 | 00003929341409 | ELISANGELA DAMACENO SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel onde funciona o Núcleo Adminitrativo de Jacumã, sob a responsabilidade da Sec. de Administração, referente ao mês de abril/2005, confore documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/05/2005 | 200.00 | 00029933200410 | MILTON DE CARVALHO TAVARES | proveniente dos servicos xtraordinários realizados junto a sec. de administração no mêses de março/abril/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/05/2005 | 283.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Proveniente da compra de Cartucho e toner reciclados, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/05/2005 | 1899.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA PNEUS CAM | Proveniente de recachtagem de Pneus dos onibus de placa; KCP-0137, KPG-2999, e kombi MMP-9764, MMS-9365, da sec. de educação, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/05/2005 | 3000.00 | 00000888914458 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA | Referente a Seceretaria de Educação do Município para Custear as festividades alucivas a comemoração do dia das mães, dos alunos da rede Municipal de Ensino, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/05/2005 | 16260.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA E OUTROS | Proveniente de plantões junto a sec. de saúde do Município no periodo de 01 de abril a 3o de abril/2005, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/05/2005 | 260.00 | 00044168640434 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como agente administrativo junto a sec. de turisno em abril/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/05/2005 | 120.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - S/C LTDA MULTIDIAGNOSE EM MED | Proveniente de Exame radiológoco de Ecocardiograma com Doppler P/B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/05/2005 | 100.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA PNEUS CAM | Proveniente de serviços de recaucutagem de pneus para veículos da Sec. de Saúde, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/05/2005 | 140.09 | 00028476301472 | VANIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | proveniente de 1/3 de ferias relativo ao ano de 2005, junto ao F.M. de Assistencia Social no mes de abril/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/05/2005 | 100.00 | 00028214277434 | SAULO MARINHO BARRETO | Proveniente de uma gratificação da Lei 118 art. 22 inc. 3 no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/05/2005 | 813.00 | 00202982000102 | SILVA & SPINELLY LTDA | Proveniente de compra de peças para moto da Sec. de obras e da Guarda Municipal do Conde, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/05/2005 | 1208.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA PNEUS CAM | Proveniente de recauchutage de pneus de trator de placas TAF 9109 e TAF 9110, da sec. de obras, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/05/2005 | 2615.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA PNEUS CAM | Proveniente de racuchutagem de pneus dos tratores da sec. de obras, conforme doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/05/2005 | 812.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente da aquisição de verduras diversas destinadas a capacitacao das Creches,PETI, e Secretaria,junto a Sec. de Ação Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/05/2005 | 790.00 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES - José Roberto dos Santos | Proveniente de compra de equipamentos e peças, para Sec. de Saúde, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/05/2005 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA | Proveniente de serviços de manutenção em equipamentos médicos, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/05/2005 | 181.43 | 70115472000175 | SPORT CENTER | Proveniente de materiais esportivos destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/05/2005 | 5.21 | 00000000000000 | BANCO REAL | proveniente de taxa cheque superior, da conta corrente 5003032, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/05/2005 | 1574.60 | 11896552000146 | ANTONIO ALVES DA SILVA | proveniente da aquisição de verduras diversas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/05/2005 | 4400.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | proveniente dos servicos prestados no transportes de alunos da rede municipal de ensino no mes de 04/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/05/2005 | 13000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | proveniente dos servicos prestados no transportes de alunos da rede municipal de ensino no mes de 04/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001635 | 05/05/2005 | 8919.21 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFORMA DA CRECHE DE JACUMÃProveniente à nedição unica dos serviços de reforma da creche de Jacumã no conde, conforme doc. em anexo | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/05/2005 | 561.60 | 11896552000146 | ANTONIO ALVES DA SILVA | proveniente da aquisição de verduras diversas destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino fundamental, Programa de PEJA,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001637 | 05/05/2005 | 13272.16 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Reforma da Escola LINA RodriguesProveniente de serviços prestados na medição da reforma da Escola Lina Rodrigues em Gurugi, no Município de Conde, conf. documento em anexo | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/05/2005 | 294.80 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO G. ROMAN | Proveniente do fornecimento de refiçoes destinadas aos funcionários em senviço da secretaria de Educação, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/05/2005 | 501.00 | 02278198000103 | XEPINHA - ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Proveniente a aquisicao de tecidos destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/05/2005 | 2397.53 | 00000000000000 | PASEP | proveniente de Pasep, sec. de educação MDE, relativo a diferença do exercício/2004, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/05/2005 | 5.00 | 08988818000176 | S. SILVA & CIA LTDA | Aquisição de material de consumo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/05/2005 | 50.00 | 00000735067457 | HERMAN LUNDGREN CORREA RÉGIS | Proveniente a ressacimento de despesas com abastecimento do carro oficail de placa MMP 9714, conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/05/2005 | 50.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA LINHA DIE | Proveniente da compra de peças, destinados a carro da sec. de finanças, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/05/2005 | 116.60 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO G. ROMAN | Proveniente ao fornecimento de refeições servidas a servidores lotados na secretaria de finanças deste município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/05/2005 | 125.60 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Proveniente do ressarcimento com despesasdiversas, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/05/2005 | 467.99 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | proveniente dos servicos prestados de recuperacao de Toner destinado a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/05/2005 | 240.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | proveniente de duas diárias para viagem à cidade de Recife-PE, viando o acompanhamento dos processos, junto ao TRF da 5° Região, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/05/2005 | 45.00 | 00002046720407 | MARCIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | Proveniente de ressarcimento com despesas com auxílio transporte, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/05/2005 | 84.50 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO G. ROMAN | Proveniente ao fornecimento de refeições servidas a servidores lotados na secretaria de administração deste município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/05/2005 | 100.00 | 00066150957420 | SONIA MARIA DOS SANTOS | Proveniente de contribuição concedida pela P. M. de Conde, com a finalidade de colaborar com a festa do Dia das Mães, promovida pela A.C. Mata de Garapú, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/05/2005 | 625.00 | 00087423952400 | VALTÍVIA FERREIRA BRAGA SANTOS | Proveniente aos meus vencimentos como Assessor Técnico do Gabinete, referente ao mês de abril/2005, conf. documento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/05/2005 | 253.30 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO G. ROMAN | Proveniente ao fornecimento de refeições servidas a servidores em serviços lotados no Gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/05/2005 | 320.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | Proveniente de duas diárias para viagem à cidade de Recife-PE, visando ao acompanhameto dos processos junto ao TRF da 5° Região, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/05/2005 | 791.00 | 02278198000103 | XEPINHA - ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Proveniente a aquisicao de tecidos destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/05/2005 | 440.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL | Proveniente dos serviços mecanicos no veículo ônibus KHG 2999-, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/05/2005 | 100.00 | 00004294484497 | LEONARDO BARBOSA DE PAULA | Proveniente do pagamento de despesas com os atletas da seleção amadora de futebol do Municipio de Conde, conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/05/2005 | 200.00 | 00003789487414 | EDNALDO DA SILVA MENDES | Proveniente dos serviços de arbitragem em torneio realizado no municipio no dia 01/05/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO JOSÉ PINTO DA COSTA | proveninete do pagamento da arbitragem do jogo de comemoração do dia das mães realizado no distrito de Gurugy. conforme doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Reaparelhamento da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/05/2005 | 1820.00 | 80208127000130 | NOGA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | FLAUTIM WISTONPACHETAS SAX Nº 3PACHETAS SAX TENOS Nº 3PACHETAS CLARINETE Nº 3CREASE LUBRIFICANTETIRANTE PARA SAXProveniente a compra de intrumentos musicais, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/05/2005 | 1846.35 | 08605735000150 | GALETO SANTA TEREZA NATERCIO ROQUE DA SILVA | Proveniente ao fornecimeto de frangos abatidos destinados as creches municipais, conf. documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/05/2005 | 15.00 | 80208127000130 | NOGA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Proveniente da aquisição de óleo wenil destinado a instrumentos musicais pertencente a casa da cultura, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/05/2005 | 200.00 | 00003067702450 | JOSÉ DA GUIA DOS SANTOS | Proveniente de uma ajuda financeira para tratamento de saúde destinada a pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/05/2005 | 442.20 | 08605735000150 | GALETO SANTA TEREZA NATERCIO ROQUE DA SILVA | Proveniente ao fornecimento de frango as creches do municipios, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/05/2005 | 15.40 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO G. ROMAN | Proveniente ao fornecimento de refeições servidas a servidores em serviços, lotados na secretaria de transportes deste município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/05/2005 | 1000.00 | 00034318232468 | ROBERTO GUEDES PEREIRA ARMAUD | Proveniente da 1ª parcela do Co-Patrocinio para a realização do evento Rally de Conde, a ser realizada no dia 05/106/05, prova do calendário do Campeonato Paraibno de Rally 2005, conforme doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/05/2005 | 7800.00 | 05770711000169 | DUARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | proveniente de servicos prestados de divulgacao na revista sobre o potencial do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/05/2005 | 2660.00 | 00088603253404 | ALESSANDRA CÁSSIA LINS DA CUNHA | Proveniente de serviços prestados no transporte de alunos para as escolas Municipais e Estaduais do Município nos trechos Ric Charles/Salsa/bodes/Formiga/Prazer/P. Velha/Pituaçu, ref, ao Mês de Abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/05/2005 | 300.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL | Proveniente da revisão do sistema de ar e troca do kit de emberagem, de veiculo da Sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/05/2005 | 4156.30 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL | Proveniente de serviços mecanicos e compra de peças par ao onibus Placa MHG 2999, da sec. de Educação, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/05/2005 | 2940.00 | 00000000000000 | LIESOMAR LINS DA CUNHA | Proveniente de serviços prestados no transporte de alunos para as escolas Municipais e Estaduais do município, no trecho Conde/Paripe/Conde/Pituaçu, ref. ao Mês de abril/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/05/2005 | 40.80 | 00000888914458 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA | proveniente do ressarcimento de despesas, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/05/2005 | 16300.00 | 05066390000116 | COOPETUR-COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS A. DE ÔNIBU | Importe referente aos servicos prestados transportando funcionários no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/05/2005 | 36.50 | 00000888914458 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA | proveniente de ressarcimento de despesas diversas destinadas ao Grupo de Dança Folclorica Jacoca, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/05/2005 | 42.97 | 00009066020415 | ALUISIO VINAGRE REGIS | Referente a ressarcimento com despesas diversas, conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/05/2005 | 140.00 | 00045096384420 | WASHINGTON JOSE ALVES FELINTO | Proveniente dos serviços extraordinários realizados junto a sec. de administração como chefe de seção no mês de abril/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2005 | 570.00 | 00378734000109 | JOSE DE FIGUEIREDO SOARES | proveniente de formulário continuo destinado a sec. de administração Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2005 | 2758.43 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 20/10/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2005 | 5082.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | proveniente de retenção para o INSS -Empresa, cota dia 10/05/2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. de Amortiz. de Dividas Municipaiscom Encargos Sociais-Opera | Amortização da Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2005 | 25700.46 | 00000000000000 | PARCELAMENTO/RET.INSS | PARCELAMENTO DE INSSProveniente referente a retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 10/05/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CNM- Confederacao Nacional dos Municipios | proveniente da contribuicao a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de maio/05 conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2005 | 560.00 | 00000000000000 | CNM- Confederacao Nacional dos Municipios | proveniente da contribuicao a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de maio/05 conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2005 | 104.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviço de solda, concertos e rodizio de pneus, concerto de portão da sec.de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2005 | 300.00 | 00001846696429 | MAGNO FERREIRA DA CUNHA | Proveniente de ressarcimento com despesas na compra de materiais para o Grupo de Dança Jacoca, no Núcleo de Cultura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2005 | 740.00 | 04472126000896 | THIAGO CALÇADOS | Proveniente de aquisição de sapatos destinados ao Grupo de Dança Folclórica, junto ao Núcleo de Cultura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2005 | 5000.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA-ME | Proveniente de serviços de locação de dois telões pelo periodo de 5 dias , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2005 | 35.00 | 00000000000000 | GIRLENE DA SILVA CORREIA | Referente a ressarcimento com despesas na compra de um aparelho telefonico para a recepção do centro de saude, conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Estruturacao da Saude | Construção de Unidades Sanitárias Domicilares em parc. c/o Gov. Federa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532004 | 0001675 | 10/05/2005 | 34143.37 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONSTRUÇÃO DE 49 MÓDULOS DOMICILIARESProveniente de serviços prestados na 1ª medição na construção de 20 melhorias sanitárias domiciliares nas Comunidades de Garapu e Mituçu localizada neste Municipio, conf. documento em anexo | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2005 | 30.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de concerto de pneu e revisão de carburador nos veículos da sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2005 | 4136.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2005 | 245.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços de solda, concertos e rodizio de pneus, e serviço no motor de partida,nos veiculos da sec. de obras conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2005 | 80.00 | 00098128310453 | JOSEMILSON SEVERINO DO NASCIMNETO | Proveniente de uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/05/2005 | 200.00 | 00002641995450 | LUCIO SERGIO MONTEIRO | Proveniente de ajuda financeira para tratamento de saude, conforme doc. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/05/2005 | 500.00 | 00005357556431 | JOSE IVONILDO NUNES DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel situado no Sítio Gurugi/Conde-PB, para funcionamento do Peti do Gurugi subordinado a sec. de Trabalho e A. Social, ref. ao Mês de abril/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOEL SILVA DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados com aluguel de imóvel situado na Rua jardim Rcreio Conde-PB, S/N, onde funciona o Peti da sec. de A. Social, ref. ao Mês de abril/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como Gari junto a sec. de de obras em jacumã, no Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/05/2005 | 750.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Proveniente de complementaçao de remuneração como Secretario de Urbanismo e Obras, referente ao Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/05/2005 | 640.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCOLINO DA SILVA | proveniente da manuteção de bombas e porços artecianos deste munício, pela sec. de obras, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/05/2005 | 185.50 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente do fornecimento de refeições destinados aos funcionários da Sec. de transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/05/2005 | 300.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel onde funciona o PSF Prog. Saude da familia na Localidade do Lot. N. S. da Conceicao, neste Municipio de Conde - PB, ref. ao mes de abril/04, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/05/2005 | 350.00 | 00022618538404 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente do aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona o PEVA, ref. ao mês de abril/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/05/2005 | 400.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente ddo aluguel de imóvel situado na Av. N. S. da Conceição, Centro, Conde-PB, onde funciona diversos programas da Sec. de Ação Social, refrente o mês de abril/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/05/2005 | 180.00 | 00075950545400 | ANTONIO CONEGUNDES DA SILVA | Proveniente da pintura de letreiros de identificação no prédio do centro de Saúde Municipal, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/05/2005 | 360.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do fornecimento de refeições destinadas aos plantonistas do final de semana da sec. de saúde, em serviço, no Posto de Saúde de Jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/05/2005 | 150.00 | 04006793000107 | Import Marcas Peças e Serviços ltda | Proveniente ao serviços prestados de manutenção no alternador do veículo besta MMQ-6140, conf. documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/05/2005 | 1491.00 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes a funcionários da sec, de saúde em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/05/2005 | 500.00 | 00095381732449 | JOSE DE SOUZA PONTES | Proveniente da apresentação da banda musical na festa do Distrito de Mata da Chinca neste municipio, cujo evento foi promovido em Praça Pública pela Sec. de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/05/2005 | 400.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, para funionamento provissorio de salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, subordinada a sec. de educacao no mes de abril/2005, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/05/2005 | 300.00 | 00025092308400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Proveniente dos servicos prestados como vigilante junto a sec. de educação, no mes de maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/05/2005 | 200.00 | 00088434176491 | MARIELZE DA SILVA | Proveniente de depesas com transportes para professores que integram o Programa de Estudante Convenio - PEC RP em convênio com a UFPB, no periodo de 01 a 31 de abril e 02 a 31/05/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/05/2005 | 1000.00 | 00000244708487 | JOAO BATISTA MORORO | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Monoel Alves s/n Centro Conde - PB, onde funciona o Orgao Diretor do Sitema Municipal de Ensino e Local de Treinamento de Professores ref. ao mês de abril/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/05/2005 | 661.50 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da SEMEC em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/05/2005 | 170.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel situado na Rua Projetada S/N Lot. Nossa Sra da Conceição-Conde-PB, onde funciona o anexo da EMEF João Gomes Ribeiro, subordinado a sec. de educação, ref. ao Mês de abril/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/05/2005 | 360.00 | 00097799408472 | ANA LUCIA DOS SANTOS PATRICIO | O valor e proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na Rua Ovidio Alves s/n Centro - Conde, onde funciona 03 (Tres) salas de aula da EMEF Prof. Noemia Alves de Souza, subordinado a Sec. de educação, referente ao mês de abril/2005. conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/05/2005 | 750.00 | 00000888914458 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA | Proveniente da complementaçõ de vencimentos como Secretaria de Educação, referente ao mês de bril/2005, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/05/2005 | 200.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Proveniente de aquisição de material destinado a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/05/2005 | 576.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | proveniente dos servicos prestados no transporte de estudantes no percurso do baixo Caxitu para o Alto Caxitu, para a EMEF Antonio Raimundo dos Santos, ref. ao Mês de abril/05,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/05/2005 | 250.00 | 00049979108487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Projetada Jardim Recreio Conde-PB, onde Funciona o Núcleo de Cultura, subordinada a sec. de educação, ref. ao Mês de abril/05. conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/05/2005 | 150.00 | 00075950545400 | ANTONIO CONEGUNDES DA SILVA | Proveniente da confecção de placas e serviços e pinturas, destinadas as Escolas municipais e Divisão de Educação Especial, conforme doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/05/2005 | 950.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados no transporte de alunos da localidade de Águas Turvas/Pousada/Conde e vice e versa para as escolas do Município, referente ao mês de abril/05, totalizando 19 diárias, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/05/2005 | 985.00 | 04006793000107 | Import Marcas Peças e Serviços ltda | Proveniente ao serviços prestados de recuperação de motor com retífica do bloco e do virabrequem do veículo de placa MMP-9090, conf. documento em anxo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/05/2005 | 3186.00 | 04006793000107 | Import Marcas Peças e Serviços ltda | Proveniente da aquisição de peças diversas destinadas ao veículo de placa MMP-9990, pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/05/2005 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Ovidio Alves s/n Centro Conde-PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, ref. ao mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/05/2005 | 234.40 | 00000000000000 | PEDRO ARAUJO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados com cópia de 996 xerox, confecção de 4 chaves p fechaduras, 7 cópias de chaves, e a confecção de 2 fechaduras tertra, para a Secretaria de Educação, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/05/2005 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingos Maranhão Centro Conde-PB, onde funciona a Casa da Cultura, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, ref. ao Mês de abril/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/05/2005 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingos Maranhão, Nº 65 Centro Conde-PB, onde funciona o Almocharifado, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, ref. ao Mês de abril, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/05/2005 | 200.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | Proveniente de aluguel de imóvel onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. ao Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/05/2005 | 1250.00 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | Valor referente à um complementa ção de remuneração como diretor geral de finanças, relativo ao mês de abril de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/05/2005 | 750.00 | 00010921702434 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | Proveniente de complementação de remuneração como secretario de Finanças, ref. ao Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/05/2005 | 750.00 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Proveniente de complementação de vencimentos como tesoureiro Municipal, junto a sec. de Finaças, ref. ao Mês de abril/2005, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/05/2005 | 20.00 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | Referente ao ressarcimento de despesas, conforme doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/05/2005 | 5500.00 | 00011049600444 | HELIDA CAVALCANTI DE BRITO | Proveniente dos serviços prestados executando uma Auditoria Contábil, com emissão de reltórios, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/05/2005 | 750.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Proveniente de complementaçao salarial de remuneração como Sec. de Administração, ref. ao Mês de abril/2005, conf. documetno em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/05/2005 | 750.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | Proveniente de complementação de remuneração como Procurador Juridíco no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/05/2005 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imóvel onde funciona o Almoxarifado Central, ref. ao mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/05/2005 | 150.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Praca Pedro Alves s/n - Conde/PB, onde funciona uma sala comercial destinada ao Projeto Fome Zero, ref. ao mes de abril/05, cof. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/05/2005 | 315.00 | 00000000000000 | DEGICE ALEIXO TAVARES | Proveniente de serviços prestados na manutenção de chafariz público no Lot. N. S. da Conceição, referente aos meses de março e abril/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | RABELLO ASSESSORIA E COM LTDA SERV.DE DIV | Proveniente de serviços prestados com aluguel onde funciona o escritório de representação da Prefeitura Municipal de Conde, em João Pessoa-PB, ref, ao Mês de abril/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/05/2005 | 671.62 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da reemissão da NE Nº 1463 datada de 20/04/2005, para correção de valores, referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/05/2005 | 750.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | Proveniente do complemento de remuneração como chefe de gabinete correspondente ao mês de abril/2005, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/05/2005 | 348.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no fornecimento de refeições para funcionários da guarda municipal em serviço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/05/2005 | 750.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Valor referente a complementação de vencimentos como secretario particular do gabinete do Prefeito, relativo ao mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/05/2005 | 147.13 | 00007299389487 | GENARIO NOGUEIRA DA PENHA | Proveniente do fornecimento de refeições afuncionários do Nucleo Administrativo de Jacuma, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/05/2005 | 750.00 | 00000735067457 | HERMAN LUNDGREN CORREA RÉGIS | Proveniente da complementação de remuneração como chefe do Núcleo de Jacumã, refrente ao mês de arbril/05, conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/05/2005 | 357.00 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/05/2005 | 682.40 | 00006926774455 | ERALDO CESAR GADELHA FILHO | Valor referente a xerox de documentos referente aos meses de março e abril/05, destinados a sec. de Administração, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/05/2005 | 0.10 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 12/05/2005, conta corrente CFEM, Conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/05/2005 | 30.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Proveniente do ressarcimento de despesas com abastecimento de carro oficial de placa MMP 9714, da sec. de Administração, confrome doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/05/2005 | 130.00 | 00091045797472 | ANA LUCIA DOMINGOS MELO | Proveniente dos serviços extraorinários realizados junto a Sec. de Educação e Cultura como assessora no mês de abril/2005, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/05/2005 | 1040.00 | 00010915753472 | MARIA DA GLORIA LEITE RAMALHO | Proveniente de vencimentos como Assisstente de Gabinete da sec. de educação, correspondente ao Meses de fevereiro e março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/05/2005 | 283.40 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de despesas com gêneros alimenticios destinados a Sec. de Educação e Cultura (DIVAE), conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/05/2005 | 1085.36 | 00006926774455 | ERALDO CESAR GADELHA FILHO | Valor referente a xerox de documentos relativo aos Mêses de Março e abril/05, destinas a sec. de educação deste muncipio conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/05/2005 | 200.00 | 00085517470459 | IARA ALVES DE FRANCA | Proveniente de depesas com transportes para professores que integram o Programa de Estudante Convenio - PEC RP em convênio com a UFPB, ref. ao messes de abril e maio/05, junto a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/05/2005 | 1000.00 | 00013214977415 | JOAO BATISTA LOPES(PARQUE DE DIVER | Proveniente dos serviços de locação do parque de diversão Vitôria, nas festividades de São Sebastião realizado neste municipio referente a útima parcela, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DA SILVA E OUTROS | Proveniente dos serviços extraordinariamente realizados junto ao Fundo Nacional de Saúde nos meses de Fevereiro, Março e Abril/2005, conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA SILVA | Proveniente dos serviços extraordinários realizados junto ao Fundo Municipal de Saúde, referente aos meses de janeiro a abril/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/05/2005 | 1250.00 | 00052661857400 | ANDRE PACELLI BEZERRA VIANA | Proveniente da complementação de remuneração como sec. de saude, referente ao mês de fevereiro/2005. conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/05/2005 | 97.40 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de despesas com material de limpeza e gêneros alimentícios destinadas a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/05/2005 | 1481.52 | 00006926774455 | ERALDO CESAR GADELHA FILHO | Valor referente a xerox de documentos referente aos Mêses de Março e Abril/05, destinas a sec. de saúde, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/05/2005 | 402.64 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da despesa com aquisição de material de higiene e limpeza, para a sec. de Saude, conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/05/2005 | 250.00 | 00057909369468 | ROBERTO LIMA DE ANDRADE | Proveniente dos serviços extraordin´rios realizados junto a secretaria de transporte no mês de abril/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/05/2005 | 130.90 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de material de limpeza e gêneros alimenticios destinados a sec, de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/05/2005 | 444.00 | 00006926774455 | ERALDO CESAR GADELHA FILHO | Valor referente a xerox de documentos destinadas a sec. de finanças, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/05/2005 | 4017.05 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de aquisição de Gêneros alimenticios destinadas a sec. de A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/05/2005 | 414.55 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a sec. de A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/05/2005 | 2731.65 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinadas a A. Social (Creche), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/05/2005 | 165.00 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de aquisição de gás de cozinha destinado a sec. de A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/05/2005 | 170.25 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | proveniente de aquisição de Gêneros alimenticios destinados a sec. de A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/05/2005 | 72.00 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de aquisição de Gêneros alimenticios destinados a sec. de A. Social,(grupo de idosos), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/05/2005 | 313.28 | 00006926774455 | ERALDO CESAR GADELHA FILHO | Valor referente a xerox de documentos referente aos meses de março e abril/05, destinados a sec. de A. Social, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/05/2005 | 132.80 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de material de limpeza destinada a A. Social (petis), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/05/2005 | 60.00 | 05243284000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBAMAR LTDA | proveninte do fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placa MMP-9999, da Sec. de A. Social, conf. documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/05/2005 | 10.00 | 05243284000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBAMAR LTDA | proveninte do fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placa MMS-7386 da Sec. de Obras, conf. documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/05/2005 | 400.00 | 00006624637498 | ESMERALDO FERREIRA LACERDA RESTAURACAO DE | Proveniente serviços prestados de recuperação do eixo do carroção, pintura do chassis e embuchamento de feixe de mola conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/05/2005 | 300.00 | 05243284000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBAMAR LTDA | proveninte do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MMP-9989, MDO-9264, MNG-0814 e MOD-9289, da Sec. de Saúde, conf. documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/05/2005 | 41.52 | 00039587959434 | GIRLENE DA SILVA CORREIA E OUTROS | Proveniente a ressarcimento de despesas com utensílios para a Sec. de Saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/05/2005 | 2000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | O valor e proveniente de apresentacao de Banda Som e Palco na comemoração do dia das mães no Distrito de Gurugi, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/05/2005 | 2000.00 | 00001846696429 | MAGNO FERREIRA DA CUNHA | Proveniente de ressarcimento com despesas na compra de artefatos e indumentárias para o Grupo de Dança Jacoca, no Núcleo de Cultura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/05/2005 | 120.00 | 05243284000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBAMAR LTDA | proveninte do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MMS-9365, MMP-9827 da Sec. de de educação conf. documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/05/2005 | 51.10 | 00001846696429 | MAGNO FERREIRA DA CUNHA | Proveniente de ressarcimento de despesas com aquisição de tecidos, materias para ornamentação e revelação de filmes, destinados ao Grupo de dnças Folclóricas Jacoca do Núcleo de Cultura, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/05/2005 | 100.00 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Proveniente de diferença de alíquota do INSS cobrado no pagamento dos meus vencimentos como Tesoureiro nos meses de jan/fev/mar/abril/2005, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ASSOC .COMUN. DOS AMIGOS E M. DO L.N.S. DA CON CE | Proveniente de contribuição financeira para realização do dia das Mâes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/05/2005 | 159.32 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados ao veiculo de placa MMP 9714, pertencente a secretaria de administração deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/05/2005 | 52.10 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados ao veiculo de placa MMP-9848, pertencente a secretaria de finanças deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/05/2005 | 97.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Proveniente de ressarcimento com abastecimento do carro oficial de placa MMP-9714, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/05/2005 | 37.84 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Proveniente de ressarcimento com despesas junto a sec. de administração, conf. documetno em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/05/2005 | 420.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente dos serviços mecânicos executados no veiculo de placa MMP-9960, pertencente a sec. de educação deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/05/2005 | 170.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente de serviços mecânicos executados no veiculo de placa MNS 9365, pertencente a sec. de educação deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/05/2005 | 250.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente de serviços mecânicos executados no veiculo de placa MMP-9989, pertencente a sec. de saúde deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/05/2005 | 98.00 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de transportes deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/05/2005 | 1434.34 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos de placas, Patrol, trator MF 290, DAF 9101, moto MMS 6936, JEP-2421, MMS 7986, pertencente a secretaria de obras deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/05/2005 | 469.21 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados ao veiculo de placa MMP-9999, pertencente a secretaria de A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/05/2005 | 350.00 | 00025077163472 | SEVERINO ROCHA BATISTA | Proveniente dos serviços prestados junto a sec. de A. Social, no reparo emergencial do Prédio do petti(cobertura), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/05/2005 | 60.00 | 00001194766498 | GERLANE BORGES DOS SANTOS | Proveniente de ajuda financeira para tratamento de saúde, destinada a pessoa carente do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/05/2005 | 60.00 | 00056769040468 | GIVALDO SOARES FERREIRA | Proveniente de ajuda financeira para tratamento de saude destinada a pessoa carente do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | Proveniente de serviços mecânicos prestados no trator, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/05/2005 | 506.92 | 00000000000000 | DETRAN PARAIBA - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB | proveniente de serviços prestados com emplacamento de veículo de placa MMP-9764, BMF 1425, MNG 0814, pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/05/2005 | 160.00 | 00050451286472 | CADELZINA LUIZA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados na lavagem de material esportivo (uniformes), da seleção de futebol de Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/05/2005 | 273.16 | 00000000000000 | DETRAN PARAIBA - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB | proveniente de serviços com emplacamentos do veículo de placa MNW 1775, MMS 9365, pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/05/2005 | 1557.50 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/05/2005 | 1194.90 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas aS escolas Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/05/2005 | 627.20 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas as escolas municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/05/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | proniente de servicos prestados na divulgação de materias de utilidade pública e de natureza educativa na Rádio 107 FM, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/05/2005 | 16000.00 | 00000000000000 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E TRAB DE MATA DA CHICA | Proveniene de parte da 3ª parcela do pagamento das 400hs de máquinas utilizadas no preparo de terras dos pequenos e mini agricultores, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/05/2005 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | proveniente dos servicos prestados na consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e consultoria politica, relativo ao mes de maio de 2005 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/05/2005 | 15.00 | 35497429000110 | H.C.R. COMERCIO DE PRODUTOS INDISTRIAIS LTDA | Proveniente da aquisição de um rolamento destinado ao veículo de placa MMP-9848, da Sec. de finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/05/2005 | 136.60 | 00000000000000 | DETRAN PARAIBA - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB | Proveniente de serviços de emplacamentos do veículo gol de placa MMP-9714, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/05/2005 | 5461.84 | 02336993001840 | TIM - TECNOLOGIA, INOVACAO E MODERNIDADE | referente a serviço de comunicaçao, destinado ao gabinete do prefeito, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICI | Proveniente de contribuições em favor da FAMUP, relativo ao Mês de maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/05/2005 | 350.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo pertencente a sec. de Educação e Cultura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/05/2005 | 100.00 | 00005582716424 | CRISTIANO DA SILVA ALEXANDRE | Proveniente da cocação de som para festividade promovida pela Prefeitura, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/05/2005 | 2326.10 | 05008961000166 | CONDE CONSTRUCOES | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de transportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/05/2005 | 665.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos servidores da sec. de Obras em serviço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/05/2005 | 4000.00 | 41198664000194 | ELGA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E P. DE SERVIÇOS LTDA | Proveniente de serviços topográficos para implantação de esgoto sanitários na Comunidade Pousada de Conde, confrome doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/05/2005 | 214.72 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica da escola fundamental da comunidade de Gurugi/Conde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/05/2005 | 1090.10 | 05008961000166 | CONDE CONSTRUCOES | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/05/2005 | 901.33 | 00009066020415 | ALUISIO VINAGRE REGIS | Proveniente de ressarcimento com almoço oferecido pelo SR. Prefeito ao Grupo de Dança Portugues CIMPOR em visita ao Municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/05/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | proveniente dos servicos de cessao de uso do software sistema integrado de contabilidade e administracao publica, ref. ao mes de maio/05, conforme doc. em nexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/05/2005 | 813.08 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 20/05/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/05/2005 | 52.16 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 20/05/2005, conta correente FEP, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/05/2005 | 200.00 | 00072742259449 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES | Proveniente de complementação aos meus vencimentos como Assessor de Comunicação Social, correspondente ao Mês de Abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/05/2005 | 34.36 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | proveniente de servicos prestados de acesso a internet, ref. ao mes de maio/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2005 | 275.08 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de comunicação, destinado a sec. de administração,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/05/2005 | 105.70 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente do fornecimento de mercadorias, destinadas a SEMEC, conforme doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2005 | 131.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo de placa MMS-9365, pertencente a sec. de Educação e Cultura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2005 | 1908.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo de placa MNP-9960, pertencente a sec. de Educação e Cultura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/05/2005 | 3395.22 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente do fornecimento de mercadorias, destinadas a merenda das escolas municipais,programa EJA, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2005 | 24.27 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, onde funcionam orgão da sec. de Educação e Cultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2005 | 426.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo de placa MMP-9989, pertencente a sec. de Saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/05/2005 | 340.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo de placa MMP-9764, pertencente a sec. de Saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/05/2005 | 97.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo de placa JRP -2421, pertencente a sec. de obras e serviços urbanos, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/05/2005 | 30.00 | 00000817007415 | EDMILSON GOMES CORREIA | Proveniente de serviços na confecção de 3 pinos, destinados a sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2005 | 66.92 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente a serviços telefônicos prestados a sec. de transportes,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/05/2005 | 50.00 | 00083986502491 | MARIA DAS DORES MACIANO DO NASCIMENTO | Proveniente de ajuda financeira para atender necessidade da família por ser pessoa reconhecida pobre do Muncípio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2005 | 70.00 | 00075950545400 | ANTONIO CONEGUNDES DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados na pintura na pintura de letreiros aberto pela sec. de A. Social, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2005 | 100.00 | 00006985127401 | ROSICLEIDE MACIANO DO NASCIMENTO | proveniente de ajuda financeira para atender necessidades da família por se pessoa reconhecida pobre do municipio, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2005 | 50.00 | 00003166233423 | MARIA DAS GRAÇAS MACIANO DO NASCIMENTO | Proveniente de ajuda financeira para atender as necesidades da família por ser pessoa reconhecida pobre do muncipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2005 | 62.13 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente a serviços telefônicos prestados a sec. de A. Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/05/2005 | 170.00 | 00028176359491 | DJAIR ALBERTO DA SILVA SANTOS | Proveniente de ajuda financeira para tratmento de saúde, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/05/2005 | 1400.00 | 00003821932457 | ADEILSON HERMINIO DA NEVES | Proveniente de serviços prestados como marceneiro junto a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/05/2005 | 450.00 | 00016087283404 | BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA | Proveniente de serviços prestados com fotografias tiradas em eventos realizados no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/05/2005 | 140.00 | 70114509000140 | Saldanha Indústria e Comércio de Malhas ltda. | Proveniente de impressão em coletes de malha esportivo, para a secretaria de educação, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/05/2005 | 312.00 | 70114509000140 | Saldanha Indústria e Comércio de Malhas ltda. | Proveniente de aquisição de camisas em malha destinadas a Sec.de Educação e Cultura,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/05/2005 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Proveniente dos servicos prestados na publicacao TP. Nº 01/05, no D.Oficial, edição 15/03/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/05/2005 | 80.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Proveniente de 01 diária integral para viagem a Cidade de Lagoa Seca-PB, a fim de participar do Seminário sobre Desenvolvimento Territorial e Gestão Social do Território da Borburema na data 10/05/2005, conf. documetno em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/05/2005 | 33.89 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA FONSECA | Valor refernte ao ressarcimento de despesas com material destinado a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/05/2005 | 100.00 | 40983173000191 | JB RETIFICA DE CABEÇOTES | Proveniente de serviços mecanicos executados no veículo de placa MMP - 9848, pertencente a sec. de Finanças, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/05/2005 | 64.42 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente a serviços telefônicos prestados a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/05/2005 | 1222.73 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente a serviços telefônicos prestados a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/05/2005 | 633.83 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente a serviços telefônicos prestados a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/05/2005 | 2007.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de administração), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/05/2005 | 64.00 | 07086342000115 | GRÁFICA LUCENA -EUCILENIO GOMES DE SOUZA | Proveniente de serviços gráficos prestados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/05/2005 | 1228.90 | 41155581000118 | LIVRARIA PATRICA FLORENCE LTDA | Proveniente de aquisiçaõ de materiais diversos destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/05/2005 | 860.00 | 00004473809404 | JOSÉ SÉLIO MARQUES NEVES | poveniente de 5 i´rias e meias para viagem a cidade de brasíli DF, com intuito de tratar assuntos de interece do municipio, conforme doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/05/2005 | 1.73 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 24/05/2005, conta corrente ITR, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/05/2005 | 2200.00 | 00009066020415 | ALUISIO VINAGRE REGIS | Proveniente de 11 diárias para com destino a Brasília-DF e São Paulo-SP, no periodo de 29/05 a 08/06/2005, para tratar de assuntos de interesse do Município junto a diversos òrgãos (Ministérios) e Feira de Turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/05/2005 | 1119.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de educação),conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/05/2005 | 326.88 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | Proveninete de serviços de 08 encadernações, 500 copias dup. e 3511 copias normais, destinadas a materiais para a SEMEC e Escolas municipais, conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/05/2005 | 29.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de Agricultura),conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/05/2005 | 1337.03 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente a serviços telefônicos prestados a sec. de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/05/2005 | 812.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de Saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/05/2005 | 6155.00 | 00000000000000 | ABELARDO GOLÇALVES DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos vencimentos e vantagens dos servidores lotados na sec. de saude-PAB relativo ao mês de abril/05, conf. folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/05/2005 | 585.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de A. Social), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/05/2005 | 30.00 | 00046790985468 | MARIA CICERA DE ALBUNQUERQUE | Proveniente de ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/05/2005 | 284.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de Obras), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/05/2005 | 316.00 | 00047186224849 | MANOEL DIAS DE MELO | Proveniente de serviços prestados na capingem e abertura de estradas que ligam a BR 101 e localidade de Mituçi neste municipio, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/05/2005 | 2330.00 | 07030423000101 | ARQUIARTE | proveniente de plotagem colorida e plotagem em preto e branco no total de 402m de pranchas relacionadas ao projeto de urbanizaçõ e paisagismo da orla maritima do Balneário de jacumã, conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao e Melhoria e Moderniz. da Infra Estrutura Municipal | Melhoria da Infra-Estrutura Urbana em parc. c/o Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/05/2005 | 29113.01 | 04419620000110 | PELFRAN EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | CALÇAMENTOS NAS RUAS JOÃO RIBEIRO, EPITÁCIO PESSOA, RUA PROJETADAProveniente da parte do pagamento do contrato para execução de serviços de implentação de pavimentação em paralepipidos, nas Ruas João Ribeiro, Epitácio Pessoa e Rua Projetada. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/05/2005 | 98.15 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, onde funcionam orgãos da sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturacao da Saude | Construção, ampl. e reforma de unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001875 | 25/05/2005 | 4851.83 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE JACUMÃProveniente de pagamento do aditivo do contrato n/ 008/2005, do Posto de Saúde de Jacumã, conforme doc. em anexo. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/05/2005 | 960.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Proveninete de 6 diárias de viagem à cidade de São Paulo-SP para particiação no salão de Turismo, representando a cidade de Conde, realizado entre os dias 31/05 a 06/06/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/05/2005 | 1911.57 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente deo fornecimento de mercadorias para merenda escolar, destinadas ao Programa PEJA, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/05/2005 | 820.00 | 00085478717487 | JOSELITO NASCIMENTO RAMOS | Proveniente de serviços prestados na manutenção de Equipamentos da Sec. de Educação e Cultura, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/05/2005 | 5600.00 | 00095206434434 | ELENICE XAVIER MARTINS E OUTROS | Proveniente de despersas com transporte e locomoção para professores que integram o Programa de Estudante Convênio PEC-RP, em convênio com a UFPB, ref. ao periodo de 01 a 31/04/05, junto a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/05/2005 | 1098.00 | 04795149000165 | POUSADA RIO GURUGY | proveniente do fornecimento de refeições destinadas funcionários da Prefeitura em serviço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/05/2005 | 509.00 | 70117437000195 | THAYANNE GRAFICA | proveniente dos servicos prestados na confeccao de carimbos, para a sec. de Administração, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/05/2005 | 2046.00 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de diferença relativo aos meses de janeiro/março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/05/2005 | 20.46 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de ATM Multas e Juros da diferença relativo aos meses de Janeiro/Março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/05/2005 | 2777.68 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de diferença do PASEP relativo aos meses de janeiro/março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/05/2005 | 28.05 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de ATM Multas e Juros da diferença do PASEP relativo aos meses de jan/março/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/05/2005 | 800.00 | 00015095584468 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA | Proveniente de 05 diárias com destino a Cidade de São Paulo-SP, para participação no Salão de Turismo, representando a Cidade de Conde, realizado entre os dias 31/05 a 05/06/205, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/05/2005 | 170.00 | 00000735067457 | HERMAN LUNDGREN CORREA RÉGIS | Proveniente de ressarcimento com despesas diversas destinadas a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/05/2005 | 147.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Valor referente a ressarcimento com despesesas destinadas a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/05/2005 | 2397.80 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/05/2005 | 687.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Proveniente de serviços prestados na confecção de grade de ferro , destinada a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/05/2005 | 1171.80 | 05328377000198 | FRIGORIFICO UNIÃO | Proveniente de aquisição produtos alimentícios (carne bovina), destinadas ao programa PETI, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/05/2005 | 733.30 | 05328377000198 | FRIGORIFICO UNIÃO | Proveniente do fornecimento de produtos alimentícios (carne bovina), destinadas a Creche, conforme doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/05/2005 | 320.00 | 00052698629487 | VALDILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | Proveniente de 8 viagens ao preço unitário de R$ 40,00, em meu veículo particular de placa KIA 7545. transportando pessoas doentes daquela localidade para a cidade de João Pessoa-PB, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/05/2005 | 480.00 | 00004473809404 | JOSÉ SÉLIO MARQUES NEVES | proveniente de 03 diárias no periodo de 23 a 26/05/2005, para manter junto ao escritório Regional da Fundação Getulio Vargas, situado a Rua do Apolo Nº 181, em Recife-PE, relacionado ao projeto do Plano Diretor de Municipio de Conde-PB, conforme doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/05/2005 | 960.00 | 00010990470482 | ACHILLES LEAL FILHO | Proveniente de 06 diárias com destino a Cidade de Brasília-DF acompanhando o SR. Prefeito Municipal junto a diversos Ministérios em Brasilia-DF, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/05/2005 | 1661.00 | 05328377000198 | FRIGORIFICO UNIÃO | Proveniente do fornecimento de produtos limenticios (carne bovina), destinadas ao programa PNAE, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/05/2005 | 462.00 | 05328377000198 | FRIGORIFICO UNIÃO | Proveniente do fornecimento de produtos alimentícios (carne bovina), destinadas ao program PEJA, conforme doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2005 | 285.80 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinado a merenda escolar (PNAE), conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2005 | 807.00 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinado a merenda escolar (PNAE), conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MISMA CONEGUNDES DE ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados como merendeira no mês de maio/05, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2005 | 300.00 | 00004916435435 | PATRICIA GONCALO DA COSTA | Proveniente de serviços prestados como Agente Administrativo junto a sec. de educação, Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2005 | 300.00 | 00006985137466 | VERA LUCIA DE SOUSA NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados como merendeira junto a Sec. de Educação e Cultura (EJA) bo mês de maio/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2005 | 700.73 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de comunicação, destinado a sec. de educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2005 | 374.50 | 09158643000485 | E. ALVES DE SOUZA | O valor e proveniente de aqusição materiais diversos , destinado a sec. de educação para manutenção das escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2005 | 13269.08 | 09158643000485 | E. ALVES DE SOUZA | O valor e proveniente de aqusição de materiais diversos destinados a Manutenção do Campo de Futebol Sebastião Ribeiro,, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2005 | 57199.06 | 00000000000000 | ACSA ALESANDRA MACEDO DE QUEIROZ E OUTROS | proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec, de educacao,(IPAM), ref. ao mes de maio/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2005 | 84.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA RUFINO DA SILVA E OUTROS | Proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a sec. de educação, ref. ao Mês de maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2005 | 68662.95 | 00000000000000 | ADRIANA DO LIVRAMENTO RODRIGUES E OUTROS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao (FUNDEF), IPM, ref. ao mes de Maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2005 | 81.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA A. DA SILVA/OUTROS | Proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a sec. de educação, fundef IPM, ref. ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2005 | 27452.46 | 00000000000000 | ANA CARMEM A. S. PESSOA E OUTROS | proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundef, INSS, ref. ao mes de maio/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2005 | 19072.14 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, relativo ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2005 | 8622.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DE MOURA E OUTROS | proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao, (INSS), ref. ao mes de maio/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2005 | 10109.36 | 00000000000000 | ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMNETO E OUTROS | proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, IPM, ref. ao mes de maio/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2005 | 15.00 | 00000000000000 | DIUNIZIO PATRICIO BARBOSA E OUTROS | proveniente de salário família dos servidores lotados junto a sec. de educação, IPM, relativo ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2005 | 13520.10 | 00000000000000 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | O proveniente do total de vencimento e vantagens dos servidores junto a Sec. de Educação (RECOMECO), ref. ao mes de maio/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2005 | 1630.00 | 00000000000000 | ADERBAL DA SILVA MARTINS E OUTROS | proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura,(IPAM) no mes de maio/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2005 | 1.00 | 00000000000000 | WELLINGTON TAVARES | Proveniente de salário familia do servidor lotado junto a sec. de agricultura, no Mês de maio/2005, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2005 | 5690.00 | 00000000000000 | FRANCISCA EMIDIA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, no Mês de Maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2005 | 640.00 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | Proveniente de serviços prestados junto ao Gabiente do prefeito como Assistente de Gabinete, no Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2005 | 760.00 | 00020427727472 | JOSE GOMES DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados junto ao gabinete do Prefeito como Motorista no Mês de maio/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2005 | 1750.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Valor referente a serviços prestados como secretario particular do gabinete do Prefeito, relativo ao mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2005 | 625.00 | 00087423952400 | VALTÍVIA FERREIRA BRAGA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como assessora de gabinete durante o mês de maio/05, conforme doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2005 | 13500.00 | 00000000000000 | ALUISIO VINAGRE REGIS E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice, referente ao Mês de maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2005 | 3180.00 | 00000000000000 | ANDERLON BRILHANTE OLIMPIO E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, IPM, ref. ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | GILBERTO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | proveniente de salário familia dos servidores lotados junto ao gabinete do Prefeito, IPM, ao Mês de maio/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2005 | 2310.00 | 00000000000000 | ELIAS LUIZ FLORRENCIO E OUTROS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito IPM, relativo ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2005 | 2.00 | 00000000000000 | JULIO DE LIMA SANTOS E OUTROS | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, IPM, ref. ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/05/2005 | 22240.00 | 00000000000000 | ACHILLES LEAL FILHO/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do Prefeito, INSS, referente a folha do Mês de maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2005 | 300.00 | 00002093938405 | MARIANGELA MELO TOSCANO | Valor referente aos serviços prestados junto ao gabinete do prefeito como diretor de divisão relativo ao mes de maio/2005. conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2005 | 300.00 | 00098126610425 | DIRCE MEIRE DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados junto ao Núcleo de Jacumã, como Auxiliar de Serviços, no Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2005 | 890.55 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 30/05/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2005 | 350.00 | 00088637247415 | LILIANE SILVA FERNANDES | Valor referente aos serviços prestado junto a sec. de administração como Agente Administrativo realativo ao mês de maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2005 | 400.00 | 00075949938453 | RONALDO CAMILO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como Vigilante junto a sec. de administração (Núcleo de Jacumã), no Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2005 | 300.00 | 00044169884434 | MAURILIO BERNARDO DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como chefe de seção no mês de maio/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2005 | 10.00 | 00044169884434 | MAURILIO BERNARDO DE SOUZA | Proveniente de complementação dos serviços prestados como chefe de seção no mês de maio/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2005 | 300.00 | 00039589609449 | JOSEFA ADELINO BATISTA | roveniente dos serviços prestados como auxiliar de serviços junto a sec. de administração, no mês de abril/2005, conforme oc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2005 | 300.00 | 00029349095491 | MARCOS AMARO DA SILVA | proveniente dos servicos prestados como chefe de seção (Jacuma) no mes de maio/2005, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2005 | 625.00 | 00070355746891 | FRANCISCO PEREIRA FONSECA | Proveniente de serviços prestados como Diretor Geral de Administração junto a sec. de administração no Mês de abril/2005, conf. documento em anexoProveniente de serviços prestados como Diretor Geral de Administração no Mês de Fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GENILDO DA SILVA | proveniente dos servicos prestados como Vigilante junto a sec. de administracao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2005 | 300.00 | 00023824735415 | JOSE DA SILVA NASCIMENTO | proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Serviços, junto a sec. de administracao no mes de maio/05, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2005 | 320.00 | 00073839558468 | MARCILIO BERNARDES DE SOUZA | proveniente dos servicos prestados como eletricista (Jacumã) no mês de maio/05, conforme doucumento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2005 | 300.00 | 00002887558471 | SEVERINO RAMOS FIRMO DA SILVA | proveniente dos servicos prestados como coveiro junto a sec. de administracao no mes de maio/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2005 | 300.00 | 00003875732405 | ELIANE CAETANO DA SILVA | proveniente dos serviços prestados junto a sec. de administração como Chefe de Seção(Nùcleo de Jacumã), no Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2005 | 300.00 | 00001865932442 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços, junto a Sec. de Administração, no mês de maio/05, conf. ducumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2005 | 10130.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2005 | 26.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2005 | 300.00 | 00057030685415 | PEDRO DA SILVA SILVERIO | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens do servidores lotados junto a Sec. de administração, relativo ao mes de maio/04, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2005 | 11630.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, INSS, ref. ao Mes de Maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2005 | 12235.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2005 | 2300.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C.ISMAEL DA COSTA | Valor proveniente dos serviços técnicos contábeis prestados como contador ref. ao mês de maio de 2005, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2005 | 1750.00 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Proveniente dos serviços prestdos como tesoureiro Municipal, junto a sec. de Finaças, ref. ao Mês de maio/2005, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2005 | 8.00 | 00076077187453 | ELIENE BARBOSA DE OLIVEIRA | proveniente de resarcimento de despesa com alimentação, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2005 | 125.00 | 10848091000173 | GRAFSENA - ROSALVA Mª SOUZA DE SENA | Proveniente de confecção de oito carimbos destinado a sec. de finanças, conf. dcoumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2005 | 6529.87 | 00000000000000 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de maio/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2005 | 4.00 | 00000000000000 | EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS/OUTROS | proveniente do salário familia dos servidores lotados junto a sec. de financas IPM, ref. ao Mês de maio/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2005 | 6850.00 | 00000000000000 | ARLINDO EUGENIO DA SILVA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de finanças, INSS, relativo ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2005 | 1900.00 | 00005862475486 | ALINE MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitora no Mês de Maio/2005, junto a secretaria de assistência social, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2005 | 300.00 | 00092986250491 | FRANCISCA VITEBINO DIAS | Proveniente de serviços prestados juntos ao fundo de assistência social como auxiliar de serviços relativo ao mês de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2005 | 330.00 | 00075363526468 | MARIA AUXILIADORA ESTEVAM PIMENTEL E OUTROS | proveniente dos serviços prestados junto ao fundo municipal de assistencia como professora no mês de Maio/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TEREZINHA NÓBREGA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados junto ao F. M. de Ação Social, como Auxiliar de Serviços no Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2005 | 300.00 | 00001295433494 | GENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | Proveniente de servicos prestados como monitora junto a sec. de A, Social, no mes de maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOUDES DE OLIVEIRA SILVA | Proveniente de serviços prestados como Monitora no Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINA BERNARDO DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados junto a sec.e assistência social como merendeira no mês de maio/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANA PAULA BEIJAMIM DE LIMA | Proveninete dos serviços prestado como auxiliar de serviços junto a sec. de Assistencia social no mês de maio/05, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2005 | 500.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente de serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Assist. Social como Pisicologa no Mês de abril/2005, no Mês de abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FERNANDES ALEXANDRE | Proveniente dos serviços prestados como merendeira no mês de maio/05, conforme doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2005 | 330.00 | 00072663871400 | MAGNA FERNANDA DE MOURA | Valor proveniente dos servicos prestados junto ao fundo municipal de assistência social como professora(A), nomes de maio/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2005 | 300.00 | 00002622020422 | GILCELIA LIMA DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como como Monitora no mês de maio/2005, junto a sec. de A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2005 | 250.00 | 00098244779420 | JANAINA FARIAS DE ANDRADE | Proveniente de ajuda financeira para tratamento de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2005 | 300.00 | 00002599439400 | EDILMA RODRIGUES FERREIRA | O valor e proveniente dos servicos prestados como Monitora no Mês de maio/2005, junto a sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2005 | 300.00 | 00021991707487 | MARIA DO CARMO TAVARES | Proveniente de serviços prestados junto ao F. M. de A. Social, como Auxiliar de Serviços, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2005 | 300.00 | 00006699550438 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como monitora no mês de maio/2005, conforme doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2005 | 300.00 | 00069068208420 | IVANICE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Proveniente de serviços prestados como Auxiliar de serviços no Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | proveniente dos serviços prestados como auxiliar de serviços junto a sec. de Assistencia Social, no mes de maio/05, conforme doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2005 | 330.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor ref. ao pagamento pelo serviço prestado junto a sec. de assistencia social como professora A, no mês de maio/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2005 | 400.00 | 00004817722436 | ESTER BORGES PEREIRA DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados junto ao F. M. de A. Social, como Coordenadora, no Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2005 | 100.00 | 00075292890472 | MANOEL JOSE DE SOUZA | Proveniente de ajuda financeira para tratamento de saude, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2005 | 16493.28 | 00000000000000 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social,(IPM), relativo ao mes de maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES E OUTROS | Proveniente de salario família dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social,(IPM), relativo ao mes de maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2005 | 3885.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | Proveniente do tota de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social, (INSS), relativo ao mês de maio/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2005 | 600.00 | 00003184467406 | MAGNA RIBEIRO DOS SANTOS | proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social (PETI), relativo ao mês de maio/05, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2005 | 300.00 | 00046722645487 | MANOEL CORREIA PINHEIRO | proveniente do total de vencimentos e vantagens do servidor lotado junto ao F. M. de A. Socila ref. ao mes de maio/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao a Terceira Idade | Desenvolvimento de Atividades a Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/05/2005 | 109.70 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de aquisição de Gêneros alimenticios destinados ao Programa do Idoso, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2005 | 1194.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Proveniente da aquisição de pneus para o trator TAS 9109, da sec. de Obras e Serviços, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2005 | 10540.00 | 00095247211472 | LEVI TRAJANO DA SILVA E OUTROS | Valor proveniente aos serviços prestados como Gari, em jacumã, relativo ao mês de maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2005 | 450.00 | 00080557570468 | RONALDO LUCIO VIRGINIO FILHO | proveniente dos serviços prestaods como auxiliar de serviços no mês de maio/2005, conforme doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2005 | 300.00 | 00001469461463 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Obras, como Auxiliar de serviços no Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2005 | 450.00 | 00000000000000 | CICERO EVANGELISTA DOS REIS | Proveniente dos serviços prestados como auxiliar de serviços junto a Sec. de Obras e urbanismo no mês de maio/2005, conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2005 | 300.00 | 00080620590491 | TEREZA BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS | proveniente de servicos prestados como Auxiliar de Serviços no mês de maio/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2005 | 1460.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS E OUTROS | proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, (IPM), ref. ao mês de maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2005 | 2.00 | 00000000000000 | HERBERT FERREIRA ALVES E OUTROS | Proveniente da salário familia dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2005 | 7902.90 | 00000000000000 | CRISTIANO ARAUJO DO NASCIMENTO/OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidore lotados junto a sec. de obras INSS, referente ao Mês de maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2005 | 300.00 | 00016212975434 | RENATO TAVARES DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de transportes no mês de maio/2005, como Motorista, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2005 | 1250.00 | 00000817007415 | EDMILSON GOMES CORREIA | Proveniente de serviços prestados como sub secretario da sec. dos transportes no mes de maio/05, conformedoc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2005 | 300.00 | 00006867485731 | ARLINDO NELSON DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como Vigilante no Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2005 | 7135.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, IPM, relativo ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2005 | 12.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec. de transportes, IPM, relativo ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2005 | 8110.00 | 00000000000000 | ADEMIR RAMOS CABRAL E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, INSS, relativo ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2005 | 300.00 | 00044168640434 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como agente administrativo junto a sec. de turisno em maio/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2005 | 480.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS ANJOS | Proveniente de vencimentos e vantagens da servidora lotada junto a sec. de turismo, (IPM),ref. ao mês de maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2005 | 4275.00 | 00000000000000 | CARLOS ABILIO F DA SILVA/OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Turismo, INSS, relativo ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2005 | 394.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | DANIELE COSTA GAMEIRO E OUTROS | Valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude (FAE), ref. ao mes de Maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Prog. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2005 | 18867.50 | 00000000000000 | ADEILTON SILVEIRO DE JESUS E OUTROS | Valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, (SAÚDE BUCAL)ref. ao mes de maio/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Prog. de Agente Comunitário d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/05/2005 | 13968.55 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2005 | 51600.00 | 00000000000000 | CARMELITA SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PSF), ref. ao mes de maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2005 | 29910.00 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, IPM, ref. ao mes de maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2005 | 37.00 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente de Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Saude, IPM, ref. ao mes de maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/05/2005 | 8905.00 | 00000000000000 | ALVARO ANDREA MAGLIANO JUNIOR E OUTROS | referente ao total de vencimentos e vantagens do servidores lotados a Sec. de Saude, INSS, ref. ao mes de maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | CHRISTIANE DE FERREIRA E ARRUDA E OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, P.S., ref. ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2005 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA | Proveniente de serviços de manutençõ em equipamentos médicos, da sec. de Saúde,conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/05/2005 | 82.50 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de cestas básicas, pirulitos e bombons para feira de saude destinadas ao PSF N. S. da Conceição, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/05/2005 | 428.50 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | proveniente da aquisição de peças para veículos da Sec. de Saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/05/2005 | 2923.20 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos de placas MMP 9989, NOT 2270, MMQ 6140, MMP 9741, MOD 9289, MMP 9989, MOD 9249, MNG 0814, MOG 7359, MMQ 6140, BMF 1425, MMP 9764, MOT 2270, MOG 9249pertencente a secretaria de Saúde deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/05/2005 | 4033.50 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saúde conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/05/2005 | 1901.86 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de debito em conta em favor da saelpa (sec.de saude), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/05/2005 | 1882.46 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de debito em conta em favor da saelpa (sec, de saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/05/2005 | 210.00 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados fornecimento de refeições destinados aos funcionários da Sec. de Transportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/05/2005 | 7129.50 | 02990658000113 | TRATORPARTS | proveniente da aquisicao de pecas diversas, destinados aos veículos trator MF 290,TAF- 9109, pertencentes a sec. de obras, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/05/2005 | 560.00 | 00210612000109 | MARCOS AUTO PEÇAS | Proveniente da compra de peças e serviços mecanicos nos carros pertencentes a sec. de obras, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/05/2005 | 500.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | Proveniente dos serviços prestados no tranporte de Barro,para aterro feito na Rua Domingues maranhão, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/05/2005 | 1353.40 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de obras, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/05/2005 | 17149.88 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de debito automatico em favor da saelpa (sec. de obras) conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/05/2005 | 559.80 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinados a sec. de A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/05/2005 | 1257.78 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE - Evandi Francisco da S | Proveniente da aquisição de mercadorias destinadas as Creches pertencentes a Sec. de Ação Social, conforme doc. em Anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/05/2005 | 1604.50 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de A, Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/05/2005 | 555.00 | 05328377000198 | FRIGORIFICO UNIÃO | Proveniente de aquisição de carne destinadas as creches, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/05/2005 | 483.00 | 05328377000198 | FRIGORIFICO UNIÃO | Proveniente de aquisição de carne destinadas ao programa PETI, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/05/2005 | 1337.50 | 05328377000198 | FRIGORIFICO UNIÃO | Proveniente de aquisição de carne destinadas ao programa PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/05/2005 | 6625.00 | 00000000000000 | ADAILSA NERES NASCIMENTO E OUTROS | proveniente da bolsa crianca cidada ref. ao mes de fev/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/05/2005 | 504.31 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de debito automatico em favor da saelpa (sec. de A. Social), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/05/2005 | 80.00 | 00003454021464 | DANIELE RODRIGUES DA SILVA | proveniente de ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/05/2005 | 225.30 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de materiais de higiene e limpeza, destinados aos petis municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/05/2005 | 3648.15 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de aquisição de gêneros alimentìcios destinados aos petis Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/05/2005 | 1242.25 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinados aos petis Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2005 | 1426.20 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de gêneros alimenticios destinadas aos petis municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/05/2005 | 9.40 | 00000735067457 | HERMAN LUNDGREN CORREA RÉGIS | Proveniente de ressarcimento de despesas com cópias xerograficas, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/05/2005 | 1037.30 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de finanças conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/05/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas adic. da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2005 | 1616.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/05/2005 | 923.02 | 06951407000180 | MC3 INFORMETICA E SOLUÇÕES | Proveniente de serviços de informática(locação de Software), durante o Mês de maio/2005, conforme contrato de N. 2005,0016,200, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/05/2005 | 1385.00 | 11899853000123 | ARTECUSEH - ASISTENCIA TECNICA COMERCIO E REFRIGER | Proveniente dos serviços de conserto e manutenção nos ar-condicionados do predio da Prefeitura de Conde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/05/2005 | 369.00 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente da aquisição de materiais destinados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/05/2005 | 20.49 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 31/05/04, conta corrente ICMS/DESON, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/05/2005 | 31.75 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 31/05/205, conta corrente FEX, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/05/2005 | 4026.12 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de debito automatico em favor da Saelpa (Sec. de dministração), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/05/2005 | 361.60 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do gabinete do prefeito, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/05/2005 | 324.45 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de agricultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/05/2005 | 100.00 | 00003517117404 | JOSEILTON BENTO DE ANDRADE | Proveniente dos serviços prestdos no fornecimento de lanches para os atletas da seleção de Futebol de Conde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2005 | 773.50 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e destinados aos servidores da SEMEC, durante o mes de maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/05/2005 | 404.50 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | proveniente da aquisicao de peças para veículos da Sec. de Educação, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/05/2005 | 64.00 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente da aquisição de garrafa termica e botijões de agua, destinados ao Depósitos de Merenda escolar e SEMEC, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/05/2005 | 1913.57 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos de placas MMP 9960, MMP 9990, KPC 0137, MOO 1694, MMP 9827, MMS 9365, MNW 1775, MMS 9365, KHG 2990, MNW 1775, OMP 0138, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/05/2005 | 14916.22 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente o fornecimento de mercadoriasdestinada a merenda escolar das Escolas municipais (PNAE), conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/05/2005 | 600.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA E OUTROS | Proveniente dos serviços prestados junto a sec. de educação, no Mês de maio/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/05/2005 | 4864.35 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2005 | 5.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas adic. de cheques da conta corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2005 | 4690.91 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de debito automatico em favor da saelpa (sec. de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/06/2005 | 150.00 | 00028176359491 | DJAIR ALBERTO DA SILVA SANTOS | O valor e proveniente ao pagamento de despesas com comissao tecnica e atletas da selecao de futebol do Conde/PB, na viagem a cidade de Pilar/PB, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2005 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingos Maranhao Nº65 - Centro - Conde-PB, onde funciona o Almoxarifado, subordinado a Sec. de Educacao, ref. ao mes de Maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2005 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Ovidio Alves s/n Centro - Conde-PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2005 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingos Maranhao s/n Centro - Conde-PB, onde funciona a Casa da Cultura, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00000244708487 | JOAO BATISTA MORORO | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Monoel Alves s/n Centro Conde - PB, onde funciona o Orgao Diretor do Sitema Municipal de Ensino e Local de Treinamento de Professores ref. ao mês de Maio/04, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2005 | 300.00 | 00006985137466 | VERA LUCIA DE SOUSA NASCIMENTO | Valor proveniente dos serviços prestados junto a secretaria de educação(EJA), como merendeira relativo ao mês de junho de 2005, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2005 | 400.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, para funcionamento provissorio de salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, subordinada a sec. de educacao, no mes de maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2005 | 360.00 | 00097799408472 | ANA LUCIA DOS SANTOS PATRICIO | O valor e proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na Rua Ovidio Alves s/n Centro - Conde, onde funciona 03 (Tres) salas de aula da EMEF Prof. Noemia Alves de Souza, subordinado a Sec. de educação, ref. ao mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2005 | 250.00 | 00049979108487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Projetada Jardim Recreio Conde-PB, onde Funciona o Núcleo de Cultura, subordinada a sec. de educação, ref. ao Mês de maio/05. conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2005 | 300.00 | 00004916435435 | PATRICIA GONCALO DA COSTA | Proveniente de serviços prestados como Agente Administrativo, junto a sec. de educação, no Mês de junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2005 | 170.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel situado na Rua Projetada S/N Lot. Nossa Sra da Conceição-Conde-PB, onde funciona o anexo da EMEFEJA João Gomes Ribeiro, subordinado a sec. de educação, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2005 | 672.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | proveniente dos servicos prestados no transporte de estudantes no percurso do baixo Caxitu para o Alto Caxitu,para a EMEF Antonio raimundo dos Santos, durante o mes de maio/05, totalizando 21 diárias ao preco unitário de R$.32,00, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2005 | 864.50 | 24507915000156 | SINAFEP - SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO EST | Proveniente dos pagamento das taxas de arbitragem dos jogos realizados, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2005 | 1760.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados no transporte de alunos da localidade de Águas Turvas/Pousada/Conde e vice e versa para as escolas do Município, no mês de maio, totalizando 27 diárias, ao preço unitário de R$. 80,00, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2005 | 590.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA | Proveniente de revista do Professor para o ano 2005,, destinada a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/06/2005 | 910.00 | 24507915000156 | SINAFEP - SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO EST | Proveniente do pagamento dos arbitros que atuarão no 13° Campeonato de Futebol Amador do Município de Conde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2005 | 910.00 | 00068975040410 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS COSTA | O valor e proveniente do pagamento de taxa de arbitragem dos 13 jogos do campionato amador de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/06/2005 | 200.00 | 00045572828491 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE LIMA | O valor e proveniente de uma ajuda financeira para insentivo a cultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2005 | 1690.62 | 00171428000105 | TRANSPORTES BOA VIAGEM LTDA | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/06/2005 | 23595.22 | 00171428000105 | TRANSPORTES BOA VIAGEM LTDA | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2005 | 658.00 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2005 | 19000.00 | 00171428000105 | TRANSPORTES BOA VIAGEM LTDA | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2005 | 750.00 | 00000888914458 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA | O valor e proveniente a complementacao de remuneracao como Sec. de Educacao e Cultura relativo ao mes de Maio/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2005 | 1060.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LIMITADA | O valor e proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos da Sec. de educação, placas MMP-9827, MNW-1775, MMP-9764, KHG-2999, MMP-9990, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2005 | 351.60 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO G. ROMAN | Proveniente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários em serviço junto a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2005 | 123.70 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO G. ROMAN | Proveniente ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionários em serviço da secretaria de educação deste município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2005 | 21.70 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO G. ROMAN | Proveniente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários em serviços junto a secretaria de educação deste município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2005 | 293.50 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO G. ROMAN | Proveniente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários em serviço junto a secretaria de educação deste município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Transferencias do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2005 | 2940.00 | 00088603253404 | ALESSANDRA CÁSSIA LINS DA CUNHA | Proveniente de serviços prestados no transporte de alunos para as escolas Municipais e Estaduais do Município nos trechos Ric Charles/Salsa e vice versa, correspondente ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Transferencias do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2005 | 3966.00 | 00000000000000 | LIESOMAR LINS DA CUNHA | Proveniente de serviços prestados no transporte de alunos para as escolas Municipais e Estaduais do município, no trecho Conde/Paripe/Conde, ref. ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CADELZINA LUIZA DA CONCEICAO | O valor e proveniente dos servicos prestados com 8 lavagem do padrao da Selecao de Futebol do Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2005 | 1864.60 | 01433640000158 | VAREJAO DAS AVES PEDROSA | O valor e proveniente de aquisição de frango abatido destinado a Merenda Escolar - PNAE, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2005 | 300.00 | 00023824735415 | JOSE DA SILVA NASCIMENTO | O valor e proveniente dos servicos prestados como auxiliar de servicos (Sitio Mituacu) no mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2005 | 1350.00 | 00002693114403 | MARCONDES DANTAS BONIFÁCIO | O valor e proveniente aos serviços prestados com (08) viagens ao preço unitário de R$ 150,00, para a feira da Emater com produtores do Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2005 | 200.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | Proveniente de aluguel de imóvel onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2005 | 50.00 | 00003970053420 | JOSE MARK RICARTE GUERRA | Proveniente de 2 diárias integral para participação no encontro do MDA/SDT, (Oficina Projetada Pronaf-Mata-PB, que ocorrera nos dias 06 e 07 de Junho de 2005, realizado em João Pessoa, da secretaria de agricultura do Estado, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2005 | 316.00 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | Proveniente de serviços prestados na manutenção da bomba de abastecimento de água na comunidade de Alto de Caxitu. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2005 | 300.00 | 00068954190715 | JOSE VITELVINO DIAS | O valor e proveniente dos servicos prestados como Vigilante junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2005 | 300.00 | 00071366245415 | SERGIO RICARDO GOMES DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados como vigilante junto ao Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/06/2005 | 1750.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Valor referente a serviços prestados como secretario particular do gabinete do Prefeito, relativo ao mês de junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2005 | 640.00 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | Proveniente de serviços prestados junto ao Gabiente do prefeito como Assistente de Gabinete, no Mês de junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2005 | 215.00 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | O valor e proveniente a diferenca salarial junto ao Gabiente do Prefeito, no mes de Maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2005 | 750.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | O valor e referente a complementação de remunieracao como Secretario de Gabinete, relativo ao mês de Maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2005 | 936.61 | 00009066020415 | ALUISIO VINAGRE REGIS | O valor e referente a ressarcimento de despesas com locomocao, a servico desta Prefeitura para tratar de assuntos da mesma, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2005 | 215.00 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | O valor e proveniente a diferenca salarial junto ao Gabiente do Prefeito, no mes de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2005 | 99.60 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO G. ROMAN | Proveniente ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionários em serviço junto ao Gabinte do Prefeito, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2005 | 750.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | proveniente de complementação de remuneração como Chefe de Gabinete ref. ao Mês de Maio/2005, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/06/2005 | 340.00 | 00073839558468 | MARCILIO BERNARDES DE SOUZA | O valor e proveniente dos servicos prestados como eletricista (Jacuma), junto a Sec. de Administracao no mes de Junho/05. conf. doucumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2005 | 238.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos servidores do Núcleo Administrativo de Jacumã, em serviço, no mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2005 | 950.00 | 00095422420853 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | Proveniente dos serviços diversos prestados junto ao Núcleo Administrativo de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2005 | 300.00 | 00003875732405 | ELIANE CAETANO DA SILVA | proveniente dos serviços prestados junto a sec. de administração como Chefe de Seção(Nùcleo de Jacumã), no Mês de junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2005 | 300.00 | 00098126610425 | DIRCE MEIRE DE SOUZA | O valor e proveniente de serviços prestados como Auxiliar de Servico (Nucleo de Jacuma), no mes de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2005 | 2000.00 | 00003929341409 | ELISANGELA DAMACENO SILVA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de imóvel situado na Quadra D-03, lotes 13 e 14, do Loteamento Cidade Balneária Novo Mundo, Distrito de Jacumã, Município de Conde-PB, onde funciona o Núcleo Administrativo de Jacumã, sob a responssabilidade da sec. de Administração, ref. ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2005 | 750.00 | 00000735067457 | HERMAN LUNDGREN CORREA RÉGIS | O valor e proveniente a complementacao de remuneracao como Diretor do Nucleo Administrativo de Jacuma, ref. ao mes de Maio/05, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/06/2005 | 300.00 | 00039589609449 | JOSEFA ADELINO BATISTA | O valor e proveniente dos servicos prestados como auxiliar de servicos, ref. ao mes de Junho/2004, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/06/2005 | 450.00 | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO | O valor e proveniente dos servicos prestados como Chefe de Secao junto a Sec. de Administracao, ref. ao mes Junho/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2005 | 3563.30 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor e proveniente do pagamento de contas pelos servicos telefonicos prestados a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/06/2005 | 200.00 | 00056955995472 | JOSE CARLOS DA SILVA COUTINHO | O valor e proveniente dos servicos prestados na veiculacao de materia de interesse do municipio, no Programa Jornal da Manha FM 104,9, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/06/2005 | 160.00 | 00012307270434 | ALCIONE HONORATO DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos fotograficos prestados para beneficiar 32 pessoas da comunidade do Sitio Gurugi II, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/06/2005 | 482.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de agua de predio locado a Prefeitura Municipal de conde onde funciona o escritorio da Prefeitura em Joao Pessoa/PB, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2005 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imóvel onde funciona o Almoxarifado Central, ref. ao mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2005 | 300.00 | 00002887558471 | SEVERINO RAMOS FIRMO DA SILVA | proveniente dos servicos prestados como coveiro junto a sec. de administracao no mes junho/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2005 | 300.00 | 00091777011434 | JOSE DA SILVA SOUZA | Proveniente dos serviços prestados junto a sec. de administração como Auxiliar de Serviços, durante o mês de junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2005 | 300.00 | 00001865932442 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços, junto a Sec. de Administração, durante o mês de junho/05, conf. ducumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2005 | 300.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos junto a Sec. de Administracao, ref. ao mes de junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2005 | 450.00 | 00020548303487 | VALDEIR NUNES FIGUEIREDO | O valor e proveniente dos servicos prestados como Chefe de Secao junto a Sec. de Administracao, ref. ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2005 | 450.00 | 00044169884434 | MAURILIO BERNARDO DE SOUZA | O valor e proveniente dos servicos prestados como Chefe de Secao no mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2005 | 625.00 | 00070355746891 | FRANCISCO PEREIRA FONSECA | O valor e proveniente dos serviços prestados como Diretor Geral de Administração junto a Sec. de Administracao no mes de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2005 | 971.60 | 06951407000180 | MC3 INFORMETICA E SOLUÇÕES | Proveniente de serviços de informática(locação de Software), durante o Mês de maio/2005, conforme contrato de N. 2005,0016,200, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2005 | 300.00 | 00029349095491 | MARCOS AMARO DA SILVA | proveniente dos servicos prestados como Chefe de Seção, no Mês de junho/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2005 | 600.00 | 00088637247415 | LILIANE SILVA FERNANDES | Valor referente aos serviços prestado como Agente Administrartivo junto a sec. de administração no mês de junh0/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2005 | 1000.00 | 41123902000100 | RABELLO ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO | O valor e proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na rua Afonso Campos, 110 - centro - Joao Pessoa/PB, onde funciona o Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Conde-Pb, referente ao mes de Maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2005 | 300.00 | 00043656692491 | SILVIA DAS NEVES DOS SANTOS | Proveniente de servicos prestados junto a Sec. de Administracao como Auxiliar de Serviços no mes de Maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2005 | 750.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | Proveniente de complementação de remuneração como Procurador Juridíco no Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2005 | 750.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Proveniente de complementaçao salarial de remuneração como Sec. de Administração, ref. ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2005 | 42.20 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO G. ROMAN | Proveniente ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionários em serviço junto a Casa Civil, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2005 | 165.40 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO G. ROMAN | Proveniente ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionários em serviço junto a sec. de administração conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Proveniente de serviços prestados como Assessor Juridico do Município, ref. ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2005 | 250.00 | 00088637247415 | LILIANE SILVA FERNANDES | O valor proveniente de complementacao salarial da servidora lotada a Sec. de Administracao no mes Maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002062 | 01/06/2005 | 0.50 | 00000000000000 | Banco do Brasil | Referente a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2005 | 2000.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Proveniente dos serviços prestados cono Acessor tecnico nas áreas de Planejamento e finanças Públicas, refrente ao mês de maio/205, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2005 | 750.00 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Proveniente de complementacao dos meus vencimentos como tesoureiro Municipal, junto a sec. de Financas, ref. ao mes de Maio/05, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2005 | 645.00 | 04055334000113 | JORDÃO & BRITO LTDA | Valor referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Fiat Uno MMP 9848- da sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2005 | 1875.00 | 04055334000113 | JORDÃO & BRITO LTDA | Valor referente a aquisição de peças destinadas a veículo de placa MMP-9848, pertencente a secretaria de finanças conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2005 | 3170.00 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA | Proveniente de serviços prestados com postagem de correspondências em 27/05/2005 e 09/06/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2005 | 750.00 | 00010921702434 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | Proveniente de complementação de remuneração como secretario de Finanças, ref. ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2005 | 2405.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C.ISMAEL DA COSTA | Proveniente da diferença pelos serviços Técnicos Contábeis restados a esta edilidade, correspondente ao Mês de Março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2005 | 1250.00 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | O valor proveneinte a complementacao de remuneracao como Diretor Geral de S./Financeiro, relativo ao mes de Fevereiro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2005 | 1750.00 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | O valor e proveniente dos serviços prestados como tesoureiro Municipal, junto a Sec. de Financas, ref. ao mes de junho/05, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2005 | 130.70 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO G. ROMAN | Proveniente ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionários em serviço a sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/06/2005 | 2457.26 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE - Evandi Francisco da S | Proveniente da aquisição de utensilios domesticos destinadas as Creches nunicipais, conforme doc. em Anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/06/2005 | 300.00 | 00021991707487 | MARIA DO CARMO TAVARES | Proveniente de servicos prestados como auxilar de servicos, junto a Sec. de Trab. e A. Social, no mes de junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/06/2005 | 300.00 | 00069068208420 | IVANICE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Proveniente de serviços prestados como Auxiliar de serviços, junto a Sec. de Trab. e A. Social, no mes de Junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/06/2005 | 300.00 | 00075363526468 | MARIA AUXILIADORA ESTEVAO PIMENTEL | O valor e proveniente dos serviços prestados como monitora junto a Sec. de Trab. e A. Social, no mês de Junho/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/06/2005 | 515.19 | 00000000000000 | BRIGIDA CRISTINA RUFINO DOS SANTOS E OUTROS | O valor e proveniente dos servicos prestados junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mes de Junho/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | ADAILSA NERES NASCIMENTO E OUTROS | O valor e proveniente ao pagamento de Bolsa do Programa de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, ref. ao mes de Maio/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOEL SILVA DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços restados com aluguel de imóvel situado na Rua jardim Rcreio Conde-PB, S/N, onde funciona o Peti da sec. de A. Social, ref. ao Mês de maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TEREZINHA NÓBREGA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados junto ao F. M. de Ação Social, como Auxiliar de Serviços no Mês de junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/06/2005 | 150.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na Praca Pedro Alves s/n - Conde/PB, onde funciona uma sala comercial destinada ao Projeto Fome Zero, ref. ao mes de Maio/05, cof. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILIANIA SALVINO DOS SANTOS | O valor e proveniente dos servicos prestados como monitora no mes de Junho/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MISMA CONEGUNDES DE ARAÚJO | O valor e proveniente dos serviços prestados como merendeira no mês de Junho/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANA PAULA BEIJAMIM DE LIMA | O valor e proveniente dos serviços prestados como auxiliar de serviços junto a Sec. de Trab. Ação Social, ref. ao mes de Junho/05, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2005 | 400.00 | 00001300952490 | GEANE BORGES DOS SANTOS | proveniente dos servicos prestados como Monitora no Mês de junho/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2005 | 400.00 | 00004817722436 | ESTER BORGES PEREIRA DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados junto ao F. M. de A. Social, como Coordenadora, no Mês de junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GENILDO DA SILVA SANTOS | proveniente dos servicos prestados como Vigilante o junto a sec. de A. Social, lotado na Creche de Gurugi, no Mês de junho/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | Valor proveniente dos serviços prestados juntos a Sec. de Trab. e A. Social, como Monitora, no mes de Junho/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FERNANDES ALEXANDRE | O valor e proveniente dos servicos prestados como merendeira no mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2005 | 300.00 | 00005862475486 | ALINE MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Trab. e Assistência Social como monitora relativo no mes de Junho/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2005 | 300.00 | 00026773325404 | MARTA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Proveniente de servicos prestados junto ao F. M. de A. Social, como Monitora, no mes de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2005 | 300.00 | 00001262896460 | ISABELA MARIA LINS DE SOUZA | O valor e proveniente dos servicos prestados como Agente Administrativo junto a Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2005 | 300.00 | 00002536243478 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | Proveniente de serviços prestados junto ao F. M. de A. Social, como Monitora no mes de Maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINA BERNARDO DE SOUZA | Valor ref. aos serviços prestados junto a Sec. e Trab. e Assistência Social como merendeira, no mês de Junho/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2005 | 300.00 | 00001295433494 | GENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos servicos prestados junto a Sec. de Trab. e A. Social como monitora, no mes de Junho/04, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | O valor e referente ao pagamento pelo serviço prestado junto a Sec. de Trab. e Assitência Social como auxiliar de serviço relativo ao mes de Junho/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2005 | 300.00 | 00002622020422 | GILCELIA LIMA DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como como Monitora no mês de Junho/2005, junto a Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2005 | 330.00 | 00072663871400 | MAGNA FERNANDA DE MOURA | O valor e proveniente dos servicos prestados como professora(A), no mes de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2005 | 300.00 | 00080620590491 | TEREZA BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS | O valor e proveniente dos servicos prestados como auxiliar de servicos, junto a Sec. de Trab. e A. Social, no mes Junho/05 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2005 | 330.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | O valor e proveniente ao pagamento pelo servico prestado como professora A, no mês de Junho/05, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2005 | 300.00 | 00005628142484 | CLAUDIA LOPES DE HOLANDA | O valor e proveniente dos servicos prestados como monitora, junto a Sec. de Trab. e A. Social no mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2005 | 300.00 | 00002599439400 | EDILMA RODRIGUES FERREIRA | O valor e proveniente dos servicos prestados como Monitora junto a Sec. de Trab. e A. Social no mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2005 | 300.00 | 00092986250491 | FRANCISCA VITEBINO DIAS | O valor e proveniente aos serviços prestados como auxiliar de serviços, junto a Sec. de Trab. e A. Social, relativo ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2005 | 300.00 | 00006699550438 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS | O valor e proveniente dos serviços prestados como monitora junto a Sec. de Trab. e A. Social ref. a mes de Junho/05 ref. mes de Junho/05, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2005 | 500.00 | 00005357556431 | JOSE IVONILDO NUNES DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel situado no Sítio Gurugi/Conde-PB, para funcionamento do Peti do Gurugi subordinado a sec. de Trabalho e A. Social, ref. ao Mês de maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2005 | 400.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente do aluguel de imóvel situado na AV. Nossa Senhora da Conceição, Centro Conde-PB, onde funciona diversos programas da Sec. de Ação Social, ref. ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2005 | 515.19 | 00000000000000 | JAQUELINE FRANCISCA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de A. Social, no recadastramento do CAD-UNICO (Bolsa Família), no ês de junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2005 | 800.00 | 00088582124449 | HILTON CARLOS DA SILVA E OUTROS | Proveniente dos seviços prestados como Digitador junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, referente ao mês de junho/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2005 | 500.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente de serviços prestados ao Fundo Municipal de Assist. Social como Pisicologa no Mês de junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2005 | 111.00 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de Ação Social deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2005 | 40.07 | 00004820944436 | JOSEIVALDO LAURENTINO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados juntos a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMÍLIA), no mês de junho/2005, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2005 | 40.07 | 00005352628418 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | O valor e proveniente dos servicos prestados junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2005 | 631.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de agua de predio locado a Sec. de Trab. e A. Social, onde funciona o PETI (SEDE), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2005 | 399.60 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente da aquisição de verduras diversas destinadas as creches municipais conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2005 | 388.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente da aquisição de verduras diversas destinadas aos petis municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2005 | 795.30 | 01433640000158 | VAREJAO DAS AVES PEDROSA | Proveniente de aquisição de frangos abatidos, destinados aos petis municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2005 | 171.73 | 00004664407408 | JOSELMA FILGUEIRA DA CRUZ | Proveniente dos serviços prestados junto a sc. de A. Social no recadrastamento do CAD-ÙNICO, (Bolsa Familia), no Mês de junho/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2005 | 1202.11 | 00000000000000 | MARILENE MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | O valor e proveniente dos servicos prestados junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/06/2005 | 450.00 | 00002175272486 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados junto a Sec. de Obras e Urbanismo, ref. ao mes de Junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/06/2005 | 245.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços mecânicos prestados em veículos da Sec. de Obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2005 | 10050.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como Gari, junto a sec. de Obras,(Núcleo de Jacuma) no Mês de junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2005 | 300.00 | 00082010048091 | FÁBIO RODRIGO HAAS | Proveniente de serviços prestados como Estagiário junto a sec. de obras e urbanismo, ref. ao Mês de junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2005 | 496.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos servidores da sec. de obras, no Mês de maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2005 | 1120.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | Importe referente aos servicos prestados no carregamento de material (barro), feitas com o caminhão caçamba placa MNG 0257, onde foram feitas 14 viagens para as localidades da Rua Ilza Ribeiro, capin-açú, ao preço unitário de R$. 80,00, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2005 | 300.00 | 00005657302400 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | Proveniente de serviços extraordinários realizados junto a sec. de obras, durante o M~es de junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2005 | 450.00 | 00000000000000 | CICERO EVANGELISTA DOS REIS | Proveniente dos serviços prestados como auxiliar de serviços junto a Sec. de Obras e urbanismo no mês de junho/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2005 | 450.00 | 00080557570468 | RONALDO LUCIO VIRGINIO FILHO | proveniente dos serviços prestados como pedreiro no mês de junho/2005, conforme doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2005 | 800.00 | 35432988000142 | ESMERALDO F. FILHO-REST. DE MAQ. E EQUIP. LACERDA | O valor e proveniente dos servicos gerais de mecanica prestados no carrocao de apreensao de animais da Sec. de Obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2005 | 168.00 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes e destinados aos funcionários da Sec. de obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2005 | 300.00 | 00006477823403 | JOSE HELTON VICENTE LEITE | Proveniente dos serviços prestados como estagiário junto a Secretaria de Obras e urbanismo, referente ao mês de junho/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANO DEODATO DOS SANTOS SILVA | O valor e proveniente dos servicos extraordinarios prestados junto a Sec. de Obras, durante o mes de Maio/05, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2005 | 343.45 | 00060156082420 | SEVERINO SOUZA DE ANDRADE | Proveniente de limpeza e desobstrução de várias ruas no Lot. Nossa Sra. da Conceição, no periodo de maio a junho/2005, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2005 | 300.00 | 00001469461463 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | O valor e proveniente de serviços prestados junto a Sec. de Obras e Urbanismo, como auxiliar de servicos no mes de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2005 | 90.00 | 00072730447415 | VALDIR ARAUJO DA SILVA | proveniente de servicos fotograficos prestados junto a sec. de obras na solenidade de convênio com Crea-PB, no dia 13/05/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | STANLEY M. CARVALHO SOUZA DE ARAÚJO | Proveniente de serviços prestados na locação de um automóvel caminhoneta pampa de placa MNJ-5570, a disposição da sec. de Obras, durante os Mêses de Fev/Março/Abril/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2005 | 750.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Proveniente de complementaçao de remuneração como Secretario de Urbanismo e Obras correspondente ao Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2005 | 15.30 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO G. ROMAN | Proveniente ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionários em serviço junto a de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/06/2005 | 300.00 | 00006867485731 | ARLINDO NELSON DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Vigilante, junto a Sec. de Transporte, no mes de Junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2005 | 39.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | O valor e proveniente de serviços mecânicos prestados em veiculos de diversas secretarias, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2005 | 300.00 | 00078906768400 | VALDEMIR DA SILVA SILVERIO | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, junto a sec. de transportes, ref. ao Mês de junho/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2005 | 300.00 | 00016212975434 | RENATO TAVARES DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de transportes no mês de junho/2005, como Motorista, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2005 | 300.00 | 00070288151887 | SEBASTIAO PEREIRA BORBA | proveniente de serviços prestados na roça e podagem da estrada vicinal de Mituaçú a BR 101, no Mês de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/06/2005 | 300.00 | 00085470929434 | VADEILSON ELOY DO ESPIRITO SANTO | Proveniente de serviços prestados de roça e podagem da estrada vicinal de Mituaçú a BR 101, no Mês de junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2005 | 300.00 | 00091742870449 | WALTER ELOY DO ESPIRITO SANTO | O valor e proveniente aos servicos prestados de roça e podagem da estrada vicinal de mituacu a BR 101, no mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2005 | 88.50 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de transportes deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | VADEILSON ELOY DO ESPIRITO SANTO E OUTROS | O valor e proveniente de servicos prestados de roca e podagem da estrada vicinal de Mituacu a BR 101, no mes de Maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2005 | 1250.00 | 00000817007415 | EDMILSON GOMES CORREIA | O valor e proveniente de serviços prestados como Sub Secretario da Sec. de transportes no mes de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/06/2005 | 27.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Proveniente de complementação da NE de Nº 1685 datada de 10/05/2005, ref. a aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como Gari, junto a Sec. de Obras em Jacumã, no mes de Junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/06/2005 | 300.00 | 00004947334460 | ADRIANO SOUSA DA SILVA | O valor e proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Sec. de Obras, no mes de Junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | EDBERTO ALVES SILVA | O valor e proveniente aos servicos prestados com 8 viagem ao preco unitario de R$ 40,00 em veiculo particular de Placa MNA - 4724, transporte pessoas doentes daquela comunidade para a cidade de Joao Pessoa - PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2005 | 350.00 | 00022618538404 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona o PEVA, ref. ao mês de Maio/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2005 | 548.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos plantonistas do final de semana no Posto de Saúde de Jacumã, totalizando 137 almoços no valor de R$. 4,00, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2005 | 2000.00 | 00007320365774 | ALEXANDRE ANSELMO MEIRA DE ALBUQUERQUE | Proveniente de serviços prestados na divulgação em carro de som da distribuicao do cartao do SUS e da lei de nº 335/05 que reduz o valor de multa e juro dos tributos municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/06/2005 | 300.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel onde funciona o PSF Prog. Saude da familia na Localidade do Lot. N. S. da Conceicao, neste Municipio de Conde - PB, ref. ao mes de maio/05, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2005 | 1690.01 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Saude de placas (MOD - 9289; MOD - 9249; MOG - 7179; MOG - 7359) deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | HÉLIO PEIXOTO DA SILVA E OUTROS | Proveniente de serviços prestados como Gari durante o Mês de Junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente de plantões prestados junto a Sec. de Saude, no periodo de 01 a 31/05/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JEFERSON BENEDITO GOMES DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados como gari junto a secretaria de obras, no mês de junho/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2005 | 1116.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LIMITADA | O valor e proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos de placas MOG-7179 MMP-9989 MMP-9960, da Sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2005 | 1505.50 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes e destinados aos funcionários da sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2005 | 300.00 | 00007392922424 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | O valor e proveniente dos servicos prestados como Gari, junto a Sec. de Obras, no mes de Maio/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2005 | 190.00 | 00013221850425 | ALUIZIO DOS SANTOS PEREIRA | O valor e proveniente dos servicos prestados como Gari, junto a Sec. de Obras no mes de 05/05, o valor acima e ref. a 19 dias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2005 | 550.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | Proveniente ao pagamento de plantões prestados juntos a Secretaria de Saúde do Município no mês de maio/2005, conforne doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2005 | 1420.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municípiop no mês de maio/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | O valor e proveniente do pagamento de plantoes junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 de Maio a 31 de Maio de 2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2005 | 2490.00 | 00033851735404 | MAGALY VIEIRA DA SILVA MATOS E OUTROS | Proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no periodo de 01 de Maio a 31 de Maio/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | KADIMO ARTUR DUTRA ROLIM | O valor e proveniente aos servicos prestados em plantoes junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 de Maio a 31 de Maio de 2005, em carater execpcional, conf. oficio e planilha anexa, oriunda da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2005 | 2400.00 | 00003076909460 | VALDEMIRO FERREIRA DE SOUZA NETO | O valor e proveniente aos servicos perstados em plantoes junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 de maio a 31 de Maio de 2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2005 | 3076.97 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente a serviços telefônicos, prestados a sec. de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2005 | 300.00 | 00005942525471 | JEANE ALEXANDRINA CORREIRA | O valor e proveniente aos servicos prestados junto a Sec. de Saude (PECD) como Afgente de Vigilancia no mes de Maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2005 | 6950.00 | 00000000000000 | ALFREDO JOSE FERRETTI CISNEROS E OUTROS | O valor e proveniente dos servicos prestados em plantoes junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo 01 de Maio a 31 de Maio /05, em carater excepicional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ROSSANA ARRUDA SOBREIRA | O valor e proveniente dos servicos prestados em plantoes junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 de Maio a 31 de de Maio/05, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2005 | 750.00 | 00039587959434 | GIRLENE DA SILVA CORREIA | proveniente de complementação de remuneração pelos meus serviços prestados como Secretaria de Saúde, ref. ao Mês de maio/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2005 | 5000.00 | 12936175000194 | MERCIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | Proveniente de 1ª parcela do contrato firmado para apresentação pública da Banda Forrozão da Amèrica do dia 25/06/2005, dos festejos Juninos promovidos pela Prefeitura Muncipal de Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2005 | 625.00 | 00093122101491 | CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Sub-Secretario de Turismo, junto a Sec. de Turismo, ref. ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2005 | 300.00 | 00044168640434 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados como Agente Administrativo junto a Sec. de Turisno no mes de Junho/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2005 | 692.22 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA | proveniente do fornecimento de refeições destinados ao almoço com empresários espanhóis do Grupo Mora, quando em visita ao Município, conf, documneto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00095381732449 | JOSE DE SOUZA PONTES | O valor e proveniente dos servicos prestados em apresentacao musical na festa da padroeira do Assentamento Tambaba, no periodo de 11,12 e 13/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2005 | 500.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Proveniente de adiantamento para pagamento de despesas na realização do São João da Prefeitura Municipal de Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2005 | 418.56 | 02579383000120 | ACS AGRO INDUSTRIAL LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de brindes (Cachaca Tambaba 50ml) destinados a distribuicao no Salao de Turismo em Sao Paulo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/06/2005 | 2699.50 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO | O valor referente a aquisição de medicamentos e materiais medicos hospitalares destinados a Sec. de Saude, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/06/2005 | 365.00 | 04165695000112 | MOTO 3G LTDA | proveniente da aquisição de peças para a moto de placa 9179 peretencente a sec de saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/06/2005 | 7450.37 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de produtos Odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/06/2005 | 1628.20 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos de placas MMS 7386, JFP 2421, TAF 9110, deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/06/2005 | 443.00 | 04165695000112 | MOTO 3G LTDA | proveniente da aquisição de peças para a moto de placa MMS 7386, peretencente a sec de obras, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/06/2005 | 155.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - JOAQUIM GARCIA ALVES | Proveniente de aquisição de bateria destinadas a veículos da sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/06/2005 | 150.00 | 05543322000109 | LIDER OTICA | O valor e proveniente da aquisicao de oculos de grau, destinados a distribuicao gratuita a pessoas carente do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/06/2005 | 55.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | O valor e proveniente de aquisicao de trofeus e medalhas destinadas ao Desporto Amador, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/06/2005 | 1792.68 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos de placas MMP 9827, MMP 9764, KHG 2999, MMP 9990, pertencenteS a secretaria de educação deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 Jardim Rcreio Conde-PB, para funcionamento de uma sala de Educação Especial ligada a Secretaria de educação Especial ligada a Sec. de Educação, referente ao mês de maio/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/06/2005 | 400.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - JOAQUIM GARCIA ALVES | O valor e proveniente da aquisicao de pecas destinadas a veiculo da Sec. de Educacao de placa (KHG - 2999), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/06/2005 | 1211.59 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/06/2005 | 890.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | O valor e proveniente dos servicos mecanicos e reposicao de pecas em veiculos da Sec. de Educacao de placas MMP-9970, MMP-9764 e MMP-9827, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/06/2005 | 95.00 | 04532572000172 | CC - INFORMATICA E SERVICOS LTDA | Proveniente da aquisiçõ de peças para computadores pertencentes a Sec. de Finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/06/2005 | 47.00 | 04532572000172 | CC - INFORMATICA E SERVICOS LTDA | Proveniente dos serviços prestados na manuntencao dos computadores peretencentes a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/06/2005 | 300.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL - PB | Proveniente de contribuições em favor da Associacoes dos Municipios do Litoral Sul - PB, relativo ao Mês de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/06/2005 | 300.00 | 07158114000103 | MIDIA COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA | proveniente dos servicos prestados de rádio escuta durante o Mês de abril/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/06/2005 | 331.63 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de produtos de higiene e limpeza, destinados a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/06/2005 | 525.00 | 05008961000166 | CONDE CONSTRUCOES | proveniente da aquisicao de materiais de construcao para recuperação de residencia de pessoa carente, que encontrava-se em situação precaria, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/06/2005 | 1068.47 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de material de limpeza destinados as creches, PETI, Grupo de idosos e Secretaria de Ação Social, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/06/2005 | 1471.80 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de materiais de limpeza para a Unidade Básica de Saúde, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/06/2005 | 1200.00 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA - ME | O valor e proveniente dos servicos prestados de locacao de datashow e sonorizacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/06/2005 | 6067.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/06/2005 | 547.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao a Terceira Idade | Desenvolvimento de Atividades a Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/06/2005 | 85.60 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente de aquisicao de, bolos Pães e refrigerantes destinados ao Programa do Idoso , conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/06/2005 | 13250.00 | 00000000000000 | ADAILSA NERES NASCIMENTO E OUTROS | O valor e proveniente ao pagamento de Bolsa do Programa de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, ref. aos meses de março e abril/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/06/2005 | 517.50 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente de aquisicao de produtos de panificação destinados as creches, Petis, Grupo de idosos, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/06/2005 | 1089.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente de aquisicao de paes destinados aos petis Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/06/2005 | 2500.00 | 04462728000196 | SISTEMA -SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Proveniente de serviços topográficos na Comunidade de Gurugi no Município do Conde-PB, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/06/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITOTA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Proveniente de serviços prestados de publicação de materia veinculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/06/2005 | 15000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | proveniente dos servicos prestados no transportes de de alunos da rede municipal de ensino durante o mês de maio, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/06/2005 | 4000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Proveninete dos serviços prestados no transporte de alno da rede municipal de ensino durante o mês de maio/2005, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Transferencias do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/06/2005 | 15100.00 | 05066390000116 | COOPETUR-COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS A. DE ÔNIBU | Proveniente de servicos no transporte de funcionários no Mês de maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/06/2005 | 1054.39 | 70115472000175 | SPORT CENTER | Proveniente de materiais esportivos destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao e Melhoria e Moderniz. da Infra Estrutura Municipal | Melhoria da Infra-Estrutura Urbana em parc. c/o Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/06/2005 | 10182.80 | 01407069000105 | CONSTRUTORA JESUS E RIBEIRO LTDA | Pavimentação em ParalelepípedoImporte referente aos servicos de assentamentos de meio fio, paralelepipedo e espalhamento de areia grossa rua Abilio dos Santos Ribeiro, ref. a 3ª medição, conf. documento em anexo. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/06/2005 | 2250.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados no conserto de motobombas com substituicao de pecas, destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Andar Melhor | Pavimentacao de vias na zona urbana, distritos e povoados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/06/2005 | 8639.52 | 04828552000143 | JR - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Pavimentação em ParalelepípedoImporte referente a aquisicao de materiais destinados a pavimentacao de Ruas no Distrito de Jacuma, conf. documento em anexo. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Andar Melhor | Pavimentacao de vias na zona urbana, distritos e povoados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/06/2005 | 1100.00 | 03488716000178 | J. A. F. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Pavimentação em ParalelepípedoImporte referente aos servicos prestados com motoniveladora, mobilização e desmobilização de equipamentos destinadas a pavimentacao de Ruas no Distrito de Jacuma, conf. documento em anexo. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/06/2005 | 350.00 | 00000000000000 | WALISON DIONISIO DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento de plantões prestados junto a sec.de saúde do município no período de 01 a 31/05/2005, fevereiro do mês corrente, em caráter exepcional conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/06/2005 | 245.00 | 04648666000101 | SOS OXIGENIO-ALEXANDRE S. DA SILVA | O valor e proveniente da aquisicao de gas oxigenio e umidificador destinado a Sec. de Saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/06/2005 | 300.00 | 00060156082420 | SEVERINO SOUZA DE ANDRADE | Proveniente de serviços prestados na limpeza e desobstrução de várias Ruas no Loteamento Nossa Senhora da Conceição no periodo de Maio a junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/06/2005 | 1750.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | O valor e proveniente dos servicos funerais adultos, destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Reaparelhamento de Escolas - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/06/2005 | 1294.00 | 08358764000165 | ATACADAO ROCHA - ROCHA E PEDROSA LTDA | fogãoBebedouro Proveniente de aquisição dos equipamentos descriminados acima para o Colégio João Ribeiro, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/06/2005 | 829.73 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de produtos Odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/06/2005 | 470.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES E OUTROS | O valor e proveniente de gratificacao - Equipe de Vacinacao/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/06/2005 | 1275.00 | 03141426000153 | CASA DAS RESISTÊNCIAS | Proveniente da aquisição de materiais para conserto de equipamentos para as unidades Básicas de Saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/06/2005 | 347.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de tarifas bancarias da conta corrente (30058040-1), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/06/2005 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de tarifas bancarias da conta corrente (30058040-1), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/06/2005 | 6347.16 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | Valor proveniente ao pagamento pelo serviço prestado no aterro sanitário de resíduos oriundos neste município, no período de 01/04/05 à 30/04/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas pg sal. da conta corrente 3009022-9, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Aquisição de Veiculos Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/06/2005 | 51000.00 | 00027908119468 | ADAILTON CABRAL DA SILVA | OnibusProveniente e proveniente a aquisicao de PAS/ONIBUS/CARR.FECHA,DIESEL,M.BENZ/OF 1620,1996/1996,BRANCA,PLACA:MMZ 1574/PB.CHASSI NUMERO:9BM384087TB089038. destinado a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/06/2005 | 880.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas pag sal. da conta corrente 30058021-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/06/2005 | 1500.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados na publicacao de materias de interesse do municipio do Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/06/2005 | 1876.10 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 10/06/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. de Amortiz. de Dividas Municipaiscom Encargos Sociais-Opera | Amortização da Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/06/2005 | 27903.48 | 00000000000000 | PARCELAMENTO/RET.INSS | PARCELAMENTO DE INSSProveniente referente a retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 10/06/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICI | Proveniente de contribuições em favor da FAMUP, relativo ao Mês de junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/06/2005 | 560.00 | 00000000000000 | CNM- Confederacao Nacional dos Municipios | O valor e proveniente da contribuicao a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de Junho/05 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/06/2005 | 300.00 | 00002810483477 | DANIELLE LUCENA DUARTE PEREIRA | proveniente da orientação tecnica para curso de recepção, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/06/2005 | 600.00 | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA | Proveninete da orientação tecnicia para curso de Recepção, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/06/2005 | 800.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS ARAUJO DE FARIAS | Valor referente da 4ª parcela dos servicos topograficos prestados no acompanhamento e execução de pavimentacão, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/06/2005 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor referente a 4ª parcela dos servicos prestados no acompanhamento e execução das obras de pavimentacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/06/2005 | 1112.15 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos de placas: MMS 7386, TAF 9110, JFP 2421 da sec. de obras e serviços, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/06/2005 | 142.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de transporte, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/06/2005 | 1293.65 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Kombi de placa MMP 9999, da sec. de Assistencia Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/06/2005 | 671.60 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor e proveniente da aquisicao de botijoes de agua mineral destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/06/2005 | 3522.95 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor e proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Saude de placas (MOD-9289, MOD-9249, MOG-7179, MOG-7359), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/06/2005 | 725.40 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat de placa MMP 9848, da sec. de Finanças, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/06/2005 | 289.75 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Gol de placa MMP 9714, do Gabinete do Prefeito, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/06/2005 | 6061.45 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor e proveniente da aquisicao de botijoes de GLP e combustíveis destinados aos veiculos da Sec. de Educacao de placas (MMP-9821, MNW-1776, MMP-9764, KHG-2999, MMP-9990), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/06/2005 | 389.45 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo JEEP, de placa MMD 9030 da sec. de Agricutura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/06/2005 | 646.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 405848 BB, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/06/2005 | 200.00 | 05753958000177 | AMLL - SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados na cobertura do evento o Dia da Industria no Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/06/2005 | 37.75 | 00000000000000 | FARMACIA PAGUE MENOS | Proveniente da aquisição de medicamentos destinados a pessoa carnete do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/06/2005 | 168.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS FAIXAS | Valor referente a confecção de 08 faixas para campanha da vacinação contra a paralisia infantil, neste municipio conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/06/2005 | 1173.91 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de saúde de placas MOD-9289, MOD-9249, MOG-7179, MOG-7359, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/06/2005 | 700.00 | 00011923917803 | PASCAL JACQUES FELIX LERAYER | O valor e proveniente de serviços prestados de 70 horas/aulas do curso de qualificacao e capacitacao profissional QUALIDADE NO ATENDIMENTO E TECNICAS BASICAS DE GARCOM no periodo de 21 de marco a 09 de maio 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/06/2005 | 7150.31 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente de passagens aéreas destinadas ao SR. Marcos Meira, Saulo Barreto, Jozelito Neves, Aluisio Régis e Achiles Leal, para participação da Prefeitura Municipal de Conde, em feira de Turismo em São Paulo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/06/2005 | 21270.50 | 02660654000177 | PROHLAB | O valor e proveniente de aquisição de medicamentos destinados a Sec. de Saúde, conf. dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/06/2005 | 7239.40 | 02660654000177 | PROHLAB | O valor e proveniente da aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica, conf. dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/06/2005 | 35.00 | 00003166233423 | MARIA DAS GRAÇAS MACIANO DO NASCIMENTO | Proveniente de ajuda financeira para compra de uma cesta básica, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/06/2005 | 60.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Proveniente de ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/06/2005 | 82.00 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinado a veiculo pertencente a Secretaria de Trab. e A. Social deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/06/2005 | 30.00 | 00005737965481 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de generos alimentícios, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/06/2005 | 115.00 | 00072782846434 | SEVERINA MARIA FIGUEIRA | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conforne. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/06/2005 | 100.00 | 00056886551434 | VALTER TRAJANO DA SILVA | proveniente de ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCINETE BEZERRA DE MOURA | proveniente de ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/06/2005 | 65.00 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | O valor e proveniente a uma ajuda financeira para inscricao de Vestibular, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/06/2005 | 65.00 | 00002046720407 | MARCIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | O valor e proveniente de uma ajuda financeira para inscricao de Vestibular, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/06/2005 | 50.00 | 00020484488449 | JOSEFA HENRIQUE DANTAS | Proveniente de ajuda financeira para tratamento de saúde, conf. documento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/06/2005 | 50.00 | 00082950873472 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de Gêneros alimenticios, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/06/2005 | 60.00 | 00061924032449 | SEVERINA BELO ALVES | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de medicamento, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/06/2005 | 20.00 | 00005042326499 | SIMONE MARTINS DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/06/2005 | 20.00 | 00005527323467 | LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Proveniente de ajuda financeira para compra de medicamentos conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/06/2005 | 55.00 | 00005976350488 | FLÁVIA DE LIMA TAVARES | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de trabalho e A. Social, no recadastramento de CAD-ÙNICO (Bolsa Família), no Mês de Junho/2005, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/06/2005 | 171.73 | 00001304689409 | ÉRICA SIMONE SANTANA PEIXOTO | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de A. Social, no recadastramento do CAD-Único (Bolsa Família), no Mês de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/06/2005 | 40.00 | 00006985124488 | MARIA DE LOURDES GOMES | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de uma passagem até a cidade de Conceição-PB, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/06/2005 | 30.00 | 00007473335480 | MARIA DE SOUZA PEREIRA | Proveniente de ajuda financeira para tratametno de saúde de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/06/2005 | 30.00 | 00005737965481 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Proveniente de ajuda de custo para tratamento de saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/06/2005 | 120.00 | 00007001971413 | MARIA DA PAZ OLIVEIRA | Proveniente de ajuda financeira para compra de medicamento, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/06/2005 | 20.00 | 00006860154446 | MARIA LÚCIA ANDRADE SALVINO | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de uma cesta básica, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/06/2005 | 50.00 | 00004539258478 | JANAINA FERNANDES VIEIRA | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/06/2005 | 40.00 | 00007363198403 | VALERIA SANTOS PALMA | O valor e proveniente de um auxilio financeiro para tratamento de saude, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/06/2005 | 20.00 | 00006760689445 | JOÃO SALVINO MARINHO | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de Gêneros alimenticios conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/06/2005 | 35.00 | 00082950873472 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | O valor e proveniente de ajuda financeira para tratamento de saude, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/06/2005 | 20.00 | 00005440949488 | HERONILDO SOARES | Proveniente de ajunda financeira para aquisição de uma cesta básica, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SILVANA DE SOUZA PEREIRA | Proveniente de ajuda financeira para tratametno de saúde de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/06/2005 | 20.00 | 00018160891415 | IVONETE PATRICIO DA SILVA | O valor e proveniente de uma ajuda financeira para tratamento de saude, por ser pessoa carente do municipio, conf. do documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/06/2005 | 20.00 | 00002886370460 | MARILENE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de medicamentos, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/06/2005 | 20.00 | 00006905352446 | WALESKA ANDREIA DE BARROS | O valor e proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao de medicamento, destinada a pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/06/2005 | 80.00 | 00005612043490 | MARILENE DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de Gêneros alimenticios, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/06/2005 | 100.00 | 00003067702450 | JOSÉ DA GUIA DOS SANTOS | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de Gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/06/2005 | 50.00 | 00006712178444 | JUSCELINO OLIVEIRA ALVES | O valor e proveniente de uma ajuda financeira para tratamento de saude, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/06/2005 | 65.00 | 00911543000160 | JULIANE WANDERLEY BEZERRA - ME | O valor e proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao de medicamento por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/06/2005 | 20.00 | 00004664407408 | JOSELMA FILGUEIRA DA CRUZ | O valor e proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/06/2005 | 40.00 | 00076541088420 | JOAO DIAS | O valor e proveniente dos servicos extraordinarios realizados junto a Sec. de Transporte, no mes de Maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/06/2005 | 564.38 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/06/2005 | 18.84 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Proveniente de aquisição de material destinado a manutenção da iluminação pública da praça Pedro Alves neste Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/06/2005 | 91.50 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - JOAQUIM GARCIA ALVES | Proveniente de aquisição de materiais destinados a manutenção da iluminação pública , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/06/2005 | 100.00 | 00007323641403 | ROBSON DA SILVA SENNA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de obras como Gari no Mês de maio/05, o valor acima e ref. a 10 dias de trabalho, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/06/2005 | 28.00 | 00060322055415 | LAELMA DE LIMA SANTOS | Proveniente de ressarcimento de despesas com alimentação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/06/2005 | 17.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Proveniente de ressarcimento de despesas com alimentação, conf. documetno em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/06/2005 | 60.00 | 00060321881400 | ELIAS FERREIRA VIANA | Proveniente de ajuda de custos por trabalho extras juntos ao Banco do Brasil, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/06/2005 | 55.00 | 08988818000176 | LOJA DO PAULISTA - S. SILVA & CIA LTDA | Proveniente da aquisição de material destinado a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/06/2005 | 15.00 | 35497429000110 | H.C.R. COMERCIO DE PRODUTOS INDISTRIAIS LTDA | Proveniente da aquisição de material , destinada a Sec. de Finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/06/2005 | 40.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de peca destinada a veiculo da Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/06/2005 | 30.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | O valor e proveniene da aquisicao de pecas destinadas aos veículos da Sec. de Finanas, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/06/2005 | 108.35 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | Proveniente de ressarcimento de despesas com refeições servidas a funcionarios da Prefeitura em serviços conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/06/2005 | 8.00 | 00060321881400 | ELIAS FERREIRA VIANA | Proveniente de ressarcimento com despesas com refeiçoes em horário extraordinário de trabalho, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/06/2005 | 144.65 | 00026364387420 | LAUDICEIA DE ANDRADE | Proveniente de ressarcimento com despesas diversas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/06/2005 | 22.00 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | Proveniente de ressarcimento com despessas diversas, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/06/2005 | 90.00 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | proveniente de ressarcimento com despesas com o veículo oficial de placa MMP-9848, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/06/2005 | 8.50 | 00076077187453 | ELIENE BARBOSA DE OLIVEIRA | proveniente de resarcimento de despesa com alimentação, em horário extraordinário de serviço, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/06/2005 | 86.66 | 00002046720407 | MARCIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | O valor e proveniente de uma diferenca de um terco de ferias do periodo de 2005 no mes de Maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/06/2005 | 146.00 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | O valor e proveniente de uma diferenca de um terco de ferias do periodo de 2005 no mes de Maio/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/06/2005 | 140.00 | 00060234008415 | CLODOALDO PEREIRA DE ARAUJO | Proveniente de complementação salaraiaç junto a Secretaria de Administração, no Mês de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/06/2005 | 25.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/06/2005 | 20.00 | 00060322055415 | LAELMA DE LIMA SANTOS | Proveniente de ressarcimento com despesas com alimentação conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/06/2005 | 180.29 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados a veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/06/2005 | 65.72 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais,referente ao mês de abril/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/06/2005 | 107.00 | 00022618040406 | ANTONIO MANOEL FERREIRA | proveniente do fornecimento de lanches para os atletas da Seleção de Futebol de Conde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/06/2005 | 259.75 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de educação deste municipio de placas MMP-9827, MMW-1775, MMP-2999, MMP-990, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/06/2005 | 70.00 | 00003645684700 | IRONILDO BARBOSA | O valor e proveniente dos servicos de arbitragem prestados no jogo do dia 05/05/2005, entre a Selecao de Conde X KS. F. CLUBE, pela 1º da Copa Rural, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/06/2005 | 51.10 | 00001846696429 | MAGNO FERREIRA DA CUNHA | O valor e proveniente da anulacao da NE de Nº1777, datada do dia 13/05/2005, para melhor classificacao que ora se regulariza, proveniente do ressarcimento de despesas com aquisição de tecidos, materias para ornamentação e revelação de filmes, destinados ao Grupo de dnças Folclóricas Jacoca do Núcleo de Cultura, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/06/2005 | 440.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL | Proveniente de reemissão da NE 1644 datada de 06/05/2005 para melhor classificação referente a serviços mecânicos executados no veículo ônibus KHG-2999, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/06/2005 | 100.00 | 00013705652400 | MARIA MADALENA RIBEIRO | Proveniente de ajuda financeira para a Fazenda Nova, como apoio cultural da P.M. Conde, para as festividades Juninas conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/06/2005 | 100.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | proveniente de ajuda financeira para a Quadrilha da Comunidade de Mata da Chica, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/06/2005 | 61.31 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publico municipal, (Sede Educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao a Terceira Idade | Desenvolvimento de Atividades a Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/06/2005 | 273.80 | 02278198000103 | XEPINHA - ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Importe referente a aquisicao de tecido algodao destinado ao Programa do Idoso, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/06/2005 | 16498.28 | 00000000000000 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social - IPM, relativo ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | AURIENE GAMA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social - IPM, ref. a folha do mes de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/06/2005 | 3885.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social - INSS, relativo ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MAGDA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. A. Social, relativo ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/06/2005 | 300.00 | 00046722645487 | MANOEL CORREIA PINHEIRO | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens do servidor lotado junto a Sec. de Trab. e A. Social - INSS, ref. ao mes de Junho/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/06/2005 | 8196.64 | 00000000000000 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES E OUTROS | Proveniente da 1ª parcela do 13º salário exercício/2005, dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social - IPM, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/06/2005 | 730.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS E OUTROS | proveniente de 1ª parcela do 13º salário exeercício/2005, dos servidores lotados junto a sec. de obras, (IPM), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/06/2005 | 1460.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS E OUTROS | O valor e proveniente total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras - IPM, ref. ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/06/2005 | 2.00 | 00000000000000 | HERBERT FERREIRA ALVES E OUTROS | O valor e proveniente de Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Obras, relativo ao mes de Junho/05,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/06/2005 | 7750.00 | 00000000000000 | CRISTIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | O valor e proveniente de vencimentos e vantagens dos servidore lotados junto a Sec. de Obras - INSS, referente ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/06/2005 | 7750.00 | 00000000000000 | CRISTIANO ARAUJO DO NASCIMENTO/OUTROS | O valor e proveniente total de vencimentos e vantagens dos servidore lotados junto a Sec. de Obras - INSS, ref. ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/06/2005 | 3448.25 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | Proveniente de 1ª parcela do 13º salário exerecíico/2005, lotados junto a sec. de transportes, IPM, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/06/2005 | 6745.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Transportes - IPM, relativo ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/06/2005 | 12.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | O valor e proveniente de Salario Familia dos servidores lotados junto a Sec. de Transportes - IPM, relativo ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/06/2005 | 8580.00 | 00000000000000 | ADEMIR RAMOS CABRAL E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Transportes - INSS, relativo ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/06/2005 | 200.00 | 41222068000100 | FLORICULTURA TOQUE DE AMOR - André Luiz dos Santos | Proveniente da aquisição de arranjos florais para solenidade, referente ao Dia Internacional da Mulher, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/06/2005 | 360.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS ANJOS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo - IPM, ref. ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/06/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | FLAVIO COSTA GAMEIRO E OUTROS | Importe referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Turismo - INSS, relativo ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/06/2005 | 180.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS ANJOS | O valor e proveniente de 1ª parcela do 13º salário exercício/2005, da servidora lotada junto a Sec. de Turismo - IPM, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/06/2005 | 34.00 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente de Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Saude, IPM, ref. ao mes de junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/06/2005 | 6850.00 | 00000000000000 | ABELARDO GOLÇALVES DA SILVA E OUTROS | O valor e referente total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de Maio/05, conf. folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/06/2005 | 29710.00 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, IPM, ref. ao mes de junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/06/2005 | 9050.00 | 00000000000000 | ALVARO ANDREA MAGLIANO JUNIOR E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens do servidores lotados a Sec. de Saude, INSS, ref. ao mes de junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/06/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | CHRISTIANE DE FERREIRA E ARRUDA E OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, P.S., ref. ao Mês de junho/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/06/2005 | 56400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUZA MEDEIROS/OUTROS | proveniente de vantagens dos servidores junto ao Fundo Municipal de Saude - PSF, diversas localidades, ref. ao mes de junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Prog. de Agente Comunitário d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/06/2005 | 14068.55 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/06/2005 | 5400.00 | 00000000000000 | ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/06/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | DANIELE COSTA GAMEIRO E OUTROS | Valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude (FAE), ref. ao mes de junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Prog. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/06/2005 | 18867.50 | 00000000000000 | ADEILTON SILVEIRO DE JESUS E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, PSD, ref. ao mes de junho/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/06/2005 | 6850.00 | 00000000000000 | ABELARDO GOLÇALVES DA SILVA E OUTROS | O valor referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de Junho/05, conf. folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/06/2005 | 14748.60 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente de 1ª parcela do 13º salário exercício/2005, dos servidores lotados a Sec. de Saude, IPM, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/06/2005 | 187.50 | 00000000000000 | LIZETE GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | Proveniente de 1ª parcela do 13º salário exercício/2005, dos servidores lotados junto a sec. de saúde, INSS, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/06/2005 | 19276.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação, relativo ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/06/2005 | 56804.14 | 00000000000000 | ACSA ALESANDRA MACEDO DE QUEIROZ E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao (IPAM), ref. ao mes de Junho/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/06/2005 | 83.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA RUFINO DA SILVA E OUTROS | O valor e proveniente de Salario Familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (IMP), ref. ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/06/2005 | 27421.31 | 00000000000000 | ANA CARMEM A. S. PESSOA E OUTROS | O valor e proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao (Fundef 60% - INSS), ref. ao mes de /05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/06/2005 | 69279.45 | 00000000000000 | ADRIANA DO LIVRAMENTO RODRIGUES E OUTROS | O valor e proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao (FUNDEF 60% - IPM), ref. ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/06/2005 | 82.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA A. DA SILVA/OUTROS | O valor e proveniente de Salario Familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educação, (Fundef 60% - IPM), ref. ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/06/2005 | 13698.46 | 00000000000000 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimento e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (PEJA - IPM), ref. ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/06/2005 | 10099.36 | 00000000000000 | ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMNETO E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (IPM), ref. ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/06/2005 | 15.00 | 00000000000000 | DIUNIZIO PATRICIO BARBOSA E OUTROS | O valor e proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - IPM, relativo ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/06/2005 | 8622.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DE MOURA E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao - INSS, ref. ao mes de Junho/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/06/2005 | 34098.54 | 00068975341453 | ADRIANA LIVRAMENTO RODRIGUES/OUTROS | proveniente de 1ª parcela do 13º salário exercício/2005, dos servidores lotados junto a sec. de educacao fundef 60, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/06/2005 | 27901.72 | 00000000000000 | ACSA ALESANDRA MACEDO DE QUEIROZ E OUTROS | O valor e proveniente da 1ª parcela do 13º salário exercício/2005, dos servidores lotados junto a Sec, de Educacao (IPAM), fundef 40, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/06/2005 | 5222.18 | 00000000000000 | ANA LUCIA R DO NASCIMENTO/OUTROS | proveniente de 1ª parcela do 13º salário exercício/2005, dos servidores lotados junto a sec. de educação, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/06/2005 | 3867.87 | 00000000000000 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | O valor e proveniente do 1ª parcela do 13º salário exercicio/2005, dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (PEJA - IPM), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/06/2005 | 1630.00 | 00000000000000 | ADERBAL DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura - IPAM, no mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/06/2005 | 1.00 | 00000000000000 | WELLINGTON TAVARES | O valor e proveniente de salario familia do servidor lotado junto a Sec. de Agricultura - IPM, no mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/06/2005 | 5690.00 | 00000000000000 | FRANCISCA EMIDIO DA SILVA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura - INSS, ref. ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/06/2005 | 765.00 | 00000000000000 | ADERBAL DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente de 1ª parcela do 13º salário exercício/2005, dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura - IPAM, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/06/2005 | 1819.65 | 00000000000000 | PASEP | Importe proveniente de retencao de FPM a favor do PASEP, cota do dia 20/06/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/06/2005 | 51.45 | 00000000000000 | PASEP | Importe referente a retencao de PASEP cota do dia 20/06/2005, na conta de FEP (3009477-6), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/06/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente de salário família, dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/06/2005 | 11773.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/06/2005 | 12400.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, INSS, ref. ao Mes de junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/06/2005 | 25.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/06/2005 | 10140.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de jan/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/06/2005 | 5962.50 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente de 1ª parcela do 13º salário exercício/2005, dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/06/2005 | 103.50 | 00000000000000 | JOSE MARIA DA SILVA/OUTROS | Proveniente de 1ª parcela do 13º salário exercício/2005, dos servidors lotados junto a sec. de admimistração, INSS, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/06/2005 | 4932.50 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente de 1ª parcela do 13º salário exercício/2005, dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/06/2005 | 300.00 | 00057030685415 | PEDRO DA SILVA SILVERIO | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens do servidor lotado a Sec. de Administracao, relativo ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/06/2005 | 13500.00 | 00000000000000 | ALUISIO VINAGRE REGIS E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice, referente ao Mês de junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/06/2005 | 3.00 | 00000000000000 | ANDERLON BRILHANTE OLIMPIO E OUTROS | Proveniente de salario família dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - IPM, ref. ao Mês de junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/06/2005 | 3400.00 | 00000000000000 | ANDERLON BRILHANTE OLIMPIO E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, IPM, ref. ao Mês de junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/06/2005 | 23490.00 | 00000000000000 | ACHILLES LEAL FILHO/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do Prefeito, INSS, referente a folha do Mês de junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/06/2005 | 2.00 | 00000000000000 | ELIAS LUIZ FLORRENCIO E OUTROS | Proveniente de total de salário família dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito IPM, relativo ao Mês de junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/06/2005 | 2205.00 | 00000000000000 | ELIAS LUIZ FLORRENCIO E OUTROS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito IPM, relativo ao Mês de junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/06/2005 | 1410.00 | 00000000000000 | ANDERLON BRILHANTE OLIMPIO E OUTROS | Proveniente de 1ª parcela do 13º salário exercício/2005, dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, IPM, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/06/2005 | 962.85 | 00000000000000 | ELIAS LUIZ FLORRENCIO E OUTROS | Proveniente de 1ª parcela do 13º salário exeercício/2005, dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito IPM, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/06/2005 | 4.00 | 00000000000000 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO E OUTROS | Proveniente de salario família dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de junho/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/06/2005 | 6514.87 | 00000000000000 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas (IPM) , ref. ao mes de junho/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/06/2005 | 6850.00 | 00000000000000 | ARLINDO EUGENIO DA SILVA E OUTROS | O valor proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Finanças - INSS, relativo ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/06/2005 | 3204.94 | 00000000000000 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO E OUTROS | Proveniente de 1ª parcela do 13º salário exercício/2005, dos servidores lotados, junto a sec. de financas, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/06/2005 | 180.00 | 00000316431320 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO | O valor e proveniente de 1ª parcela do 13º salário exercício/2005, do servidor lotado junto a sec. de finanças, INSS, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/06/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | proveniente dos servicos de cessao de uso do software sistema integrado de contabilidade e administracao publica, ref. ao mes de junho/05, conforme doc. em nexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/06/2005 | 474.48 | 04917848000130 | CODIAN-CONS DE DESEN. INTERMUNICIPAL AREA METROPOL | Proveniente de contribuições em favor do Codian, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/06/2005 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | proveniente dos servicos prestados na consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e consultoria politica, relativo ao mes de junho de 2005 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/06/2005 | 577.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/06/2005 | 450.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/06/2005 | 557.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/06/2005 | 300.00 | 00002093938405 | MARIANGELA MELO TOSCANO | O valor e proveniente aos servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito como diretor de divisao ref. ao mes de Junho/05 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/06/2005 | 200.00 | 00052663884472 | WELLINGTON MEDEIROS FORMIGA | proveniente d o pagamento de 8 diárias de viagens as cidades de Campina Grande e Esperança/PB, a serviço do Gabinete do Prefeitom conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/06/2005 | 370.00 | 00023457953449 | JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados na manutenção de bombas, junto ao Núcleo Administrativo de Jacumã, conf, documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/06/2005 | 1963.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da cagepa (sec. de Administração), conta corrente 30011503-5, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/06/2005 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Proveniente dos servicos prestados de aviso de licitação-T.de Preços Nº 001/05, no D.Oficial, edição 25/05/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/06/2005 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Proveniente dos servicos prestados de aviso de licitação-T.de Preços Nº 001/05, no D.Oficial, edição 14/06/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/06/2005 | 220.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Proveniente de assinatura (Jornal a Uniao), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VALDILENE DA SILVA | proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Jardim recreio-Conde-PB, N. 227, onde funciona a sec. de Agricultura, ref. ao Mês de Maio/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/06/2005 | 40.00 | 00088469972472 | BECALUDSON SILVA DE MELO | proveniente de 150 mudas de plameiras imperiais para serem distribuidas em área de paisagismo urbano do município, conf, documento emanexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/06/2005 | 33.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da cagepa, (Sec.de Agricultura), conta corrente 30011503-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/06/2005 | 960.00 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinado a merenda escolar (PNAE), conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/06/2005 | 1668.00 | 05328377000198 | FRIGORIFICO UNIÃO | Proveniente da reemissao da NE de Nº1887 datada do dia 27/05/2005, para melhor classificacao, que ora se regulariza, proveniente a aquisicao de carne destinada ao PNAE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/06/2005 | 1503.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da cagepa, (sec, de educação), conta corrente 30011503-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/06/2005 | 300.00 | 00001304990486 | EDNALVA ROSA DE SOUZA | O valor e proveniente dos servicos prestados como professora A pelo Programa PEJA, ref. ao mes Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/06/2005 | 242.00 | 00005352628418 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | O valor e proveniente dos servicos prestados como professora A pelo Programa EJA, em substituicao a Ana Lucia da Silva que encontra - se de lincenca-gestante, ref. a 22 dias no mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/06/2005 | 343.37 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Referente a débito automático em favor da saelpa, conta corrente ICMS, (sec. de educalção) relativo ao mes de junho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/06/2005 | 2391.60 | 02167649000127 | CMC-COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | proveniente da aquisacao de materias de expedientes destinados a sec. de saúde, (Programa PEVA) conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/06/2005 | 2834.99 | 02167649000127 | CMC-COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | proveniente da aquisacao de materias de expediente destinados a Sec. de Saúde, como também as Unidades Básicas de Saúde conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/06/2005 | 756.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da cagepa (sec, de saúde), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/06/2005 | 996.09 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da saelpa conta corrente ICMS (sec. de saúde), re. ao Mês de junho/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/06/2005 | 2404.92 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da saelpa conta corrente ICMS, (sec. de Obras), ref. ao Mês de Junho/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/06/2005 | 102.00 | 03441502000146 | CAMELO-COM. DE M.DE CONSTRUCAO LTDA | Proveniente de aquisição de material destinado a sec. de obras conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/06/2005 | 347.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da cagepa (sec. de Obras), conta corrente 30011503-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GENILDO DA SILVA SANTOS | O valor e proveniente dos servicos prestados como vigilante no mes de Junho/05 na Sec. de Trab. e A. Social, lotado na Creche de Gurugi, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/06/2005 | 714.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da cagepa, (sec. de A. Social), conta corrente 30011503-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/06/2005 | 596.00 | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COMERCIO LTDA | proveniente de aquisicao de colete tipo Xc/ faixa branca e cones de sinalizaçõ ,destinados a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/06/2005 | 178.28 | 00000000000000 | DETRAN PARAIBA - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB | Proveniente do pagamento das taxas de Licenciamento, Bombeiro, Seg. obrigatório e IPVA/2005, do carro de placa MMS 7386, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANO DEODATO DOS SANTOS SILVA | proveniente dos servicos prestados na troca de cabo e manutenção dos refletores do Estpádio de futebol Sebastião Ribeiro, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/06/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | proniente de servicos prestados de imprensa com publicidade inconstitucional no Programa Paraíba Verdade, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/06/2005 | 2329.23 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente do PASEP, periodo de maio/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/06/2005 | 2756.04 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente do PASEP, periodo de maio/2005 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/06/2005 | 152.66 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 22/05/205, conta corrente ITR, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/06/2005 | 0.12 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 22/06/2005, conta corrente CFM, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/06/2005 | 40.00 | 02611664000112 | ERIVALDO AUTO PECAS | O valor e proveniente da aquisicao da pecas destinadas a Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/06/2005 | 150.00 | 04546709000148 | DIGI & CÓPIAS | Proveniente de serviços prestados destinados a sec. de A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/06/2005 | 1000.00 | 35503267000186 | FUNERARIA CAMINHO AO CEU LTDA - ME | Importe referente aos servicos prestados com funeral adulto, destinado a pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/06/2005 | 237.60 | 02521176000114 | ABATEDOURO SAO PEDRO | Importe referente a aquisicao de fangos abatidos destinados as Creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/06/2005 | 425.70 | 02521176000114 | ABATEDOURO SAO PEDRO | Proveniente de aquisição de fangos abatidos destinados ao PETI, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/06/2005 | 49.50 | 02521176000114 | ABATEDOURO SAO PEDRO | Proveniente de aquisicao de fangos abatidos destinados a Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/06/2005 | 178.28 | 00000000000000 | DETRAN PARAIBA - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB | proveniente do pagamento das taxas de licenciamento, bombeiro, seg. obrigatório e IPVA/2005, do carro de placa MMS 6936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/06/2005 | 244.00 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de refeicao destinada a funcionario da Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/06/2005 | 131945.30 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | O valor e proveniente ao pagamento pelo serviços prestados na coleta de lixo e aterro sanitario de residuos solidos originados do Municipio de Conde/PB, no periodo de 01/04/05 a 30/04/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/06/2005 | 600.00 | 04615157000182 | MEGARÁDIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Proveniente da locação de sistema de rádio utilizado pela guarda municipal durante os festejos juninos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/06/2005 | 1240.80 | 02521176000114 | ABATEDOURO SAO PEDRO | Proveniente de aquisição de frangos destinados a merenda das escolas Municipais - Programa PNAE, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/06/2005 | 2780.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Referente da aquisição de pneu p trator MF290, pertencente a sec. de agricultura, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/06/2005 | 80.00 | 08988818000176 | LOJA DO PAULISTA - S. SILVA & CIA LTDA | Aquisição de peça para veículos do gab. do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/06/2005 | 40.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importe referente a aquisicao de pecas destinadas a veiculos da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/06/2005 | 40.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | Importe referente a aquisicao de peca destinada a veiculo pertencente a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | OFICINA QUIXABA | Proveniente dos serviços de um tupo de água, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/06/2005 | 323.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de seguro do veículo Kombi de placa MMS 9365, pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2005 | 1130.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente ao serviço de revisão geral realizado no veiculo de Kombi de placa MMP 9365, pertencente a sec. de educação deste municipio conforme ndoc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/06/2005 | 82.00 | 08988818000176 | LOJA DO PAULISTA - S. SILVA & CIA LTDA | O valor e referente a aquisição de pecas destinadas a veiculo de placa MMP - 9590, pertencente a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/06/2005 | 120.00 | 04060811000139 | O SUCATÃO NORDESTE - ANTONIO LOPES DE LIMA FILHO | Proveniente da aquisição de peças para veículo de placa MMP 9990 da sec. de educação, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2005 | 52.00 | 04634310000119 | LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | O valor e referente a aquisicao de pecas destinadas a veiculo pertencente a Sec. de Educacao, de placa MMP-9764 deste municipio, conf. documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/06/2005 | 625.00 | 00087423952400 | VALTÍVIA FERREIRA BRAGA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como assessora de gabinete durante o mês de junho/05, conforme doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/06/2005 | 971.60 | 06951407000180 | MC3 INFORMETICA E SOLUÇÕES | Proveniente de serviços de informática(locação de Software), durante o Mês de junho/2005, conforme , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2005 | 627.27 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 30/06/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2005 | 20.49 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, de 30/06/05, conta corrente ICMS/DESON, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/06/2005 | 31.75 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de rertenção para o PASEP, conta corrente FEX, cota dia 30/06/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/06/2005 | 5598.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Proveniente de serviços prestados de análise ambiental, instalação ativada dos módulos, treinamento, parametrização e migração de base de dados, con, documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/06/2005 | 6540.00 | 37979531000188 | UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | Proveniente de serviços prestados de locação de um sistema informatizado para recadastramento de pessoal, para a Prefeitura Municipal de Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/06/2005 | 13770.00 | 70118112000127 | TRADE ANÁLISE DE SISTEMAS LTDA | Proveniente de serviços prestados de implantação de rede de computadores com cabeamento estruturado, incluindo conectadore e tomadas necessarias, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/06/2005 | 750.00 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Proveniente de complementacao dos meus vencimentos como tesoureiro Municipal, junto a sec. de Financas, ref. ao mes de Junho/05, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/06/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de tarifas bancarias da C/C (30020-90), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de tarifas bancarias da C/C (30020-9), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/06/2005 | 190.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de tarifas bancarias da C/C (30020-9), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2005 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de tarifas bancarias da C/C (30020-9), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/06/2005 | 620.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de tarifas bancarias da C/C (30020-9), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 9332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2005 | 13.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 9332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/06/2005 | 8.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 9332-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/06/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 9332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/06/2005 | 18.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 9332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/06/2005 | 13.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 9332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/06/2005 | 31.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 9332-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2005 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA | Importe referente a servicos prestados na manuntencao em equipamento medicos, no mes de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/06/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | LUDMILLA MARIA CRISPIM GUEDES | O valor e proveniente de folha de pagamento - PSF, referente ao mes de Maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2005 | 6.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 9764-0, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/07/2005 | 5269.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO | proveniente da aquisição de materiais médicos hospitalares destinados a Vigilância em Saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/07/2005 | 4172.50 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis e diesel destinados aos veiculos (MOT 2270, MOD 9249, MOD 9289) da sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/07/2005 | 1403.24 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | proveniente da aquisição de combustível destinado ao veiculo (MOT 2270) pertencente a secretaria de saúde deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/07/2005 | 389.05 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente do pagamento de despesas com materiais de limpeza e generos alimentícios destinada a Sec. de Saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/07/2005 | 800.00 | 00000000000000 | EDBERTO ALVES SILVA | Importe referente aos servicos prestados com 8 viagem ao preco unitario de R$ 40,00 em veiculo perticular de placa MNA 4724, transportando pessoas doentes da Comunidade de Mituacu para a cidade de Joao Pessoa - PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/07/2005 | 171.50 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios que trabalharam no dia "D" da Campanha de Vacinacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/07/2005 | 80.00 | 00056966423491 | PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO BRITO | Proveniente de serviços de serigrafia prestados na pintura de duas faixas para divulgação da festa de São João do muncicípio, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2005 | 110.00 | 00073962350497 | IEUDA SEVAREINA DA SILVA | proveniente do pagamento de gratificação pelos serviços extras prestados junto a coordenação dos festejos juninos promovido pela Sec. de Turismo e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/07/2005 | 550.00 | 00000003386481 | MICHELINE DE OLIVEIRA MACEDO | proveniente dos serviços prestados referente a promoção e coordenação do evento de São joão e São Pedro/2005, realizado pela Sec. de Turismo do Municipio de conde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/07/2005 | 7150.31 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente de reemissão da NE 3208, datada de 01/07/2005, referente a passagens aéreas destinadas ao SR. Marcos Meira, Saulo Barreto, Jozelito Neves, Aluisio Régis e Achiles Leal, para participação da Prefeitura Municipal de Conde, em feira de Turis0mo em São Paulo, que ora se regulariza, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/07/2005 | 692.22 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA | proveniente de reemissão da NE 2200 datada de 01/06/2005, referente ao fornecimento de refeições destinados ao almoço com empresários espanhóis do Grupo Mora, quando em visita ao Município, que ora se regulariza, conf, documneto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/07/2005 | 100.00 | 00007770600359 | RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA | Proveniente de servicos prestados no consertos do suporte da cabine e dois espelhos, servicos realizados no veiculo trator, pertecente a Sec. de Obras conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/07/2005 | 200.00 | 00091852250453 | LEONARDO FELIX DA SILVA | proveniente do pagamento de hora extra dos meses de abril/maio/05, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/07/2005 | 276.50 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionarios da Sec. de Obras a servico da mesma, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/07/2005 | 216.73 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | O valor e ref. a aquisicao de combustivel destinado a veiculo pertencente a Secretaria de Obras de placa JFP-2421, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/07/2005 | 2183.15 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de Obras, HUJ-7682, JEP-2121, TAF-9110, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAVALCANTI MOTOSSERAS | Importe referente a aquisicao de 03 facas para cortador de grama, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/07/2005 | 120.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PEÇAS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas aos veículos da sec. de transporte, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/07/2005 | 245.00 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios da Sec. de Transporte a servico da mesma, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/07/2005 | 50.00 | 00005170334451 | MARINALVA DOS SANTOS FRANCA | Importe referente de uma ajuda financeira para tratamento de Saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/07/2005 | 25.00 | 00001301183466 | LENILDA DA SILVA SANTOS | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do município, para aquisição de generos alimentícios, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/07/2005 | 25.00 | 00091705789404 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Importe referente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/07/2005 | 25.00 | 00003669007490 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do município, para aquisição de cesta básica, conforme doc, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/07/2005 | 25.00 | 00099102188449 | LUCIENE DAMIAO DA SILVA | Importe referente a uma ajuda financeira para compra de cesta basica, destinada a pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/07/2005 | 25.00 | 00005890194496 | MARIA JOSÉ MOREIRA DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/07/2005 | 25.00 | 00007431528400 | MARISTELA MOREIRA DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/07/2005 | 25.00 | 00048614009453 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | Importe referente a uma ajuda financeira para compra de cesta basica, por ser pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/07/2005 | 25.00 | 00098128310453 | JOSENILSON SEVERINO DO NASCIMNETO | Proveniente de uma ajuda financeira a pessoa carente do município, para aquisição de cesta básica, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/07/2005 | 25.00 | 00005811715439 | IVONILZA BELARMINO DA SILVA | Importe referente a uma ajuda financeira para compra de cesta basica, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/07/2005 | 25.00 | 00006709592430 | MARIA JOSE SANTOS FERREIRA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do município, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/07/2005 | 25.00 | 00076058123453 | LUZINETE JOSEFA CORREIA | Importe referente a uma ajuda financeira para compra de cesta basica, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/07/2005 | 25.00 | 00005595645466 | ANTONIETA VICENTE DIAS | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de medicamentos, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/07/2005 | 50.00 | 00006489057484 | SERGIO RONALDO DO NASCIMANTO | Importe referente a uma ajuda financeira para compra de medicamento, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/07/2005 | 25.00 | 00006658625476 | MARCIANA VILAR ARAÚJO TELES | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme do. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/07/2005 | 25.00 | 00000000000000 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | O valor e proveniente de ajuda financeira para compra de uma cesta basica, por ser pessoa carente do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/07/2005 | 25.00 | 00003439527425 | MARIZETE FIRMINO DE FARIAS | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/07/2005 | 25.00 | 00004833247445 | ALCEVANIA FERREIRA GOMES | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio para aquisição de cesta básica, conforne doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/07/2005 | 25.00 | 00027123060822 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisiçõ de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/07/2005 | 25.00 | 00005469915484 | CLAUDETE SILVA DOS SANTOS | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/07/2005 | 60.00 | 00005582722408 | RODRIGO NUNES DE BRITO | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para tratamento de saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/07/2005 | 60.00 | 00073470830444 | MARILENE HERMINIO DE SANTANA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio para compra de medicamento, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/07/2005 | 25.00 | 00000000000000 | MARISOL SOUZA DA SILVA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/07/2005 | 25.00 | 00004629154418 | MARIA JOSE DA SILVA INGLES | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/07/2005 | 25.00 | 00020741090406 | JOSE EUZÉBIO DA SILVA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/07/2005 | 25.00 | 00048686298400 | OTACILIA GENEZIA DA SILVA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/07/2005 | 50.00 | 00005554892485 | EDSON BATISTA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/07/2005 | 25.00 | 00004803257400 | GERLANE SEVERO DA SILVA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cest básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/07/2005 | 25.00 | 00004609142430 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/07/2005 | 25.00 | 00069108625468 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/07/2005 | 50.00 | 00005953281480 | ELIANE CANDIDO MARTINS | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/07/2005 | 25.00 | 00003454021464 | DANIELE RODRIGUES DA SILVA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/07/2005 | 30.00 | 00092861890444 | MARILEIDE MARTINS DE SANTANA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para q]aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/07/2005 | 30.00 | 00005042326499 | SIMONE MARTINS DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do município, para aquisição de cesta básica, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/07/2005 | 25.00 | 00048610976491 | SUZETE MARIA DOS SANTOS | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme do. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/07/2005 | 25.00 | 00005451945470 | SEVERINA DEODATO DOS SANTOS | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/07/2005 | 25.00 | 00004781896480 | ADRIANA TAVARES DUTRA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/07/2005 | 25.00 | 00001303506483 | JOSIVETE FERREIRA DA SILVA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme do. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/07/2005 | 25.00 | 00097798932453 | ROSANGELA VIEIRA FERREIRA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/07/2005 | 25.00 | 00088523519491 | ANA MARIA SOARES DOS SANTOS | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/07/2005 | 100.00 | 00072589744404 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Importe referente a uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/07/2005 | 65.00 | 00006805821428 | MARIO PEDRO LOURENCO | Importe referente a uma ajuda financeira para compra de medicamento, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/07/2005 | 20.00 | 00000810139499 | GILSON DA SILVA | Importe referente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/07/2005 | 65.00 | 00006482390471 | FRANCISCA SANTOS SILVA | Importe referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/07/2005 | 30.00 | 00041434919404 | JOSEFA DA COSTA GALDINO | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/07/2005 | 60.00 | 00098127268453 | ROSIMEIRE SENA DA SILVA | Importe referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2005 | 20.00 | 00005818995470 | MARIA DAS DORES SOARES | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para tratamento de saude (aquisição de medicamentos), conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2005 | 30.00 | 00005692912406 | MARIA JOSE SOUZA PEREIRA | Importe referente a uma ajuda financeira para compra de uma cesta basica, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2005 | 50.00 | 00004476068405 | VALDILENE FIDELIS DA SILVA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2005 | 30.00 | 00001297027493 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2005 | 20.00 | 00001009772430 | LAUDIJANE DE OLIVEIRA APOLINARIO | Importe referente a uma ajuda financeira para compra de medicamento, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2005 | 50.00 | 00075938251400 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | Importe referente a uma ajuda financeira para compra de medicamento, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/07/2005 | 11.00 | 00006760689445 | JOÃO SALVINO MARINHO | O valor e proveniente de uma ajuda financeira para compra de medicamento, por ser pessoa do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2005 | 50.00 | 00001866058460 | MASSILON LEAL DA SILVA NETO | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de passagem, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2005 | 60.00 | 00002450955437 | CARLOS HENRIQUE DA CAMARA | O valor e proveniente de uma ajuda financeira para compra de passagem para a cidade de Maxaranguape - RN, onde o mesmo vai tirar a 2ª via de seus documentos, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2005 | 60.00 | 00005785100495 | MARCIA MARIA DE MOURA | Importe referente a uma ajuda financeira para compra de medicamento, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2005 | 60.00 | 00003166233423 | MARIA DAS GRAÇAS MACIANO DO NASCIMENTO | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para tratamento de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2005 | 25.00 | 00004130204440 | MARIA DO SOCORRO TELES ARAÚJO | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2005 | 30.00 | 00096025310459 | HUMBERTO BEZERRA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados no transporte de funcionarios no percurso de Jacuma e Adjacencias no dia 21/06/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2005 | 55.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOUDES DO MONTE | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para tratamento de saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2005 | 25.00 | 00007001998451 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2005 | 50.00 | 00006574404428 | JANAINA BATISTA DA ROCHA | Importe referente a uma ajuda financeira para compra de medicamento, por ser pessoa carente do municipio, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2005 | 80.00 | 00003330992492 | ANA PAULA DOS SANTOS | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de medicamento, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2005 | 42.00 | 00006700431417 | BRIGIDA CRISTINA RUFINO DOS ANJOS | Importe referente a ressarcimento de despesas com passagens para o deslocamento ao local do recadastramento do CADUNICO, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2005 | 30.00 | 00004129463438 | MARIA CELIA DA SILVA | Importe referente a uma ajuda financeira para aquisicao de medicamento, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2005 | 30.00 | 00001492680419 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Importe referente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/07/2005 | 30.00 | 00000023658479 | JANECLEIDE DA COSTA GALDINO | Importe referente a uma ajuda financeira para compra de uma cesta basica, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2005 | 60.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | O valor e proveniente de ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para a cidade de Sousa - PB, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2005 | 100.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUSA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para tratamento de saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2005 | 35.00 | 00004950683497 | MARIA DE FATIMA VALERIANO DA SILVA | Importe referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/07/2005 | 50.00 | 00075945746487 | HERONILDES BARBOSA DE SOUZA | Importe referente a ajuda financeira para compra de medicamento, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/07/2005 | 150.52 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Importe referente a conta de energia eletrica de predio locado a Sec. de Trab. e A. Social, onde funciona o PETI(Gurugi), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/07/2005 | 119.00 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a cadastramentores do CADUNICO, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/07/2005 | 84.22 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinado a veiculo pertencente a Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/07/2005 | 1017.20 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da sec. de A. Social, MMP-9999, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/07/2005 | 47.15 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | Importe referente a ressarcimento de despesas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/07/2005 | 72.00 | 00049879332415 | JOSELITO CARLOS SOARES DE SOUSA | Importe referente a ressarcimento de despesas com abastecimento de carro oficial de Placa MMP-9714, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2005 | 161.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Financas em horario extraordinario, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2005 | 45.00 | 00002046720407 | MARCIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | Proveniente de ressarcimento com despesas com auxílio transporte, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2005 | 27.00 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | O valor e referente a ressarcimento de despesas com refeicoes, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/07/2005 | 16.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Importe referente a ressarcimento de despesas com alimentacao, a servico desta prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/07/2005 | 130.00 | 00002536803449 | ANTONIO DE MELO | proveniente de ressarcimento de despesas na compra de materiais para o Núcleo Administrativo de Jacumã, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/07/2005 | 33.00 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | proveniente do ressarcimento de despesas diversas, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/07/2005 | 46.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Financas em horario extraordinario, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/07/2005 | 2700.00 | 00011049600444 | HELIDA CAVALCANTI DE BRITO | Proveniente dos serviços prestados na revisão dos Balancetes dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2005, e dos Reos 1º e 2º bimestre, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/07/2005 | 771.55 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da sec. de Finanças, MMP-9848, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/07/2005 | 45.16 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | proveniente de servicos prestados de acesso a internet, ref. ao mes de JUNHO/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/07/2005 | 10.00 | 04532572000172 | CC - INFORMATICA E SERVICOS LTDA | proveniente da aquisição de 1 caixa de diskets conforme c]doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/07/2005 | 39.90 | 00002506442405 | ANA CLAUDIA PEDRO | proveniente do fornecimento de refeições a funcionários da Prefeitura municipal em serviços | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/07/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de conta de agua de predios públicos municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/07/2005 | 9.07 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de conta de energia eletrica de predio publico municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/07/2005 | 70.00 | 24507915000156 | SINAFEP - SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO EST | O valor e proveniente ao pagamento dos servicos de arbitragem em jogo entre a Selecao de Conde e Selecao de Tibiri/Santa Rita, que se realizara no dia 24/07/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/07/2005 | 479.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA | proveniente do fornecimento de refeições servidas aos funcionários da Guarda Municipal em serviços, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/07/2005 | 656.50 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios da Guarda Municipal no periodo das festividades juninas em servicos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/07/2005 | 511.40 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito, MMP-9714, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/07/2005 | 3460.00 | 00000781998409 | LIESOMAR LINS DA CUNHA | Proveniente dos servicos prestados no transporte de alunos para as Escolas Municipais e Estaduais do Municipio, no trecho Conde/Pituacu/Conde/Paripe/Pituacu, relativo ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2005 | 30.00 | 00023810122491 | EXPEDITO CARDOSO DOS SANTOS | proveniente da confecção de 10 facões de madeira, destinada ao Núcleo de Cultura para os componentes do Grupo de Danças Folcloricas de Conde - Jacoca, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/07/2005 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE ADEILTON GOMES DA SILVA | Importe referente aos servicos prestados no conserto da bicicleta da Sec. de Educacao e Cultura (SEMEC), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/07/2005 | 253.56 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | proveniente da aquisição de combustível destinado ao veiculo (MMP 9827) pertencente a secretaria de educação deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/07/2005 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | proveniente de contribuição para aquisição de indumentárias para a quadrilha da Comunidade Mata da Chica, que se apresentou nesta cidade durante os festejos juninos, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/07/2005 | 571.00 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de refeições destinados aos funcionários da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/07/2005 | 1400.00 | 00018154603420 | CARLOS ANISIO DE OLIVEIRA E SILVA | Importe referente ao pagamento pelos servicos prestados do Coro de Camara Villa-Lobos e Quinteto de Cordas, na Missa em comemoracao do Dia Internacional da Mulher realizado no Teatro Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/07/2005 | 3794.90 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de educacao, MMP-9827, MMP-9990, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2005 | 70.00 | 00032421982472 | FRANCISCO PONCIANNO BORGES | proveniente dos serviços prestados na limpeza dos coqueiros da área urbana da sede do municipio, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/07/2005 | 114.75 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | O valor e ref. a aquisicao de combustivel destinado a veiculo pertencente a Secretaria de Agricultura de placa MND-91030, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/07/2005 | 602.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da sec. de Agricultura, MND-9030, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/07/2005 | 992.42 | 04795149000165 | POUSADA RIO GURUGY | O valor e ref. ao fornecimento de refeicoes a equipe de jipeiros por ocasiao da Rally 1ª prova vora de estrada do Conde, com apoio da P.M de Conde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Estruturacao da Saude | Construção de Unidades Sanitárias Domicilares em parc. c/o Gov. Federa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532004 | 0002691 | 04/07/2005 | 22433.19 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONSTRUÇÃO DE 49 MÓDULOS DOMICILIARESProveniente de serviços prestados na 2ª medição na construção de 13 melhorias sanitárias domiciliares nas Comunidades de Garugi e Mituçu localizada neste Municipio, conf. documento em anexo | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/07/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, PEVA, sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/07/2005 | 1267.64 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Referente a a prestacao de servicos telefonicos a sec. de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/07/2005 | 108.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/07/2005 | 59.59 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos sec. de saúde, PEVA, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/07/2005 | 1640.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a sec. de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/07/2005 | 2529.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a sec. de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/07/2005 | 195.00 | 00042424194491 | JOSE ROBERTO ANDRADE | Proveniente de serviços diversos prestados a sec. de A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/07/2005 | 164.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, Peti, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/07/2005 | 349.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, Sec. de Ação Social Peti, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/07/2005 | 414.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, sec, de Ação Social, e Peti, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/07/2005 | 415.34 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, Sec. de Ação Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/07/2005 | 753.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a sec. de A. Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/07/2005 | 150.00 | 05543322000109 | LIDER OTICA | O valor e proveniente da reemissão da NE 2269 datada de 02/06/2005, referente a aquisicao de oculos de grau, destinados a distribuicao gratuita a pessoas carente do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/07/2005 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Proveniente de Publicação no Diário Oficial Seção 3 Maio-2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/07/2005 | 339.79 | 08665580000148 | CERELI COOPERATIVA DE ELET. RURAL DO LITORAL LTDA | Proveniente de contas de enérgia elétrica de prédios Públicos Municipais, sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/07/2005 | 190.59 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Referente a a prestacao de servicos telefonicos a sec. de transportes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/07/2005 | 750.00 | 00002693114403 | MARCONDES DANTAS BONIFÁCIO | proveniente de 23 dias de serviços prestados com 05 viagens ao preço unitário de R$. 150,00, com os pridutores de Conde para Feira da Emater, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/07/2005 | 18.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, sec. de agricultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/07/2005 | 20.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, sec. de agricultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/07/2005 | 22.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, Sec. de Agricultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/07/2005 | 204.35 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais,sec. de agricultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/07/2005 | 155.70 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Referente a a prestacao de servicos telefonicos a sec. de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/07/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | proniente de servicos prestados de apoio cultural na divulgação de matérias de utilidade pública de natureza educativa na Rádio Miramar FM-107.7, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/07/2005 | 900.00 | 00005892643468 | JOSE CLAUDINO RODRIGUES | Proveniente de serviços prestados no conserto de 10 pares de tamancos de couro para os componentes do Grupo de Danças Folclóricas de Conde-Jcoca, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/07/2005 | 390.00 | 00072730447415 | VALDIR ARAUJO DA SILVA | proveniente de servicos prestados como fotográfo durante a semana do Meio Ambiente realizada pela sec. de educação, no Mês de junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/07/2005 | 500.00 | 00003821932457 | ADEILSON HERMINIO DA NEVES | Proveniente de serviços prestados na instalação de uma divisória de 6 metros por 2,30 altura, incluindo pintura, destinada a EMEF João Gomes Ribeiro, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/07/2005 | 325.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Proveniente de serviços prestados na confecção de 2 grades destinadas a EMEF, Antonio Raimundo dos Santos, localizada em Caxitú, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/07/2005 | 371.00 | 04055334000113 | JORDÃO & BRITO LTDA | Valor referente a serviços mecânicos executados no veículo, de placa MMS-9365, pertencente a secretaria de educação conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/07/2005 | 2078.00 | 04055334000113 | JORDÃO & BRITO LTDA | Valor referente a aquisição de peças destinadas a veículos pertencente a secretaria de educação de placa MMS-9365, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/07/2005 | 55.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | O valor e proveniene da aquisicao de pecas destinadas ao veículo da Sec. de placa MMP-9827, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/07/2005 | 311.54 | 08665580000148 | CERELI COOPERATIVA DE ELET. RURAL DO LITORAL LTDA | Proveniente de contas de enérgia elétrica de escolas Muicipais, con. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/07/2005 | 45.00 | 05045308000177 | CARLOS AUTO PEÇAS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas ao veículo Kombi MMP-9764, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/07/2005 | 1068.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, Sec. de Educação, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/07/2005 | 2688.61 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, Sec. de educação, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/07/2005 | 2432.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Referente a a prestacao de servicos telefonicos a sec. de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/07/2005 | 100.00 | 00014094126449 | MARISE DE SOUZA FALCAO E OUTROS | Proveniente de diárias para participação no Encontro Estadual de Formação do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, que acontecerá no periodo de 13 a 15/07/05, em João Pessoa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/07/2005 | 751.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a sec. de eeducção, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/07/2005 | 442.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Referente a a prestacao de servicos telefonicos a sec. de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/07/2005 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | proveniente de tarifas CH. Subst.da conta corrente 5003032, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/07/2005 | 184.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, Núcleo Administrativo, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/07/2005 | 236.29 | 09123654000187 | Cagepa - Cia. de Agua e Esgotos da Paraiba | Referente a conta pelo fornecimento de agua ao predios públicos Municipais, Núcleo de Jacumã, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/07/2005 | 201.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, Núcleo de Jacumã, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/07/2005 | 733.56 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais,Núcleo de Jacumã, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/07/2005 | 8.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/07/2005 | 864.50 | 24507915000156 | SINAFEP - SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO EST | Proveniente de reemissão da NE 2166 datada de 2166, para melhor cassificação, referente ao pagamento das taxas de arbitragem dos jogos realizados, que ora se regulariza, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/07/2005 | 5592.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Referente a conta telefonica originadas de celular, relativo ao mes de junho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/07/2005 | 2.43 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI | proveniente de contas telefonicas de predios publicos municipais, sec. de administração, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/07/2005 | 236.65 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/07/2005 | 97.71 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/07/2005 | 282.27 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/07/2005 | 5710.71 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a sec. de administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/07/2005 | 6.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/07/2005 | 261.00 | 00000000000000 | ELIENE BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | O valor e proveniente de diferenca de pagamento ref. a 1/3 de ferias computado a menor na FOPAG em Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/07/2005 | 2300.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C.ISMAEL DA COSTA | O valor e proveniente de servicos Contabeis prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/07/2005 | 4.00 | 00000000000000 | EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS/OUTROS | proveniente do salário familia dos servidores lotados junto a sec. de financas IPM, ref. ao Mês de Julho/05 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/07/2005 | 6624.87 | 00000000000000 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Finanças ref. ao Mês de julho/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/07/2005 | 11340.00 | 00000000000000 | ADELSON SILVESTRE SOUSA E OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Financas, INSS, no mês de Julho/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/07/2005 | 300.00 | 00098126610425 | DIRCE MEIRE DE SOUZA | Proveniente de servicos prestados como Auxiliar de Servicos (Nucleo de Jacuma), no mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/07/2005 | 300.00 | 00001469461463 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | O valor e proveniente de serviços prestados como auxiliar de servicos em Jacuma, no mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/07/2005 | 300.00 | 00029349095491 | MARCOS AMARO DA SILVA | Proveniente de vencimentos como Chefe de Seção em Jacumã, no mês de Julho/05, conf, documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/07/2005 | 340.00 | 00073839558468 | MARCILIO BERNARDES DE SOUZA | proveniente dos servicos prestados como Eletricista, em jacumã, no Mês de julho/2005, conf. doucumento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/07/2005 | 400.00 | 00075949938453 | RONALDO CAMILO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como Vigilante no Núcleo de Jacumã, no Mês de julho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/07/2005 | 450.00 | 00000000000000 | CICERO EVANGELISTA DOS REIS | Proveniente dos serviços prestados como auxiliar de serviços junto em Jacuma no mes de Julho/05, conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/07/2005 | 300.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Nucleo de Jacuma, ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/07/2005 | 50.00 | 08988818000176 | LOJA DO PAULISTA - S. SILVA & CIA LTDA | O valor e referente a aquisicao de pecas destinadas a veiculo de placa MMP-9714, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/07/2005 | 3.00 | 00000000000000 | GILBERTO FRANCISCO PONTES E OUTROS | Proveniente de salário familía dos servidores lotados junto ao gabinete, IPM, ref. ao Mês de julho/2005. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/07/2005 | 3700.00 | 00000000000000 | ANDERLON BRILHANTE OLIMPIO E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, IPM, ref. ao Mês de julho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/07/2005 | 29690.00 | 00000000000000 | ACHILLES LEAL FILHO/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do Prefeito, INSS, referente a folha do Mês de Julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/07/2005 | 2.00 | 00000000000000 | JULIO DE LIMA SANTOS E OUTROS | Proveniente de Salário família dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito IPM, ref. ao Mês de Julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/07/2005 | 2756.61 | 00000000000000 | ELIAS LUIZ FLORRENCIO E OUTROS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito IPM, relativo ao Mês de julho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/07/2005 | 13500.00 | 00000000000000 | ALUISIO VINAGRE REGIS E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice, referente ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/07/2005 | 74.00 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | proveniente de servicos prestados de acesso a internet, ref. ao mes de junho/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/07/2005 | 761.90 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente da aquisição de material de limpes]za e gêneros alimentícios destinadas a Sec.de Administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/07/2005 | 300.00 | 00006867485731 | ARLINDO NELSON DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados como vigilante no mes de Julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/07/2005 | 300.00 | 00091777011434 | JOSE DA SILVA SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como auxilar de servicos no predio sede, durante o mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/07/2005 | 300.00 | 00002887558471 | SEVERINO RAMOS FIRMO DA SILVA | proveniente dos servicos prestados como coveiro junto a sec. de administracao no Cemitério Eterna Saudade, em Gurugi, no mes de julho/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/07/2005 | 300.00 | 00071366245415 | SERGIO RICARDO GOMES DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados como vigilante no Prédio Sede, referente ao mes de julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/07/2005 | 390.00 | 00000000000000 | ADRIANO DEODATO DOS SANTOS SILVA | proveniente dos servicos prestados como eletricista no Conde, no Mês de julho/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/07/2005 | 220.00 | 00085478717487 | JOSELITO NASCIMENTO RAMOS | Proveniente de serviços prestados na manutenção de equipamntos de diversas Secretarias, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/07/2005 | 300.00 | 00001865932442 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços, no Cemitério Parque da Arvores, durante o mês de julho/05, conf. ducumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/07/2005 | 300.00 | 00068954190715 | JOSE VITELBINO DIAS | O valor e proveniente dos servicos prestados como Vigilante no predio sede, ref. ao mes de julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/07/2005 | 11.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente do salário familia dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/07/2005 | 11630.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/07/2005 | 18390.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, INSS, ref. ao Mes de Julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PEDRO DA SILVA SILVERIO/OUTROS | Proveniente de Vencimentos e Vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Administração, (P.S.), ref. ao Mês de julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/07/2005 | 260.00 | 02278198000103 | XEPINHA - ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Proveniente a aquisicao de tecidos destinados a Sec. de Cultura,con. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/07/2005 | 250.00 | 00049979108487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Projetada Jardim Recreio Conde-PB, onde Funciona o Núcleo de Cultura, subordinada a sec. de educação, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/07/2005 | 897.00 | 00000000000000 | CARTORIO VELTON BRAGA SERV NOTARIAL E REG | Proveniente de serviços prestados com 13 registro de atas de conselho escola da rede Municipal de ensino, Conde-PB, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/07/2005 | 1000.00 | 00042478340453 | EDILSON ALVES | Importe ref. aos servicos prestados na apresentacao do Pastoril Profano, no teatro Municipal de Conde, no dia 1º de Julho de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MORORO | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves S/N Conde-PB, onde funciona a Sec. de Educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/07/2005 | 150.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de despesas com a comissão tecnica e atletas da seleção de futebol do Conde, na viagem a cidade de Pilar/PB, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/07/2005 | 400.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, onde funiona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, ref. ao mes de julho/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/07/2005 | 180.00 | 00085478717487 | JOSELITO NASCIMENTO RAMOS | O valor e proveniente de servicos prestados na manutencao de equipamentos da Sec. de educação, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/07/2005 | 512.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | O valor e proveniente dos servicos prestados no transporte de alunos da localidade Caxitu (de baixo) para Caxitu(de cima), para a EMEF Antonio Raimundo dos Santos, no periodo de 01/06 a 23/06/05, totalizando 16 diarias conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/07/2005 | 51.02 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente a conta de energia eletrica de predio locado a Sec. de Educacao onde funciona a Casa da Cultura, ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/07/2005 | 59667.94 | 00000000000000 | ACSA ALESANDRA MACEDO DE QUEIROZ E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec, de Educacao (IPAM), ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/07/2005 | 87.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA RUFINO DA SILVA E OUTROS | O valor e proveniente de Salario Familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (IPM), ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/07/2005 | 20616.97 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social - INSS, relativo ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/07/2005 | 6785.69 | 00000000000000 | ALZENIR CABRAL DOS SANTOS E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educaçao (Recomeco) - INSS, ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/07/2005 | 34395.52 | 00000000000000 | ANA CARMEM A. S. PESSOA E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao (Fundef 60% - INSS), ref. ao mes de julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/07/2005 | 11554.36 | 00000000000000 | ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMNETO E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (IPM), ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/07/2005 | 15.00 | 00000000000000 | DIUNIZIO PATRICIO BARBOSA E OUTROS | O valor e proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - IPM, relativo ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/07/2005 | 89.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA A. DA SILVA/OUTROS | O valor e proveniente de Salario Familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educação, (Fundef 60% - IPM), ref. ao mes de julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/07/2005 | 9903.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DE MOURA E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao - INSS, ref. ao mes de Julho/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/07/2005 | 86576.04 | 00068975341453 | ADRIANA LIVRAMENTO RODRIGUES/OUTROS | proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao Fundef, IPM, ref. ao mes de julho/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/07/2005 | 100.00 | 00088434176491 | MARIELZE DA SILVA | Proveniente de depesas com transportes para professores que integram o Programa de Estudante Convenio - PEC RP em convênio com a UFPB, ref. ao periodo de 01 a30 de junho de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/07/2005 | 300.00 | 00078116937472 | ADRIANA MORAIS PIRES | Proveniente dos serviços realizados como Psicologa, junto a Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mes de julho/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 Jardim Rcreio Conde-PB, para funcionamento de uma sala de Educação Especial ligada a Secretaria de educação Especial ligada a Sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/07/2005 | 170.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel situado na Rua Projetada S/N Lot. Nossa Sra da Conceição-Conde-PB, onde funciona o anexo da EMEFEJA João Gomes Ribeiro, subordinado a sec. de educação, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/07/2005 | 1020.00 | 12617247000130 | OFICINA PROMECAR | Proveniente ao serviço de revisão geral realizado no veiculo de gol de placa MMP 9960, pertencente a sec. de educação deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/07/2005 | 368.94 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo destinadoa a Sec. de Educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/07/2005 | 1.00 | 00000000000000 | WELLINGTON TAVARES | O valor e proveniente de salario familia do servidor lotado junto a Sec. de Agricultura - IPM, no mes de julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/07/2005 | 1530.00 | 00000000000000 | ADERBAL DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura - IPAM, no mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/07/2005 | 5990.00 | 00000000000000 | FRANCISCA EMIDIA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, no Mês de julho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/07/2005 | 400.00 | 00025469673715 | PEDRO DIAS DE ARAÚJO | Proveniente de serviços restados no fornecimento de um caminhão de esterco bovino para a horta Municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VALDILENE DA SILVA | proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Jardim recreio-Conde-PB, N. 227, onde funciona a sec. de Agricultura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/07/2005 | 300.00 | 00048611280482 | DECIGE ALEIXO TAVARES | Proveniente de serviços prestados na manutenção de chafariz publico no Lot. Nossa Sra da Conceicao, ref. ao mes de Junho e Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/07/2005 | 450.00 | 00080557570468 | RONALDO LUCIO VIRGINIO FILHO | proveniente dos serviços prestados como Pedreiro no mês de julho/2005, conforme doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/07/2005 | 460.00 | 00006477823403 | JOSE HELTON VICENTE LEITE | O valor e proveniente dos servicos prestados no geoprocessamento junto a Sec. de Obras e Urbanismo, ref. ao mes de Julho/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/07/2005 | 450.00 | 00002175272486 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados como pedreiro junto a Sec. de Obras e Urbanismo, ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/07/2005 | 2.00 | 00000000000000 | HERBERT FERREIRA ALVES E OUTROS | Proveniente de salario familia ref. ao mes de julho /05, junto a sec. de obras, IPM conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/07/2005 | 1460.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS E OUTROS | O valor e proveniente total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras - IPM, ref. ao mes de julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/07/2005 | 8200.00 | 00000000000000 | CRISTIANO ARAUJO DO NASCIMENTO/OUTROS | O valor e proveniente total de vencimentos e vantagens dos servidore lotados junto a Sec. de Obras - INSS, ref. ao mes de julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/07/2005 | 300.00 | 00082010048091 | FÁBIO RODRIGO HAAS | Provenniente dos serviços prestados no geoprocessamento junto a sec. de obras, ref. ao Mês de julho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/07/2005 | 300.00 | 00023824735415 | JOSE DA SILVA NASCIMENTO | proveniente dos servicos prestados como Auxliar de Serviços no abastecimento d´agua da Comunidade do Sitio Mituassú, no mes de julho/05, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/07/2005 | 760.00 | 00020427727472 | JOSE GOMES DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados motorista na sede da prefeitura no mês de julho/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/07/2005 | 400.00 | 00078906768400 | VALDEMIR DA SILVA SILVERIO | Proveniente dos servicos prestados como motorista no predio sede no mes de julho/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/07/2005 | 300.00 | 00016212975434 | RENATO TAVARES DE OLIVEIRA | O valor e proveniente de servicos prestados junto a Sec. de Transportes como motorista no mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/07/2005 | 900.00 | 00000000000000 | VADEILSON ELOY DO ESPIRITO SANTO E OUTROS | O valor e proveniente de servicos prestados de roca e podagem da estrada vicinal de Mituacu a BR 101, no mes de julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/07/2005 | 12.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec. de transportes, IPM, relativo ao Mês de julho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/07/2005 | 6835.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | O valor e proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Transportes - IPM, relativo ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/07/2005 | 10690.00 | 00000000000000 | ADEMIR RAMOS CABRAL E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Transportes - INSS, relativo ao mes de julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/07/2005 | 1850.00 | 04486793000151 | FUNERÁRIA SÃO VICENTE -VÂNIA MARIA FERREIRA DA SIL | Proveniente de funerais completo detinados a pessoas carentes do Municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao a Terceira Idade | Desenvolvimento de Atividades a Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/07/2005 | 144.55 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de gêneros alimenticios destinados ao Grupo de Idosos pertencentes a sec. de A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/07/2005 | 912.62 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinada a Sec. de Ação Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARCONE TORNEIRO | Proveniente de serviços mecãnicos executados no veículo Kombi MMP-9999, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/07/2005 | 2849.10 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinadas as Creches Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/07/2005 | 3977.75 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de gêneros alimenticios destinadas aos petis Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/07/2005 | 40.72 | 04509070000120 | GILDO FARMA | O valor e proveniente da aquisicao de medicamentos para distribuicao com pessoas carentes do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/07/2005 | 20.00 | 00006099796479 | EDINALDA DAMIAO DA SILVA | Importe ref. a uma ajuda financeira para de generos, destinada a pessoa carente do municipio, alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/07/2005 | 315.00 | 00080506941434 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em 210 corte de cabelo, para atender ao Prog. Cidadao da Sec. de Cidadania e Justica do Est. da PB, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/07/2005 | 200.00 | 00068973322400 | JADER RODRIGUES DOS SANTOS | Importe ref. a uma ajuda financeira para tratamento de saude, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GENILDO DA SILVA SANTOS | O valor e proveniente dos servicos prestados como vigilante na Creche do Gurugi, no mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/07/2005 | 300.00 | 00002599439400 | EDILMA RODRIGUES FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Monitora no PETI no mes de julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | O valor referente ao pagamento pelo servico prestado como Auxiliar de Servico relativo ao mes de Julho/05, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/07/2005 | 300.00 | 00069068208420 | IVANICE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Proveniente de serviços prestados como auxiliar de serviços, junto a Sec. de Trab. e A. Social (creche em Gurugi), no mes de julho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente de serviços prestados como Psicologa junto a sec. de T. e A. Social, no Mês de julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FERNANDES ALEXANDRE | O valor e proveniente dos servicos prestados como merendeira no Peti, no mes de julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/07/2005 | 330.00 | 00072663871400 | MAGNA FERNANDA DE MOURA | O valor e proveniente dos servicos prestados como professora(A), no Peti, no Mês de julho/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/07/2005 | 400.00 | 00004817722436 | ESTER BORGES PEREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Coordenadora, na Creche em Jacumã, no mes de Julho de 2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/07/2005 | 425.00 | 00006237842462 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a diversas pessoas carente do municipio, para aquisição de cesta básica, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/07/2005 | 165.00 | 00000798208406 | MARILENE SANTOS LAUREANO E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a diversas pessoas carente do municipio, para compra de generos alimentícios, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/07/2005 | 740.00 | 00088435695468 | VERA PEREIRA DE LACERDA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a diversas pessoas carente do municipio, para aquisição de cestas básicas, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/07/2005 | 60.00 | 00083972315449 | IVANITA SOUSA NASCIMENTO | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para tratamento de saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/07/2005 | 50.00 | 00004720390404 | JULIANA DE SOUZA MELO | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aqisição de medicamento, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOUDES DE OLIVEIRA SILVA | O valor e proveniente de servicos prestados como monitora na Creche em Gurugi, no mes de juhlo/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/07/2005 | 300.00 | 00005628142484 | CLAUDIA LOPES DE HOLANDA | O valor e proveniente dos servicos prestados como monitora, junto a Sec. de Trab. e A. Social - PETI (Gurugi) no mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO BERNARDO DE SOUZA | Importe proveniente dos servicos prestados como merendeira junto a Sec. de Trab. e A. Social no PETI - Gurugi, no mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/07/2005 | 60.00 | 00051848171404 | MARIA DE FATIMA DE S. ANDRADE | Proveniente do pagamento de uma diária para a cidade de João Pessoa, para tratar de assunto do interesse do municipio junto a Sec. Estadual de Ação Social , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/07/2005 | 300.00 | 00021991707487 | MARIA DO CARMO TAVARES | Proveniente de serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Creche Sede, no mes de julho/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TEREZINHA NÓBREGA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Creche em Jacumã, o referente ao mes de julho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/07/2005 | 480.00 | 00003397370426 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como professora (A), no Peti em gurugi, referente ao mes de julho/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/07/2005 | 1600.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | Importe ref. ao fornecimento de milho verde para distribuicao a populacao carente do municipio quando da realizacao dos festejos juninos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/07/2005 | 300.00 | 00006699550438 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS | O valor e proveniente dos servicos prestados como monitora na Creche Alfredo Dantas ref. ao mes de Julho/05, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/07/2005 | 400.00 | 00001300952490 | GEANE BORGES DOS SANTOS | O valor e proveniente dos servicos prestados como monitora na Creche em Jacuma no mes Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/07/2005 | 16740.00 | 00000000000000 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social - IPM, relativo ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | AURENICE G. DA SILVA/OUTROS | Importe ref. a Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social - IPM, ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/07/2005 | 8015.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA | Importe ref. ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social - INSS, relativo ao mes de julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/07/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ANA PAULA BEIJAMIM DE LIMA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/07/2005 | 300.00 | 00046722645487 | MANOEL CORREIA PINHEIRO | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens do servidor lotado junto a Sec. de Trab. e A. Social - INSS, ref. ao mes de Julho/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/07/2005 | 300.00 | 00088582124449 | HILTON CARLOS DA SILVA | Proveniente dos seviços prestados como Digitador junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, na atualização cadastral da Bolsa Família, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/07/2005 | 500.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados na atualização cadastral da bolsa família, junto a Sec. de Trabalho e Ação Social, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/07/2005 | 13049.20 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/07/2005 | 167.50 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de cestas básicas destinadas a pacientes de TB, e outros untensílios para o dia D da vacinação destinada a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/07/2005 | 770.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES E OUTROS | Importe referente a folha de Gratificao dos servidores lotados a Sec. de Saude (VACINACAO/2005), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/07/2005 | 1370.00 | 00000000000000 | ISAIAS SOARES DE CARVALHO E OUTROS | Proveniente de serviços prestados como Gari junto a sec. de administração (Núcleo de Jacumã), no Mês de julho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/07/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ELIAS FAUSTINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor proveniente dos servicos prestados como Gari no Conde no mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/07/2005 | 300.00 | 00019597630400 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como gari, relativo ao mês de julho de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | O valor e proveniente de servicos prestados como Gari (Jacuma), no mes de Julho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUZA E OUTROS | O valor e proveniente dos servicos prestados como Gari, junto a Sec. de Obras e Urbanismo, no Conde, no mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/07/2005 | 300.00 | 00005772878425 | JEOVÁ ALVES DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como Gari, ref. ao mês de julho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/07/2005 | 1030.00 | 00088433404415 | JOSE EMIDIO SILVA | proveniente dos servicos prestados como gari junto a sec. de Obras no Conde, no mês de julho/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/07/2005 | 1040.00 | 00005416986484 | MARIA HELENA SILVA DE LIMA E OUTROS | Proveniente de serviços prestados como Gari no Mês de junho/05, conf,. documentoem anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE VITAL ARAUJO DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados como Gari no Conde, ref. ao mes de julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/07/2005 | 600.00 | 00003618516428 | MANOEL ANDRADE DO NASCIMENTO | Proveniente de serviços prestados como gari, no mês de julho/ 2005, conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/07/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | JOSE GABRIEL QUIRINO NETO E OUTROS | O valor e ref. aos serviços prestados como Gari, no Conde e em Jacuma relativo ao mes de julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/07/2005 | 300.00 | 00039589609449 | JOSEFA ADELINO BATISTA | proveniente de serviços prestados como Auxiliar de Serviços, na limpeza Pública do Conde, ref. ao mes de julho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/07/2005 | 360.00 | 00000000000000 | YOLANDO DIAS DA SILVA | Importe referente de serviços prestados como Gari, referente ao mês julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/07/2005 | 300.00 | 00047553090425 | JOSE FELIPE DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como gari no Conde, no mês de julho/05 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/07/2005 | 1630.00 | 00003582282473 | MANOEL DEODATO DOS SANTOS E OUTROS | Proveniente de serviços prestados como Gari, junto a Sec. de Obras, no Mês de Julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/07/2005 | 750.00 | 00000000000000 | EDBERTO ALVES SILVA | Importe ref. de 30 (trinta) viagens ao preco unitario de 25,00, transportando pessoas doentes daquela comunidade ao hospital, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/07/2005 | 900.00 | 00005271063488 | JOSEFA S. DO NASCIMENTO DE CARVALHO E OUTROS | Importe ref. aos servicos prestados como Gari, em Jacuma no mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Proveniente de servicos prestados como Gari, (Jacuma) no mes de Julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/07/2005 | 10297.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/07/2005 | 34.00 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente de Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Saude, IPM, ref. ao mes de julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/07/2005 | 32578.06 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente de Vencimentos e Vnatagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, IPM, ref. ao mes de julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/07/2005 | 10705.00 | 00000000000000 | ALVARO ANDREA MAGLIANO JUNIOR E OUTROS | referente ao total de vencimentos e vantagens do servidores lotados a Sec. de Saude, INSS, ref. ao mes de julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | DANIELE COSTA GAMEIRO E OUTROS | Valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude P.S., ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Prog. de Agente Comunitário d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/07/2005 | 14068.55 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/07/2005 | 5400.00 | 00000000000000 | ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/07/2005 | 56400.00 | 00000000000000 | MARTINELE MARIA DE SOUZA E OUTROS | Proveniente de Vencimentos e Vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Saúde PSF, ref. ao Mês de Julho/2005, conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/07/2005 | 1130.00 | 00000000000000 | DANIELE COSTA GAMEIRO E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude (FAE), ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Prog. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/07/2005 | 18867.50 | 00000000000000 | ADEILTON SILVEIRO DE JESUS E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude (Saude Dental), ref. ao mes de julho/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/07/2005 | 315.00 | 00048654434449 | ISANEIDE DE LIMA | Proveniente dos vencimentos como auxiliar de enfermagem, no posto de Saúde do Conde, ref. ao mes de julho retroativo a maio, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/07/2005 | 550.00 | 00000000000000 | WALISON DIONISIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de plantões prestados junto a sec.de saúde do município no período de 01 de junho à 30 de junho corrente, em caráter exepcional, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/07/2005 | 300.00 | 00095247211472 | LEVI TRAJANO DA SILVA | Valor proveniente aos serviços prestados como Gari, no Núcleo de Jacumã, relativo ao mês de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/07/2005 | 150.00 | 00006312005410 | SEVERINO DO RAMO QUIRINO | Importe referente aos servicos prestado de som do Trio Rela Bucho na Festa de Santana realizada na Casa Paroquial, promovida pela Prefeitura Municipal, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/07/2005 | 300.00 | 00044168640434 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Agente Administrativo junto a Sec. de Turisno no mes de julho/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/07/2005 | 3000.00 | 10746055000107 | JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS -JOSE D. DA N. JUIOR-ME | Importe ref. a Show artistico da Banda Xamego que aconteceu no dia 25 de Junho de 2005, por ocasiao do Sao Joao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/07/2005 | 5000.00 | 05102533000106 | JC PRODUÇÕES | Importe ref. aos serviços prestados na apresentacao da Banda os Filhos do Forro no dia 29/06/05, nos festejos juninos do municipio de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/07/2005 | 5000.00 | 05102533000106 | JC PRODUÇÕES | Importe ref. aos servicos prestados na apresentacao artistica da Banda Musical os Filhos do Forro no dia 23/06/05, nos festejos juninos do Municipio de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/07/2005 | 4275.00 | 00000000000000 | CARLOS ABILIO F DA SILVA/OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Turismo, INSS, relativo ao Mês de julho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/07/2005 | 360.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS ANJOS | O valor e proveniente total de vencimentos e vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo - IPM, ref. ao mes de julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/07/2005 | 200.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Proveniente de 2 diárias com viagem a Cidade de Campina Grande, nos dias 19 a 21/07/2005, a serviços da sec. de eventos e turismo para tratar de assuntos relacionados ao Encontro de Naturismo a realizar-se nesse Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/07/2005 | 72.00 | 40982217000169 | MERCOSUL MOVEIS E ELETRO | Proveniente de aquisição de erva doce, canela, destinados as creches municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/07/2005 | 297.45 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente da aquisição de gêneros alimenticios destinados as creches municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/07/2005 | 192.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinados ao veículo ônibus KHG 2999-, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/07/2005 | 14400.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | proveniente dos servicos prestados no transportes de alunos da rede municipal de ensino, mes de julho/05 , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/07/2005 | 7033.74 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | proveniente de aquisicao de materiais esportivos destinados ao desporto amador para campeonato realizado no Município, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 07/07/2005 | 273.00 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas Municipais (EJA), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/07/2005 | 272.08 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | valor referente a cópias xerográficas e encadernação destinadas a secretaria de educação deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 07/07/2005 | 760.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | Proveniente de despesas com locomoção destinados a Capacitação de 19 Supervissores na cidade João Pessoa, nos dias 07 e 08/07/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/07/2005 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Proveniente da divugacao de materias das fetividades juninas, promovida pelo departamento de cultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 07/07/2005 | 798.00 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente da aquisicao de polpa de fruta, destinada a Merenda das Escolas Municipais (PNAE), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/07/2005 | 1408.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS - PECAS E SERV. DE VEIC. IMPORTADOS | Proveniente aos servicos de retivica de motor, desmontagem e montagem e substituicao do cabo do acelerador do veículo Bongo de placa MNW 1775, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 07/07/2005 | 3874.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS - PECAS E SERV. DE VEIC. IMPORTADOS | Proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Bongo pertencente a Sec. de Educacao de placa MNW 1775, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/07/2005 | 750.00 | 00000888914458 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA | Proveniente de complementação de remuneração como Secretaria de Educação, ref. ao Mês de Junho/05, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/07/2005 | 750.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | proveniente de complementação salarial de remuneração como Chefe de Gabinete correspondente ao Mês de|Junho/2005, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/07/2005 | 750.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | O valor e referente a complementação dos meus vencimentos como Assessor do Gabinete, relativo ao mês de junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/07/2005 | 750.00 | 00000735067457 | HERMAN LUNDGREN CORREA RÉGIS | Proveniente a complementacao de remuneracao como Diretor do Nucleo Administrativo de Jacuma, ref. ao mes de Junho/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/07/2005 | 2000.00 | 00003929341409 | ELISANGELA DAMACENO SILVA | Proveniente do pagamento pelos servicos prestados no aluguel de imovel localizada D-03, lotes 13-14 do loteamento Cidade Balneario Novo Mundo s/n - Distrito de Jacuma - Conde/PB, onde funciona o Nucleo de Administrativo de Jacuma, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/07/2005 | 1250.00 | 00005953871449 | Geraldo de Oliveira | O valor proveneinte a complementacao de remuneracao como Diretor Geral de S./Financeiro, relativo ao mes de junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/07/2005 | 750.00 | 00010921702434 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | Proveniente de complementação de remuneração como secretario de Finanças, ref. ao Mês de junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/07/2005 | 13.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod. da conta corrente3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/07/2005 | 910.00 | 24507915000156 | SINAFEP - SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO EST | Proveniente do pagamento dos árbitros que atuarão nas 13 partidas da 4º rodada do 13º campeonato de futebol amador do Município de Conde, realizado nos dias 08 á 10 de julho/05, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/07/2005 | 750.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Proveniente de complementaçao de remuneração como Sec. de Administração, ref. ao Mês de junho/2005, conf. documetno em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/07/2005 | 750.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | Proveniente de complementação de remuneração como Procurador Juridíco no Mês de junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/07/2005 | 410.00 | 00085478717487 | JOSELITO NASCIMENTO RAMOS | Proveniente de serviços prestados no conserto de duas geladeiras pertencentes a Sec. de A. Social, e dois ar condicionado da sec. de Administração, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/07/2005 | 750.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Proveniente de complementaçao de remuneração como Secretario de Urbanismo e Obras correspondente ao Mês de Junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/07/2005 | 269.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Proveniente dos servicos xerograficos, heliograficos, copias, plotagem coloridas destinados a Sec. de Obras, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 07/07/2005 | 800.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALES | Importe ref. ao pagamento pelos servicos prestados em plantoes medicos junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 de Junho a 30 de Junho corrente, em carater excepicional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/07/2005 | 750.00 | 00039587959434 | GIRLENE DA SILVA CORREIA | proveniente de complementação de remuneração pelos meus vencimentos como Sec. de Saúde, no Mês de Junho/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 07/07/2005 | 130.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS - PECAS E SERV. DE VEIC. IMPORTADOS | Proveniente dos servicos prestados no conserto de alternador e substituicao da bomba dagua do veiculo Besta de placa MMQ 6140, pertencente a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 07/07/2005 | 450.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS - PECAS E SERV. DE VEIC. IMPORTADOS | Proveniente a aquisicao de pecas diversas destinadas a veiculo Besta de placa MMQ 6140, pertencente a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/07/2005 | 15860.00 | 00000000000000 | FLAVIO JOSE DE ANDRADE/OUTROS | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de saúde deste Município no periodo de 01 de junho a 30 de junho/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/07/2005 | 734.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo de placa MMP-9989, pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/07/2005 | 105.00 | 00021991707487 | MARIA DO CARMO TAVARES | Proveniente de servicos prestados em horario extra durante o mes Junho de 2005, por festejos juninos, junto a Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Andar Melhor | Pavimentacao de vias na zona urbana, distritos e povoados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/07/2005 | 54156.25 | 04419620000110 | PELFRAN EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | CALÇAMENTOS NAS RUAS JOÃO RIBEIRO, EPITÁCIO PESSOA, RUA PROJETADAProveniente da parte do pagamento do contrato para execução de serviços de implentação de pavimentação em paralepipidos, na Rua do Colegio João Ribeiro, Rua dos Brilhantes e Rua Projetada, conf. documento em anexo. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/07/2005 | 50.00 | 00056924046487 | ANA MARIA DOS SANTOS | Importe ref. ao servicos prestados em horario extra, durante o mes de Junho/05, junto a Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/07/2005 | 300.00 | 00028476301472 | VANIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | Importe ref. aos servicos prestados em horario extra, durante os meses de Maio e Junho/05, junto a Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/07/2005 | 100.00 | 00088625249434 | MAGNO RIBEIRO DANTAS | Importe ref. ao servicos prestados em horario extra, durante os meses de Maio e Junho/2005, junto a Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/07/2005 | 500.00 | 00051848171404 | MARIA DE FATIMA DE S. ANDRADE | Proveniente de uma complementacao salarial, durante o mes de Junho/05, junto a Sec. de Trab. e Acao Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/07/2005 | 2110.67 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 08/07/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/07/2005 | 5082.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | proveniente de retenção para o INSS -Empresa, cota dia 08/07/2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. de Amortiz. de Dividas Municipaiscom Encargos Sociais-Opera | Amortização da Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/07/2005 | 31495.38 | 00000000000000 | PARCELAMENTO/RET.INSS | PARCELAMENTO DE INSSProveniente referente a retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 08/07/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/07/2005 | 11.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/07/2005 | 560.00 | 00000000000000 | CNM- Confederacao Nacional dos Municipios | O valor e proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de Julho/05 conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/07/2005 | 25.00 | 08988818000176 | LOJA DO PAULISTA - S. SILVA & CIA LTDA | O valor e referente a aquisição de pecas destinadas a veiculo de placa MNG- 0814, pertencente a Sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/07/2005 | 348.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Proveniente de aquisicao de peca destinada a veiculo onibus de placa KHG 2999, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/07/2005 | 501.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Proveniente de aquisicao de graxa e pecas destinada a veiculo onibus de placa KPC 0137, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/07/2005 | 1843.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo de placa MMP-9365, pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/07/2005 | 1211.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo de placa MMP9960, pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/07/2005 | 220.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados na revisao das rodas, do sistema de freio, troca do vidro e embuchamento do est. destinados a veiculo da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/07/2005 | 570.18 | 00171428000105 | Transporte Boa Viagem Ltda | Referente a emissao de vales-trasnporte para deslocamento de alunos que residem na área rural para a área urbana, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/07/2005 | 140.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Importe ref. a aquisicao de 01(um) radiador destinado ao veiculo gol de placa MMP-9827, pertencente a Sec. de Educacao, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/07/2005 | 7000.00 | 00171428000105 | TRANSPORTES BOA VIAGEM LTDA | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/07/2005 | 33656.85 | 00171428000105 | TRANSPORTES BOA VIAGEM LTDA | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na area rural para area urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/07/2005 | 191.54 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL -MJ | Proveniente de Multa por infração do veículo ônibus de placa KHG-2999, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/07/2005 | 180.00 | 00050451286472 | CADELZINA LUIZA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados na lavagem de material esportivo (uniformes), da seleção de futebol de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/07/2005 | 270.00 | 00053085663487 | ANTONIO QUIRINO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados referente ao conserto e afinação de acordeon utilizado pelo Grupo de Dança de Conde Jacica, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/07/2005 | 11000.00 | 05066390000116 | COOPETUR-COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS A. DE ÔNIBU | Importe referente aos servicos prestados no transporte de funcionários durante o mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/07/2005 | 3380.00 | 03643923000150 | QUATRO SOLUÇÕES INFORMÁTICA | Valor referente a recarga de cartuchos de impressoras destinados a secretaria de educação deste municipio conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/07/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas pag for. da conta corrente 30058021-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/07/2005 | 1677.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas pag. sal. da conta corrente 30058021-x, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/07/2005 | 454.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas pg. sal. da conta corrente 30058021-x, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/07/2005 | 3.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de de guia c/cod. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/07/2005 | 16.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/07/2005 | 229.05 | 00011025409434 | BIG XEROX-PEDRO ARAUJO DA SILVA | proveniente dos servicos prestados com cópias xerográficas de documentos e chaves destinados a sec. diversas do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/07/2005 | 65.00 | 00863335000133 | OPEN LINE INTERNET LTDA | Proveniente débito automático pelos serviços prestados de acesso a internet do Escritório Municipal localizado em João Pessoa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/07/2005 | 297.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | Proveniente de aquisição de tecidos destinados a sec. de Ação Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/07/2005 | 955.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de Gêneros alimenticios destinados a sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/07/2005 | 4060.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente a confecção dos serviços gráficos prestados a sec. de turismo, conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | OFICINA DO PEDRINHO | Proveniente de serviços mecânicos executados no veículo Kom bi de placa MMP-9989, pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/07/2005 | 6580.00 | 00000000000000 | ABELARDO GOLÇALVES DA SILVA E OUTROS | O valor referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de junho/05, conf. folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/07/2005 | 42.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas pg sal. da conta corrente 3009022-9, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/07/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas pg sal. da conta corrente 3009022-9, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/07/2005 | 417.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas pag. sal. da conta corrente 30058040-1, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas pag. sal. da conta corrente 30058040-1, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/07/2005 | 78.85 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, PEVA, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/07/2005 | 11899.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente a serviços gráficos prestados a sec. de saúde, conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/07/2005 | 440.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA | proveniente do fornecimento de refeições servidas aos funcionários aos plantonistas dos finais de semana do Posto de Saúde d Jacumã, em serviços, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/07/2005 | 112.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA | proveniente do fornecimento de refeições servidas aos funcionários da sec. de saúde que trabalharam no dia D da vacinação contra pólio, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/07/2005 | 1851.56 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de produtos Odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/07/2005 | 2366.00 | 07266776000105 | V&E HOSPITALAR - ANA L. MARTORELLI CHAVES | Importe ref. a aquisicao de produtos medicos hospitalar destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/07/2005 | 2416.85 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor e proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Saude de placas (MOD-9289; MOD-9249; MOG-7179;MOG-7359), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento Ambulatorial eEmergencial | Aquiri uma unidade movel de saude e uma ambulancia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/07/2005 | 40500.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO LTDA | automovelProveniente de aquisição de caminhonete fiorino fiat- branco, chassi 9BD25504568759258, pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/07/2005 | 5500.00 | 12936175000194 | MERCIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | Proveniente da segunda parcela do contrato para a apresentacao da Banda Forrozacao da America em praca publica nesta cidade nos dias 23 e 25 de junho do corrente ano, por ocasiao dos festejos juniunos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/07/2005 | 202.00 | 12683157000148 | EMPRESA DE TURISMO ANGO BRASILEIRO LTDA. | Proveniente de refeiçoes destinados aos Jornalistas com em visita ao Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/07/2005 | 1152.20 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de A. Social, placas MMP-9960, MMP-9999, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/07/2005 | 68.00 | 02019773000145 | REGINALDO VALDEMAR DA SILVA | Proveniente de aquisição de um terminal de direção destinado ao veículo pertencente a sec., de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/07/2005 | 18.00 | 35584663000185 | JOSÉ AUTO PEÇAS | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veículo pertencente a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/07/2005 | 412.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA | proveniente do fornecimento de refeições servidas aos funcionários da sec. de obras, em serviços, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/07/2005 | 1723.35 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de obras, placas HUJ-7682, MMS-7386, HUN-2299, MMP-6936, TAF-91010, MNG-1814, Patrol, TAF-9109, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/07/2005 | 121.00 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente CID, cota di a12/07/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/07/2005 | 351.20 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de finanças, placas MMP-9848 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/07/2005 | 859.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas ser. da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/07/2005 | 263.30 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do gabinete do Prefeito, MMP-9714, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/07/2005 | 260.00 | 00020431228434 | ANTONIO DE OLIVEIRA ESTEVAO | Proveniente de uma complementação salarial relativo ao Mês de de junho de 2005, como Motorista junto a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/07/2005 | 220.00 | 00044201001415 | VALDELITO INACIO DOS SANTOS | proveniente de uma complementação salarial relativo ao mês de junho/2005, como Motorista junto a sec. de educação, conf. doumento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/07/2005 | 3142.85 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor e proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Educacao de placas (MMP-9827;MNW-1775;MMP-9764;KHG-2999;MMP-9990), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/07/2005 | 104.35 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importe ref. a aquisicao de generos alimenticios e copos descartaveis destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/07/2005 | 12635.22 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importe ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar - PNAE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/07/2005 | 2890.22 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda do programa Recomeço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/07/2005 | 651.80 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de agricultura, placas, TAF-9109, Trator MF-290, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/07/2005 | 65.00 | 04740649000108 | AUTO MOLAS TR~ES LAGOAS-CPM. E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de serviços de solda executado no veículo da Emater a disposição da sec. de agricultura, placa MNW0775, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/07/2005 | 475.33 | 00000000000000 | DETRAN PARAIBA - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB | Proveninete do emplacamento do carro (MMP-9827) e do onibus (KPC-0137) pertencentes a Sec. de Educação, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/07/2005 | 2300.00 | 00095381732449 | JOSE DE SOUSA PONTES | Proveniente da apresentação da Banda Expresso Musical no dia 17/06 no Distrito da Pousada (Banda + Som); no dia 23/06 na Praça Principal (Banda), e no dia 01/07 no Teatro Municipal (Som + Iluminação), cujo evento foi promovido pela Sec. de Turismo do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/07/2005 | 2900.00 | 00000000000000 | HUDA BORGES DO LAGO BARROS/OUTROS | Proveniente de despesas com transportes para professores que integram o programa de Estudante Convêniio - PEC RP em convenio com a UFPB, referente ao período 01 a 30 de julho de 2005, junto a Sec. de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/07/2005 | 2240.00 | 00088603253404 | ALESSANDRA CÁSSIA LINS DA CUNHA | Proveniente de serviços prestados no transporte de Proveniente de serviços prestados no transporte de alunos para as escolas Municipais e Estaduais do Município nos trechos Ric Charles/Salsa/Bodes/Formiga/Prazeres/Pituaçú e vice versa, correspondente ao Mês de Junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/07/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/07/2005 | 840.00 | 24507915000156 | SINAFEP - SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO EST | Proveniente do pagamento dos arbitros que atuarao nas 12 partidas da 5ª rodada do 13º Campeonato de Futebol Amador do Municipio do Conde realizada nos dias 16 e 17 de Julho/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/07/2005 | 200.00 | 00009076387400 | JANDUI MENDONCA | Proveniente de serviços prestados na divulgação de materias de interesse do Município, na rádio Arapuan FM, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/07/2005 | 200.00 | 00014413426487 | MAURILIO BATISTA DIAS | proveniente dos servicos prestados na divulgação de materias de interesse do Município, na Rádio Arapuan FM, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/07/2005 | 97.00 | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COMERCIO LTDA | proveniente de aquisicao de capacitor 170-324,destinados a sec. de conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/07/2005 | 120.00 | 40983173000191 | JB RETIFICA DE CABEÇOTES | Proveniente de serviços mecanicos executados no veículo chevet pertencente a sec. de obras, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/07/2005 | 171.73 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEICAO | O valor e proveniente dos servicos prestados junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/07/2005 | 2575.95 | 00000000000000 | ERICA SIMONE SANTANA PEIXOTO E OUTROS | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de A. Social, no recadastramento do CAD-Único (Bolsa Família), no mes de Julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/07/2005 | 1600.00 | 00005357556431 | JOSE IVONILDO NUNES DE OLIVEIRA | Proveniente de fornecimento de milho verde para distribuição a popilação carente do Municipio quando da realização dos festejos Juninos, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/07/2005 | 1101.00 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS MONICA MARIA P.DE ALMEIDA | Proveniente de aquisição de materiais destinados a sec. de A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/07/2005 | 200.00 | 00039662497404 | GILSON PINHEIRO DE ARAÚJO | Proveniente de uma ajuda financeira para compra de medicamento, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/07/2005 | 95.66 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, Peti, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/07/2005 | 200.00 | 00068363036404 | SEVERINA RODRIGUES LIMA PINHEIRO | Proveniente a uma ajuda financeira para tratamento de saude por ser pessoa reconhecidamente pobre do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/07/2005 | 25.00 | 35584663000185 | JOSÉ AUTO PEÇAS | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veículo bugre pertencente a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/07/2005 | 5500.00 | 05794384000185 | RR ESTÚDIO ÁUDIO LTDA | Proveniente de serviços prestados nos festejos Juninos da Cidade de Conde, apresentação artística da Banda Encantu´s, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/07/2005 | 5500.00 | 02448584000198 | AUDISOM - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO | proveniente da apresentação artistica das BandasGuine e Cara de Gato, e Banda pimenta de Cheiro nos Festejos Juninos no Municipio de Conde no ano de 2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/07/2005 | 3000.00 | 05102533000106 | JC PRODUÇÕES | Proveniente da ultima parcela da apresentação arttistica da banda Fogo de Menina nos Festejos Juninos no Municipio de Conde no ano de 2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/07/2005 | 1524.56 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Referente aa prestacao de servicos telefonicos a sec. de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/07/2005 | 4131.05 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de PASEP, ref. ao Mês de junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/07/2005 | 8.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/07/2005 | 1085.25 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Proveniente da aquisição de material de expediente destinada a Sec. de Ação Social, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/07/2005 | 450.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | Proveniente de aquisição de bateria destinada ao veículo ônibus de placa KHG-2999, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/07/2005 | 118.00 | 00007002020480 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | Proveniente de serviços prestados no fornecimento de lanches aos componentes dos Grupos Folclóricos que se apresentaram nas festividades Juninas promovidas pelo departamento de Cultura do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/07/2005 | 2006.40 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Importe referente a aquisicao de carne bovina destinada a Sec. de Educacao (PNAE), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/07/2005 | 541.50 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Importe referente a aquisicao de carne bovina destinada a Sec. de Sec. de Educacao (EJA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/07/2005 | 3.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod. da conta corrente 30093332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/07/2005 | 0.13 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de PASEP, cota dia 15/07/2005, conta corrente CFM, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/07/2005 | 142.92 | 03004081000277 | 614 TVP JOÃO PESSOA S/A | Proveniente de assinatura de internet do escritório desta edilidade, em João Pessoa PB, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/07/2005 | 400.00 | 00098287770459 | ALCIDENIRA ABREU SILVA | Importe ref. aos servicos prestados de locacao de 01(um) veiculo marca GM Corsa Super, ano 1997 - placa MMY - 4258 para uso em servicos administrativo junto a Prefeitura Municipal de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/07/2005 | 13.52 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente CFM, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/07/2005 | 932.85 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS OSPITALARES LTDA | Importe ref. a aquisicao de medicamentos Controlado, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/07/2005 | 25.00 | 12617882000118 | BOMBA D'AGUA & SERVICOS - AUTO PECAS NICOLAU LTDA | Importe ref. a aquisicao de uma mangueira, destinada a veiculo da Sec. de Saude de placa BMF-1425, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/07/2005 | 300.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | Proveniente a 12 (Doze) viagens realizadas em meu veículo particular de placa KIA 7545, no percurso Mituassú/Conde/João Pessoa, transportando pessoas doentes do Município, durante o mês de junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/07/2005 | 3500.00 | 06071362000150 | REALIZE SONORIZACAO E EVENTOS -MARCIO DE MELO | O valor e proveniente aos servicos prestados na apresentacao artistica da bandas Cicinho Lima Casca e No, no dia 24/06/05, por ocasiao das festividades juninas na cidade de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/07/2005 | 1400.00 | 00093091982491 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados no aluguel de equipamento de som durante os 07 (sete) dias da festa junina do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/07/2005 | 1400.00 | 00087741040804 | AMADEU PESSOA DE BRITO | Importe ref. aos servicos prestados na apresentacao de 03 (tres) Shows de Forro Pe de Serra nas festividades juninas do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/07/2005 | 7750.00 | 03678300000112 | SOCIEDADE PARAIBANA GERARDO RABELLO | Importe ref. ao pagamento da publicidade do Municipio de Conde, na publicacao do livro SOCIEDADE PARAIBANA GERARDO RABELLO, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/07/2005 | 285.75 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente da aquisição de verduras diversas destinadas a sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/07/2005 | 320.00 | 00003821932457 | ADEILSON HERMINIO DA NEVES | Proveniente de serviços prestados no conserto, pintura e troca de fechadura, de 4 armários da sec. de Ação Social, conf. docuemtno em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/07/2005 | 1372.80 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Importe referente a aquisicao de carne bovina destinada a Sec. de Acao Social (PETI), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/07/2005 | 105.20 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Importe referente a aquisicao de carne bovina destinada a Sec. de Acao Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/07/2005 | 400.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente do aluguel de imóvel localizado no Loteamento Nossa Conceição, S/N, Centro Conde-PB, onde funciona diversas secretarias da A. Social, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/07/2005 | 230.65 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisicao de gasolina destinada ao veiculo pertencente a Sec. de Acao Social de placa MMP-9999, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/07/2005 | 837.91 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisicao de combustiveis destinados a veiculos pertencente a Sec. de Obras de placas (MMS-7386;JEP-2421;TAF-9110) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 18/07/2005 | 840.65 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de material de expediente destinado a Sec. de Obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/07/2005 | 572.04 | 02167649000127 | CMC-COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | proveniente da aquisacao 36 resmas de papel Ripase A4, destinados a Sec. de Transporte conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/07/2005 | 1861.04 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisicao de combustivel destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude de placas (MOG-7359; MNG-0814; MOD-9289; MOD-9249; MOG-7179), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 18/07/2005 | 4211.14 | 02167649000127 | CMC-COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | O valor e proveniente da aquisacao de materias de expediente destinados a Sec. de Saude conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/07/2005 | 11.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de GUIA C/COD da C/C (3009332-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/07/2005 | 17.39 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisicao de gasolina destinada ao veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito de placa MMP-9714, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/07/2005 | 730.65 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisicao de combustivel destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Educacao de placas (MMP-9827;MNW-1775;MMP-9090;MMP-9764;KHG-2999), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 18/07/2005 | 3053.76 | 02167649000127 | CMC-COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | O valor e proveniente da aquisacao de materias diversos destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/07/2005 | 7687.91 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de material de expediente destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/07/2005 | 12.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de TAR ADIC da C/C (1500-8), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/07/2005 | 433.79 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisicao de diesel destinada ao veiculo pertencente a Sec. de Agricultura de placa UND-9030, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/07/2005 | 21.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | proveniente de predep. CHQ, da conta corrente 6000004-5, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/07/2005 | 3091.03 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (sec. de agricultura), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/07/2005 | 89.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de agua de predios publicos municipais (Biblioteca), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/07/2005 | 867.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de agua de predios publicos municipais (Sec. de Educacao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/07/2005 | 730.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de agua de predios publicos municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/07/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | O valor e proveniente de servicos prestados de apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na Radio Miramar FM-107.7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/07/2005 | 12.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de TAR ADIC da C/C (1500-8), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/07/2005 | 378.10 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (campo de futebol), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/07/2005 | 752.94 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/07/2005 | 35.75 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (quadra de esportes), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/07/2005 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados na consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e consultoria politica, relativo ao mes de julho de 2005 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICI | O valor e proveniente de contribuições em favor da FAMUP, relativo ao mes de julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/07/2005 | 18.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de GUIA C/COD da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/07/2005 | 3392.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de agua de predios publicos municipais (Sec. de Administracao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/07/2005 | 320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | O valor e proveniente da publicacao - Extrato de Contrato - Termo de Ratificacao Inexibilidade ed licitacao Nº 05/05 no D. Oficial Ed:06.07.05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/07/2005 | 648.18 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/07/2005 | 13665.38 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (parcelamento),conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/07/2005 | 1027.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de agua de predios publicos municipais (Sec. de Saude), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/07/2005 | 1316.49 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (sec. de saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/07/2005 | 51.98 | 00000000000000 | MARCOS AURELIO L. LACERDA | Importe ref. aos servicos de despachante junto ao Detran-PB do veiculo pertencente a Sec. de Saude, de placa MNG-4377, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/07/2005 | 20.00 | 02953782000109 | STILL PLACAS | Importe ref. a aquisicao de 01 (um) per de placa destinada a veiculo da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/07/2005 | 171.06 | 00000000000000 | DETRAN PARAIBA - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB | Importe ref. a emplacamento de veiculo pertencente a Sec. de Saude de placa MNG-4377, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/07/2005 | 1115.74 | 04795149000165 | POUSADA RIO GURUGY | Valor ref. a despesas com refeicoes servida no coquetel de abertura do 2º Maremoto promovido pela Sec. de Turismo, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/07/2005 | 448.26 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (creches), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/07/2005 | 701.37 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de produtos de higiene e limpeza, destinados as creches municipais, conf. documento em enxo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/07/2005 | 305.06 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente de aquisição de protudos de higiene e limpeza, destinados aos Petis Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/07/2005 | 697.47 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de produtos de higiene e limpeza, destinados a sec. de transportes, conf. documento em enxo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/07/2005 | 180.00 | 09158643000485 | E. ALVES DE SOUZA | O valor e proveniente de aqusição de cal destinado a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/07/2005 | 4266.10 | 09158643000485 | E. ALVES DE SOUZA | O valor e proveniente de aqusição de matriais elétricos destinados a sec. de obras, para iluminação pública, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/07/2005 | 628.50 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes aos funcionários em serviço da sec. de turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/07/2005 | 1756.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de produtos de higiene e limpeza destinados as unidades de Saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/07/2005 | 5054.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, ref. a fatura dos meses de Fev, Mar, Abril e maio/2003, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/07/2005 | 3388.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/07/2005 | 5694.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | referente a serviço de comunicaçao, destinado a Sec. de administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/07/2005 | 298.00 | 24507915000156 | SINAFEP - SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO EST | Proveniente de pagamento dos árbitros que atuarão nas 04 partidas da 6º rodada do 13º Campeonato de Futebol Amador do Município, de Conde, realizado no dia 31 de junho/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/07/2005 | 592.31 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 20/07/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/07/2005 | 118.36 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retençãp para o PASEP, conta corrente FEP, cota dia 20/07/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/07/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | O valor e proveniente dos servicos de cessao de uso do software sistema integrado de contabilidade e administracao publica, ref. ao mes de julho/05, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/07/2005 | 48.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de c/cod. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/07/2005 | 200.70 | 09158643000485 | E. ALVES DE SOUZA | O valor e proveniente de aqusição de materiais destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/07/2005 | 224.97 | 00000000000000 | DETRAN PARAIBA - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB | Proveniente de serviços de emplacamento do veículo ônibus da sec. de educação, placa MMZ-1574, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/07/2005 | 1444.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de carne, destinada a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/07/2005 | 412.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente de aquisição de carne destinada ao programa recomeço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/07/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO REAL | proveniente de tarifas de CH. devolv. da conta corrente 5003032, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/07/2005 | 503.50 | 09158643000485 | E. ALVES DE SOUZA | O valor e proveniente de aquisição de materiais, destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/07/2005 | 68.30 | 09158643000485 | E. ALVES DE SOUZA | O valor e proveniente de aquisição de materiais, destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/07/2005 | 350.00 | 00022618538404 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma classe de Educação Especial, subordinado a Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de julho/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/07/2005 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingos Maranhão Centro Conde-PB, onde funciona o Amocharifado Geral, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/07/2005 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingos Maranhão Centro Conde-PB, onde funciona o Casa da Cultura, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/07/2005 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Ovidio Alves s/n Centro Conde-PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/07/2005 | 350.80 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinado a merenda do programa recomeço, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/07/2005 | 360.00 | 00097799408472 | ANA LUCIA DOS SANTOS PATRICIO | O valor e proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na Rua Ovidio Alves s/n Centro - Conde, a salas de aula da EMEF Prof. Noemia Alves de Souza, subordinado a Sec. de Eduacacao e Cultura, conf.documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/07/2005 | 200.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | Proveniente de aluguel de imóvel onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. ao Mês de julho/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/07/2005 | 8.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/07/2005 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imóvel onde funciona o Almoxarifado Central, ref. ao mês de julho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/07/2005 | 6000.00 | 05887687000142 | GEOPED - CONSULTORIA GEOAMBIENAL LDA | Proveniente do estudo de situação e localização territorial, posicionamento por georreferenciamento das empresas na Zona de Litígio entre o Município de Conde e o Municipio de Alhandra | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | RABELLO ASSESSORIA E COM LTDA SERV.DE DIV | O valor e proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel para o funcionamento do escritorio de representacao da Prefeitura Municipal de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/07/2005 | 2.41 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 21/07/2005, conta corrente ITR, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/07/2005 | 432.68 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de produtos odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/07/2005 | 270.00 | 00000000000000 | OFICINA DO BETINHO | Proveniente de servicos mecanicos, com troca de pecas, executados no veiculo Kombi de placa MMP-9764, pertencente a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/07/2005 | 300.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel onde funciona o PSF Prog. Saude da familia na Localidade do Lot. N. S. da Conceicao, neste Municipio de Conde - PB, ref. ao mes de julho/05, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/07/2005 | 1402.00 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados a funcionarios da Sec. de Saude em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/07/2005 | 4000.00 | 06071362000150 | REALIZE SONORIZACAO E EVENTOS -MARCIO DE MELO | Proveniente de serviços prestados de sonorização do aniversário da Rádio do Conde, sonorização de palestras do secretário, sonorização e divulgação dos respectivos eventos durante dois dias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/07/2005 | 1500.00 | 05192899000105 | NEFERTTI PRODUCOES, SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Importe ref. a uma apresentacao artistica a Banda de Toinho do Rojao nos festejos juninos de Sao Joao na cidade de Conde no de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/07/2005 | 3000.00 | 06071362000150 | REALIZE SONORIZACAO E EVENTOS -MARCIO DE MELO | Proveniente da apresentação artistica de Liz e Banda no dia 23/07, nos festejos juninos de 2005 na cidade de Conde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/07/2005 | 3000.00 | 05102533000106 | JC PRODUÇÕES | Proveniente da 1ª parcela da paresentação artistica da Banda Fogo de Menina nos festejos juninos do município de Conde, conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/07/2005 | 6593.63 | 09158643000485 | E. ALVES DE SOUZA | O valor e proveniente de aqusicao de materiais eletricos destinados a Sec. de Obras para a iluminacao publica, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/07/2005 | 3195.90 | 09158643000485 | E. ALVES DE SOUZA | O valor e proveniente de aqusicao de materiais destinado a Sec. de Obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/07/2005 | 2624.05 | 02167649000127 | CMC-COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de materias de expediente destinados a Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/07/2005 | 500.00 | 00003544307421 | JOEL SILVA DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado na Rua jardim Rcreio Conde-PB, S/N, onde funciona o PETI,sob a responsabilidade da Sec. de A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/07/2005 | 500.00 | 00005357556431 | JOSE IVONILDO NUNES DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel situado no Sítio Gurugi/Conde-PB, para funcionamento do Peti do Gurugi subordinado a sec. de Trabalho e A. Social, ref. ao Mês de julho/05, conf. document em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/07/2005 | 150.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na Praca Pedro Alves s/n - Conde/PB, onde funciona uma sala comercial destinada ao Projeto Fome Zero, ref. ao mes de julho/05, cof. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/07/2005 | 851.40 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango, destinado aos Petis Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/07/2005 | 132.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango, destinado a sec. de A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/07/2005 | 438.90 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango, destinado as creches municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/07/2005 | 512.90 | 02167649000127 | CMC-COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | proveniente da aquisacao de materias diversos destinados a sec. de administração, para o setor de patrimônio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/07/2005 | 2700.00 | 08341752000128 | Loja das Placas Comercio e Industria Ltda | Referente ao fornecimento de plaquetas em aluminio para tombamento destinado esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/07/2005 | 926.00 | 02870281000169 | CPAX- COMERC. E SERV. LTDA | Proveniente de aquisição de cartuchos laser, destinados a sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/07/2005 | 4.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas adc.405848-8 da conta corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/07/2005 | 6.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/07/2005 | 3349.50 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frangos abatidos destinados a Merenda escolar das escolas Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/07/2005 | 9.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente de aquisição de uma fita crepe destinada a sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/07/2005 | 58.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/07/2005 | 11.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/07/2005 | 1040.00 | 00010915753472 | MARIA DA GLORIA LEITE RAMALHO | Proveniente dos meus vencimentos como Assisstente de Gabinete da sec. de educação, correspondente ao Mês de maio e junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/07/2005 | 6.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 1500-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/07/2005 | 270.00 | 70114509000140 | Saldanha Indústria e Comércio de Malhas ltda. | Proveniente de aquisição de camisas em malha destinadas a sec. de Ação Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/07/2005 | 143.52 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de predio onde funciona o PETI localizado em Gurugi, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/07/2005 | 30.00 | 00012307270434 | ALCIONE HONORATO DA SILVA | proveniente de serviços fotográficos prestados junto a sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/07/2005 | 2650.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | O valor e proveniente de apresentacao de Banda Musical Brilhos da Paixão, no distrito da Pousada do Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/07/2005 | 445.00 | 00046820175434 | VANDREGIR ROCHA DOS SANTOS | O valor e proveniente de servicos prestados na pintura realizada nos veiculos de placas (KPC-0137;KHG-2999;MNZ-1574) pertencente a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/07/2005 | 25.10 | 34028316273347 | Empresa Brasileira de correios e Telegrafos | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/07/2005 | 130.00 | 02502634000330 | SHALON LIVRARIA EVANGELICA LTDA | Importe ref. a aquisicao de material de expediente destinado a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/07/2005 | 13.00 | 02162744000138 | QUINTA DO L. LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Importe ref. aquisicao de material de expediente destinado a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/07/2005 | 750.00 | 00005953871449 | Geraldo de Oliveira | O valor proveneinte a complementacao de remuneracao como Diretor Geral de S./Financeiro, relativo ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/07/2005 | 8.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente GUIA C/COD C/C (3009332-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/07/2005 | 162.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de administração em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/07/2005 | 473.10 | 00456865000167 | BETHA SISTEMAS LTDA | Importe ref. aos servicos prestados com Banco de Dados (Sybase SQL Anywhere Server), destinado a implantacao do sistema do patrimonio do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/07/2005 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente GUIA C/COD C/C (3009332-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/07/2005 | 295.00 | 04532572000172 | CC - INFORMATICA E SERVICOS LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de aquisicao de pecas para computadores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/07/2005 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod. da conta corrente 9332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/07/2005 | 20.00 | 02953782000109 | STILL PLACAS | Importe ref. a aquisicao de 01 (um) per de placa MMZ-1574, destinada a veiculo da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/07/2005 | 2128.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de produtos de limpeza destindos a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/07/2005 | 27.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-M. DE PECAS PARA VEICULOS | Proveniente de aquisição de peças destinadas ao veículo de placa MMP-9970, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/07/2005 | 1150.00 | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA | Proveniente de aquisição de livros destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/07/2005 | 1374.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importe ref. a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Estruturacao da Saude | Construção de Unidades Sanitárias Domicilares em parc. c/o Gov. Federa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532004 | 0003201 | 27/07/2005 | 15675.51 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONSTRUÇÃO DE 49 MÓDULOS DOMICILIARESProveniente de serviços prestados na 3ª medição na construção de 9 melhorias sanitárias domiciliares nas Comunidades de Mituçu localizada neste Municipio, conf. documento em anexo | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/07/2005 | 300.00 | 00005862475486 | ALINE MONTEIRO DA SILVA | O valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como monitora no PETI sede no mes de junho/05, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/07/2005 | 36.89 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, a. Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/07/2005 | 1500.00 | 00011218665491 | MARIA JOSE G.DE SOUZA | proveniente dos servicos cartorais prestados com 2º vias de registro nascimento, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/07/2005 | 60.00 | 00051848171404 | MARIA DE FATIMA DE S. ANDRADE | O valor e proveniente de gratificacao junto a Sec. de Acao Social como Diretora de divisao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/07/2005 | 150.00 | 00005908952494 | MARIA JOSILENE SOARES DE ARAÚJO | Proveniente de despesas com a comissão Técina e atletas da seleção de futebol do Conde, na viagem a cidade de santa Rita pb, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CNM- Confederacao Nacional dos Municipios | proveniente da contribuicao a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de julho/05 conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/07/2005 | 13.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/07/2005 | 285.00 | 04532572000172 | CC - INFORMATICA E SERVICOS LTDA | Proveniente dos serviços prestados na manuntencao de impressoras e microcomputadores, da sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/07/2005 | 97.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | proveniente da aquisicao de cd rom detinados a sec. de financas, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/07/2005 | 13.30 | 00896848000140 | PRINT PAPAPELARIA LTDA | proveniente de aquisição de material destinado a sec . de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/07/2005 | 480.00 | 05569299000113 | OFFGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de formulários boletim cadastro imobiliário, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/07/2005 | 398.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | O valor e proveniene da aquisicao de pecas destinadas aos veículos de placa MMP-9848, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/07/2005 | 160.80 | 03361385000100 | PACÍFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de materiais destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/07/2005 | 230.00 | 24507915000156 | SINAFEP - SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO EST | O valor e proveniente dos pagamento dos arbitros que atuarao nas 03 partidas da 7ª rodada do 13º Campionato de Futebol Amador do Municipio de Conde realizada no dia 31 de Julho/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/07/2005 | 846.94 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 29/07/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/07/2005 | 20.49 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção de FPM, para o PASEP, conta corrente ICMS-desoneração, cota dia 29/07/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/07/2005 | 31.75 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente FEX, cota dia 29/07/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/07/2005 | 209.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de agua de predios publicos Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/07/2005 | 611.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de agua de predios publicos Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/07/2005 | 123.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de utensílos domesticos destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/07/2005 | 500.00 | 35432988000142 | ESMERALDO F. FILHO-REST. DE MAQ. E EQUIP. LACERDA | O valor e proveniente dos servicos de recuperacao do carrocao do BUGGY de placa HJU-7682 pertencente a Sec. de Obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/07/2005 | 20.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisicao de combustivel gasolina destinado a veiculo da Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/07/2005 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de GUIA C/COD da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/07/2005 | 859.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 405848-8 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/07/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Iporte ref. a multa pela omissao de Declaracao de Renda dos Conselhos Escolares do Municipio, relativo ao exercicio de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/07/2005 | 323.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de seguro de veiculo de placa MMS-9665, pertencente a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/07/2005 | 4589.45 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de educacao, placas MMZ-1574, KHG-2999, KPC-0127, MMP-9990, MMP-9827, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Aquisição de Imóvel para Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/07/2005 | 17279.70 | 00000000000000 | ELEN VIEIRA DE ARAÚJO-ASSESSORIA E CONS. JURIDÍCA | DESAPROPRIACAO DE LOTESReferente a regularizacao de GDE 0254 no mes de maio de 2005, proveniente de pagamento da 2ª parcela do acordo firmado com Ricardo André F.Caetano e Luciana Sangreman P.Farias, nos autos da ação de desapropriação Nº0412005,001004-4,em trâmite na Vara única da C.de Alhandra e que ora se corrige. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Aquisição de Imóvel para Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/07/2005 | 15000.00 | 00000000000000 | ELEN VIEIRA DE ARAÚJO-ASSESSORIA E CONS. JURIDÍCA | DESAPROPRIACAO DE LOTESReferente a regularizacao de GDE 0262 datada de 22/06/2005, proveniente de pagamento da 3ª parcela do acordo firmado com Ricardo André F.Caetano e Luciana Sangreman P.Farias, nos autos da Ação de Desapropriação Nº0412005,001004-4,em trâmite na Vara única da C.de Alhandra e que ora se corrige. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/07/2005 | 19.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas adc. da conta corrente 10040-4, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/07/2005 | 39.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de agua de predios publicos Municipais onde funciona o PETI - CONDE, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/07/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de agua de predios publicos Municipais onde funciona o CADUNICO, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/07/2005 | 89.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de agua de predios publicos Municipais onde funciona a Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/07/2005 | 8919.21 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFORMA DA CRECHE DE JACUMÃReferente a regularizacao de despesa executada em junho de 2005, referente a mediçao unica dos serviços de reforma da creche de Jacumã no conde e que ora se regulariza. | 00222005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/07/2005 | 3748.30 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor e proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de agua de predios publicos Municipais onde funciona o PSF - NOSSA SRA DAS NEVES, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/07/2005 | 3190.35 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/08/2005 | 17840.00 | 00000000000000 | RIJOSE PEREIRA E OUTROS | Proveniente de plantões juntio a Sec. de Saúde do Município no periodo de 01 de julho a 31 de julho/2005, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/08/2005 | 700.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | proveniente do fornecimento de refeições servidas aos plantonistas do final de semana no Posto de Saude de Jacumã, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/08/2005 | 366.00 | 00000000000000 | EDVAN OLIVEIRA | Proveniente de serviços mecânicos prestados no veículo oficial parati de placa MNG 0814 pertencente a sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/08/2005 | 1563.50 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes servidas a funcionários em serviço da sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/08/2005 | 750.00 | 00000000000000 | ROSSANA ARRUDA SOBREIRA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de saúde do município, no periodo de 01 de julho a 31 de julho/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturacao da Saude | Aquisição de um Imóvel para Instalação do PSF N.S.das Neves | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/08/2005 | 30000.00 | 00016073665415 | JOSETE BARROS DE SOUZA | Proveniente de desapropriação de lotes 01, 02, 11 e 12 da Quadra 85 do Loteamento N. S. das Neves em conformidade com o termo de acordo extrajudicial firmado como o Município de Conde e Decreto Municipal de Desspropriação de Nº012/2005 de 28/07/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/08/2005 | 673.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de servicos prestados no conserto de pneus e solda em veiculos da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/08/2005 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA | O valor e proveniente de servicos de manutencao prestado em equipamentos medicos, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/08/2005 | 1338.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Sec. de Saúde em serviços, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/08/2005 | 500.00 | 00046820175434 | VANDREGIR ROCHA DOS SANTOS | Proveniente ddo aluguel de Imóvel localizado na Rua n. S. da Conceição, sala 01 e 04, Quadra Única, lote 5, Centro, Conde/PB, onde funciona salas da Vigilância Sanitária, subordinado a Sec. de Saúde, referente ao mês de julho/2005. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANA LÚCIA ALEXANDRE E OUTROS | Proveniente do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$10,00, para 30 Agentes Comunitários de Saúde, que irao participar do I Seminário dos Agentes Comunitários da Paraíba, que se realizará na cidade de Alago Grande/PB, conforme doc. em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/08/2005 | 560.00 | 00000003386481 | MICHELINE DE OLIVEIRA MACEDO | O valor e proveniente dos servicos prestados como Coordenadora de Eventos da Sec. de Turismo, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/08/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUZA PONTES | Importe ref. aos servicos prestados na apresentacao de Banda Expresso Musical durante os festejos juninos promovido pelo Sec. de Eventos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUZA PONTES | proveniente de servicos prestados de sonorização de eventos realizados no município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00034318232468 | ROBERTO GUEDES PEREIRA ARMAUD | Proveniente a 2ª e última parcela do Co-Patrocinio para a realização do evento Rally de Conde, a ser realizada no dia 05/06/05, prova do calendário do Campeonato Paraibno de Rally 2005, conforme doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/08/2005 | 1300.00 | 05105236000106 | J.A. PRODUÇÕES-JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA PEREIRA | Proveniente de serviços prestados de sonorização e iluminação em festividades realizadas no Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/08/2005 | 7500.00 | 70096417000185 | EVANDRO PRODUÇÕES ARTISTICA | Proveniente de locação de um Palco Coberto medindo 12x8x2, na realização das Festividades Juninas no ano sde 2005, no período de 03 dias na cidade de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/08/2005 | 270.00 | 00004563281492 | VALCIRIA FERREIRA DE LIMA | Proveniente do pagamento pela apresentação públiuca dsa Banda Forrozão Miragem,por ocasião do Evento "Corrida de Argolinha", realizado no dia 31/07/05, em Jacumã, em comemoração dos Festejos de Santana, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/08/2005 | 250.00 | 00073801631400 | JOSE NICODEMOS DA SIVA | Importe ref. aos servicos prestados na apresentacao musical em preca publica do Tri Rela Bucho, na comemoracao do Dia dos Pais promovido pela Prefeitura Municipal na comunidade de Gurugi, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/08/2005 | 320.00 | 00020623062453 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | Importe ref. aos servicos prestados na apresentacao da Banda renovacao do Forro, no dia 30/07/2005, na Comunidade de Gurugi, em comemoracao dos Festajos de Santana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/08/2005 | 98.00 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes servidas a funcionários da sec. de tranportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/08/2005 | 24.00 | 05773172000111 | SÓ PARAFUSOS E ELETRODOS LTDA | Proveniente de aquisição de parafusos destinados a sec. de transportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/08/2005 | 600.00 | 00005048660447 | EDNALVA MALAQUIAS DA ROCHA | Proveniente de indenização de um box no pátio do cemitério público da Cidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/08/2005 | 1600.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | Importe referente aos servicos prestados no Transporte de material para aterro nas ruas DR. João Ribeiro, Ilza Ribeiro e João Lira, neste Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/08/2005 | 2500.00 | 04462728000196 | SISTEMA -SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Proveniente de serviços topográficos na estrada de acesso a Praia de Coqueirinho e cadastro das barracas existentes na mesma, como também levantamento planialtimetrico em uma área denominada Trilha, com aproximadamente 60 ha., conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/08/2005 | 1950.00 | 00032491697491 | JOSE ELOI DO NASCIMENTO FILHO | Proveniente dos serviços prestados na revisão de poços e bombas nas comunidades de Mata da Chica, Paripe e Tambaba, cof. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/08/2005 | 315.78 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Proveniente do estudo topografico de 04 passagens molhadas no Municipio de Conde, sendo 02 no Rio Garaú - Sítio Mata da Chica, 01 no Rio Gurugí e 01 no Rio Boa Água. Conforme doc. em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/08/2005 | 550.00 | 00015426068453 | LUIS DE MELO DINIZ | Proveniente dos meus vencimentos como assessor tecnico, junto a sec. de Planejamento desta prefeitura, no mês de julho de 2005, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | CLAUDINO RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS | Proveniente de uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/08/2005 | 345.00 | 00000000000000 | LUANA CINTIA ED OLIVEIRA COUTINHO E OUTROS | Proveniente de uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/08/2005 | 1075.00 | 00000000000000 | ANDREA SOUSA DOS SANTOS E OUTROS | Proveniente de uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/08/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | Proveniente da ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa reconhecidamente carente do município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/08/2005 | 620.00 | 00000000000000 | IZABEL MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | O valor e proveniente de uma ajuda finaceira para tratamento de saude, por ser pessoa carente do municipio conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | LENILDA SOUZA PEREIRA | Importe ref. a uma ajuda financeira para tratamento de saude, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/08/2005 | 975.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ABREU DA SILVA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios destinados a pessoas carentes do município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA | Proveniente de de ajuda financeira para compra de gêneros alimenticios destinados a pessoas carentes do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na Rua General Perouse S/N, Centro Conde-PB, onde funciona a sec. de A. Social, ref. aos meses de junho e julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MAURICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importe ref. a uma ajuda financeira para aquisicao de cesta basica, por ser pessoas carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/08/2005 | 100.00 | 00000773440496 | MARLENE JOSEFA DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do Município para recuperação d casa danificada, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/08/2005 | 285.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Proveniente de serviços prestados na confecção de um portão de ferro para o prédio onde funciona a Creche Noêmia Alves, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/08/2005 | 400.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente do aluguel de imóvel localizado no Loteamento N.S. da Conceição SN Centro Conde-PB, onde funciona diversos programas da sec. de Ação Social, ref. ao mês de Julho/2005. conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/08/2005 | 80.00 | 00056966423491 | PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO BRITO | O valor e proveniente de servicos prestados na confeccao de 03 faixas para a Conferencia Municipal da Crianca, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/08/2005 | 100.00 | 00051916339468 | SUENIA PATRICIA BEZERRA W E LIMA | Importe ref. a uma ajuda financeira para o Conselho da Crianca e do Adolecente desta cidade, com objetivo de transportar uma menor para a cidade de Patos/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/08/2005 | 600.00 | 00002693114403 | MARCONDES DANTAS BONIFÁCIO | proveniente de 4 viagens com produtores de Conde para Feira da Emater, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/08/2005 | 400.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULO | Proveniente de sereviços prestados com 4 viagens no valor de R$. 100,00 cada, com os Agricultores da Mata da Chica para a Emater, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/08/2005 | 10000.00 | 12720843000141 | ASSOCIACAO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | Proveniene a 4ª parcela do pagamento das 400hs/maquinas, utilizadas npo preparo de terras de pequenos e mini agricultores, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/08/2005 | 40.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Financas em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/08/2005 | 29.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | O valor e proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Financas em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/08/2005 | 8.00 | 70121108000118 | BORVIDROS-VIDRAUTO COM. DE VIDROS E ACESSO | proveniente da aquisição material destinado a sec. de finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Proveniente dos serviços prestados cono Assessor tecnico junto a sec. de finanças, nos meses de Junho e Julho/2005, para cálculo do valor adicionado gerado no município, como forma de atender a apuração por parte do estado, do índice de participação do Município na distribuição da cota parte do ICMS para o exercício/2006, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/08/2005 | 2700.00 | 00011049600444 | HELIDA CAVALCANTI DE BRITO | O valor e proveniente a prestacao de servicos tecnicos especializados na realizacao de consultoria e assessoria em auditoria publica nas gestoes orcamentarias, financeira e patrimonial, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/08/2005 | 2236.00 | 01971615000128 | CORREIOS - COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA | O valor e proveniente ao pagamento dos servicos postais desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/08/2005 | 152.25 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Financas em servico, durante o mes de Agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/08/2005 | 696.20 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO GONZALEZ ROMAN | O valor e proveniente dos servicos prestados no fornecimento refeicoes destinadas aos funcionarios da Sec. de Educacao em servicos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/08/2005 | 2016.00 | 00044218095434 | EUSIVALDO CASSIANO DA SILVA | Importe ref. aos servicos prestados no conserto de equipamentos pertencente as Escolas Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/08/2005 | 1280.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos da localidade de Águas Turvas/Pousada/Conde e vice versa, para as escolas do Município, no mês de junho/05, totalizando 16 dárias aopreço unitário de R$. 80,00, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/08/2005 | 3000.00 | 00001846696429 | MAGNO FERREIRA DA CUNHA | Proveniente de despesas com deslocamento e alimentação do Grupo de Folclórico Jacoca, deste Município, de João Pessoa para Olimpia-SP/João Pessoa PB, no periodo de 04 a 09 de agosto/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/08/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | JOSEILTON BENTO DE ANDRADE E OUTROS | Proveniente de uma gratificação como integrante da Seleção de Futebol de Conde, pela classificação da 1ª fase do torneio Copa Rural/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/08/2005 | 285.00 | 00003821932457 | ADEILSON HERMINIO DA NEVES | Importe ref. aos servicos prestados na confeccao de 08 linhas para pratica de espirobol, 04 linha para pratica de voleibol e 02 traves para pratica de futebol, nas escolas do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GOMES DE CARVALHO | O valor e proveniente de uma ajuda para custear as despesas com alimentacao, deste tecnico na participacao do Encontro dos Programas Familias Brasileiras do MEC, no Hotel Tambaú, no periodo de 08 a 12 de agosto de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/08/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | ADRIANA URSULINO DOS SANTOS E OUTROS | proveniente de ajuda de custo para os professores que integram o Programa de Estudante Convênio PEC-RP, em convênioo com a UFPB, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/08/2005 | 80.00 | 00097755214400 | RINALDO PEREIRA ALMEIDA | Proveniente de custeio das despesas pela participação do técnico na participação do Encontro dos programas Familias Brasileiras do MEC, no Hotel Tambaú no periodo de 08 a 12 de agosto /2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/08/2005 | 220.00 | 00050451286472 | CADELZINA LUIZA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados na lavagem de material esportivo (uniformes), da seleção de futebol de Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/08/2005 | 341.70 | 00011025409434 | BIG XEROX-PEDRO ARAUJO DA SILVA | proveniente dos servicos prestados com cópias xerográficas de documentos e chaves destinadas a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/08/2005 | 1148.00 | 00056994893472 | MARIA GORETHE MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes servidas a funicionários em serviço da sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/08/2005 | 80.00 | 00050035835400 | CARLOS EDUARDO ARAUJO DE LACERDA | Proveniente de 01 diária para participação do Encontro dos Programas Fámílias Brasileiras do MEC, no Hotel Tambaú, no periodo de 08 a 12 de agosto de 2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VANDERLEI MARCELINO BARBIERE | Proveniente de despesas com Comissão Técnica e atletas da Seleção do Conde no jogo com a Seleção de Capoorã, conf. documento en anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/08/2005 | 200.00 | 00004389448447 | LEANDRO SIMPLICIO DE LIMA | Proveniente de ajuda de custo para despesas como locomoção e alimentação durante o Curso de Especialização em Informática em João Pessoa no periodo de 10 a 22/08/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/08/2005 | 2600.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | Proveniente aos servicos prestados no transporte de alunos localidade de Aguas Turvas/Pousada/Conde e vise versa para as escolas do municipio, no dia 04/07 a 28/07/2005, totalizando 16 diarias, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/08/2005 | 150.00 | 00028176359491 | DJAIR ALBERTO DA SILVA SANTOS | Proveniente de despesas com a Comissao Tecnica e Atletas da Seleção de Conde no jogo com o Botafogo em João Pessoa, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/08/2005 | 80.00 | 00076014053468 | EDILENE DANTAS FILGUEIRA | Proveniente de 16 diárias (no valor de R$16,00 cada), para participação do Encontro dos programas Fámílias Brasileiras do Mec, no Hotel Tambaú, no período de 08 a 12 de agosto/2005. conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GEILSA ROBERTO DA PAIXÃO | O valor e proveniente de uma ajuda com despesas como presidente do Grupo Folclorico da Associacao de Mituassu, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/08/2005 | 3826.54 | 00000781998409 | LIESOMAR LINS DA CUNHA | Proveniente de serviços prestados no transporte de alunos para as escolas Municipais e Estaduais do município, no trecho Conde/Paripe/Conde, ref. ao Mês de julho/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/08/2005 | 3200.00 | 00000000000000 | ADRIANA URSULINO DOS SANTOS E OUTROS | Importe ref. a despesa com transportes para professores que integram o Programa de Estudante Convenio - PEC RP em convenio com a UFPB, ref. ao periodo 01 a 31 de julho/05, junto a Sec. ed Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/08/2005 | 640.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | proveniente dos servicos prestados no transporte de estudantes no percurso Caxitu(de baixo) para Caxitu (de cima),para a E.M.E.F. Antônio Raimundo dos Santos, no período de 04 a 29 de julho de 2005, totalizando 20 diárias, conf. doc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/08/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/08/2005 | 515.00 | 24507915000156 | SINAFEP - SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO EST | Proveniente do pagamento dos árbitros que atuarão nas 07 partidas da 2ª fase da 1ª rodada do 13º Campeonato de Futebol Amador do município, realizada nos dias 20 a 21 de julho/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/08/2005 | 84.90 | 03004081000277 | 614 TVP JOÃO PESSOA S/A | Proveniente de serviços prestados de acesso a internete, junto a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/08/2005 | 971.60 | 06951407000180 | MC3 INFORMETICA E SOLUÇÕES | Proveniente de serviços de informática(locação de Software), durante o Mês de julho/2005, conforme contrato de N. 2005,0016,200, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/08/2005 | 945.00 | 70117437000195 | THAYANNE GRAFICA | proveniente dos servicos prestados na confeccao de 181 carimbos de expediente para a sec. de educação deste município, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/08/2005 | 1881.14 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO GONZALEZ ROMAN | Proveniente ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionários em serviço no mês de julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/08/2005 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | Proveniente da locação de uma fotocopiadora no periodo de 60 dias, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/08/2005 | 250.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Proveniente dos serviços prestados com co-participação pra o programa radiofônico sob minha responssabilidade, onde enfoco o Municípío de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/08/2005 | 70.00 | 24507915000156 | SINAFEP - SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO EST | O valor e proveniente do pagamento de arbitro na partida do dia 13 de Agosto de 2005, pela Copa Rural, entre a selecao do Conde e selecao de Caapora, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/08/2005 | 120.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | proveniente de duas diárias para viagem à cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos de interece do municipio, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/08/2005 | 484.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | proveniente do fornecimento de refeições servidas aos funcionários da Guarda Municipal em serviços, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/08/2005 | 800.00 | 00021744351520 | VLAMIR DE SOUZA LIMA | Proveniente de serviços fotográficos prestados em vários eventos promovidos pela sec. de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00006942779407 | STANLEY M. CARVALHO SOUZA DE ARAÚJO | Proveniente a viages realizadas com o veículo locado Pampa - placa MNJ 5570, junto ao Núcleo Administrativo de Jacumã, referente aosmeses de maio, junho e julho/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/08/2005 | 375.00 | 00095422420853 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados com soldas,em equipamentos do Núcleo Administrativo de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/08/2005 | 70.24 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aosveiculo de placa MMP-9714, pertencente ao gabinete do prefeito, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/08/2005 | 152.00 | 70117437000195 | THAYANNE GRAFICA | proveniente dos servicos prestados na confeccao de carimbos destinados a sec. de administração, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/08/2005 | 119.00 | 70117437000195 | THAYANNE GRAFICA | O valor e proveniente dos servicos prestados na confeccao de carimbos e borrachas para carimbos destinadas a Sec. de Administracao conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/08/2005 | 68.00 | 00011218665491 | MARIA JOSE G.DE SOUZA | proveniente dos servicos cartorais prestados a sec. de administracao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/08/2005 | 31.10 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | O valor e proveniente dos servicos prestados de acesso a internet, ref. ao mes de Julho/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/08/2005 | 32.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de agua destinadas ao Semiterio Publico de Jacuma, ref. ao mes Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/08/2005 | 166.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de conta de agua de predio onde funciona o Escritorio da Prefetura M. de Conde - PB em Joao Pessoa/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/08/2005 | 213.74 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de conta de energia eletrica de predio onde funciona o Escritorio da Prefeitura M. de Conde - PB em Joao Pessoa/PB, ref. ao mes de Julho/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/08/2005 | 232.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | O valor e proveniente de conta de telefonica do Esctritorio da Prefeitura M. de Conde - PB em Joao Pessoa/PB Nº(3221-3324), ref. ao mes Julho/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/08/2005 | 356.04 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de predio publicos municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/08/2005 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/08/2005 | 571.65 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinados a Merenda das escolas Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/08/2005 | 286.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de gênero alimenticio destinado ao Programa Recomeço (EJA), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/08/2005 | 3038.17 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos de placas MMP-9827, MMP-9365, MMP--9990, MNW-1715, KPC-0127, KHG-2999, MNZ-1574, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/08/2005 | 100.00 | 00051046385453 | SANDRA VALÉRIA DE FREITAS | Proveniente de despesas com transportes para professores que integram o Programa de Estudante Convênio com a UFPB, ref. ao periodo de 01 a 31 de julho de 2005, junto a sec. de educação deste município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/08/2005 | 2752.94 | 00088603253404 | ALESSANDRA CÁSSIA LINS DA CUNHA | Proveniente de serviços prestados no transporte de alunos para as escolas Municipais e Estaduais do Município nos trechos Ric Charles/Salsa/Bodes/Formiga/Prazeres/P. Velha/Pituaçu, correspondente ao Mês de julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/08/2005 | 13.60 | 09123654000187 | Cagepa - Cia. de Agua e Esgotos da Paraiba | Referente a conta pelo fornecimento de agua ao predio público Muniicipal (sec. de educação), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/08/2005 | 237.73 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELET. RURAL DO LITORAL LTDA | Proveniente de contas de enérgia elétrica de escolas Muicipais ref. ao mês de Junho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/08/2005 | 1831.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, Anexo Noêmia Alves, Escola João Ribeiro, ref. ao Mês de Julho/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/08/2005 | 4422.11 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a sec. de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/08/2005 | 608.30 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais,(Casa da Cultura e Teatro Muicipal),conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/08/2005 | 883.31 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente a conta pelo fornecimento de energia eletrica, destinada a predio público (sec. de educaçao),conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/08/2005 | 311.19 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publico municipal (Escola Noêmia Alves e Depósito da Merenda Escolar), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/08/2005 | 11200.00 | 00139270000188 | FILO - TUR | O valor e proveniente dos servicos prestados no transportes de alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/08/2005 | 39.50 | 34028316273347 | Empresa Brasileira de correios e Telegrafos | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/08/2005 | 9.00 | 00000000000000 | LANCHONETE IDEAL | Proveniente de serviços prestados com refeições fornecidas a funcionário da sec. de finanças em horário de serviço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/08/2005 | 3262.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | O valor proveniente de contas telefonicas destinadas a Sec. de Financas (3298-1040) ref. ao 06/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/08/2005 | 487.12 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinado ao veiculo de placa JEP-2421, pertencente a secretaria de agricultura, deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/08/2005 | 222.76 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor e proveniente de contas telefonicas da Sec. de Agricultura Nº(3298-2528), ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/08/2005 | 2091.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente de aquisicao de sanduiches , bolos e refrigerantes destinados a sec. de A. Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/08/2005 | 270.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente de aquisicao de pães de 50g destinados as creches municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/08/2005 | 612.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente de aquisicao de pães de 50g destinados aos petis municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/08/2005 | 450.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente de pães de 50g destinados aos petis municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/08/2005 | 202.50 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente de aquisicao de pães de 50g, destinados as creches municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/08/2005 | 384.28 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinado aos veiculo de placa MMP-9999, pertencente a secretaria de A. Social deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/08/2005 | 49.38 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor e proveniente de contas telefonicas da Sec. de Trab. e A. Social Nº(3298-2523), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/08/2005 | 342.36 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor e proveniente de contas telefonicas da Sec. de Trab. e A. Social Nº(3298-2522), ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/08/2005 | 1840.09 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de obras deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/08/2005 | 80.00 | 40983173000191 | J.B. RETIFICA | Proveniente de serviços mecanicos executados no veículo fiurino, pertencente a sec. de transportes, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/08/2005 | 10000.00 | 12936175000194 | MERCIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com a banda Musical Foprrozão da América em 3 apresentações para a brilhantar o festivão de verão a se realizar no periodo de 13/08/2005 a 30/10/2005, no Mucicípio de Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/08/2005 | 2573.28 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos de placas MMP-9989, MMP-9764, MOD-9289, MOD-9249, pertencente a secretaria de saúde, deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/08/2005 | 1520.00 | 01803813000182 | MEMC - MANUTENCAO EM EQUIP. MEDICO E CIENTIFICO | Importe ref. aos servicos de manutencao em equipamento odontologico das Unidades Basicos de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/08/2005 | 50.32 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de predio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/08/2005 | 2784.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | O valor e ref. a prestacao de servicos telefonicos a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/08/2005 | 12.96 | 09123654000187 | Cagepa - Cia. de Agua e Esgotos da Paraiba | Referente a conta pelo fornecimento de agua de predio público municipal (sec. de saúde), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/08/2005 | 228.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédio público Municipal, (sec. de saùde), ref. ao Mês de junho/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/08/2005 | 468.29 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a sec. de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/08/2005 | 4521.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Proveniente de aquisicao de materiais medicos hospitalar, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/08/2005 | 400.00 | 00054231485453 | SEVERINO DOS SANTOS MELO | Proveniente de 03 dias de estadia para 16 pessoas do programa Cidadania, junto a sec. de A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/08/2005 | 10000.00 | 05066390000116 | COOPETUR-COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS A. DE ÔNIBU | Importe referente aos servicos de transporte prestados, em viagem de Joao Pessoa - PB/Olimpia - SP/Joao Pessoa - PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/08/2005 | 51.69 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de predio pertencente a Sec. de Educacao (EMEF M.DE CHICA II), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/08/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/08/2005 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Proveniente de Publicação no Diário Oficial - Seção 3 - Junho/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/08/2005 | 230.00 | 24507915000156 | SINAFEP - SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO EST | O valor e proveniente ao pagamento do arbitros que atuarao nas 03 partidas da 8 rodada do 13º Campeonato de Futebol Amador do Municipio de Conde, realizado no dia 06 a 07 de Agosto/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/08/2005 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | O valor e proveniente da publicacao - Lic.TP. Nº 03/05, no D. Oficial, edicao 30.07.05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/08/2005 | 71.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/08/2005 | 2000.00 | 00003929341409 | ELISANGELA DAMACENO SILVA | Proveniente do pagamento pelos servicos prestados no aluguel de imovel localizada D-03, lotes 13-14 do loteamento Cidade Balneario Novo Mundo s/n - Distrito de Jacuma - Conde/PB, onde funciona o Nucleo de Administrativo de Jacuma, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/08/2005 | 3000.00 | 02167649000127 | CMC-COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de calcas em tectel e agasalho manga longo em tectel, destinados ao Grupo de Danca Foclorico do Municipio dconf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/08/2005 | 54.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de finanças em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/08/2005 | 1300.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados com funerais adultos, destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/08/2005 | 79.00 | 04200651000186 | DIAS NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe ref. a aquisicao de combustivel destinado a veiculo pertencente a Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/08/2005 | 85.00 | 02793427000110 | ZEROLDAO SERVICOS DE TORNOS LTDA - ME | Importe ref. aos servicos de solda e embuchamento do alternador, destinado a veiculo da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/08/2005 | 690.00 | 00044735790420 | WAMBERTO DE OLIVEIRA ROMAO | proveniente de servicos prestados como Motorista junto a sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/08/2005 | 340.00 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde do Município, no periodo de 01 de julho a 31 de julho/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturacao da Saude | Construção, ampl. e reforma de unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003355 | 04/08/2005 | 2576.11 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Referente ao aditivo do contrato Nº 06/2005 dos servicos prestados na reforma do Posto de Saude de Jacuma no Municipio de Conde/PB, conf. documento em anexo | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/08/2005 | 932.00 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | proveniente de reemissão da NE Nº 3029, datada de 15/07/05, para correção de valor, ref. a aquisicao de medicamentos, destinados a Sec. de Saude, que ora se regulariza, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/08/2005 | 336.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | O valor e proveniente da aquisicao de oleo lubrificante, destinado a veiculo da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/08/2005 | 1602.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LIMITADA | O valor e proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/08/2005 | 219.50 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | O valor e proveniente da aquisicao de filtros, extintor e trapo para limpeza, destinado a veiculo da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/08/2005 | 135.00 | 07084008000122 | MACIEL MOTOS LTDA | Importe referente a aquisicao de pecas diversas, destinadas a moto da guarda municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/08/2005 | 95.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/08/2005 | 45.60 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - PB | Importe referente a diligencia efetuadas no municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/08/2005 | 515.00 | 24507915000156 | SINAFEP - SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO EST | O valor e proveniente ao pagamento dos arbitros que atuarao nas 7 partidas da 2° fase do 13° Campeonato de futebol Amador do Municipio de Conde realizada nos dias 03 e 04 de Setembro/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/08/2005 | 215.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 309332-5, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de CH BX VLR da conta corrente 3011503-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/08/2005 | 300.00 | 00006571446499 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | Prveniente do fornecimento de lanches para os atletas que participarão do torneio de comemoração do Dia dos Pais, conf.doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/08/2005 | 448.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente da aquisição macaxeira destinadas as Escolas de Ensino Funadamental (Programa EJA), junto a sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/08/2005 | 1772.80 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | O valor e proveniente da aquisicao de macaxeira destinadas a Merenda Escolar do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/08/2005 | 23124.14 | 00171428000105 | TRANSPORTES BOA VIAGEM LTDA | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/08/2005 | 700.00 | 00056971206487 | TANIA MARIA VIEIRA OLIVEIRA | proveniente do custeio de despesas com alimentação do Grupo Folclorico Jacoca, no Percuso, Olimpia-SP a João Pessoa-PB,quando a excursão aquela cidade, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/08/2005 | 380.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | Proveniente do fornecimento de frutas e verduras para o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Desenvolvimento das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/08/2005 | 384.60 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente da aquisição de frutas e verduras diversas destinadas as creches, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/08/2005 | 132.35 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | O valor e proveniente da aquisicao de verduras e frutas, destinadas a Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/08/2005 | 206.00 | 07084008000122 | MACIEL MOTOS LTDA | Importe referente a aquisicao de pecas diversas, destinadas a moto da Sec. de Saúde (MOG 7359), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/08/2005 | 7900.00 | 02875761000112 | CAMEL EDITORA LTDA | Importe ref. aos servicos prestados na publicacao de anuncio na Revista Brasil Iravel News, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | WALISON DIONISIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no período de 01 de Julho a 31 de Julho corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/08/2005 | 323.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - JOAQUIM GARCIA ALVES | O valor e proveniente de aquisicao de pecas diversas destinadas a veiculos da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/08/2005 | 80.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - JOAQUIM GARCIA ALVES | O valor e proveniente dos servicos de mao-de-obra no motor de partida e subst. dos rolamentos do tensor, em veiculo da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/08/2005 | 2268.00 | 00090803671415 | HELVECIO SILVA DO NASCIMENTO | Importe ref. aos servicos prestados de xerox prestados a Sec. de Saude, no periodo - Maio 15.522: Junho - 3.782 e Julho: 9.462, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/08/2005 | 180.00 | 40864803000109 | MEL TERRA PRETA | Importe ref. a aquisicao de rapadura tablete destinadas a Sec. de Trab. e A. Social (CRECHES), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/08/2005 | 838.20 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | O valor e proveniente de aquisicao de (Frango Abatido), destinados a Sec. de Trab. e A. Social (PETI), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/08/2005 | 227.70 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango, destinado a Sec. de A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/08/2005 | 396.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | O valor e proveniente de aquisicao de (Frango Abatido) destinados a Sec. de Trab. e A. Social (CRECHE), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/08/2005 | 484.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - JOAQUIM GARCIA ALVES | Proveniente de aquisicao de pecas diversas destinadas a veiculos da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/08/2005 | 70.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - JOAQUIM GARCIA ALVES | O valor e proveniente dos servicos de mao-de-obra no motor de partida do veiculo pertencente a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/08/2005 | 2580.60 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango, destinado a Merenda das Escolas Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/08/2005 | 474.48 | 04917848000130 | CODIAN-CONS DE DESEN. INTERMUNICIPAL AREA METROPOL | Proveniente de contribuições em favor do Codian, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/08/2005 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de tarifas bancarias da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/08/2005 | 543.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/08/2005 | 474.48 | 04917848000130 | CODIAN-CONS DE DESEN. INTERMUNICIPAL AREA METROPOL | Proveniente de contribuições em favor do Codian, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/08/2005 | 560.00 | 00000000000000 | CNM- Confederacao Nacional dos Municipios | O valor e proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de agosto/05conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/08/2005 | 5282.35 | 02167649000127 | CMC-COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de materias de expediente destinados a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/08/2005 | 2320.55 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de materiais de expediente destinados a Sec. de administracao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/08/2005 | 8.74 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de predios publicos municipais, ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/08/2005 | 65.00 | 00863335000133 | OPEN LINE INTERNET LTDA | Proveniente débito automático pelos serviços prestados de acesso a internet do Escritório Municipal localizado em João Pessoa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. de Amortiz. de Dividas Municipaiscom Encargos Sociais-Opera | Amortização da Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/08/2005 | 30513.90 | 00000000000000 | PARCELAMENTO/RET.INSS | Proveniente referente a retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 10/08/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/08/2005 | 2081.73 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retencao de FPM para o PASEP, periodo de 10/08/05 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/08/2005 | 100.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-M. DE PECAS PARA VEICULOS | Proveniente de aquisição de peças destinadas ao veículo Onibus de placa KHG 2299,da Sec. de Educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/08/2005 | 150.00 | 00011218665491 | MARIA JOSE G.DE SOUZA | O valor e proveniente dos servicos cartorais, prestados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/08/2005 | 620.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Proveniente de serviços mecanicos prestados no veículo ônibus KHG 2999-, da secretaria de Educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/08/2005 | 2766.00 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | O valor e proveniente do fornecimento de verduras, destinado a Merenda Escolar (PNAE), conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/08/2005 | 1102.95 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Importe referente a aquisicao de carne bovina destinada a Sec. de Acao Social (PEJA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/08/2005 | 1072.00 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | O valor e proveniente do fornecimento de verduras, destinado a Prog. Recomeco, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/08/2005 | 4069.80 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Importe referente a aquisicao de carne bovina destinada a Sec. de Acao Social (PNAE), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/08/2005 | 96.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de TAR.PG.SALARIO da C/C (30058021-5), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/08/2005 | 391.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de TAR.PG.SALARIO da C/C (30058021-5), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/08/2005 | 975.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas pag. salário, da conta corrente 30058021-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/08/2005 | 447.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Importe referente a aquisicao de carne bovina destinada a Sec. de Trab. Acao Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/08/2005 | 2066.90 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Importe referente a aquisicao de carne bovina destinada a Sec. de Acao Social (PETI), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/08/2005 | 1348.20 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Importe referente a aquisicao de carne bovina destinada a Sec. de Acao Social (CRECHES), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/08/2005 | 1188.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVICOS MECANICOS LTDA | O valor e proveniente dos servicos mecanicos executados na Patrol, da Sec. de Transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/08/2005 | 705.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVICOS MECANICOS LTDA | O valor e proveniente dos servicos mecanicos executados na Patrol, da Sec. de Transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/08/2005 | 345.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de TAR.PAG.PG SALARIO da C/C (30058040-1), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/08/2005 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de TAR.PAG.PG SALARIO da C/C (30058040-1), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/08/2005 | 42.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de TAR.PAG.PG SALARIO da C/C (3009022-9), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/08/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de TAR.PAG.PG SALARIO da C/C (3009022-9), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/08/2005 | 34000.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA | Importe ref. aos servicos prestados na elaboracao de Projeto Tecnico de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitario da Comunidade de Santa Maria deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/08/2005 | 55898.04 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | O valor e proveniente ao pagamento pelo serviços prestados na coleta de lixo e aterro sanitario de residuos solidos originados do Municipio de Conde/PB, no periodo de 01/06/05 a 30/06/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/08/2005 | 85.80 | 04617665000108 | PORTAL DE JACUMÃ | Valor ref. ao fornecimento de refeicoes, servidas a funcionarios da Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/08/2005 | 15000.00 | 00000000000000 | ADAILSA NERES NASCIMENTO E OUTROS | O valor e proveniente ao pagamento de Bolsa do Programa de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, ref. ao mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/08/2005 | 455.00 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda do Programa Jovéns e Adultos, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/08/2005 | 1659.00 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/08/2005 | 655.18 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Proveniente de aquisição de serviços mecânicos executado no veículo ônibus KHG 2999-, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/08/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/08/2005 | 46.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Moderniz.da Camara Municipal-Apoio Administrativo | Aquisicao de Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/08/2005 | 750.00 | 00000000000000 | KAHOMA | Proveniente de confecção de placas em inox destinadas a inaugurações realizadas no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/08/2005 | 138.71 | 03503192000147 | CHURRASCARIA B.DE SOL NA B. LTDA FRANCISCO DAS C. | proveniente de serviços prestados com refeições fornecidas por ocasião da Conferência das Cidades e equipe de palestrante, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/08/2005 | 546.26 | 03503192000147 | CHURRASCARIA B.DE SOL NA B. LTDA FRANCISCO DAS C. | proveniente de serviços prestados com fornecimento de refeições servidas a professores e Supervisores em serviço junto a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/08/2005 | 17.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Proveniente de aquisição de material destinado a sec. de educaçaõ conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/08/2005 | 360.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUE | Proveniente de serviços prestados com aquisição de um stand, na 1ª Ruraltur-Feira regional de turismo no periodo de 17 a 20/08/2005, em João Pessoa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/08/2005 | 153.01 | 03503192000147 | CHURRASCARIA B.DE SOL NA B. LTDA FRANCISCO DAS C. | Proveniente do fornecimento de refeições servidas a funcionários em serviço da sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/08/2005 | 3000.00 | 04060811000139 | O SUCATÃO NORDESTE - ANTONIO LOPES DE LIMA FILHO | Proveniente da aquisição de peças destinadas a veículo pertencente a sec. de saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Importe ref. a gratificacao para locomocao, destinada a 5 (CINCO) funcionario que atuaram no PEVA e iriam participar de nos dias 16 e 17 de agosto, de um curso do PROFORMAR, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 58040-6, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/08/2005 | 1100.63 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor e proveniente de servicos prestados fornecimento de passagens de Joao Pessoa/PB para Sao Paulo/SP, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Transferencias do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/08/2005 | 8500.00 | 05066390000116 | COOPETUR-COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS A. DE ÔNIBU | Importe referente aos servicos prestados transportando funcionários durante o mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/08/2005 | 3312.50 | 05066390000116 | COOPETUR-COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS A. DE ÔNIBU | referente aos servicos prestados transportando funcionários durante o mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/08/2005 | 360.00 | 70114509000140 | Saldanha Indústria e Comércio de Malhas ltda. | Proveniente de aquisição de camisas em malha destinadas ao Grupo Folclórico Jacoca, quando em viagem a cidade de São Paulo-SP, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/08/2005 | 320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | O valor e proveniente de débito automático em favor do Jornal a Uniao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/08/2005 | 92.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/08/2005 | 16.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICI | O valor e proveniente de contribuições em favor da FAMUP, relativo ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/08/2005 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | proveniente dos servicos prestados na consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e consultoria politica, relativo ao mes de agosto/2005 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/08/2005 | 50.00 | 02389684000190 | SUPRISOFT INFORMÁTICA LTDA | Proveniente de serviços prestados na manutenção de um micro computador da sec. de Administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/08/2005 | 31701.01 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor proveniente de contas de energia eletrica dos Predios Publicos Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/08/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | proniente de servicos prestados de apoio cultural na divulgação de matérias de utilidade pública de natureza educativa na Rádio Miramar FM 107.7, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/08/2005 | 752.60 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | O valor e proveniente de aquisicao de (Frango Abatido), destinado a Sec. de Trab. e Acao Social (PEJA), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/08/2005 | 343.46 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor proveniente de contas de energia eletrica do Estadio Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/08/2005 | 3555.64 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor proveniente de contas de energia eletrica dos Predios Publicos Municipais (Sec. de Educacao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 16/08/2005 | 3497.09 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor proveniente de contas de energia eletrica dos Predios Publicos Municipais (Sec. de Agricultura), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/08/2005 | 1283.53 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor proveniente de contas de energia eletrica dos Predios Publicos Municipais (Sec. de Saude), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/08/2005 | 582.00 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Proveniente de aquisicao de medicamentos destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/08/2005 | 456.28 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor proveniente de contas de energia eletrica dos Predios Publicos Municipais (Sec. de Trab. e A. Social), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 16/08/2005 | 393.64 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor proveniente de contas de energia eletrica dos Predios Publicos Municipais (Sec. de Obras), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/08/2005 | 1455.21 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de obras deste municipio, placas HUJ-7682, HUM-2999, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/08/2005 | 60.00 | 00056966423491 | PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO BRITO | Proveniente de serviços de serigrafia prestados na confeccao de duas faixas para a Conferencia da Assistencia Social, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/08/2005 | 879.01 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de saúde, placas MMP-9989, MOT-2270, MMP-9764, MOD 9249, deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/08/2005 | 800.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | Importe ref. aos servicos prestados na producoes de edicao nacional sobre, Jegue Tour, realizado no municipio no mes de Agosto/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/08/2005 | 998.00 | 05408008000105 | CÉLIA DULCE MENDONÇA DE OLIVEIRA E SILVA | proveniente de refeições servidas durante o encontro de trabalho promovido pela sec. de turismo. do qual participaram jornalistas fazendo cobertura para as revistas Brasil Trave News e Isto é, bem como um Grupo de empresários espanhois que querem investir no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/08/2005 | 2714.00 | 41123902000100 | RABELLO ASSESSORIA & COMUNICAÇÃO | O valor e proveniente dos servicos prestados na divulgacao de interesse da Prefeitura Municipal do Conde - PB nos veiculos: Jornal Correio da Paraiba e Jornal da Paraiba, no mes de Junho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/08/2005 | 192.00 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados ao veiculo pertencente a secretaria de agricultura deste municipio, placa JEP-2421, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/08/2005 | 1353.51 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de educação deste municipio, placas MMP-9827, MMP-9960, MMS-9365, MMZ-1574, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/08/2005 | 0.17 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 17/08/2005, conta corrente CFM, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | RABELLO ASSESSORIA E COM LTDA SERV.DE DIV | O valor e proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na rua Afonso Campos nº 110 centro, na cidade de Joao Pessoa/PB, onde funcionamento do Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Conde-PB, ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/08/2005 | 5919.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor e referente a servico de comunicacao, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/08/2005 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/08/2005 | 160.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | O valor e ref. ao pagamento de duas diarias para a cidade de Recife - PE, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/08/2005 | 594.90 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor e proveniente da aquisicao de combustivel destinado a veiculo do Gabinete do Prefeito de placa MMP-9719, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/08/2005 | 514.80 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor e proveniente da aquisicao de combustivel destinado a veiculo da Sec. de Financas de placa (MMP-9848), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/08/2005 | 28.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de tarifas bancarias da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/08/2005 | 7215.95 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de educacao, placas MMP-9827, MMP-9365, MMP-9990, MNW 1775, KPC-0127, KHG-2999, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA E OUTROS | Proveniente de ajuda de custos para participação de curso realizado pelo CRC-PB nos dias 19 e 20/08/05, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/08/2005 | 1866.04 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importe ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo Jakoca, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ADELSON SILVESTRE SOUSA E OUTROS | Proveniente do pagamento da inscrição para Curso realizado pelo CRC-Pb, nos dias 19 e 20/08/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/08/2005 | 953.75 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor e proveniente da aquisicao de combustivel, destinado a veiculo de placa (JEF-2421) botijoes GLP e agua mineral, destinada a Sec. de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/08/2005 | 5894.45 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saúde, placas MMP-9989, MMP-9764, MOD-9289, MOD 9249, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/08/2005 | 49.50 | 08050387000445 | DISTRIBUIDORA DE CARAMELOS NATAL LTDA | Importe ref. a aquisicao de pipoca para a 2a Etapa da Campanha de Vacinacao de Polio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/08/2005 | 1313.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor e proveniente da aquisicao de combustivel destinado a veiculo de placa (MMP-9999) e botijoes GLP, destinados a Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/08/2005 | 979.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - J.S.TECIDOS LTDA | Proveniente de aquisicao de tolhas, tecidos, panos e lensol destinados as Creches, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/08/2005 | 3236.30 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor e proveniente da aquisicao de combustiveis e fluidos, destinados aos veiculos da Sec. de Obras de placas (TAF-9109;HUJ-7682;HUN-2299;MMS-6936,MMJ-5070,TAF-9110;HUJ-7682;MMJ-7386), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/08/2005 | 31.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-M. DE PECAS PARA VEICULOS | Proveniente de aquisição de peças destinadas ao veículo de placa MMP-9712, da sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/08/2005 | 54.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importe referente a aquisicao de peca destinada a veiculo da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/08/2005 | 60.00 | 08988818000176 | LOJA DO PAULISTA - S. SILVA & CIA LTDA | O valor e referente a aquisicao de peca destinada, pertencente a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/08/2005 | 97.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de tarifas bancarias da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/08/2005 | 798.17 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção de FPM para o PASEP, cota dia 19/08/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/08/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica - Tecnologia Cont. e Adm. Publica | O valor e ref. ao pagamento pela cessao de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administracao pulica, ref. ao mes de Agosto/05 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/08/2005 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de tarifas bancarias da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/08/2005 | 2300.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C.ISMAEL DA COSTA | Proveniente de serviços Técnicos Contábeis prestados a esta edilidade, correspondente ao Mês de Agosto/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/08/2005 | 682.72 | 00090803671415 | HELVECIO SILVA DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados de xerox prestados a Sec. de Finanças, no periodo - Maio: 3.583, Junho: 2.296 e Julho: 2.655, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/08/2005 | 33.64 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção de FPM, para o PASEP, periodo de 22/08/2005, conta corrente FEP, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | RABELLO ASSESSORIA E COM LTDA SERV.DE DIV | O valor e proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na rua Afonso Campos nº 110 centro, na cidade de Joao Pessoa/PB, onde funcionamento do Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Conde-PB, ref. ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/08/2005 | 13.50 | 00000000000000 | RICARDO MEDEIROS BARRETO | Importe ref. aos servicos prestados com copias fotostaticas, destinadas a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/08/2005 | 70.00 | 24507915000156 | SINAFEP - SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO EST | Proveniente dos pagamento das taxas de arbitragem do jogo realizado no dia 27/08 entre a seleção de Conde e a Seleção de Caaporã, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/08/2005 | 35.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/08/2005 | 12.82 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/08/2005 | 200.00 | 76307024000150 | CONSTRUTORA PIACENTINI LTDA | Importe ref. a restituicao do valor de R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), para a compra de Edital de licitação cancelado por esta Prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/08/2005 | 649.20 | 00090803671415 | HELVECIO SILVA DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados de xerox prestados a Sec. de Administração, no periodo - Maio: 3.884, Junho: 1.321 e Julho: 2.910, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/08/2005 | 9.10 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | O valor e proveniente de deligencias efetuadas neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/08/2005 | 416.64 | 00000749352400 | HERBETT CAETANO BARRETO | Importe ref. ao pagamento de 13º salario proporcial 8/12 avos compreendendo o periodo de Janeiro a Agosto de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/08/2005 | 13500.00 | 00000000000000 | ALUISIO VINAGRE REGIS E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice, referente ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/08/2005 | 29750.00 | 00000000000000 | ACHILLES LEAL FILHO/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do Prefeito, INSS, referente a folha do Mês de agosto/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/08/2005 | 2910.00 | 00000000000000 | ELIAS LUIZ FLORRENCIO E OUTROS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito IPM, relativo ao Mês de agosto/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/08/2005 | 6.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 1500-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/08/2005 | 142.45 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de predio publicos municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/08/2005 | 137.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de agua da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/08/2005 | 65.09 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELET. RURAL DO LITORAL LTDA | O valor e proveniente de contas de energia eletrica da Escola M. 1 Grau Juca Viriato, localizada no Sitio Utinga, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/08/2005 | 36.18 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELET. RURAL DO LITORAL LTDA | O valor e proveniente de contas de energia eletrica da Escola Municipal localizada em Pituacu, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/08/2005 | 1942.64 | 00090803671415 | HELVECIO SILVA DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados de xerox prestados a Sec. de Educação, no periodo - Maio: 10.787, Junho: 3.915 e Julho: 9.581, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/08/2005 | 125.70 | 00012307270434 | ALCIONE HONORATO DA SILVA | Importe ref. a revelacao de fotos da EMEF Regina G. de Almeida, Dep. Jose Mariz e Joao G. Ribeiro, antes da recuperacao do predios onde funcionam, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/08/2005 | 300.00 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | Proveniente de servicos prestados na manutencao da bomba de abastecimento de agua na comunidade de Alto de Caxitu. conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/08/2005 | 7740.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | Importe ref. a aquisicao de fardamento de fardamento (calca, jaqueta, camisa, tenis e bolsa) para os Agentes Comunitarios de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturacao da Saude | Construção, ampl. e reforma de unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/08/2005 | 22115.68 | 41198664000194 | ELGA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E P. DE SERVIÇOS LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados, na reforma do Posto de Saude Familiar de Gurugi neste municipio, (1a parcela) conf. documento em anexo. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/08/2005 | 135.72 | 00000000000000 | DETRAN PARAIBA - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB | Importe ref. a emplacamento do veiculo pertencente a Sec. de Saude de placa MMP-9848, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/08/2005 | 8.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO - MERC.ARTEF DE BOR. LTDA | O valor e proveniente da aquisicao 80cm de mangeira destinada a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/08/2005 | 5400.00 | 00000000000000 | ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de Agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/08/2005 | 56400.00 | 00000000000000 | CARMELITA SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PSF), ref. ao mes de Agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Prog. de Agente Comunitário d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/08/2005 | 14068.55 | 00000000000000 | ALESSANDRA A. DA SILVA/OUTROS | O valor e proveniente de vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de saúde, (PACS), ref. ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Prog. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/08/2005 | 18867.50 | 00000000000000 | ADEILTON SILVEIRO DE JESUS E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de saúde, (saúde Dental), ref. ao mes de agosto/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/08/2005 | 750.00 | 00000000000000 | CARINA MARIA MARINHO LEAL E OUTROS | Importe ref. a Complementacao Salarial dos servidores lotados a Sec. de Saude - FAE, relativo ao mes de Agosto/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/08/2005 | 600.00 | 00091749557487 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | O valor e proveniente a diferenca do meus vencimentos como Coordenadora da Imunizacao junto a Sec. de Saude, correspondente aos meses de Junho e Agosto/2005, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/08/2005 | 8090.00 | 00000000000000 | ABELARDO GOLÇALVES DA SILVA E OUTROS | O valor referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de Julho/05, conf. folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/08/2005 | 15295.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, INSS- referente ao Mês de agosto/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/08/2005 | 36443.33 | 00000000000000 | ALMIRA FELIX DA CRUZ E OUTROS | proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude,(IPAM) ref. ao mes de Agosto/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/08/2005 | 36.00 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente de Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Saude, IPM, ref. ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/08/2005 | 3000.00 | 00001162386401 | JOSE RANYERE DE FREITAS LIMA | Importe ref. aos servicos prestados na munutencao de sistema de informatica e recuperacao de computadores da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/08/2005 | 300.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | proveniente de gratificação pela cobertura jornalistica para os meios de comunicação do eventoMaremoto ocorrido em Jacumã nos dias 27,28 e 25/08/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/08/2005 | 500.00 | 00014778343468 | ROGERALDO ALVES DE OLIVEIRA | proveniente da apresentação da Banda Xamego do Nordeste por ocasião do evento realizado em Jacumã, promovido pela Sec. de Eventos, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/08/2005 | 1017.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O valor e proveniente de aquisicao de pecas destinadas ao veiculo trator pertencente a Secretaria de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/08/2005 | 200.00 | 00055252443491 | IVANETE DA SILVA DANTAS | Importe ref. a uma gratificacao pelos servicos prestados como profesora, administrando um curso de corte e costura na comunidade Mituacu, inclusive com uso de maquinas propria, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/08/2005 | 35.00 | 00001009772430 | LAUDIJANE DE OLIVEIRA APOLINARIO | Importe referente a uma ajuda financeira para compra de medicamento, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/08/2005 | 691.28 | 00090803671415 | HELVECIO SILVA DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados de xerox a Sec. de Ação Social, no periodo - Maio: 1.186, Junho: 2.679 e Julho: 4876, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ANA PAULA BEIJAMIM DE LIMA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/08/2005 | 17515.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Importe ref. ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social - INSS, relativo ao mes de Agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/08/2005 | 17289.50 | 00000000000000 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social - IPM, relativo ao mes de Agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | AURIENE GAMA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social - IPM, ref. a folha do mes de agosto/05, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/08/2005 | 22050.00 | 00004947334460 | ADRIANO SOUSA DA SILVA E OUTROS | O valor e proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras, no mes de agosto/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/08/2005 | 2062.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS E OUTROS | O valor e proveniente total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras - IPM, ref. ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/08/2005 | 2060.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS E OUTROS | O valor e proveniente total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras - IPM, ref. ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/08/2005 | 2.00 | 00000000000000 | HERBERT FERREIRA ALVES E OUTROS | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a sec. de obras, IPM ref. ao Mês de agosto/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/08/2005 | 6445.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | O valor e proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Transportes - IPM, relativo ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/08/2005 | 12.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec. de transportes, IPM, relativo ao Mês de agosto/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/08/2005 | 12006.00 | 00000000000000 | ADEMIR RAMOS CABRAL E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Transportes - INSS, relativo ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/08/2005 | 250.00 | 00003482573417 | JALISON CALISTO FIDELIS | Importe ref. ao pagamento aos servicos prestados de sonorizacao de evento MAREMOTO, realizado nos dias 26,27 e agosto de 2005, na praia de Jacuma - Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/08/2005 | 360.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS ANJOS | O valor e proveniente total de vencimentos e vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo - IPM, ref. ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/08/2005 | 5425.00 | 00000000000000 | CARLOS ABILIO F DA SILVA/OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Turismo, INSS, relativo ao Mês de agosto/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/08/2005 | 3.00 | 00000000000000 | GILBERTO FRANCISCO PONTES E OUTROS | Proveniente de salário familía dos servidores lotados junto ao gabinete, IPM, ref. ao Mês de agosto/2005. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/08/2005 | 54.00 | 41152836000199 | FORPECAS - FORPECAS EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Importe ref. de aquisicao de peca destinada a veiculo da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/08/2005 | 800.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de debito automatico a favor da CAGEPA proveniente de contas de agua (Sec. de Saude), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/08/2005 | 1530.00 | 00000000000000 | ADERBAL DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura - IPAM, ref. ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | WELINGTON TAVARES | Proveniente de salário família dos servidor lotado junto a sec. de agricultura, IPM, ref. ao Mês de agosto/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/08/2005 | 5730.00 | 00000000000000 | FRANCISCA EMIDIA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, no Mês de agosto/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/08/2005 | 3433.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de debito automatico a favor da CAGEPA proveniente de contas de agua (Sec. de Educacao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/08/2005 | 89.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de debito automatico a favor da CAGEPA proveniente de contas de agua (Nucleo de Cultura), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/08/2005 | 861.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de debito automatico a favor da CAGEPA proveniente de contas de agua (Sec. de Educacao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/08/2005 | 715.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de debito automatico a favor da CAGEPA proveniente de contas de agua (Estadio Mun. Sebastiao Ribeiro), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/08/2005 | 10876.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DE MOURA E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao - INSS, ref. ao mes de /agosto05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/08/2005 | 11532.76 | 00000000000000 | ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMNETO E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (IPM), ref. ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/08/2005 | 13.26 | 00000000000000 | DIUNIZIO PATRICIO BARBOSA E OUTROS | O valor e proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - IPM, relativo ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/08/2005 | 12764.60 | 00000000000000 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimento e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (PEJA - IPM), ref. ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/08/2005 | 21439.90 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social - INSS, relativo ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/08/2005 | 58547.34 | 00000000000000 | ACSA ALESANDRA MACEDO DE QUEIROZ E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec, de Educacao (IPAM), ref. ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA RUFINO DA SILVA E OUTROS | O valor e proveniente de Salario Familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (IPM), ref. ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/08/2005 | 99339.02 | 00000000000000 | ADRIANA DO LIVRAMENTO RODRIGUES E OUTROS | O valor e proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao (FUNDEF 60% - IPM), ref. ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/08/2005 | 39135.89 | 00000000000000 | ADJAN PAULO DA SILVA E OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundef, INSS, ref. ao Mês de agosto/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/08/2005 | 2.00 | 00000000000000 | JULIO DE LIMA SANTOS E OUTROS | Proveniente de salário familía dos servidores lotados junto ao gabinete do Prefeito, IPM, ref. ao Mês de agosto/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/08/2005 | 3613.50 | 00000000000000 | ANDERLON BRILHANTE OLIMPIO E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, IPM, ref. ao Mês de agosto/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/08/2005 | 12270.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/08/2005 | 14.00 | 00000000000000 | EDISIO RAMALHO DA COSTA NETO E OUTROS | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec. de administração, IPM, ref. ao Mês de agosto/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/08/2005 | 23447.90 | 00000000000000 | ADRIANO DEODATO DOS SANTOS SILVA | proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração INSS, ref. ao Mês de agosto/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/08/2005 | 10225.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/08/2005 | 27.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/08/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | JOSÉ ZÉLIO MARQUES NEVES | proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Planejamento, INSS, ref. ao M~es de agosto/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/08/2005 | 0.66 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 23/08/2005, conta corrente ITR, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/08/2005 | 7005.87 | 00000000000000 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, IPM, ref. ao mes de agosto/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/08/2005 | 4.00 | 00000000000000 | EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS/OUTROS | proveniente do salário familia dos servidores lotados junto a sec. de financas IPM, ref. ao mês de agosto/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/08/2005 | 9842.00 | 00000000000000 | ADELSON SILVESTRE SOUSA E OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Financas,INSS no mês de agosto/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/08/2005 | 16.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de tarifas bancarias da C/C (3009332-5) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/08/2005 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/08/2005 | 98.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO LTDA | Proveniente de aquisicao de Kit limpeza do motor, oleo e filtro de oleo, destinado a veiculo da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/08/2005 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/08/2005 | 1800.00 | 05611525000187 | REKINT ART - JOSENILDA CANDOIA DA SILVA | Importe ref. ao pagamento da confeccao de trofeus destinados a premiacao do Fetival Maremoto Skol Choop, realizar - se no dia 27/08/2005, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/08/2005 | 380.00 | 00000000000000 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | Proveniente de serviços mecânicos prestados no trator MF 290, pertencente a frota Municipal, junto a sec. de agricultura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/08/2005 | 400.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | proveniente de matareial adquerido para manenção doo trator MF-290,pertencente a sec. de agricutura, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/08/2005 | 170.00 | 40983173000191 | J.B. RETIFICA | O valor e proveniente de servicos prestados no alternador de veiculo pertencente a Sec. de Educacao de placa (MNW-1775), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/08/2005 | 81.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de GUIA C/COD da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de GUIA C/COD da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/08/2005 | 2696.00 | 01971615000128 | CORREIOS - COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA | O valor e proveniente dos servicos de postagem de correspondencia no mes de Agosto/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/08/2005 | 323.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de seguro de veiculo pertecente a Sec. de Educacao de placa (MMS-9665), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/08/2005 | 82.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA A. DA SILVA/OUTROS | O valor e proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de educação Fundef, IPM, ref. ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/08/2005 | 180.00 | 09334285000171 | OFICINA QUIXABA - EVERALDO RIBEIRO QUIXABA | Importe ref. aos servicos mecanicos prestados no alternador da patrol, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/08/2005 | 206.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/08/2005 | 13.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de agua de predios publicos municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/08/2005 | 2512.98 | 04795149000165 | POUSADA RIO GURUGY | Proveniente de refeições fornecidas por ocasião do 2º Maremoto realizado no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/08/2005 | 772.38 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente de retencao de FPM, para o PASEP, periodo de 30/08/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/08/2005 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | O valor e ref. aos meus vencimentos, como secretario particular do prefeito junto ao gabinete no mes de Agosto/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/08/2005 | 21623.61 | 02660654000177 | PROHLAB | O valor e proveniente de aquisicao de medicamentos destinados a Sec. de Saúde, conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/08/2005 | 972.50 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA | Importe ref. aos servicos prestados na confeccao de mini faixas em serigrafia e faixas em impressao digital, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/08/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | ABELARDO.COM | Proveniente do pagamento da parceria como Anunciante Master, na Agenda Abelardo.com, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/08/2005 | 400.00 | 05753958000177 | AMLL - SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados na Cobertura Particular no Site Eletronico www.bobflash.com.br, durante o mes de Agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/08/2005 | 3790.62 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de produtos odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/08/2005 | 100.00 | 40983173000191 | J.B. RETIFICA | Proveniente de serviços mecanicos executados no veiculo de placa MOD - 9289, pertencente a Sec. de Saude, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/08/2005 | 147.21 | 00000000000000 | DETRAN PARAIBA - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB | Proveniente do emplacamento do veiculo de placa MMP9712, pertencente a sec. de saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/08/2005 | 86.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de JRS SD DEV. da conta corrente 9758-6, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/08/2005 | 20.49 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente de retencao para o PASEP, Cota do Dia 31/08/2005, C/C (ICMS - DESONERACAO), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/08/2005 | 31.75 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retencao para o PASEP, Cota do Dia 31/08/2005, C/C (FEX 9681-4), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/08/2005 | 210.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/08/2005 | 3000.00 | 00001162386401 | JOSE RANYERE DE FREITAS LIMA | Importe ref. aos servicos prestados na munutencao de sistema de informatica e recuperacao de computadores da Sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/08/2005 | 6.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 1500-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/09/2005 | 41.90 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | Proveniente de aquisição de borboleta, injetor, registro e mangueira, destinada a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/09/2005 | 1484.04 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de contas de energia eletrica de predio publicos municipais (Sec. de Educacao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/09/2005 | 54.38 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de conta de energia eletrica de predio publico municipal onde funciona a Casa da Cultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/09/2005 | 587.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de agua de predios publicos municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/09/2005 | 17.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de conta de agua de predio publico municipal onde funciona a Casa da Cultura, ref. ao mes de Agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/09/2005 | 103.28 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELET. RURAL DO LITORAL LTDA | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de escolas Municipais da Zona Rural, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/09/2005 | 3272.76 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor e referente a servicos telefonicos prestados a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/09/2005 | 360.00 | 00097799408472 | ANA LUCIA DOS SANTOS PATRICIO | O valor e proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na Rua Ovidio Alves s/n Centro - Conde, onde funciona 03 (Tres) salas de aula da EMEF Prof. Noemia Alves de Souza, subordinado a Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/09/2005 | 250.00 | 00049979108487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Projetada Jardim Recreio Conde-PB, onde Funciona o Núcleo de Cultura, subordinada a sec. de educação, ref. ao Mês de julho/05. conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/09/2005 | 350.00 | 00022618538404 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente do aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, S/N, Conde/PB, onde funciona uma classe de Educação Especial, subordinado a Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de junho/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/09/2005 | 50.00 | 00003970053420 | JOSE MARK RICARTE GUERRA | Proveniente de 02 diaárias para participação da Oficina para Disc. e Val. do Est. Propositivo para a Dinamização da Economia do Territótio da Zona da Mata - PB, nos dias 29 e 30/08/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/09/2005 | 1246.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos funcionários em serviço da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/09/2005 | 1500.00 | 00054231485453 | SEVERINO DOS SANTOS MELO | Proveniente de aluguel de salas do Centro de Formação Paroquial, bem como hospedagem para monitores e alunos, durante a realização de cursos profissionalizantes em convenio com o SENAI, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/09/2005 | 23.30 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO GONZALEZ ROMAN | Proveniente do preparo de refeições destinadas aos funcionarios da Secretaria de Educação em serviço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/09/2005 | 1024.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | Proveniente dos servicos prestados no transporte de estudantes no percurso do Baixo Caxitu para o Alto Caxitu, para a EMEF Antônio Raimundo dos Snatos, no periodo de 01/08 a 31/08/2005, totalizando 23 diárias, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/09/2005 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingos Maranhão s/n Centro Conde-PB, onde funciona o almoxarifado geral, sob a responssabilidade da Sec. de Educacao, ref. ao mês de Julho/2005, conf. documento em anexp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/09/2005 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingos Maranhão s/n Centro Conde-PB, onde funciona a casa da cultura, sob a responssabilidade da Sec. de Educacao, ref. ao mês de julho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/09/2005 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Ovidio Alves s/n Centro Conde-PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, ref. ao Mês de julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Transferencias do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/09/2005 | 3520.00 | 00088603253404 | ALESSANDRA CÁSSIA LINS DA CUNHA | Proveniente de serviços prestados transportando alunos para as escolas Municipais e Estaduais do Município nos trechos Ric Charles/Salsa/Bodes/Formiga/P. Velha/Pituaçu e vice versa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Transferencias do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/09/2005 | 2300.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos da localidade de Águas Turvas/Pousada/Conde e vice versa para as escolas do Munícipio no periodo de 05/08 a 31/08/2005, totalizando 23 diárias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/09/2005 | 54.88 | 00539559000194 | NOVITEX-COM. E REP. LTDA | Proveniente de aquisição de materiais destinados a sec. de educação. por ocasiao das comemorações do dia da Pátria realizada no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Transferencias do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/09/2005 | 5249.86 | 00000781998409 | LIESOMAR LINS DA CUNHA | Proveniente de serviços prestados transportando alunos para as escolas Municipais e Estaduais do município, no trecho Conde/Paripe/Pituaçu/b. de Gramame/Buracão e vice versa, ref. ao Mês de agosto/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/09/2005 | 400.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, onde funiona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, ref. ao mes de julho/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00000244708487 | JOAO BATISTA MORORO | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Monoel Alves s/n Centro Conde - PB, onde funciona a sec. de educação, no Mês de julho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 Jardim Rcreio Conde-PB, para funcionamento de uma sala de Educação Especial sob. a responssabilidade da sec. de educação, ref.ao Mês de julho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/09/2005 | 1892.64 | 00000000000000 | PORTO SEGURO AUTO | Proveniente de seguro total do veículo ônibus M. Benz OF 1620 diesel Ano/modelo 1996/1996, de placas MMZ-1574, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/09/2005 | 72.00 | 00045055963468 | DIANA APARECIDA MARANHAO RIBEIRO DE ANDRADE | Importe ref. a duas diarias, pois a mesma ira participar de uma capicitacao do FNDE, nos dias 13 e 14/09/2005 em Joao Pessoa - PB, ref. ao Prog. Dinheiro Direto na Escola (PDDE) E (PAED), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/09/2005 | 750.00 | 00002693114403 | MARCONDES DANTAS BONIFÁCIO | Proveniente de viagens com os produtores de Conde para a feira da Emater, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/09/2005 | 700.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULO | Proveniente de serviços prestados com transporte dos Agricultores da Mata da Chica com seus produtos para a feira do Agricutor da Emater, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/09/2005 | 200.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | Proveniente de aluguel de imóvel onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, localizado na Rua José Antonio Patricio, ref. ao Mês de julho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/09/2005 | 7575.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor e referente a servico de comunicacao, destinado a Sec. de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/09/2005 | 53.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionario da Sec. de Financas em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/09/2005 | 19.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionario da Sec. de Financas em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/09/2005 | 35.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios da Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/09/2005 | 171.50 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios do Gabinete do Prefeito em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/09/2005 | 23.50 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO GONZALEZ ROMAN | Proveniente do preparo de refeições destinadas aos funcionarios da Secretaria de Finanças em serviço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/09/2005 | 2700.00 | 00011049600444 | HELIDA CAVALCANTI DE BRITO | Proveniente da prestacao de servicos tecnicos especializados na realizacao de consultoria e assessoria em auditoria publica nas gestoes orcamentarias, financeira e patrimonial, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/09/2005 | 2000.00 | 00002033879453 | JESUINO LACERDA DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços de Consultoria Tecnica para a capacitação de recursos e desenvolvimento do pólo industrial deste Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/09/2005 | 222.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Financas e Gabinete do Prefeito em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/09/2005 | 28.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod, da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/09/2005 | 15.60 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de conta de energia eletrica de predio publico municipal, ref. ao mes de Agosto/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/09/2005 | 315.00 | 24507915000156 | SINAFEP - SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO EST | Proveniente dos pagamento das taxas de arbitragem dos jogos realizados nos dias 24 e 25 de set/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/09/2005 | 367.50 | 24507915000156 | SINAFEP - SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO EST | Proveniente dos pagamento de árbitro que atuarão em 05 partidas da 1ª rodada da 3ª fase do 13º campeonato de futebol amador do município de Conde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/09/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSÉ ZÉLIO MARQUES NEVES E OUTROS | proveniente da diferença dos meus vencimentos como Secretario de Planejamento, ref. ao Mês de agosto/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/09/2005 | 150.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | proveniente da bolsa trabalho para menor estagiário, com jornada de 04 horas diárias, no Mês de agosto/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/09/2005 | 1000.00 | 41123902000100 | RABELLO ASSESSORIA & COMUNICAÇÃO | O valor e proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na rua Afonso Campos, 110 - centro - Joao Pessoa/PB, onde funciona o Escritorio de Representacao de Prefeitura Municipal de Conde-Pb, ref. ao Mês de Julho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/09/2005 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imóvel onde funciona o Almoxarifado Central, localizado na Rodovia PB 18 KM Conde-PB, ref. ao mês de Julho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/09/2005 | 1323.00 | 00069145946434 | LINDENBERG JOSE DE ANDRADE BARROS | proveniente do serviço deconfecção de 70 tambores com capacidade de 200 litros cada, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO MIRANDA | Importe ref. ao pagamento do aluguel da sala e de equipamento para Conferencia de Investidores do Setor Turistico Paulisto a ser proferida no proximo dia 20 do corrente, em Sao Paulo, pelo Prefeito Aluisio Vinagre Regis, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/09/2005 | 448.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Proveniente de débito automatico em favor do Jornal a Uniao conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/09/2005 | 244.10 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionarios do Gabinete do Prefeito em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/09/2005 | 40.00 | 00095225226434 | MARIA DA PENHA COSTA | Proveniente dos serviços prestados na preparação de lanches para funcionarios da guarda Municipal em serviços, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/09/2005 | 162.70 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO GONZALEZ ROMAN | Proveniente do preparo de refeições destinadas aos funcionarios do Gabinete do Prefeito em serviço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/09/2005 | 185.50 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO GONZALEZ ROMAN | Proveniente do preparo de refeições destinadas aos funcionarios da Guarda Municipal em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00009066020415 | ALUISIO VINAGRE REGIS | proveniente de 04 diárias para custear viagem a Cidade de São Paulo, nos dias 19,20,21 e 22 de setembro/2005, a serviço da Prefeitura Municipal de Conde, com objetivo de participar de Encontro Nacional de Investidores do Setor Turístico na Cidade de São Paulo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/09/2005 | 640.00 | 00000000000000 | JOSÉ ZÉLIO MARQUES NEVES E OUTROS | proveniente de 04 diárias para custear viagem a Cidade de São paulo, nos dias 19,20,21 e 22 de setembro/2005, a serviço da Prefeitura Municipal de Conde, com objetivo de participar de Encontro Nacional de Investimentos do Setor Turístico na Cidade de São Paulo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/09/2005 | 60.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | O valor e proveniente do servicos prestados no transporte de maquinas de costura para a realizacao de um curso de corte, costura e bordado no Nucleo de Jacuma, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/09/2005 | 2000.00 | 00003929341409 | ELISANGELA DAMACENO SILVA | Valor proveniente ao pagamento pelo aluguel do predio onde funciona o Nucleo Administrativo de Jacuma, ref. ao mes de Agosto/05, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSILENE BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | Importe referente a uma ajuda financeira para a aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/09/2005 | 1450.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARTINS E OUTROS | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente do municipio, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/09/2005 | 500.00 | 00005357556431 | JOSE IVONILDO NUNES DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel situado no Sítio Gurugi/Conde-PB, para funcionamento do Peti do Gurugi subordinado a Sec. de Trabalho e A. Social, ref. ao mes de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/09/2005 | 400.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Lot. N. S. da Conceição - S/N, Centro, Conde, onde funciona diversos programas da Sec. de Ação Social, referente ao mês de Julho/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/09/2005 | 500.00 | 00005357556431 | JOSE IVONILDO NUNES DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado no Sitio Gurugi/Conde-PB, p/ funcionamento do PETI do Gurugi subordinado a Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de agosto/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/09/2005 | 15.00 | 00005191342496 | CIANE MARTINS DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio para aquisição de gêneros alimentícios, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/09/2005 | 250.00 | 00054231485453 | SEVERINO DOS SANTOS MELO | Proveniente de aluguel das dependencias do Centro de Formação Paroquial, destinado a realização da Conferencia Municipal de Assistencia Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/09/2005 | 800.00 | 00048723690410 | JOSE ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Proveniente da Locação do veiculo de Placa KHZ 7340, que apoia as atividades da Sec. de Ação Social, referente ao mês de agosto/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/09/2005 | 300.00 | 00054859069404 | GEILZA ROBERTO DA PAIXAO | proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de serviços em Mituaçu no mês de agosto/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/09/2005 | 800.00 | 00017694906472 | Edberto Alves da Silva | Proveniente de serviços prestados com 20 viagem ao preço unitário de R$ 40,00 em meu veículo particular placa MNA 4724, transportando pessoas doentes daquela comunidade para os hospitais da Cidade de João Pessoa, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/09/2005 | 800.00 | 00048723690410 | JOSE ANTONIO SOARES DOS SANTOS | ProvenieNte da locação do veículo de placa KHZ 7340, que apoia as atividades da Sec. de Ação Social, ref. ao mês de Julho/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/09/2005 | 195.00 | 00080506941434 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente aos serviços prestados como cortes de cabelo no Projeto Cidadania junto ao INCRA, Emater, BNB, no Assentamento Rick Charles, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/09/2005 | 650.00 | 00055276857415 | MARIA DAS DORES GOMES DUTRA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de um bolo de 50KG para 75 casamentos realizados no Munícipio pela justiça intinerante, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/09/2005 | 150.00 | 00003875732405 | ELIANE CAETANO DA SILVA | proveniente de uma ajuda financeira para compra de medicamento, destinada a pessoa carente do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/09/2005 | 930.00 | 00011218665491 | MARIA JOSE G.DE SOUZA | proveniente dos servicos prestados com 31 segundas vias de registros de nascimentos junto a sec. de A. Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/09/2005 | 300.00 | 05543322000109 | LIDER OTICA | O valor e proveniente da aquisicao de oculos de grau, destinados a distribuicao gratuita a pessoas carente do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/09/2005 | 500.00 | 00003544307421 | JOEL SILVA DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado na Rua jardim Rcreio Conde-PB, onde funciona o PETI,sob a responssabilidade da Sec. de A. Social, ref. ao mes julho/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/09/2005 | 25.00 | 00001030675406 | MICHELE SILVA SOUZA | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de Gêneros alimenticios, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/09/2005 | 150.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na Praca Pedro Alves s/n - Conde/PB, onde funciona uma sala comercial destinada ao Projeto Fome Zero, ref. ao mes de julho/05, cof. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/09/2005 | 1025.00 | 00000000000000 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS E OUTROS | Importe ref. a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/09/2005 | 50.00 | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | O valor e proveniente de aqusicao de massa corrida diatex, destinada a Sec. de Obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/09/2005 | 255.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Sec. de Obras em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/09/2005 | 377.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Sec. de Obras em serviços, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/09/2005 | 315.00 | 00000000000000 | DEGICE ALEIXO TAVARES | Proveniente de serviços prestados na manutenção de chafariz público no Loteamento Nossa Senhora da Conceição, ref. aos meses de Maio e Junho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/09/2005 | 1186.25 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de obras, deste municipio, placas HUJ-7682, HUM-2299, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/09/2005 | 62.56 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor e referente a servicos telefonicos prestados a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/09/2005 | 44.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de contas de agua de predios publicos Municipais pertencente a (Sec. de Saude), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/09/2005 | 55.56 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de conta de energia eletrica de predio publico municipal, locado a (Sec. de Saude), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/09/2005 | 54.72 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de conta de energia eletrica de predio publico municipal, locado a (Sec. de Saude), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/09/2005 | 1788.49 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor e referente a servicos telefonicos prestados a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/09/2005 | 133.16 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de predios publicos municipais, locados a (Sec. de Saude) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/09/2005 | 472.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas a funcionarios da Sec. de Saude em serviços, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/09/2005 | 300.00 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA | Proveniente dos vencimentos como vigilantes na sede do PSF no Lot. N. S. das Neves, referente ao mês de agosto/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/09/2005 | 175.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Sec. de Saude no dia da vacinação em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/09/2005 | 20.00 | 00091749557487 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | Proveniente de 02 diárias para participação de um teinamento do SISPRENATAL na cidade de João Pessoa, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/09/2005 | 30.00 | 00064503879472 | FERNANDA DA SILVA SOUTO | Proveniente de 3 diarias para participação de um treinamento do SISPRENATAL na cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/09/2005 | 30.00 | 00050035835400 | CARLOS EDUARDO ARAUJO DE LACERDA | Proveniente de 02 diária para participação do III Seminário de Seg. Alimentar e Nutricional da PB nos dias 15 e 16/09/205, em João Pessoa, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/09/2005 | 50.00 | 00044201001415 | VALDELITO INACIO DOS SANTOS | Proveniente de 2 diarias de viagem para a cidade de Alagoa Grande, onde o mesmo transportou os Agentes Comunitários de Saúde do Municipio, conf. doumento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/09/2005 | 900.00 | 00071359842420 | MAURICIO DE SOUZA SILVA | Proveniente a impressoes em cem adesivos em polocromia tamanho 48/32cm, e cento e quarenta adesivos com recorte, destinados a Secretaria de Saúde, conforme documnentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/09/2005 | 570.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | Proveniente de serviços porestados com 19 viagem ao preço unitário de R$. 30,00, em meu veículo particular de placa KIA 7545, transportando pessoas doentes daquela comunidade para os hospitais da cidade de João Pessoa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/09/2005 | 1653.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Sec. de Saude em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/09/2005 | 1104.65 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de saúde deste municipio, placas MOT-2270, MOD-9289, MMP-9989, MOD 9249, MMP-9764, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/09/2005 | 181.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Sec. de saúde, em serviços, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/09/2005 | 50.00 | 00049607537491 | EDJANE BARBOSA DE SOUSA | Proveniente da gratificação pelos serviços prestados na campanha de vacinação contra a polio no Mês de agosto/2005, co f. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/09/2005 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA | Proveniente de serviços prestados na manutenção em equipamentos médicos, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/09/2005 | 300.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel localizado no Loteamento Nossa Senhora da Conceição SN Centro Conde-PB, onde funciona o posto de Saude sob a responsabilidade da sec. de saúde, ref. ao mes de julho/05, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/09/2005 | 50.00 | 00006575572421 | APÂMELA KATHARINA FERNANDES CABRAL | Proveniente pelos serviços prestados na campanha de vacinação contra a polio no Mês de agosto/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/09/2005 | 50.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DE SILVA | Proveniente de gratificação pelos serviços prestados na campanha de vacinação contra a polio no Mês de agosto/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/09/2005 | 16960.00 | 00000000000000 | RIJOSE PEREIRA E OUTROS | Proveniente de plantões junti a sec. de saúde do Município no periodo de 01 de agosto a 31 de agosto/2005, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/09/2005 | 100.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PEDRO | O valor e proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio no periodo de 01 de Agosto a 31 de Agosto corrente, em carater excepcional, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/09/2005 | 100.00 | 00060256087415 | GLAUCILENE DA SILVA CORREIA | Valor referente a duas (2) diárias para (5) funcionarios que atuam no PEVA/ECD, pois os mesmos irao participar de um curso do PROFORMA nos dias 20 e 21/09/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/09/2005 | 34.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais,(sec. de saúde, PEVA), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/09/2005 | 79.45 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de predio locado a Sec. de Saude, onde funciona o (PEVA), ref. ao mes de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/09/2005 | 73.76 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (PSF Nossa senhora da Conceição), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/09/2005 | 14.49 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de predio locado a Sec. de Saude, onde funciona a (Vig. Sanitaria), ref. ao mes de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/09/2005 | 1347.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes e lanches destinados aos funcionários da Sec. de Saude, em serviço, durante o mês de agosto/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/09/2005 | 1400.00 | 00087741040804 | AMADEU PESSOA DE BRITO | Proveniente dos servicos prestados na apresentacao de 03 (tres) Shows de Forro Pe de Serra nas festividades juninas do Municipio, promovida pela Sec. de Turisnmo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/09/2005 | 1400.00 | 00093091982491 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de equipamento de som durante sete dias de festas junina promovida em praça pública pela Sec. de Turismo, conf. documento em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/09/2005 | 600.00 | 00095381732449 | JOSE DE SOUSA PONTES | proveniente da apresentação da banda musical na festa em comemoraçãodo ao dia dos pais no Distrito de Gurugi neste Município, cujo evento foi promovido em praça pública, pela sec. de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/09/2005 | 640.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Proveniente de 04 diárias para custear viagem á Cidade de São Paulo, nos dias 19,20,21 e 22 de setembro de 2005, a serviço da prefeitura Municipal de Conde, com objetivo de participar de Encontro Nacional de Investidores deo Setor turístico na Cidade de Saõ Paulo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/09/2005 | 500.00 | 00068514743872 | HUGH WILLIAM MEDLEY | Proveniente de serviços prestados na confecção artesanal de 50 Kits (camisa e boné), para o evento maremoto, promovido pela sec. de trusimo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/09/2005 | 200.00 | 00056955995472 | JEAN CARLOS DA SILVA COUTINHO | O valor e proveniente dos servicos prestados como radialista do evento Maremoto, realizado nesta cidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/09/2005 | 206.01 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de saúde, placas MOT-2270, MOD-9289, MMP-9989, MOD-9249, MMP-9764, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/09/2005 | 175.00 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de aquisição de 5 cestas basicas para pacientes acometidos de tuberculose, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/09/2005 | 250.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados na digitação em autocad de 04 projetos de passagens molhadas, estando inclusos 04 jogos de cópias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/09/2005 | 60.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Proveniente de aquisição de material destinado a manutenção do veículo patrol, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/09/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de saldo dev. da conta corrente 9758-6, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/09/2005 | 6425.10 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de gêneros alimenticios destinados a sec. de Ação Social (creche), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/09/2005 | 267.60 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a sec. de Ação Social (creches), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/09/2005 | 2300.65 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de verduras divesas destinadas a sec. de Ação Social, (creches), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/09/2005 | 18.10 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de aquisição de material de higiene e limpeza destinados a sec. de Ação Social Peti, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/09/2005 | 10124.55 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | O valor e proveniente da aquisição de genêros alimentícios destinados a Sec. de Ação Social (Prog. PETI), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/09/2005 | 75.50 | 03441502000146 | CAMELO-COM. DE M.DE CONSTRUCAO LTDA | Proveniente de aquisição de material destinado ao Nucleo Administrativo de Jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/09/2005 | 1886.60 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente da aquisição de gêneros alimenticios destinados a sec. de admimistração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/09/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod, da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/09/2005 | 47.00 | 00000000000000 | MALHARIA ESTRELA LTDA | Proveniente de aquisição de material, destinado a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/09/2005 | 705.00 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente da aquisição Gêneros alimenticios destinadas a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/09/2005 | 1366.56 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de educação, placas MMP- 9827, MMP-9960, MMS 9365 MMP-99090, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/09/2005 | 4.00 | 00000000000000 | EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS/OUTROS | proveniente do salário familia dos servidores lotados junto a sec. de financas IPM, ref. ao Mês de set//2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/09/2005 | 44000.00 | 00171428000105 | TRANSPORTES BOA VIAGEM LTDA | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/09/2005 | 5797.15 | 00171428000105 | TRANSPORTES BOA VIAGEM LTDA | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/09/2005 | 2825.11 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinados a sec. de educação (programa Recomeço), conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/09/2005 | 9940.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor e proveniente da aquisição de gêneros alimentícios destinados a Merenda Escolar (PNAE), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alfabetizacao Solidaria | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Alf. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/09/2005 | 1072.35 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor e proveniente da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Prog. Alfabetização Solidaria, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 05/09/2005 | 8.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de Guia c/cod da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/09/2005 | 925.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES E OUTROS | O valor e referente a folha de Gratificação - Equipe de Vacinação/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 06/09/2005 | 6375.00 | 08842742000176 | POSTO VILLA DO CONDE-JOSÉ EUDES MENDONÇA DE SOUZA | Referente ao fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos de placas: MOT 2270, MMP9989, MMP9764, MOD9249, MMG0814,MNG4377, pertencentes a Sec. de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/09/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/09/2005 | 200.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | O valor e ref. a serviços de pintura (letreiro) da logomarca da prefeitura, executado no predio de apoio do PEVA e Vigilancia Sanitária, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/09/2005 | 800.00 | 00004665345406 | RAFAEL DA SILVA PORTO | Proveniente dos serviços prestados como Designer Gráfico no período de 01/07 a 31/08/2005, junto a Sec. de Turismo, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/09/2005 | 1461.40 | 08842742000176 | POSTO VILLA DO CONDE-JOSÉ EUDES MENDONÇA DE SOUZA | O valor e ref. ao fornecimento de combustivel, botijões e agua mineral, destinada a Sec. de Trab. e A. Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/09/2005 | 1075.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE SOUSA PONTES E OUTROS | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/09/2005 | 5809.00 | 08271330000123 | CARTÓRIO VIANA TEIXEIRA | Proveniente dos serviços cartorais, prestados a Justica Intinerante conforme convenio do Tribunal de Justiça da Paraíba e esta prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/09/2005 | 100.00 | 00003821932457 | ADEILSON HERMINIO DA NEVES | O valor e proveniente da confecção e intalação de divisória junto a Sec. de Ação Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 06/09/2005 | 1487.50 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS E OUTROS | Proveniente de gratificação junto a sec. de Trabalho e A. Social no recadastramento do Cad-Único (bolsa Família), no Mês de set/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 06/09/2005 | 200.00 | 00041219830410 | PAULO BERNARDINO DE SENA | Proveniente de uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/09/2005 | 2861.50 | 08842742000176 | POSTO VILLA DO CONDE-JOSÉ EUDES MENDONÇA DE SOUZA | O valor e ref. ao fornecimento de combustivel e lubrificantes, destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Obras de placa (HUJ-7682;HUM-2299), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/09/2005 | 80.55 | 00000000000000 | O MESTRE-MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Proveniente da aquisição de material para a Sec. de Obras, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/09/2005 | 24.00 | 00000000000000 | HERBERT FERREIRA ALVES | Proveniente do ressarcimento de despesas com impressoes coloridas e em preto e branco, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/09/2005 | 70.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Sec. de obras, em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 06/09/2005 | 140.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Sec. de obras, em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/09/2005 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 06/09/2005 | 2000.00 | 00000921742487 | ESCRITÓRIO HOLDERMES BEZERRA CHAVES | O valor e ref. aos serviços prestados no mês de Agosto de 2005 relativo a Consultorias nas áreas tributárias e de pessoal na elaboração de normas modificativas das existentes no Código Tributário do Município, e levantamento das leis sobre estrutura de pessoal para uma proposta de Concurso Público, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 06/09/2005 | 820.35 | 08842742000176 | POSTO VILLA DO CONDE-JOSÉ EUDES MENDONÇA DE SOUZA | O valor e ref. ao fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo pertencente a Sec. de Financas de placa (MMP-9848), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/09/2005 | 105.90 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO GONZALEZ ROMAN | Proveniente do preparo de refeições destinadas aos funcionários em serviço junto a Sec. de Finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/09/2005 | 2700.00 | 00011049600444 | HELIDA CAVALCANTI DE BRITO | Proveniente a prestacao de servicos tecnicos especializados na realizacao de consultoria e assessoria em auditoria publica nas gestoes orcamentarias, financeira e patrimonial, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/09/2005 | 6.32 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Finanças, em serviços, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 06/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICI | Proveniente de 08 inscrições para participação do Curso de Formação de Pregoeiros realizado pela FAMUP, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/09/2005 | 125.70 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO GONZALEZ ROMAN | Proveniente do preparo de refeições destinadas aos funcionários em serviço junto a Sec. de Administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/09/2005 | 150.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | Proveniente da Bolsa de Trbalhopara Menor Estagiário, com jornada de 04 horas diária, no mês de setembro de 2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 06/09/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 06/09/2005 | 6.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicão destinada a funcionários da Sec. de Administração em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/09/2005 | 11.10 | 11993342000176 | ASSEJUF - PB | proveniente no serviço prestado com 74 copias destinados a Sec. de Administração, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 06/09/2005 | 49.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 06/09/2005 | 1000.00 | 41123902000100 | RABELLO ASSESSORIA & COMUNICAÇÃO | O valor e proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na rua Afonso Campos, 110 - centro - Joao Pessoa/PB, onde funciona o Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Conde-Pb, referente ao mês de setembro/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/09/2005 | 12.76 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI | proveniente de contas telefonicas de predios publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/09/2005 | 3.04 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/09/2005 | 5085.27 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente do recolhimento de Tributos e Contribuições (DARF) administrados pela Secretaria da Receita Federal, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/09/2005 | 250.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Proveniente da divugacao em programa Jornalístico de assunto de interesse do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/09/2005 | 284.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/09/2005 | 500.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Proveniente dos serviços topográficos prestados na Vila dos Pescadores na Praia de Jacumã, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 06/09/2005 | 549.50 | 08842742000176 | POSTO VILLA DO CONDE-JOSÉ EUDES MENDONÇA DE SOUZA | O valor e ref. ao fornecimento de combustivel, botijão de gas e agua mineral, destinado ao Gabinete, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/09/2005 | 98.90 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO GONZALEZ ROMAN | Proveniente do preparo de refeições destinadas aos funcionários em serviço junto ao Gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/09/2005 | 249.80 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO GONZALEZ ROMAN | Proveniente do preparo de refeições destinadas aos funcionários em serviço junto a Guarda Municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 06/09/2005 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Proveniente de meus vencimentos como Secretrio junto ao Gabinete do Prefeito, no Mês de Setembro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/09/2005 | 161.24 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de prédio publico municipal, locado a Sec. de Educação, ref. ao mês de Set/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/09/2005 | 79.47 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de prédio locado a Sec. de Educação, ref. ao mês de Set/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/09/2005 | 51.44 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | O valor e proveniente ao pagamento de dois doze avos (02/12) do 13º salário de 2005 conforme processo Nº 133/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/09/2005 | 738.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Sec. de Educação em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 06/09/2005 | 9.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas adic da conta corrente 1500-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 06/09/2005 | 246.00 | 01141479000149 | ROBERTO CABUS & CIA. LTDA | O valor e proveniente a aquisição de galões de lantejolas, destinados a Sec. de Educação em comemoração ao dia da Patria, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 06/09/2005 | 686.00 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | O valor e proveniente aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Educação em comemoração ao dia da Pátria, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 06/09/2005 | 6051.80 | 08842742000176 | POSTO VILLA DO CONDE-JOSÉ EUDES MENDONÇA DE SOUZA | Referente ao fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos de placa: MMP-9827, MMP9960, MMP9990, MNW1775, KPC01127, MMZ1574, pertencente Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/09/2005 | 100.00 | 40983173000191 | J.B. RETIFICA | Proveniente de serviços mecanicos executados no veículo de Kombi, pertencente a sec. de Educação, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/09/2005 | 128.60 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO GONZALEZ ROMAN | Proveniente do preparo de refeições destinadas aos funcionários em serviço junto a Sec. de Educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de CH BX VLR da conta corrente 3011758, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 06/09/2005 | 1228.40 | 08842742000176 | POSTO VILLA DO CONDE-JOSÉ EUDES MENDONÇA DE SOUZA | O valor e ref. ao fornecimento de combustiveis, destinados a veículos da Sec. de Agricultura de placas (JEP-2421;HUJ-7682;HUM-2299), conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 06/09/2005 | 50.70 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO GONZALEZ ROMAN | Proveniente ao preparo de refeições destinadas aos funcionários em serviço junto a Sec. de Agricutura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/09/2005 | 864.00 | 00539559000194 | NOVITEX-COM. E REP. LTDA | Proveniente de aquisição de tecidos destinados a sec. de educação, por ocasião das comemorações Cívicas no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 08/09/2005 | 121.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços mecânicos prestados nos veículos da sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/09/2005 | 117.63 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/09/2005 | 400.00 | 08344376000125 | NICE ARTESANATO-MARIA CELIA BEZERRA DE LIMA | Proveninente de materiais destinados a sec. de educação, por ocasião das comemorações Civícas no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/09/2005 | 600.00 | 08344376000125 | NICE ARTESANATO-MARIA CELIA BEZERRA DE LIMA | Proveninente de materiais destinados a sec. de educação, por ocasião das comemorações Civícas no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/09/2005 | 39.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 1500-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/09/2005 | 20.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de administração, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/09/2005 | 281.27 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | Proveniente do fornecimento de refeições destinadas a sec. de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/09/2005 | 88.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA- | Proveniente da aquisição de dois cartuchos HP ref.destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/09/2005 | 4.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços mecânicos prestados nos veículos da sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/09/2005 | 100.00 | 00075949938453 | RONALDO CAMILO DA SILVA | Proveniente de complementação de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de admimistração, INSS, no Mês deagosto/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/09/2005 | 41.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/09/2005 | 225.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços mecânicos prestados nos veículos da sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/09/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | Proveniente de complementação dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Obras,INSS ref. ao mes de agosto/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/09/2005 | 600.00 | 06022650000114 | PROTEUS | Valor referente ao pagamento da produção em fita sobre o São João do município de Conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/09/2005 | 730.00 | 00000000000000 | MARCIO CRYSTIANO MARINHO DE PAULO E OUTROS | Proveniente de complementação de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ref. ao Mês de agosto/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/09/2005 | 36.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços mecânicos prestados nos veículos da sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/09/2005 | 250.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/09/2005 | 9008.75 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/09/2005 | 180.62 | 04509070000120 | GILDO FARMA | proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/09/2005 | 159.36 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente da aquisição de verduras diversas destinadas a Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/09/2005 | 170.00 | 00045089272468 | SEBASTIÃO ARAÚJO PEREIRA | Proveniente de serviços porestados no preparo de refeições destinadas a funcionários da sec. de A. Social, em serviço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/09/2005 | 497.50 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente da aquisição de verduras diversas destinadas aos petis Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/09/2005 | 565.50 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente da aquisição de verduras diversas destinadas as creches municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/09/2005 | 380.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente da reemissão da NE de Nº 3373 datado de 08/08/2005, referente a aquisição de frutas e verduras diversas destinadas a sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/09/2005 | 560.00 | 04917848000130 | CODIAN-CONS DE DESEN. INTERMUNICIPAL AREA METROPOL | Proveniente de contribuições em favor do Codian, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/09/2005 | 2138.58 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 09/09/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. de Amortiz. de Dividas Municipaiscom Encargos Sociais-Opera | Amortização da Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/09/2005 | 25056.90 | 00000000000000 | PARCELAMENTO/RET.INSS | Proveniente referente a retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 09/09/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/09/2005 | 3249.30 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios destinados a sec. de educação, por ocasião das comemoracões cívicas realizadas no Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/09/2005 | 1054.12 | 02278198000103 | XEPINHA - ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Importe referente a aquisicao de tecidos destinados a Sec. de Educacao, por ocasião das comemorações civícas no Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/09/2005 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | O valor e proveniene da aquisicao de pecas destinadas a veículo pertencente a Sec. de educação , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de CH BX VLR da conta corrente 9709-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/09/2005 | 280.00 | 07103373000137 | CARTUCHOS EXPRESS | O valor e proveniente aos servicos de recarga e remanufatura de cartuchos destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/09/2005 | 200.00 | 04648666000101 | SOS OXIGENIO-ALEXANDRE S. DA SILVA | O valor e proveniente da aquisião de oxigenio gas cilindros, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/09/2005 | 57074.36 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | Valor proveniente ao pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo do Municipio do Conde/PB e aterro sanitário de resíduos oriundos neste município, no período de 01/05/05 à 30/05/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/09/2005 | 42.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009022-9, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/09/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009022-9, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/09/2005 | 55.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 30058040-1, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/09/2005 | 6.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 58040-6, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/09/2005 | 3400.00 | 00025077163472 | SEVERINO ROCHA BATISTA | Proveniente dos serviços prestados na confecção de próteses dentarias, destinadas as pessoas carentes do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/09/2005 | 170.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel situado na Rua Projetada S/N Lot. Nossa Sra da Conceição-Conde/PB, onde funciona o anexo da EMEFEJA, João Gomes Ribeiro, subordinado a Sec. de Educação, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/09/2005 | 8042.49 | 02167649000127 | CMC-COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | O valor e proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Educação conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Reaparelhamento da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/09/2005 | 1081.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | O valor e proveniente da aquisicao de instrumentos musicais diversos, destinados a Casa da Cultura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/09/2005 | 170.68 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | O valor e proveniente dos servicos heliograficos, xerograficos, plotagem e encadernação, prestados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/09/2005 | 65.00 | 00863335000133 | OPEN LINE INTERNET LTDA | Proveniente de débito automático pelos serviços prestados de acesso a internet do Escritório Municipal localizado em João Pessoa-PB, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/09/2005 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de GUIA C/COD da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/09/2005 | 72.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de GUIA C/COD da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 13/09/2005 | 1183.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de TARIFA SER da C/C (405848-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/09/2005 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Proveniente de Publicação no Diário Oficial Seção 3 Julho-2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/09/2005 | 4404.82 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor e ref. a serviços de telefônicos prestados a Sec. de Finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/09/2005 | 2689.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de débito automatico a favor da CAGEPA ref. a contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/09/2005 | 179.55 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/09/2005 | 4199.29 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor e ref. aos serviços telefonicos prestados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/09/2005 | 142.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de agua de prédios públicos municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/09/2005 | 121.59 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor e ref. a serviços de telefônicos prestados ao Gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/09/2005 | 392.73 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais (Nucleo de Jacumã), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/09/2005 | 271.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de conta de agua de prédio público, locado a (Nucleo de Jacuma), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 13/09/2005 | 89.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de débito automatico a favor da CAGEPA, ref. a conta de agua do prédio onde funciona a biblioteca municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/09/2005 | 996.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de débito automatico a favor da CAGEPA ref. a contas de água de prédios públicos municipais (Sec. de Educação), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/09/2005 | 43.80 | 34028316273347 | Empresa Brasileira de correios e Telegrafos | O valor e proveniente dos serviços postais prestados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/09/2005 | 100.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | Proveniente da aquisicao de peca destinada a veiculo Bongo MNW 1775 pertencente a Sec. de educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/09/2005 | 5000.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA LTDA | O valor e referente aos serviços gráficos prestados na confecção de diários de classe e fichas individuais de alunos, destinadas a Sec. de Educação, conf documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/09/2005 | 95.77 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia elétrica de prédio público locado a (Sec. de Agricultura), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/09/2005 | 164.13 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor e ref. a serviços de telefônicos prestados a Sec. de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/09/2005 | 35.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de agua de prédios públicos, locados a (Sec. de Agricultura), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/09/2005 | 474.48 | 04917848000130 | CODIAN-CONS DE DESEN. INTERMUNICIPAL AREA METROPOL | Proveniente de contribuiçoes em favor do Codian, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/09/2005 | 304.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de débito automatico a favor da CAGEPA ref. a contas de água do prédio onde funciona a Creche Casulo Pref. Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/09/2005 | 90.00 | 00000000000000 | CARTORIO PEDRO ALVES | O valor e proveniente dos serviços de autenticação prestados a Sec. de Trab. e A. Social, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/09/2005 | 57.19 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de conta de energia elétrica de prédio publico locado a (Sec. de Trab. e A. Social), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/09/2005 | 54.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de agua de prédios públicos, locados a (Sec. de Trab. e A. Social), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/09/2005 | 677.85 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor e ref. a serviços de telefônicos prestados a Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/09/2005 | 269.50 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor e ref. a serviços de telefônicos prestados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/09/2005 | 349.49 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELET. RURAL DO LITORAL LTDA | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de prédio, onde funciona Bomba dagua da Zona Rural, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 13/09/2005 | 800.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de débito automatico a favor da CAGEPA ref. a contas de água de prédios públicos municipais (Sec. de Saúde), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/09/2005 | 50.00 | 08848483000190 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | O valor e proveniente da combustivel destinados a veículo de placa MOD-9289, pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/09/2005 | 50.00 | 11601184000242 | AFL - ARLINDO FONSECA LINS & CIA. LTDA | O valor e proveniente a aquisição de combustivel destinado a veículo da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/09/2005 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | O valor e proveniente dos serviços prestados na publicação de materia instuticional do interesse do Conde na revista TRIBUNA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/09/2005 | 3000.00 | 96401534000107 | JORNALTUR EDITORA INTERNACIONAL LTDA | Importe ref. aos serviços prestados com anúncio publicitário na Revista Brasil Travee News ref. a (1a parcela), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/09/2005 | 45.50 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor e proveniente da aquisição de combustivel destinado a veiculo da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/09/2005 | 8530.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA DE SOUZA E OUTROS | O valor e proveniente aos vencimentos do servidores lotados a Sec. de Saude (Folha do PAB) ref. ao mês de Agosto/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/09/2005 | 1020.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados com digitalização em autocar do lot. Nossa Sra da Conceição e Lot. Nossa Sra das Neves e digitalização de um mapa de demarcação do território de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/09/2005 | 13800.00 | 00139270000188 | FILO - TUR | O valor e proveniente dos servicos prestados no transportes de alunos da rede municipal de ensino durante o mes de Agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/09/2005 | 2.56 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de conta de energia eletrica de prédio público locado a (Sec. de Educação), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/09/2005 | 6.98 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de conta de energia elétrica de prédio público locado a (Sec. de Educação), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/09/2005 | 5000.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O valor e ref. aos serviços prestados no transporte de professores e alunos, no período de 22 a 31 de Agosto/2005, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/09/2005 | 9375.00 | 05066390000116 | COOPETUR-COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS A. DE ÔNIBU | Importe referente aos serviços prestados no transporte de professores e alunos, no período de 09 a 19 de Agosto/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/09/2005 | 2024.26 | 03775588000577 | SENAI - SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | O valor e relativo a 1ª parcela, referente ao desenvolvimento dos cursos de qualificação, parcela 01/03, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/09/2005 | 1627.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/09/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de GUIA C/COD da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/09/2005 | 1897.92 | 00000000000000 | CONDIAM/PB-CONSORCIO DESENVOLVIMEN | O valor e proveniente a Contribuição do CODIAM-PB, ref. aos mêses de Janeiro a Abril/05 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/09/2005 | 3.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de GUIA C/COD da C/C (30093332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/09/2005 | 100.00 | 24201253000191 | SL TRANSPORTES - SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | O valor e proveniente dos serviços prestados na sucção e retirada de detritos da fossa do Mercado Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/09/2005 | 280.00 | 24507915000156 | SINAFEP - SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO EST | O valor e proveniente do pagamento dos árbitros que atuarão nas 04 partidas da 2° rodada da 2° fase do 13° Campeonato de Futebol Amador do Município de Conde-PB, realizada nos dias 17 e 18 de Set/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/09/2005 | 315.00 | 24507915000156 | SINAFEP - SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO EST | O valor e proveniente do pagamento dos árbitros que atuarão nos jogos das finais do 13° Campeonato de Futebol Amador do Município de Conde-PB, realizada nos dias 15 e 16 de Out/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/09/2005 | 3576.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | O valor e proveniente dos serviços de assinatura anual ASS61404 (Período - de 16/09/05 até 11/09/06 - 1ª parcela), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/09/2005 | 3576.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | O valor e proveniente dos serviços de assinatura anual ASS61404 (Período - de 16/09/05 até 11/09/06 - 2ª parcela), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/09/2005 | 84.85 | 03004081000277 | 614 TVP JOÃO PESSOA S/A | O valor e proveniente dos serviços de acesso a internet, prestado a esta edilidade no escritório da Pref. Municipal em João Pessoa-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Modern.do Gabinete do Prefeito-Apoio Administrativo | Aquisição de Medicamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/09/2005 | 750.00 | 00000000000000 | KAHOMA | Proveniente da reemissão da NE de Nº 3436 datada de 12/08/2005, para uma melhor classificação, referente a confecção de placas em inox destinadas a inaugurações realizadas no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/09/2005 | 100.00 | 24201253000191 | SL TRANSPORTES - SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | O valor e proveniente dos serviços prestados na sucção e retirada de detritos da fossa da Escola Manoel Paulino, localizada no lot. Sta Marta no Município de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/09/2005 | 1345.86 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | O valor referente aos serviços de encadernações e cópias, material destinado ao Prog. de Professores Alfabetizados - PROFA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturacao da Saude | Construção, ampl. e reforma de unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/09/2005 | 9435.08 | 41198664000194 | ELGA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E P. DE SERVIÇOS LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados, na reforma do Posto de Saude Familiar de Gurugi neste municipio, (2a parcela) conf. documento em anexo. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/09/2005 | 1650.00 | 05010018000198 | MACRO MED - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | O valor e ref. aos serviços prestados de troca 02 (duas) placas de controle de autoclave troca de galvanometro de 01 (um) eletrocardiográfo, serviços destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/09/2005 | 682.27 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importe ref. a aquisicao de medicamentos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/09/2005 | 3000.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados na divulgação de interesse desta edilidade - 2ª parcela, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/09/2005 | 880.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | O valor e proveniente a aquisição de pneus destinados a veículos da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/09/2005 | 1079.06 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencente a Sec. de Saúde de placas (MOT-2270; MNG-0814; MMP-9764; MNG-4377 MOD-9249; MMQ-6140), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/09/2005 | 200.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | Proveniente da aquisicao de peca destinada ao veiculo de Placa MMP9989 pertencente a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/09/2005 | 200.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Proveniente da aquisicao de 01 bomba de combustível destinado ao veiculo de placa MMP-9989, pertencente a Sec. de Saude, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/09/2005 | 942.49 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados a veiculos pertencente a Sec de Saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/09/2005 | 317.87 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Proveniente da aquisição de combustível destinados aos veiculos de placas HUJ7682 e HUM2299 pertencentes a Secretaria de Obras deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/09/2005 | 1567.80 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | O valor e ref. a aquisição de carne bovina, destinada as Creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/09/2005 | 2191.50 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | O valor e ref. a aquisição de carne bovina, destinada ao Programa (PETI), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/09/2005 | 155.56 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinado a veiculo pertencente a Sec de A. Social, de placa (MMP-9999), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/09/2005 | 824.40 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Proveniente da aquisição de carne bovina diantera com e sem osso, destinada a Sec. de Trabalho e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/09/2005 | 7.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de TAR ADIC da C/C (1500-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/09/2005 | 6416.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Proveniente da aquisicao de 04 Pneus 275/80R225F5511, destinados ao veiculo de Placa MMZ1574, da Secretaria de Educacao, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/09/2005 | 2951.20 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | O valor e aquisição de carne bovina diantera com osso, destinada a Merenda Escolar do Município - PNAE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/09/2005 | 799.80 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | O valor e aquisição de carne bovina diantera com osso, destinada ao Programa (RECOMECO), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/09/2005 | 5016.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Proveniente da aquisição de 12 Pneus 185R14 C G32 102/100S SC; 04 Camara de Ar 1000X2 TORTUGA TC131 e 02 Protetor Aro 20, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Educação, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/09/2005 | 102.36 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Proveniente da aquisição de combustivel destinados ao veiculo de placa JEP2421 pertencente a Secretaria de Agricutura deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/09/2005 | 34.41 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Proveniente de servicos prestados de acesso a internet, ref. aos dias 21/07 a 20/08/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/09/2005 | 3.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de GUIA C/COD da C/C (30093332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/09/2005 | 3.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de GUIA C/COD da C/C (30093332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/09/2005 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | O valor e proveniente de termo de ratificação de inexibilidade de licitação nº 006/2005, no D. Oficial, edição de 06/09/2005, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/09/2005 | 3139.89 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor e ref. a aquisição de bilhetes aérios para São Paulo, para participação do evento com investidores paulistas, no dia 20 de setembro/05, nome dos Senhores Aluísio Vinagre Regis, Saulo Barreto e Zélio Marques, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/09/2005 | 330.00 | 00012775681468 | JOSE VASCONCELOS DE SOUZA | O valor e proveniente aos serviços mecânicos prestados, em veículos da frota municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/09/2005 | 1833.80 | 07266776000105 | V&E HOSPITALAR - ANA L. MARTORELLI CHAVES | Importe ref. a aquisição de material medico hospitalar destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/09/2005 | 59.89 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de material de consumo e generos alimentícios, destinados a Sec. de Educação, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/09/2005 | 275.00 | 35584705000188 | LM BASTOS - LIAMAR MEIRA BASTOS | O valor ref. ao pagamento de confecção de brinde, oferecidos à investidores Paulistas pelo Sr. Prefeito Alíusio Regis em almoço na capital Paulista, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/09/2005 | 360.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS ANJOS | proveniente do total de vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo - IPM, ref. ao mes de set/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/09/2005 | 6675.00 | 00000000000000 | CARLOS ABILIO F DA SILVA/OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Turismo, INSS, relativo ao Mês de set/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/09/2005 | 647.04 | 04966704000174 | SEVERINO DE SOUZA SILVA FARMÁCIA | Proveniente da aquisição de medicamentos para a Sec. de Saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/09/2005 | 3858.20 | 00000000000000 | JOSE EUDES MENDONCA DE SOUZA | Proveniente da aquisição de combustível para os veículos de Placas, MOT2270; MMP9289; MMP9764 e MOD 9249, pertencentes a Secretaria de Saúde, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/09/2005 | 1234.33 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia elétrica de prédios de públicos municipais (Sec. de Saúde), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/09/2005 | 2398.40 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | O valor e ref. a aquisição de batas e jalecos destinados a médicos do SUS, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/09/2005 | 810.00 | 00000000000000 | CARINA MARIA MARINHO LEAL E OUTROS | O valor e proveniente ao total de vencimento e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude - FAE, relativo ao mes de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Prog. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/09/2005 | 18267.50 | 00000000000000 | ADEILTON SILVEIRO DE JESUS E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de saúde, (Saúde Dental), ref. ao mes de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/09/2005 | 16989.50 | 00000000000000 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saúde - IPM, relativo ao mes de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/09/2005 | 56400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUZA MEDEIROS/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores junto ao Programa Saude da Familia - PSF , referente ao mes de setembro/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | AURENICE G. DA SILVA/OUTROS | Importe ref. a Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Saúde - IPM, ref. ao mes de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Prog. de Agente Comunitário d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/09/2005 | 14068.55 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS, referente ao mes de setembro/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/09/2005 | 17305.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Importe ref. ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude - INSS, relativo ao mes de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/09/2005 | 9702.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de set/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/09/2005 | 16495.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saúde - INSS, ref. ao mês de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/09/2005 | 39890.00 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimento e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude - IPM, ref. ao mês de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/09/2005 | 36.00 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | O valor e proveniente de Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Saude - IPM, ref. ao mês de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/09/2005 | 12.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Transportes - IPM, relativo ao mes de set/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/09/2005 | 6820.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, IPM, relativo ao Mês de set/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/09/2005 | 11750.00 | 00000000000000 | ADEMIR RAMOS CABRAL E OUTROS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras - IPM, ref. ao mes de set/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/09/2005 | 3050.00 | 00000000000000 | JOSÉ ZÉLIO MARQUES NEVES E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Planejamento - INSS, ref. ao mês de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/09/2005 | 23040.00 | 00004947334460 | ADRIANO SOUSA DA SILVA E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras, no mês de Set/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/09/2005 | 1760.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS E OUTROS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras - IPM, ref. ao mes de set/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/09/2005 | 2.00 | 00000000000000 | HERBERT FERREIRA ALVES E OUTROS | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a sec. de obras, IPM ref. ao Mês de Set/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/09/2005 | 450.00 | 06149778000143 | BRASPECAS - JOSELINO DE OLIVEIRA FREIRE | O valor e proveniente da aquisição de peças destinadas a o veículo patrol, pertencente a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/09/2005 | 483.03 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia elétrica de prédios publicos Municipais (Sec. de A. Social - Creches), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/09/2005 | 49.70 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia elétrica de prédio locado a (Sec. de Trab. e A. social), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/09/2005 | 550.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGAO | Proveniente de despesas com pagamento de refeições para grupo de idosos, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/09/2005 | 6675.00 | 00000000000000 | ADAILSA NERES NASCIMENTO E OUTROS | O valor e proveniente ao pagamento de Bolsa do Programa de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, ref. ao mes de Agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ANA PAULA BEIJAMIM DE LIMA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/09/2005 | 13500.00 | 00000000000000 | ALUISIO VINAGRE REGIS E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice, referente ao mes de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/09/2005 | 3.00 | 00000000000000 | GILBERTO FRANCISCO PONTES E OUTROS | Proveniente de salário familía dos servidores lotados junto ao gabinete, IPM, ref. ao Mês de Set/2005. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/09/2005 | 3393.50 | 00000000000000 | ANDERLON BRILHANTE OLIMPIO E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, IPM, ref. ao Mês de set/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/09/2005 | 30625.00 | 00000000000000 | ACHILLES LEAL FILHO/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do Prefeito, INSS, referente a folha do Mês de set/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/09/2005 | 2.00 | 00000000000000 | JULIO DE LIMA SANTOS E OUTROS | Proveniente de salário familía dos servidores lotados junto ao gabinete do Prefeito, IPM, ref. ao Mês de set/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/09/2005 | 3060.00 | 00000000000000 | ELIAS LUIZ FLORRENCIO E OUTROS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito IPM, relativo ao Mês de set/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/09/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proniente de apoio cutural na divulgação de materias de utilidade publica e de natureza educativa na Radio Miramar FM 107.7. referente ao mês de setembro/2005., conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/09/2005 | 1414.64 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia elétrica do abastecimento dagua de GURUGI I, ref. ao mês de Agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/09/2005 | 16531.33 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia elétrica de prédios públicos municipais (Sec. de Administração), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/09/2005 | 152.54 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 20/09/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/09/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de de set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/09/2005 | 11880.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/09/2005 | 24245.00 | 00000000000000 | ADRIANO DEODATO DOS SANTOS E OUTROS | proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Administração, INSS, ref. ao Mês de set/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/09/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de GUIA C/COD da C/C (30093332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICI | O valor e proveniente de contribuições em favor da FAMUP, relativo ao mês de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/09/2005 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | O valor e proveniente dos serviços prestados na consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos técnicos e consultoria política, relativo ao mês de Set/05 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/09/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Proveniente dos servicos de cessao de uso do software sistema integrado de contabilidade e administracao publica, ref. ao mes de setembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/09/2005 | 1.00 | 00000000000000 | WELLINGTON TAVARES | O valor e proveniente de salario familia do servidor lotado junto a Sec. de Agricultura - IPM, no mes de set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/09/2005 | 1530.00 | 00000000000000 | ADERBAL DA SILVA MARTINS E OUTROS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura - IPM, no mes de set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/09/2005 | 6056.66 | 00000000000000 | FRANCISCA EMIDIA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, no Mês de set/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/09/2005 | 9890.00 | 00000000000000 | ADELSON SILVESTRE SOUSA E OUTROS | Proveniente de vantagnes dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de set/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/09/2005 | 964.81 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia elétrica de prédios públicos municipais (Sec. de Educação), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/09/2005 | 266.28 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia elétrica do Campo de Futebol do Municipio de Conde, ref. ao mês de Agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/09/2005 | 86.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Proveniente de Salario Familia, dos servidores lotados a Sec. de Educação (FUNDEF 60% -IPM), referente ao mes de setembro/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/09/2005 | 102599.88 | 00000000000000 | ADRIANA DO LIVRAMENTO RODRIGUES E OUTROS | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao (FUNDEF 60% - IPM), ref. ao mes de setembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/09/2005 | 41011.89 | 00000000000000 | ADJAN PAULO DA SILVA E OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Educação (FUNDEF 60% - INSS), ref. ao mes de setembro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/09/2005 | 10800.10 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DE MOURA E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao - INSS, ref. ao mês de Set/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/09/2005 | 10669.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMNETO E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (IPM), ref. ao mês de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/09/2005 | 8.00 | 00000000000000 | DIUNIZIO PATRICIO BARBOSA E OUTROS | O valor e proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - IPM, relativo ao mes de Set/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/09/2005 | 5876.60 | 00000000000000 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | O valor e proveniente a folha de pagamento (Fazendo Escola - IPM), ref. ao mês de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/09/2005 | 7088.00 | 00000000000000 | ALZENIR CABRAL DOS SANTOS E OUTROS | O valor e proveniente a folha de pagamento (Fazendo Escola - INSS), ref. ao mês de Set/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/09/2005 | 21427.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - INSS, relativo ao mês de Set/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/09/2005 | 680.00 | 00000000000000 | WANDERLEY CANDIDO DE LIMA E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educação - IPM, ref. ao mês de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/09/2005 | 3.00 | 00000000000000 | WANDERLEY CANDIDO DE LIMA E OUTROS | O valor e proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Educação - IPM, ref. ao mês de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/09/2005 | 59851.60 | 00000000000000 | ACSA ALESANDRA MACEDO DE QUEIROZ E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao - IPAM, ref. ao mês de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/09/2005 | 81.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA RUFINO DA SILVA E OUTROS | O valor e proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (IPM), ref. ao mês de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/09/2005 | 3.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de C/COD da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/09/2005 | 36.85 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente de retenção para o PASEP conta corrente FEP, Cota dia 21/09/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/09/2005 | 81.60 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | Proveniente do serviço de revelação de 136 fotos 10x15, destinados a Sec. de Administração, conf. documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/09/2005 | 30.00 | 41148321000115 | COENE - COM ELET DO NORDESTE LTDA MAT BAI | Proveniente da aqusição de materiais eletricos destinados a Sec. de Obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/09/2005 | 70.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Proveniente da aquisicao de 01 patilha destinado a veiculo , pertencente a Sec. de Transporte, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/09/2005 | 420.00 | 00068363796468 | GERCI MARIA DE LIMA | O valor e proveniente da aquisição de gêneros alimenticio (frango abatido), destinado a Sec. de A. Social (CRECHE), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/09/2005 | 700.00 | 00068363796468 | GERCI MARIA DE LIMA | O valor e proveniente da aquisição de gêneros alimenticio (frango abatido), destinado a Sec. de A. Social (PETI), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/09/2005 | 189.00 | 00068363796468 | GERCI MARIA DE LIMA | O valor e proveniente da aquisição de gêneros alimenticio (frango abatido), destinado a Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/09/2005 | 200.00 | 08849200000125 | OTICA MODERNA - MARIA DO SOCORRO SOUSA DE FREITRAS | O valor e proveniente a aquisição de lente bifocais destinados a distristibuição gratuita a pessoas carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente de retenção para PASEP C/C (3283-2) Cota do Dia 22/09/20005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/09/2005 | 350.00 | 41222068000100 | FLORICULTURA TOQUE DE AMOR - ANDRE LUIZ DOS SANTOS | O valor e proveniente dos serviços prestados na confecção de arranjos com florais naturais e locação de mesas e cadeiras para evento, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/09/2005 | 1.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de GUIA C/COD da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/09/2005 | 150.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | O valor e proveniente dos serviços prestados na substituição do disco de embreagem, de veículo pertencente a Sec. de Educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/09/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de GUIA C/COD da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/09/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUN. DE SAUDE | O valor e proveniente de Contribuição Institucional para o CONASEMES E COSEMS, relativo ao mês Agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/09/2005 | 819.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LIMITADA | O valor e proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos pertencentes a Sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/09/2005 | 4352.40 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | O valor e ref. a aquisição de carne bovina diantera com osso, destinada a Merenda Escolar do Município - PNAE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alfabetizacao Solidaria | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Alf. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/09/2005 | 198.40 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | O valor e ref. a aquisição de carne bovina diantera com osso, destinada ao Programa Alfabetização Solidaria (AAPAS), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/09/2005 | 2350.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | O valor e proveniente aos servicos funerarios prestados a pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/09/2005 | 315.00 | 00000000000000 | CAVALCANTI MOTOSSERAS | O valor e proveniente aos servicos prestados no conserto com reposição de peças em uma motosserra e uma roçadeira, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/09/2005 | 1161.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | proveniente da aquisicao de oleo destinados a veiculos pertencentes a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/09/2005 | 1220.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LIMITADA | O valor e proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos pertencentes a Sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/09/2005 | 5191.75 | 08842742000176 | POSTO VILLA DO CONDE-JOSÉ EUDES MENDONÇA DE SOUZA | O valor e ref. a aquisição de combustível destinados a veículos de placas (MMP-9827;MMP-9960;MMS-9365;MMP-9909) e botijão de gas , conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/09/2005 | 686.00 | 00068363796468 | GERCI MARIA DE LIMA | O valor e proveniente da aquisição de gêneros alimenticio (frango abatido), destinado a Sec. de Educação (PROG. PEJA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/09/2005 | 2758.00 | 00068363796468 | GERCI MARIA DE LIMA | O valor e proveniente da aquisição de gêneros alimenticio (frango abatido), destinado a Sec. de Educação (PROG. PNAE), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alfabetizacao Solidaria | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Alf. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/09/2005 | 28.00 | 00068363796468 | GERCI MARIA DE LIMA | O valor e proveniente da aquisição de gêneros alimenticio (frango abatido), destinado a Sec. de Educação (PROG. AAPAS), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/09/2005 | 70.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços mecânicos prestados nos veículos pertencentes a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/09/2005 | 95.03 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/09/2005 | 1068.00 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinados a merenda das escolas Municipais (EJA), conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/09/2005 | 3033.00 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinados a merenda das escolas municipais (PNAE), conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/09/2005 | 130.00 | 00088504123472 | JOAO PEREIRA SOARES | O valor e proveniente ao serviço prestados na parte elétrica, realizado em ônibus de placa MMZ-1574, pertencente a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/09/2005 | 494.10 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a sec. de agricultura, placas, MF-290, TAF-9109, TAF-9110, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/09/2005 | 637.70 | 08842742000176 | POSTO VILLA DO CONDE-JOSÉ EUDES MENDONÇA DE SOUZA | Referente ao fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo pertencente a sec. de finanças,´placa MMP-9848, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/09/2005 | 656.10 | 08842742000176 | POSTO VILLA DO CONDE-JOSÉ EUDES MENDONÇA DE SOUZA | Referente ao fornecimento de combustivel, destinados ao veiculo pertencente ao gabinete do Prefeito, placa MMP-9714, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/09/2005 | 686.00 | 00068363796468 | GERCI MARIA DE LIMA | O valor e proveniente da aquisição de gêneros alimenticio (frango abatido), destinado a Sec. de A. Social (PROG. PETI), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/09/2005 | 1302.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/09/2005 | 336.00 | 00068363796468 | GERCI MARIA DE LIMA | O valor e proveniente da aquisição de gêneros alimenticio (frango abatido), destinado a Sec. de A. Social (CRECHE), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/09/2005 | 9.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços mecânicos prestados nos veículos pertencentes a sec. de A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/09/2005 | 84.00 | 00068363796468 | GERCI MARIA DE LIMA | O valor e proveniente da aquisição de gêneros alimenticio (frango abatido), destinado a Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/09/2005 | 63.00 | 00068363796468 | GERCI MARIA DE LIMA | O valor e proveniente da aquisição de gêneros alimenticio (frango abatido), destinado a Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/09/2005 | 85.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | O valor e proveniente da aquisição de verduras, destinadas aos petis municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/09/2005 | 199.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | O valor e proveniente da aquisição de verduras destinadas ao Prog. PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/09/2005 | 2458.55 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de obras, placas, JEP-2421, HUJ-7682, HUM-2299 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/09/2005 | 177.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços mecânicos prestados nos veículos pertencentes a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | OFICINA DO BETINHO-GILBERTO BERNARDO DE LIRA | Proveniente de servicos mecanicos executados no veículo buggy, HYJ-7682, pertencente a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/09/2005 | 383.40 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | O valor e proveniente da aquisição de batata doce destinada ao Prog. PEJA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alfabetizacao Solidaria | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Alf. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/09/2005 | 61.20 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | O valor e proveniente da aquisição de batata doce destinada ao Prog. alfabetização Solidaria (AAPAS), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/09/2005 | 1506.60 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | O valor e proveniente da aquisição de batata doce, destinada a Merenda Escolar das Escolas do Município (PNAE) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alfabetizacao Solidaria | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Alf. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/09/2005 | 186.00 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | O valor e proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinado ao Programa Alfabetização Solidaria (AAPAS), conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/09/2005 | 2680.00 | 70188578000107 | SERGRAF - EDITORIAL LTDA | O valor e proveniente aos serviços prestados na publicação de 01 página de anúcio na revista Engenho edição nº 07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/09/2005 | 43.00 | 00029955378468 | JOSE DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços mecânicos prestados nos veículos pertencentes a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/09/2005 | 2029.60 | 08842742000176 | POSTO VILLA DO CONDE-JOSÉ EUDES MENDONÇA DE SOUZA | proveniente de aquisição de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a sec. de saúde, placas, MOT-2270, MOD-9289, MOD-9249, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/09/2005 | 240.00 | 00060256087415 | GLAUCILENE DA SILVA CORREIA | Valor referente à duas(2) diárias para participar da 3ª reunião da macro regional do programa nacional de combate a dengue a ser reliazado nos dias 10e 11 de outubro/2005, em Salvador-Bahia, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/09/2005 | 1090.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA LTDA | O valor referente aos serviços gráficos prestados na confecção de pastas de processo em papel supremo, folder em papel e cartazes em papel, conf documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/09/2005 | 1041.60 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Proveniente da aquisição de carne bovina diantera com osso, destinadaa merenda escolar das Escolas Municipais (Programa PEJA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/09/2005 | 100.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Proveniente de aquisicao de peças destinads ao veiculo pertencente a sec. de obras, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/09/2005 | 230.40 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | Proveniente da aquisição de verduras diversas destinadas a Creches Municipais, junto a Sec. de Assistencia Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/09/2005 | 50.10 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente da aquisição de verduras diversas destinadas aos Petis Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/09/2005 | 199.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente da aquisição de verduras diversas destinadas aos petis Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/09/2005 | 230.40 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | O valor e proveniente da aquisição de verduras e frutas destinados as Creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/09/2005 | 80.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Proveniente de aquisicao de peças destinadas ao veiculo de placa MMP-9848, pertencente a Sec. de finanças, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/09/2005 | 1.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/09/2005 | 752.50 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | O valor e proveniente de aquisição de peças destinados a veículo ônibus de placa (KHG-2999) pertencente a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/09/2005 | 323.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de seguro de veiculo pertecente a Sec. de Educacao de placa (MMS-9665), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alfabetizacao Solidaria | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Alf. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/09/2005 | 248.61 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor e proveniente da aquisição de gêneros alimenticios destinados ao Programa Alfabetização Solidária, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/09/2005 | 360.00 | 00097799408472 | ANA LUCIA DOS SANTOS PATRICIO | O valor e proveniente dos serviços prestados no aluguel de imóvel situado na Rua Ovídio Alves s/n Centro - Conde/PB, onde funciona salas de aula da EMEF Prof. Noemia Alves de Souza, subordinado a Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de Agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 - Jardim Recreio - Conde/PB, para funcionamento de uma sala de Educação Especial, sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de Agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/09/2005 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Ovidio Alves s/n - Centro - Conde/PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mês de Agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/09/2005 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingos Maranhão s/n - Centro - Conde/PB, onde funciona a Casa da Cultura, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mês de Agosto/05, conf. doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/09/2005 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingos Maranhão s/n - Centro - Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mês de Agosto/05, conf. doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/09/2005 | 400.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N - Centro - Conde/PB, onde funiona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, ref. ao mes de Agosto/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00000244708487 | JOAO BATISTA MORORO | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Monoel Alves s/n - Centro - Conde/PB, onde funciona a Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de Agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/09/2005 | 1.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/09/2005 | 7005.87 | 00000000000000 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de set/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VALDILENE DA SILVA | O valor e proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Domingos Maranhão s/n Centro-Conde/PB, onde funciona a Sec. de Agricultura, ref. ao mês de Agosto/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/09/2005 | 759.67 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retençao para o PASEP, cota dia 30/09/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/09/2005 | 20.49 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de para o PASEP, cota dia 30/09/2005, conta corrente ICMS/Deson, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/09/2005 | 31.75 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 30/09/2005, conta corrente FEX, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/09/2005 | 1000.00 | 41123902000100 | RABELLO ASSESSORIA & COMUNICAÇÃO | O valor e proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na rua Afonso Campos, 110 - centro - Joao Pessoa/PB, onde funciona o Escritorio de representacao da Prefeitura Municipal de Conde-Pb, ref. ao mês de Agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/09/2005 | 50.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Importe ref. a aquisição de peças, destinadas a veículo Kombi, de placa MMP-9999, pertencente a Sec. de A. Social, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturacao da Saude | Construção, ampl. e reforma de unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/09/2005 | 10361.76 | 41198664000194 | ELGA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E P. DE SERVIÇOS LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados, na reforma do Posto de Saude Familiar de Gurugi neste municipio, conf. documento em anexo. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/09/2005 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA | O valor e proveniente de serviços prestados na manutenção em equipamentos médicos, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/09/2005 | 5400.00 | 00000000000000 | ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/10/2005 | 13.35 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, Sec. de saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 03/10/2005 | 102.36 | 24293912000167 | FARMACIA MARCELLA LTDA | Proveniente a aquisição de medicamentos destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/10/2005 | 300.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel onde funciona o PSF Prog. Saude da familia na Localidade do Lot. N. S. da Conceicao, neste Municipio de Conde - PB, ref. ao mes de agosto/05, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/10/2005 | 4423.90 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO AMARAL | Proveniente de serviços prestados de exames laboratoriais nos Mêses de agosto e set/2005 , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/10/2005 | 912.67 | 00000000000000 | DETRAN PARAIBA - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB | proveninte de serviços prestados de emplacamento de veículos de placas MOG-7359, MOD-9289,MOD-9249, MMP-9989, MOG-7179, MMQ-6140, pertencentes a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00046820175434 | VANDREGIR ROCHA DOS SANTOS | proveniente de serviços prrestados no aluguel de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Conceição, sala 01 e 04 quadra única, lote 05 Centro Conde-PB, onde funciona a Vigilância Sanitária sob a responssabilidade a sec. de saúde, ref. aos Mêses de agosto e set/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 03/10/2005 | 16300.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DE MEDEIROS VANDERLEY E OUTROS | Proveniente ao pagamento de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do municipio no periodo de 01 a 30 de Set/05, carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 03/10/2005 | 67.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | O valor e proveniente de ressarcimento de despesas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/10/2005 | 112.13 | 00257973000100 | FARMACIA VINTE SEIS DE JULHO LTDA | Proveniente a aquisição de medicamento destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 03/10/2005 | 50.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 03/10/2005 | 47867.70 | 02660654000177 | PROHLAB | Proveniente de aquisição de medicamentos destinados a Sec. de saúde, conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/10/2005 | 3488.97 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Proveniente da aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/10/2005 | 920.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | O valor e proveniente dos serviços prestados com 23 viagens ao preço unitário de R$ 40,00 em meu veículo particular Placa KIA - 7545, transportando pessoas doentes daquela comunidade para a cidade de João Pessoa/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/10/2005 | 500.00 | 05757945000176 | RÁDIO ALTERNATIVA J. A CITÓDIO DR COMUNICAÇÃO | Proveniente de serviços prestados de divulgação no Mês de agosto/05, em forma de propaganda em rádio para a sec. de saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/10/2005 | 480.00 | 00072730447415 | VALDIR ARAUJO DA SILVA | proveniente de servicos prestados fotograficos prestadoa a sec. de saúde na II Conferência de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Aquisição de móveis e utensilios - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/10/2005 | 5287.50 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de equipamentos conforme discrinados, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/10/2005 | 250.00 | 00049979108487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Projetada Jardim Recreio - Conde/PB, onde funciona o Núcleo de Cultura, subordinada a Sec. de educação, ref. ao mês de Agosto/05. conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/10/2005 | 2700.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | Proveniente dos serviços prestados na confecção de 90 (noventa) botas para a Banda Musical de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/10/2005 | 350.00 | 00022618538404 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma classe de educação especial, subordinado a sec. de educação, ref. ao mês de agosto /05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 03/10/2005 | 500.00 | 00022562184491 | PEDRO DE ALMEIDA PEREIRA | O valor e proveniente a um auxilio financeiro para custear despesas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/10/2005 | 500.00 | 00044186363404 | EDIVALDO BARBOSA DE SANTANA | Proveniente de a coparticipação da Prefeitura Municipal de Conde, para a realização da 3º Festa da Miss Estudantil/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/10/2005 | 170.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel situado no Lot. Nossa Sra da Conceição - Conde/PB, onde funciona o anexo da EMEF João Gomes Ribeiro, subordinado a Sec. de Educação, ref. ao mês de Agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/10/2005 | 272.19 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de contas de energia eletrica de prédio públicos municipais locados a Sec. de Educação, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/10/2005 | 477.32 | 00000000000000 | DETRAN PARAIBA - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB | Proveniente de serviços prestados de emplacamento de veículos de placas KHG-2999, MMP-9960, pertencentes a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 03/10/2005 | 35000.00 | 00171428000105 | Transporte Boa Viagem Ltda | Referente a vales-transporte, para deslocamento de alunos que residem na área Rural para a área Urbana, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/10/2005 | 18.00 | 07398532000178 | VIDRAÇARIA CASA BAROS | Proveniente da aquisição de 150 espelhos 5X5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 03/10/2005 | 300.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/10/2005 | 2320.00 | 03643923000150 | QUATRO SOLUÇÕES INFORMÁTICA | Proveniente do serviço de recarga de cartuchos destinados a secretaria de educação desta deste municipio conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/10/2005 | 672.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | O valor e proveniente dos servicos prestados no transporte de estudantes no percurso do baixo Caxitu para o alto Caxitu, para a EMEF Antonio Raimundo dos Santos, no paríodo de 01/09 à 29/09/05, totalizando 21 diárias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/10/2005 | 500.00 | 05757945000176 | RÁDIO ALTERNATIVA J. A CITÓDIO DR COMUNICAÇÃO | Proveniente de serviços prestados de divulgação no Mês de julho/05, em forma de propaganda em rádio para a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/10/2005 | 177.00 | 00001989050417 | VERÕNICA RIBEIRO DA SILVA | proveniente de serviços prestados na venda de materiais artesanais para apresentação do grupo Cultural pertencente ao Núcleo de Cultura do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/10/2005 | 198.00 | 00091045797472 | ANA LUCIA DOMINGOS MELO | O valor e proveniente dos servicos no preparo de bolos e doces para o coquetel de abertura de evento Cultura Afro-Conteporânia, promovido pela sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/10/2005 | 230.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | O valor e proveniente aos serviços prestados no conserto de equipamentos destinados as Escolas Municipais e SEMEC, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/10/2005 | 200.00 | 00067582311434 | ESTER BEIJAMIM DE PAIVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de salgados para coquetel de abertura de evento cultural Afro-Conteporânia, promovidp pela sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/10/2005 | 600.00 | 00085478717487 | JOSELITO NASCIMENTO RAMOS | Proveniente de serviços prestados no conserto de de equipamentos destinados as escolas Municipais e Semec, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUZA PONTES | Importe ref. aos servicos prestados na apresentacao Musical no Hotel Viking para recepção da televisão da Suécia para documentário no Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/10/2005 | 600.00 | 00050391097415 | FLAMARION FELIX DA SILVA | Proveniente dos serviços musicais, para abrilhantar as festividades do II Maremoto, no periodo de 26/08/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | Proveniente de 05 diarias de com destino a Cidade de Janeiro para participar do encontro ABAV no periodo de 26 a 30/10/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 03/10/2005 | 800.00 | 00000735067457 | HERMAN LUNDGREN CORREA RÉGIS | Proveniente de 05 diárias com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar do encontro ABAV no periodo de 26 a 30/10/2005, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 03/10/2005 | 800.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Proveniente de 05 diárias com destino a cidade do Rio de Janeiro, para participar do encontro ABAV, no periodo de 26 a 30/10/2005, conf. documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 03/10/2005 | 600.00 | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO | O valor e proveniente aos serviços musicais prestados, para abrilhantar a festividade do II Maremoto, no período de 26/08/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00002505176477 | BANDA PRIMA FACE - GEFFE TEIXEIRA GUIMARAES | O valor e proveniente dos serviços musicais prestados, para abrilhantar a festividade do II Maremoto, no período de 27/08/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/10/2005 | 370.00 | 00000000000000 | TÂNIA MARIA SANTOS GOMES | Proveniente de serviços prestados de apresentação musical na Pousada das Conchas para recepção da televisão da Suécia para documentário no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/10/2005 | 400.00 | 00072711981487 | DANIELLE VIRNÍNIA GRISI PENHEIRO FABIÃO | Proveniente de serviços prestados com apresentação musicais de Ricardo Fabião nos dias 13/10 e 16/10/2005 em Tambaba, no evento Encontro de Naturismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/10/2005 | 600.00 | 00002937601448 | EDCARLOS CARNEIRO DA SILVA | O valor e proveniente aos serviços prestados em apresentações muisicais do Grupo OS FILHOS DO NORDESTE nos dias 12/10 e 14/10/05 em Tambaba, no Evento Encontro de Naturalismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | PAULO LUCIO BARRETO | O valor e proveniete dos servicos prestados na apresentacao musical, para abrilhantar a festividade do II MAREMOTO, realizado no período 27/08/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/10/2005 | 500.00 | 00003544307421 | JOEL SILVA DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado na Rua jardim Recreio - Conde/PB, sn°, onde funciona o PETI,sob a responsabilidade da Sec. de A. Social, ref. ao mês de Agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/10/2005 | 210.00 | 00001245871439 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados na elaboração de doces caseiros destinados ao consumo de crianças das creches municipais no dia da crianças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/10/2005 | 100.00 | 00047186224849 | MANOEL DIAS DE MELO | Proveniente de ajuda financeira para tratamento de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/10/2005 | 500.00 | 00024524727191 | IVONETE JOSE SOARES DA SIVA | Proveniente de ajuda financeira para realização de um exame especializado (angiografia celebral), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/10/2005 | 200.00 | 00068363036404 | SEVERINA RODRIGUES LIMA PINHEIRO | Proveniente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, destinada a pessoa carente do Municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 03/10/2005 | 150.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na Praca Pedro Alves s/n - Conde/PB, onde funciona uma sala comercial destinada ao Projeto Fome Zero, ref. ao mes de agosto/05, cof. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 03/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA ALVES CARLOS E OUTROS | Proveniente a uma ajuda finaceira para tratamento de Saúde, por ser pessoa carente do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado a Rua General s/n - Conde/PB, onde funciona uma sala comercial destinada ao Projeto Fome Zero, ref. aos meses de junho e julho/05, cof. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/10/2005 | 1025.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO RAMOS E OUTROS | Proveniente de uma ajuda finançeira para compra de gêneros alimentícios, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 03/10/2005 | 750.00 | 00004613719445 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, detinados a pessoas carentes do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 03/10/2005 | 755.00 | 00002432045408 | EDVANDO FELIX BEZERRA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios destinados a pessoas carentes do Município, conf. documento em amexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/10/2005 | 750.00 | 00004610044455 | SANDRA HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios destinados a pessoas carentes do município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/10/2005 | 1035.00 | 00070997292768 | NOEMIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a pessoas carentes do município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 03/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON SILVA | Proveniente de ajuda financeira, destinada a pessoa carente do municipio, para tratamemto de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/10/2005 | 25.00 | 00025160990453 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Proveniente de ajuda financeira, destinada a pessoa carente do muncipio, para aquisição de gêneros alimentícios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/10/2005 | 100.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Proveniente dos serviços de pintura (letreiro) da logomarca da prefeitura, executado no predio da Secretaria de Ação Social e na Sla de Licitações e Compras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/10/2005 | 325.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES CORREIA E OUTROS | Proveniente de uma ajuda finaceira para tratamento de saúde por ser pessoa carende do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/10/2005 | 87.60 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | O valor e ref. a aquisição de carne bovina diantera com osso, destinada a Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/10/2005 | 500.00 | 05757945000176 | RÁDIO ALTERNATIVA J. A CITÓDIO DR COMUNICAÇÃO | Proveniente de serviços prestados de divulgação no Mês de Junho/05, em forma de propaganda em rádio para a sec. de Ação Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/10/2005 | 82.00 | 00000000000000 | ANA CARLA R. DE FIGUEREDO | O valor e proveniente de duas diárias parcial no estado no valor de R$ 32,00 e R$ 50,00 para a inscrinção no Forum de Idoso, no período de 28 a 30/09/05 em João Pessoa/PB, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/10/2005 | 60.00 | 00048855499491 | ADALGISA DA COSTA GALDINO | Proveniente de serviços prestados no preparo de lanches fornecidos aos funcionários da Secretaria de Obras em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/10/2005 | 519.50 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de de obras, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/10/2005 | 1100.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCOLINO DA SILVA | proveniente da manuteção de equipamentos da sec. de obras, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 03/10/2005 | 125.00 | 00056847661453 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestetados na limpeza da estrada na entrada do Distrito de Paripe, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/10/2005 | 7050.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SÃO LUIZ LTDA | O valor e proveniente aos serviços prestados na elaboração de projetos de engenharia para construção de quatro passagens molhadas, nas localidades Sitio Mata de Chica, Mata de Chica II, Gurugi e Boa Agua na Zona Rural do municipío de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/10/2005 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imóvel onde funciona o Almoxarifado Geral, ref. ao mês de Agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/10/2005 | 150.00 | 00056955995472 | JEAN CARLOS DA SILVA COUTINHO | O valor e proveniente dos servicos prestados na veiculacao de materia de interesse do municipio, no Programa Jornal da Manha da radio FM 104,9, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00000921742487 | ESCRITÓRIO HOLDERMES BEZERRA CHAVES | O valor e ref. aos serviços técnicos profissionais especializados nas atividades de tributação e sobre levantamento de dados especializados para realização de concurso público, relativo ao mês de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/10/2005 | 1579.00 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente a conta pelo fornecimento de energia eletrica, destinada aos predios públicos municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 03/10/2005 | 62.19 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | O valor e proveneinte dos serviços telefônicos prestados a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 03/10/2005 | 4999.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor e referente aos serviços telefônicos prestados a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 03/10/2005 | 12.96 | 09123654000187 | Cagepa - Cia. de Agua e Esgotos da Paraiba | Referente a conta pelo fornecimento de agua de predios públicos municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 03/10/2005 | 12.13 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente a conta pelo fornecimento de energia eletrica, destinada aos predios publicos Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 03/10/2005 | 6.10 | 34028316475993 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços de postagem de carta comercial com aviso de AR, desdinada a FNDE, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/10/2005 | 70.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Proveninete da aquisição de um Aparelho Telefônico Siemens, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/10/2005 | 6.10 | 34028316273347 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/10/2005 | 3.17 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor e proveniente aos serviços telefônicos prestados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/10/2005 | 36.45 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Proveniente dos serviços telefônicos prestados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/10/2005 | 800.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | Proveniente aos serviços prestados na locação de veículo a Sec. de Administração, ref. ao mês de Setembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/10/2005 | 39.45 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | Proveniente da aquisição de material para escritório, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/10/2005 | 810.00 | 00085478717487 | JOSELITO NASCIMENTO RAMOS | Proveniente de serviços prestados na manutenção de equipamentos da Sec. de Administração, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/10/2005 | 358.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal do gabinete do prefeito, em serviço conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/10/2005 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | O valor e referente aos vencimentos como secretario do prefeito junto ao Gabinete no mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 03/10/2005 | 1600.00 | 00009066020415 | ALUISIO VINAGRE REGIS | Proveniente de 08 diárias com destino a cidade de Brasíli-DF, Rio de Janeiro e São Paulo, para tratar de assuntos de interesse do Município no periodo de 24 a 31/10/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/10/2005 | 640.00 | 00010990470482 | ACHILLES LEAL FILHO | Proveniente de 04 diárias com destino a Cidade de Brasília - DF para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a diversos Orgãos Federais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00003929341409 | ELISANGELA DAMACENO SILVA | Valor proveniente ao pagamento pelo aluguel do predio onde funciona o Nucleo Administrativo de Jacuma, ref. ao mes de Set/05, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/10/2005 | 97.95 | 04842903000170 | RETALHÃO XEPINHA - LIMA TECIDOS LTDA | Proveniente da aquisição de tecidos destinados ao Núcleo Administrativo de Jacumã, conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/10/2005 | 575.00 | 00095422420853 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados com soldas efetuados nos equipamentos do Núcleo Administrativo de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/10/2005 | 1737.87 | 00000000000000 | IBAMA- | Proveniente de 1º parcela (multas), do processo de Nº 02016000062/03-21, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/10/2005 | 200.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | Proveniente de aluguel de imóvel onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, localizado na Rua José Antonio Patricio, ref. ao Mês de agosto/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/10/2005 | 750.00 | 00002693114403 | MARCONDES DANTAS BONIFÁCIO | proveniente de serviços prestados com viagens com produtores de Conde, para Feira da Emater em João Pessoa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/10/2005 | 2300.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C.ISMAEL DA COSTA | Proveniente de serviços Técnicos Contábeis prestados a esta edilidade, correspondente ao mês de Set/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 03/10/2005 | 64.50 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de finanças, em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/10/2005 | 2300.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C.ISMAEL DA COSTA | Proveniente de serviços Técnicos Contábeis prestados a esta edilidade, correspondente ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/10/2005 | 210.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS MADRUGA PIMENTEL | Proveniente de ressarcimento dom despesas com combustíveis para o veículo Fiat uno de placa RFT-2804, em viagem a serviço da prefeitura, no periodo de 20/08/2005 a 03/10/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Proveniente dos serviços prestados para calculo de valor adic. gerado mo Município para dist. do ICMS, ref. ao Mês de agosto/05, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00002033879453 | JESUINO LACERDA DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços de Consultoria Tecnica para a capacitação de recursos e desenvolvimento do pólo industrial deste Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/10/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifa serv. da conta corrente 3006332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/10/2005 | 1.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifa serv. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 04/10/2005 | 35.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU | O valor e proveniente da aquisição de capacitor destinados a veículo da Sec. de Transporte, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 04/10/2005 | 270.00 | 40864803000109 | MEL TERRA PRETA | Importe ref. a aquisicao de rapadura tablete destinadas as Creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alfabetizacao Solidaria | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Alf. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/10/2005 | 56.00 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas ao programa Alfabetização Solidária, connf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/10/2005 | 385.00 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpas de frutas, destinadas ao programa Recomeço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 05/10/2005 | 2256.35 | 08842742000176 | POSTO VILLA DO CONDE-JOSÉ EUDES MENDONÇA DE SOUZA | O valor e ref. a aquisição de combustível destinado a veículo da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 05/10/2005 | 755.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | O valor e ref. aos serviços de (alinhamento, balanciamento e lambagens) prestados em veículos da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 05/10/2005 | 88.00 | 40864803000109 | MEL TERRA PRETA | O valor e ref. a aquisicao de kilo melaço rapadura (Mel de Engenho) destinado as Creches do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 05/10/2005 | 1031.65 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor e proveniente da aquisicao de combustivel, botijão e àgua mineral destinada a (Sec. de Trab. a A. Social), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 05/10/2005 | 1400.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | O valor e ref. a aquisição de pneus destinados a veículos pertencente a Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/10/2005 | 4665.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Proveniente da aquisição de Pneus e camara de ar para os veículos da Secretaria de ransporte, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 05/10/2005 | 1239.55 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor e proveniente da aquisicao de combustivel, liongear e àgua mineral destinada a (Sec. de Obras), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 05/10/2005 | 45.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Referente aos servicos prestados de alinhamento balanceamento no veículo fiat pertencente a sec. de finanças conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 05/10/2005 | 658.85 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor e proveniente da aquisicao de combustivel, destinado a veículo da Sec. de Finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 05/10/2005 | 326.15 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor e proveniente da aquisicao de combustivel, destinado a veículo da Sec. de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 05/10/2005 | 581.80 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor e proveniente da aquisicao de combustivel, batijão e àgua mineral, destinada ao (Gabinete do Prefeito), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/10/2005 | 578.40 | 00011025409434 | BIG XEROX-PEDRO ARAUJO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados com cópias xerograficas de documentos e chaves destinadas a Secretaria de Administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/10/2005 | 1116.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | O valor e ref. a cessão de uso e manutenção do sistema Betha Patrimonio, correspondente aos meses de Junho/2005 (1/12), julho/2005 (2/12), Agosto/2005 (3/12) e Setembro/2005 (4/12), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 06/10/2005 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifa serv. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 06/10/2005 | 10303.60 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MÉDICOS LTDA | O valor e proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 07/10/2005 | 1475.32 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de materiais Odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/10/2005 | 541.73 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MMP-9989, MOD-9289, MOG-7179), pertencentes a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/10/2005 | 165.00 | 04648666000101 | SOS OXIGENIO-ALEXANDRE S. DA SILVA | Proveniente da aquisição de gas oxigenio destinados a Secretaria de Saude, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/10/2005 | 737.95 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de educacao, placas MMP-9827, MMS-9365, MMP-9960, MMP-9990, KPC-0127, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/10/2005 | 122.62 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de Obras, placas JEP-2421, HUJ-7682, HUM-2299, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/10/2005 | 29867.97 | 04419620000110 | PELFRAN EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | Proveniente da parte do pagamento do contrato para execução de serviços de reposição de calçamento e neio fio, conforme laudo de medição em anexo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/10/2005 | 522.60 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | O valor e ref. a aquisição de carnes bovinas destinadas as creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/10/2005 | 726.00 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Proveniente da aquisição de carne bovina diantera com osso e carne moida, destinada Programa - PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/10/2005 | 54.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de A. Social, MMP-9999, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/10/2005 | 83.00 | 04532572000172 | CC - INFORMATICA E SERVICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais de informática destinados a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Aquisição de Equipamentos e Materal Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/10/2005 | 140.00 | 04532572000172 | CC - INFORMATICA E SERVICOS LTDA | Proveniente de aquisição de equipamento conforme discriminado destinado, a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/10/2005 | 420.00 | 04532572000172 | CC - INFORMATICA E SERVICOS LTDA | Proveniente dos serviços prestados na manuntencao de microcomputadores e impressoras pertencentes a sec. de finanças conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 07/10/2005 | 83.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifa sev. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 07/10/2005 | 1873.00 | 01971615000128 | CORREIOS - COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA | O valor e proveniente de serviços prestados com postagens de correspondências no mês de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/10/2005 | 184.65 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de Oagricultura, placas Trator MF-290, TAF-9109, trator TAF-9110, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/10/2005 | 135.16 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de administração, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. de Amortiz. de Dividas Municipaiscom Encargos Sociais-Opera | Amortização da Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/10/2005 | 25779.72 | 00000000000000 | PARCELAMENTO/RET.INSS | Referente a retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 10/10/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/10/2005 | 2216.60 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção de FPM, para o PASEP, cota dia 10/10/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/10/2005 | 5082.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | proveniente de retenção de FPM, para INSS-Empresa, cota dia 10/10/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/10/2005 | 560.00 | 00000000000000 | CNM- Confederacao Nacional dos Municipios | O valor e proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de Out/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/10/2005 | 31.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifa serv. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/10/2005 | 500.00 | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA | Importe referente a serviços prestados na confecção de placas de formatura medindo 60x 40cm com granito e vidro bizantado estinadas a doação de formandos ,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/10/2005 | 3840.00 | 24201253000191 | SL TRANSPORTES - SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | Proveniente dos servicos prestados na locação de 08(oito) cabines sanitarias, nos dias 22 a 29 de Junho de 2005, durante os festejos juninos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/10/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifa serv. da conta corrente 3009022-9, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/10/2005 | 42.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifa serv. da conta corrente 30058040-1, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/10/2005 | 64478.19 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | Valor proveniente ao pagamento pelo serviço prestado na coleta de lixo do município e aterro sanitário de resíduos solídos oriundos neste município, no período de 01/07/05 à 31/07/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/10/2005 | 400.00 | 00000000000000 | WALISON DIONISIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de plantões 01 de setembro a 30 de setembro/2005, em caráter exepcional conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/10/2005 | 600.00 | 07086342000115 | GRÁFICA LUCENA -EUCILENIO GOMES DE SOUZA | Proveniente de serviços gráficos prestados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/10/2005 | 65.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de tarifas bancarias da conta corrente (3.009.332-5), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/10/2005 | 11.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (1500-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. de Amortiz. de Dividas Municipaiscom Encargos Sociais-Opera | Amortização da Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/10/2005 | 743.30 | 00000000000000 | INSS-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | O valor e referente a Ação Trabalhista movida por Maria Benício Barbosa, Processo Nº 1532.1992.001.13.00-17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 11/10/2005 | 400.00 | 00098287770459 | ALCIDENIRA ABREU SILVA | Importe ref. aos servicos prestados de locacao de 01(um) veiculo marca GM Corsa Super, ano 1997 - placa MMY - 4258 para uso em servicos administrativo junto a Prefeitura Municipal de Conde, ref. ao mês de Agosto/05, conf. documento em a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/10/2005 | 160.80 | 03361385000100 | PACÍFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de reemissão da NE 3167 datada de 28/07/2005, por ser global, referente a aquisição de materiais destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 12/10/2005 | 480.00 | 04654434000166 | POUSADA ENSEADA DO SOL | O valor e proveniente dos serviços prestados no fornecimento de almoço p/ (40 pessoas) realizado no dia (17/6/2005) para um evento realizado pela a Sec. de Turismo do Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 12/10/2005 | 640.00 | 05904203000126 | POUSADA BELA VISTA-RIBEIRO E GUERREIRO LTDA | Proveniente de serviços prestados com refeiçoes servidas na abertura do V Encontro Brasileiro de Naturísmo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/10/2005 | 471.19 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importe ref. a aquisicao de medicamentos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/10/2005 | 120.76 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente CID, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/10/2005 | 3117.25 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de PASEP, periodo de 31/07/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/10/2005 | 63.34 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de Multas e Juros PASEP, periodo de 31/07/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/10/2005 | 1226.14 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de PASEP, periodo de 30/09/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/10/2005 | 3486.30 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de PASEP, periodo de 31/08/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/10/2005 | 34.86 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de Multas e Juros PASEP, periodo de 31/08/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/10/2005 | 1783.29 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de PASEP, periodo de 31/08/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/10/2005 | 745.00 | 03398729000156 | MPR MANUTENCAO - DJAIR VICENTE FERREIRA | O valor e ref. aos serviços prestados no conserto do motor bomba em Tambaba, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/10/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de tarifas bancarias da conta corrente (3.009.332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 13/10/2005 | 1661.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de tarifas bancarias da conta corrente (405.848-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/10/2005 | 753.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de tarifas bancarias da conta corrente (405.848-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 14/10/2005 | 422.85 | 08842742000176 | POSTO VILLA DO CONDE-JOSÉ EUDES MENDONÇA DE SOUZA | Referente ao fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a sec. de finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 14/10/2005 | 3.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de tarifas bancarias da conta corrente (3.009.3332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 14/10/2005 | 438.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de agricultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/10/2005 | 1585.27 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de PASEP, periodo de 30/06/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/10/2005 | 47.55 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de Multas e Juros PASEP, periodo de 30/06/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/10/2005 | 531.95 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes ao gabinete do prefeito, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 14/10/2005 | 3400.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor e proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veículos da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 14/10/2005 | 2815.94 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor e ref. a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Prog. (RECOMECO), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 14/10/2005 | 12388.49 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor e proveniente aquisição de gêneros alimentícios destinados ao PNAE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 14/10/2005 | 1521.00 | 03588618000102 | CENTRAL DE ALIMENTOS QUIRINO LTDA | O valor e proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinados a SEMEC para a realização da comemoração ao Dia da Criança, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 14/10/2005 | 7994.00 | 08842742000176 | POSTO VILLA DO CONDE-JOSÉ EUDES MENDONÇA DE SOUZA | Referente ao fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 14/10/2005 | 948.65 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de A Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/10/2005 | 1172.80 | 08842742000176 | POSTO VILLA DO CONDE-JOSÉ EUDES MENDONÇA DE SOUZA | O valor e ref. a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencente a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 14/10/2005 | 27225.00 | 07360997000130 | BERLARMINO CONSTRUCAO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | O valor e referente aos serviços de terraplenagem realizado nas ruas internas do povodo da Pousada do Conde e acessos a povoados de Mituassu e Prazeres, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 17/10/2005 | 137.41 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas da Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 17/10/2005 | 107.02 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELET. RURAL DO LITORAL LTDA | O valor e proveniente de contas de energia elétrica de predios Públicos Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 17/10/2005 | 45.33 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas da Sec. de Trab. e A. Social - Tel.(3298-2523), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 17/10/2005 | 1.79 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas da Sec. de Trab. e A. Social - Tel.(3298-1223), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 17/10/2005 | 62.38 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas da Sec. de Trab. e A. Social - Tel.(3298-1223), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 17/10/2005 | 178.72 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas da Sec. de Trab. A. Social - Tel.(3298-2523), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/10/2005 | 577.42 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas da Sec. de Trab. e A. Social - Tel.(3298-2522), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 17/10/2005 | 365.49 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas da Sec. de Trab. e A. Social - Tel.(3298-1353), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 17/10/2005 | 154.24 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas da Sec. de Trab. e A. Social - Tel.(3298-1342), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 17/10/2005 | 62.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de agua de prédio locados conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 17/10/2005 | 37.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de conta de agua de prédio locado a essa edilidade, onde funciona (Sec. de Trab. e A. Social), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/10/2005 | 15.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de agua de prédio locado (Sec. de Trab. e A. Social - CADUNICO), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 17/10/2005 | 683.64 | 09095183000140 | Saelpa - S.A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente a conta pelo fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio locado onde funciona a sec, de A. Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 17/10/2005 | 12600.00 | 04920733000103 | UNITUR - EMPRESA DE TRANSPORTE UNIDOS LTDA | O serviços prestados no transporte de alunos da Rede Estadual e Municipal de Conde durante o mês Set/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 17/10/2005 | 1136.78 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas da Sec. de Educação - Tel.(3298-2519), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 17/10/2005 | 33.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de agua de prédio público onde funciona (Quadra de Esporte Municipal), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 17/10/2005 | 35.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (Sec. de Educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 17/10/2005 | 1114.79 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor e proveniente de contas telefônicas de predios públicos municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 17/10/2005 | 38.70 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI | O valor é proveniente de contas telefônicas de prédios públicos municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 17/10/2005 | 32.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de agua de prédio público onde funciona (Posto de Saúde), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 17/10/2005 | 425.74 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de contas de energia elétrica de prédio locados (Sec. de Saúde), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 17/10/2005 | 51.36 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas do Nucleo Administrativo de Jacumã - Tel.(3290-1009), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 17/10/2005 | 110.29 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas do Gabinete do Prefeito - Tel.(3298-1011), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 17/10/2005 | 456.22 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas do Escritório da Prefeitura Municipal de conde em João Pessoa/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/10/2005 | 209.99 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas da Sec. de Administração Tel. (3298-1081), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 17/10/2005 | 48.56 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas da Sec. de Administração - Tel.(3298-2517), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 17/10/2005 | 640.30 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas do Escritório da PMC em João Pessoa - Tel.(3221-3324), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 17/10/2005 | 200.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de agua de prédio público onde funciona (Praça M. Alimentação), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 17/10/2005 | 80.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de agua de prédios locados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/10/2005 | 560.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de agua de prédios locados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/10/2005 | 327.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de agua de prédios locados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 17/10/2005 | 1094.55 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | O valor e proveneinte dos serviços telefônicos prestados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 17/10/2005 | 24.73 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia elétrica de prédio publico (EBCT - JACUMA - PMC), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/10/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITOTA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Proveniente de serviços prestados de publicação de materia veinculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 17/10/2005 | 84.90 | 03004081000277 | 614 TVP JOÃO PESSOA S/A | O valor e proveniente dos serviços de acesso a internet, prestado a esta edilidade no escritório da Pref. Municipal em João Pessoa-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 17/10/2005 | 41.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de tarifa serv. da conta corrente (3.009.3332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 17/10/2005 | 1661.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor e proveniente de tarifas bancarias da conta corrente (405.848-8), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 17/10/2005 | 753.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifa serv. conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 17/10/2005 | 3674.82 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas da Sec. de Finanças - Tel.(3298-1040), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 17/10/2005 | 665.58 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas da Sec. de Finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 17/10/2005 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas da Sec. de Finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 17/10/2005 | 294.42 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas da Sec. de Agricultura - Tel.(3298-2528), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 17/10/2005 | 32.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de agua de prédio público onde funciona (Estabulo Municipal), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 17/10/2005 | 51.05 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELET. RURAL DO LITORAL LTDA | O valor e proveniente de contas de energia elétrica de prédios públicos municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/10/2005 | 16.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de agua de prédio locado, onde funciona (Sec. de Agricultura), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 17/10/2005 | 58.25 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia elétrica de prédio locado, onde funciona a (Sec de Agricultura), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/10/2005 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | O valor e proveniente dos serviços prestados na consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos técnicos e consultoria política, relativo ao mês de Out/05 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/10/2005 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifa serv. da conta corrente 9332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICI | O valor e proveniente de contribuições em favor da FAMUP, relativo ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/10/2005 | 3552.14 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de débito automático na conta C/C (3.011.503-5) a favor da SAELPA - (Sec. de Agricultura) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/10/2005 | 1786.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de débito automático na conta C/C (3.011.503-5) a favor da CAGEPA - (Sec. de Administração) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/10/2005 | 166.58 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de débito automático na conta C/C (3.011.503-5) a favor da SAELPA - (Sec. de Administração) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/10/2005 | 14187.01 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de débito automático na conta C/C (3.011.503-5) a favor da SAELPA - (Sec. de Administração) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/10/2005 | 60.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Importe ref. a aquisição de peças destinados a veículo da Sec. de Saúde de placa (MNG-0814), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/10/2005 | 721.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de débito automático na conta C/C (3.011.503-5) a favor da CAGEPA - (Sec. de Saúde) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/10/2005 | 1829.85 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de débito automático na conta C/C (3.011.503-5) a favor da SAELPA - (Sec. de Saúde) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/10/2005 | 187.00 | 24268955000192 | SCAP CENTER | O valor é proveniente da aquisição de peças diversas destinadas a veículo da Sec. de Educação de placa (MMZ-1574), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/10/2005 | 1697.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de débito automático na conta C/C (3.011.503-5) a favor da CAGEPA - (Sec. de Educação) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/10/2005 | 5933.04 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de débito automático na conta C/C (3.011.503-5) a favor da SAELPA - (Sec. de Educação) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/10/2005 | 3535.66 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor e ref. a aquisição de passagens aérias nos trechos JPA/BSB/GIG/RIO/JPA, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/10/2005 | 1896.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor e proveniente de débito automático na conta C/C (3.011.503-5) a favor da CAGEPA - (Sec. de A. Social) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/10/2005 | 588.55 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor e proveniente de débito automático na conta C/C (3.011.503-5) a favor da SAELPA - (Sec. de A. Social) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/10/2005 | 300.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | O valor e proveniente da aquisição de peças diversas destinadas a veículos atrol da Sec. de Obras, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/10/2005 | 457.12 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de débito automático na conta C/C (3.011.503-5) a favor da SAELPA - (Iluminação Pública) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 19/10/2005 | 89.63 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios e material de consumo, destinado a Secretaria de Educação e Cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 19/10/2005 | 1659.00 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | O valor e proveniente de aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinada ao Prog. PNAE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 19/10/2005 | 1167.95 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor e proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Transferencias do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/10/2005 | 5000.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O valor e ref. aos serviços prestados no transporte de professores e alunos, no período de 01 à 30 de Set/2005, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/10/2005 | 10250.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O valor e ref. aos serviços prestados no transporte de professores e alunos, no período de 01 à 30 de Set/2005, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/10/2005 | 810.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA LTDA | O valor é ref. a confecção de receituários e cartões em papel, destinados a Sec. de Saúde, conf documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 19/10/2005 | 409.82 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOT-2270, MMP-9989, MMP 9764), pertencentes a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 19/10/2005 | 220.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Importe ref. a aquisição de 01(uma) bomba combustível e filtro combustível, destinado ao veículo Ipanema de placa MMP-9712, pertencente a Sec. de Saúde, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Aquisição de móveis e utensilios - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/10/2005 | 12564.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMÁTICA | Proveniente de aquisição de equipamentos acima discriminados, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 19/10/2005 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifa serv. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/10/2005 | 171.00 | 01602074000160 | Paraí Computação Gráfica Ind. e Com Ltda | Proveniente de aquisição de cartucho de toner HP 92A 1100 e troca de cilincdro , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/10/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Proveniente dos servicos de cessao de uso do software sistema integrado de contabilidade e administracao publica, ref. ao mes de outubro/05, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/10/2005 | 13.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifa serv. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/10/2005 | 350.04 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retençaõ de FPM, para o PASEP, cota dia 20/10/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/10/2005 | 39.51 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, conta FEP, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/10/2005 | 3795.00 | 70114509000140 | LUG - Saldanha Indústria e C. de Malhas ltda. | O valor e proveniente de aquisição de camisas em malha destinadas ao PETI, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 21/10/2005 | 28.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | O valor e proveniente dos serviços prestados com plotagem destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 21/10/2005 | 971.60 | 06951407000180 | MC3 INFORMETICA E SOLUÇÕES | O valor é proveniente dos serviços de informática (locação de Software), durante o mês de Set/2005, conforme contrato de N. 2005.0016.200, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 21/10/2005 | 29.83 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente ITR, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 21/10/2005 | 971.60 | 06951407000180 | MC3 INFORMETICA E SOLUÇÕES | O valor e proveniente de serviços de informática (locação de Software), durante o mês de Out/2005, conforme contrato de N. 2005.0016.200, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 21/10/2005 | 300.75 | 00000000000000 | SUDEMA | O valor é ref. ao pagamento de taxa para liberação de Projetos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/10/2005 | 11.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifa serv. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 22/10/2005 | 50.00 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | O valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veículos pertencente a Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 22/10/2005 | 1854.00 | 03588618000102 | CENTRAL DE ALIMENTOS QUIRINO LTDA | O valor e proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinados a SEMEC para a realização da comemoração ao Dia do Professor, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 24/10/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ABAV - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AG. DE VIAGENS | O valor é proveniente de inscrição para participar da Feira das Americas, estande da Paraíba, realizada de 26 a 30 de Outubro de 2005, no Riocentro, Rio de Janeiro/RJ, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 24/10/2005 | 2339.10 | 41225087000182 | DEPOSITO DE MAT. COSTA DO SOL- JOSINALDO C CORREIA | O valor é proveniente da aquisição de materiais diversos utilizados na perfuração de um poço na comunidade Gurugi - III, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 24/10/2005 | 13.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifa serv. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 24/10/2005 | 137.00 | 07030423000101 | ARQUIARTE | proveniente de plotagem colorida e plotagem em preto e branco destinadas a sec.de finanças, conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/10/2005 | 11.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifa serv. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 25/10/2005 | 66.63 | 00863335000133 | OPEN LINE INTERNET LTDA | Proveniente de serviços prestados de acesso a internet do Escritório Municipal localizado em João Pessoa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Aquisição de móveis e utensilios - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/10/2005 | 2000.00 | 02660654000177 | PROHLAB | Proveniente de equipamentos discriminado acima, destinados a sec. de saúde, conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/10/2005 | 100.00 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | O valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veículos pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/10/2005 | 196.39 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de produtos Odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/10/2005 | 80.00 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinados ao veiculo pertencente a secretaria de educação ônibus KPC-0137, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/10/2005 | 938.00 | 02870281000169 | COPAX- COMERC. E SERV. LTDA | Proveniente de aquisição de cartuchos laser, destinados a sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/10/2005 | 18.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifa serv. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/10/2005 | 90.00 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA | Valor ref. a aquisição de combustível destinado ao veiculo petrol pertencente a sec. de agricultura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/10/2005 | 2050.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados no conserto de motobombas com substituicao de pecas, destinados a Sec. de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/10/2005 | 186.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/10/2005 | 6.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifa serv. da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/10/2005 | 320.00 | 00000000000000 | LUIZ GERALDO FARIAS LAMBERT | Proveniente de serviços prestados de instalação de equipamentos telefônicos e rede de informática, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/10/2005 | 455.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal do gabinete do prefeito, em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/10/2005 | 1014.85 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de educacao de placas (MMP-9827,MMS-9365,KPC-0127,MMZ-1574), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/10/2005 | 1900.00 | 00088603253404 | ALESSANDRA DE CÁSSIA LINS DA CUNHA | Proveniente de serviços prestados no transporte para as escolas Municipais e Estaduais do Município , ref. ao mês de set/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/10/2005 | 1900.00 | 00000781998409 | LIESOMAR LINS DA CUNHA | O valor é proveniente da 1ª parcela do pagamento da N.F.S.A. Nº 464/05, referente ao transporte de alunos para as Escolas Municipais e Estaduais, durante o mês de set/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/10/2005 | 251.31 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOT-2270, MOD-9289, MOG 7179) da sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/10/2005 | 792.25 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de transportes, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/10/2005 | 966.18 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção de FPM, para o PASEP, cota dia 28/10/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/10/2005 | 6.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifa serv. da conta corrente 30090332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/10/2005 | 2.00 | 00000000000000 | WELLINGTON TAVARES E OUTROS | O valor e proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura - IPM, no mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/10/2005 | 2090.00 | 00000000000000 | ADERBAL DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura - IPM, no mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/10/2005 | 5430.00 | 00000000000000 | FRANCISCA EMIDIA DA SILVA E OUTROS | O valor e proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura - INSS, no mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/10/2005 | 7179.20 | 00000000000000 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO E OUTROS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de out/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/10/2005 | 4.00 | 00000000000000 | EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS/OUTROS | proveniente do salário familia dos servidores lotados junto a sec. de financas IPM, ref. ao Mês de out/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/10/2005 | 9890.00 | 00000000000000 | ADELSON SILVESTRE SOUSA E OUTROS | Proveniente de vantagnes dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de out/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/10/2005 | 451.47 | 00020353812404 | ANA MARIA DA SILVA | Proveniente de total de vencimentos da servidora lotada junto a sec, de educação fundef 60%, ref. ao Mês de set/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/10/2005 | 20.49 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 28/10/2005, conta corrente ICMS/DESON, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/10/2005 | 150.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | O valor e proveniente da Bolsa Trabalho para Menor Estagiário, com jarnada de 04 (Quatro) horas diárias, no mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/10/2005 | 31.75 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 31/10/2005, conta corrente FEX, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/10/2005 | 3050.00 | 00000000000000 | JOSÉ ZÉLIO MARQUES NEVES E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Planejamento - INSS, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/10/2005 | 11790.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/10/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/10/2005 | 24885.00 | 00000000000000 | ADRIANO DEODATO DOS SANTOS E OUTROS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Administração, INSS, ref. ao Mês de out/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/10/2005 | 9965.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de out/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/10/2005 | 27.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de out/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/10/2005 | 13500.00 | 00000000000000 | ALUISIO VINAGRE REGIS E OUTROS | Proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, referente ao mes de out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/10/2005 | 3633.50 | 00000000000000 | ANDERLON BRILHANTE OLIMPIO E OUTROS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, IPM, ref. ao Mês de out/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | GILBERTO FRANCISCO PONTES E OUTROS | Proveniente de salário familía dos servidores lotados junto ao gabinete, IPM, ref. ao Mês de out/2005. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/10/2005 | 29775.00 | 00000000000000 | ACHILLES LEAL FILHO/OUTROS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do Prefeito, INSS, referente a folha do Mês de out/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/10/2005 | 2355.00 | 00000000000000 | ELIAS LUIZ FLORRENCIO E OUTROS | Proveniente de total de e vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito IPM, relativo ao Mês de out/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/10/2005 | 2.00 | 00078975590410 | JULIO DE LIMA SANTOS | proveniente de salário familia do servidor lotado junto ao gabinete do prefeito, IPM, relativo ao Mês de out/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/10/2005 | 2.00 | 00000000000000 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Transportes - IPM, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/10/2005 | 2760.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA DE LIMA E OUTROS | O valor é proveniente total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Transporte, ref. ao mês de Out/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/10/2005 | 6750.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Transportes - INSS, no mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/10/2005 | 44.00 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente de Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Saude, IPM, ref. ao mes de out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/10/2005 | 5.00 | 00000000000000 | HERBERT FERREIRA ALVES E OUTROS | O valor é proveniente de Salária Família dos servidores lotados a Sec. de Obras - IPM, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/10/2005 | 2915.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras - IPM, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/10/2005 | 22640.00 | 00004947334460 | ADRIANO SOUSA DA SILVA E OUTROS | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras - INSS, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/10/2005 | 27.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTOS E OUTROS | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Social (IPM) ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/10/2005 | 17024.50 | 00000000000000 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social - IPM, relativo ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/10/2005 | 16985.00 | 00000000000000 | ADEMIR RAMOS CABRAL E OUTROS | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. A. Social - INSS, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/10/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA SANTOS E OUTROS | O valor é proveniente ao total de vencimentos vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social - INSS, ref. ao mês de Out/05, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/10/2005 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA | O valor e proveniente de serviços prestados na manutenção em equipamento médico, realizado no mês Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/10/2005 | 1385.00 | 03091334000106 | IMPERIO DAS RESISTENCIAS - C.A. LEITE RESISTENCIAS | O valor e proveniente da aquisição de termostatos e resistência, material destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/10/2005 | 10220.00 | 00000000000000 | ABELARDO GOLÇALVES DA SILVA E OUTROS | O valor referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de setembro/05, conf. folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/10/2005 | 7700.00 | 00000000000000 | FRANCY DE CARVALHO M. BITTENCOURT E OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados no PSF-Pousada, ref. ao Mês de Out/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/10/2005 | 7700.00 | 00000000000000 | LAERCIA DE LIMA SANTOS E OUTROS | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Nossa Senhora das Neves, ref. ao Mês de out/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/10/2005 | 7700.00 | 00000000000000 | CARMELITA SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Proveniente do total das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Nossa Senhora da Conceição, ref. ao mes de out/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/10/2005 | 7700.00 | 00000000000000 | ANA CARLA SUASSUNA LAUREANO E OUTROS | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Gurugi, ref. a folha do Mês de Out/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/10/2005 | 7700.00 | 00000000000000 | EDEILDA SILVERIO DE JESUS E OUTROS | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Mituaçu, ref. a folha do Mês out/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/10/2005 | 7700.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA E OUTROS | Proveniente do total das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Gurugi, ref. ao mes de out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/10/2005 | 7700.00 | 00000000000000 | NIELE MONTEIRO BRANDÃO | Proveniente do total das ventagens dos servidores lotados junto ao PSF JACUMÂ, ref. ao Mês de out/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/10/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ANA AMELIA LOPES R. BEZERRA VIANA E OUTROS | Proveniente do total das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Centro Conde-PB, ref. ao mes de out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/10/2005 | 5400.00 | 00000000000000 | ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto ao programa PECD, ref. ao Mês de outubro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/10/2005 | 810.00 | 00000000000000 | DANIELE COSTA GAMEIRO E OUTROS | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude (FAE), ref. ao mes de out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Prog. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/10/2005 | 18267.50 | 00000000000000 | ADEILTON SILVEIRO DE JESUS E OUTROS | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de saúde, (Saúde Dental), ref. ao mes de out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Prog. de Agente Comunitário d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/10/2005 | 14068.55 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS | Proveniente do total de vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de out/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/10/2005 | 40185.00 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, IPM, ref. ao mes de outubro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/10/2005 | 19425.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saúde - INSS, ref. ao mês de out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/10/2005 | 6058.55 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MMQ6140, MNG0814, MNG4377, MOD9249, MMP9764, MMP9989) da Sec. de Saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/10/2005 | 530.00 | 00088603253404 | ALESSANDRA DE CÁSSIA LINS DA CUNHA | O valor é proveniente a 2ª e ultima parcela do pagamento da N.F.S.A Nº 466/05, ref. aos serviços prestados no transporte de alunos para as Escolas Municipais e Estaduais, durante o mês de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/10/2005 | 100.00 | 00088504123472 | JOAO PEREIRA SOARES | O valor e proveniente ao serviço prestados no motor de partida de 01 (um) ônibus de placa MMZ-1574, pertencente a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Reaparelhamento de Escolas - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/10/2005 | 6282.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMÁTICA | Proveniente de aquisição de equipamentos destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/10/2005 | 39297.19 | 00000000000000 | ADJAN PAULO DA SILVA E OUTROS | O valor e proveniente total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (fundef 60%) - INSS, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/10/2005 | 84.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | O valor e proveniente de Salario Família dos servidores lotados a Sec. de Educação (FUNDEF 60%) - IPM, ref. ao mês de Out/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/10/2005 | 104253.86 | 00000000000000 | ADRIANA DO LIVRAMENTO RODRIGUES E OUTROS | O valor e proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao (FUNDEF 60% - IPM), ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/10/2005 | 46.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA RUFINO DA SILVA E OUTROS | O valor e proveniente de Salario Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40% - IPM), ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/10/2005 | 35254.38 | 00000000000000 | ACSA ALESANDRA MACEDO DE QUEIROZ E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec, de Educação (FUNDEF - 40%) IPM, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/10/2005 | 38.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA F. DE OLIVEIRA E OUTROS | O valor e proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Educação - IPM, ref. ao mês de Out/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/10/2005 | 26373.96 | 00000000000000 | MARIA CARNEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens do servidor lotados a Sec. de Educação - IPM, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/10/2005 | 10260.10 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DE MOURA E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao - INSS, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/10/2005 | 8.00 | 00000000000000 | DIUNIZIO PATRICIO BARBOSA E OUTROS | O valor e proveniente de Salario Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - IPM, relativo ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/10/2005 | 11411.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMNETO E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (IPM), ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/10/2005 | 24722.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - INSS, relativo ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/10/2005 | 11094.98 | 00000000000000 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimento e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (Fazendo Escola - IPM), ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/10/2005 | 7895.40 | 00000000000000 | ALZENIR CABRAL DOS SANTOS E OUTROS | O valor e proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educaçao (Fazenda Escola - INSS), ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/10/2005 | 2653.76 | 00000781998409 | LIESOMAR LINS DA CUNHA | O valor é proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para as Escolas Municipais e Estaduais,durante o mês de Set/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/10/2005 | 360.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS ANJOS | O valor e proveniente total de vencimentos e vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo - IPM, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/10/2005 | 7175.00 | 00000000000000 | ALBENI PAULO GALDINO E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Turismo - IPM, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/11/2005 | 293.15 | 04795149000165 | POUSADA RIO GURUGY | O valor é ref. ao fornecimento de refeições destinadas a equipe jornalistica, na cobertura do Evento PROJETO VERÃO e ao Corpo de Bombeiro, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/11/2005 | 960.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Proveniente de 06 diárias e viagens a cidade de São paulo-SP, no periodo de 25/11/05, 01/12/2005, para participar de Seminário de implantação de Hotéis e Risotes, representando a Cidade de Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/11/2005 | 600.00 | 00095381732449 | JOSE DE SOUSA PONTES | proveniente de 1ª parcela dos serviços prestados de aluguel de som para o Encontro de Naturismo realizado pela sec. de Turismo na Praia de Tambaba neste Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUZA PONTES | Proveniente do pagamento da 2ª parcela dos serviços musicais prestados no Encontro de Naturismo, realizado na Praia de tambaba, promovidos pela Secretaria de turismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/11/2005 | 150.00 | 00001267076429 | DANIEL SOARES DE LIMA | Proveniente de serviços musicais prestados no Encontro de naturismo realizado pela sec. de turismo, na Praia de tambaba neste Município,nos dias 13, 14 e 15/10/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/11/2005 | 2880.00 | 00013304380434 | GLÓRIA DE FÁTIMA MEIRA F. DE FRANÇA E OUTROS | proveniente de serviços prestados ministrando um curso de Inglês profissionalizante, voltado para os profissionais que trabalham diretamentecom o atendimento ao turista (funcionários de hotéis, pousadas, restantes, lojas e guias), neste mnicípio, propiciando ao aluno o dominio estrututal básico de conversação na língua inglesa, com uma carga horária de 60HS, no periodo de 09/10/05, a 08/11/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/11/2005 | 1200.00 | 08366403000160 | FEDERACAO DOS PESCADORES E AQUICULTORES DA PARAÍBA | O valor é ref. a despesas com hospedagem dos 15 pescadores do município, durante 2 dias, por ocasião de visita aos projetos de criação de ostras, no município de Aracati/CE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/11/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | O valor é referente ao pagamento do Projeto Centro de Informação Turísticas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/11/2005 | 2400.00 | 59944710000112 | BSH BRASIL SERVICE & HOLDING LTDA | Provenienete das taxas de inscrição para o IX Seminario Internacional de Investidores em Hoteis e Resorts, realizado na cidade de São Paulo/SP, nos duas 28 e 29/11/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/11/2005 | 360.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS ANJOS | O valor é proveniente total de vencimentos e vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo - IPM, ref. ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/11/2005 | 7175.00 | 00000000000000 | ALBENI PAULO GALDINO E OUTROS | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Turismo - IPM, ref. ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/11/2005 | 4000.00 | 02797128000153 | MC PRODUCOES | Importe ref. a um copatrocinio para a apresentação do show artistico religioso do Pe. João Carlos e Banda, em praço público nesta cidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00001162386401 | JOSE RANYERE DE FREITAS LIMA | Proveniente de servicos prestados de divulgação de comunicados e avisos diversos da Prefeitra Municipal de Conde, em veículo carro de som, num total de 80Hs/Mês, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/11/2005 | 611.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Sec. de saúde, em serviços, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/11/2005 | 2147.35 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO AMARAL | O valor é proveniente dos serviços prestados com exames médicos no mês de Agosto/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/11/2005 | 1275.00 | 00020331282453 | AUGENIO FRANCISCO DIAS DE ALMEIDA | O valor é ref. a consultas oftalmologicos realizadas no mês de Set/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/11/2005 | 800.00 | 00017694906472 | Edberto Alves da Silva | Proveniente de serviços prestados com 8 viagens ao preço unitário de R$. 40,00 em veículo particular de placa MNA 4724, transportando pessoas doentes daquela comunidade para a Cidade de João Pessoa PB, referente ao Mês de Set/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/11/2005 | 38.00 | 02611664000112 | ERIVALDO AUTO PECAS | O valor e proveniente da aquisicao da peças destinadas ao veículo de placa MOD 9249, da Sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/11/2005 | 300.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | O valor é proveniente dos servicos prestados no aluguel de imóvel, onde funciona o Posto de Saúde, sob a responsabilidade da Sec. de Saúde, localizado no Lot. Nossa Sra da Conceição, neste Municipio de Conde - PB, ref. ao mês de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/11/2005 | 500.00 | 00046820175434 | VANDREGIR ROCHA DOS SANTOS | proveniente de aluguel de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Conceição sala 01 e 04 Quadra única, lote 05 Centro Conde-PB, onde funciona a Vigilância Sanitária sob a responssabilidade da sec. de Saúde, sendo a sala 01 R$. 300,00 e a sala 04 R$. 200,00 ref. ao Mês de set/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturacao da Saude | Construção, ampl. e reforma de unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/11/2005 | 43650.78 | 05533330000166 | SERVICON - EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA | O valor é ref. ao pagamento da 1ª medição pelos serviços de construção do Posto de Saúde da Família Nossa Sra. das Neves, conf. documento em anexo. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/11/2005 | 496.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | O valor é proveniente do preparo de refeições servidas a funcionários da Sec. de Saúde em serviços, no mês de Set/05 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/11/2005 | 18470.00 | 00000000000000 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA E OUTROS | O valor é ref. ao pagamento de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Município no período de 01 de Outubro de 2005, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSE FERRETTI CISNEROS | Proveniente de plantões prestados junto ao Secretaria Municipal de Saúde, ref. no periodo de 01 de outubro a 31 de outubro corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/11/2005 | 9290.00 | 00000000000000 | ABELARDO GOLÇALVES DA SILVA E OUTROS | O valor é ref. ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mês de Outubro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/11/2005 | 19655.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA DE SOUZA E OUTROS | O valor é proveniente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude (SAÚDE - INSS) ref. ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/11/2005 | 40521.67 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude - IPM, ref. ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/11/2005 | 44.00 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Saude - IPM, ref. ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00020512325472 | KELSON ALBUNQUERQUE ARAÚJO | Proveniente de serviços de Utrasonografia realizada no mês de agosto, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/11/2005 | 5400.00 | 00000000000000 | ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/11/2005 | 810.00 | 00000000000000 | CARINA MARIA MARINHO LEAL E OUTROS | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Prog. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/11/2005 | 18267.50 | 00000000000000 | ADEILTON SILVEIRO DE JESUS E OUTROS | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Prog. de Agente Comunitário d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/11/2005 | 14068.55 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de Nov/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/11/2005 | 7700.00 | 00000000000000 | FRANCY DE CARVALHO M. BITTENCOURT E OUTROS | Proveniente de vencimentos e vantagens do servidores lotados no PSF-Pousada, ref. ao Mês de Nov/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/11/2005 | 7700.00 | 00000000000000 | CARMELITA SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Proveniente do total das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Nossa Senhora da Conceição, ref. ao mes de Nov/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/11/2005 | 7700.00 | 00000000000000 | LAERCIA DE LIMA SANTOS E OUTROS | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Nossa Senhora das Neves, ref. ao Mês de Nov/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/11/2005 | 7700.00 | 00000000000000 | ANA CARLA SUASSUNA LAUREANO E OUTROS | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Gurugi, ref. a folha do Mês de Nov/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/11/2005 | 7700.00 | 00000000000000 | EDEILDA SILVERIO DE JESUS E OUTROS | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Mituaçu, ref. a folha do Mês Nov/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/11/2005 | 7700.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA E OUTROS | Proveniente do total das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Gurugi, ref. ao mes de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/11/2005 | 7700.00 | 00000000000000 | NIELE MONTEIRO BRANDÃO E OUTROS | Proveniente do total das ventagens dos servidores lotados junto ao PSF JACUMÂ, ref. ao Mês de Nov/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/11/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ANA AMELIA LOPES R. BEZERRA VIANA E OUTROS | Proveniente do total das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Centro Conde-PB, ref. ao mes de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/11/2005 | 1068.00 | 07266776000105 | V&E HOSPITALAR - ANA L. MARTORELLI CHAVES | Importe ref. a aquisição de produto medico hospitalar destinado a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/11/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES E OUTROS | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saude, no Mês de Nov/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | O valor é proveniente dos serviços prestados de ultrasonografia realizada no mês de Agosto/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/11/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente a contas de água do Posto de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/11/2005 | 23.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente a conta de água de prédio locados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/11/2005 | 67.07 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente a conta de energia elétrica de prédio locado onde funciona o (PSF - Nossa Sra da Conceição), ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/11/2005 | 3805.57 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente a contas telefônicas (Sec. de Saúde), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/11/2005 | 1041.89 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente a contas telefônicas TEL: 298-2512 (Sec. de Saúde), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/11/2005 | 85.82 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia elétrica de prédio locado, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/11/2005 | 23.97 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia elétrica de prédio locado, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/11/2005 | 13.29 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia elétrica de prédio locado (PEVA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/11/2005 | 70.40 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefônicas TEl: 3298-1016 (Sec. de Saúde), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/11/2005 | 665.58 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefônicas (Sec. de Saúde), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/11/2005 | 8805.50 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MÉDICOS LTDA | O valor é proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/11/2005 | 704.60 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente da aquisição de verduras diversas destinadas a Jornada ampliada, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/11/2005 | 500.00 | 00005357556431 | JOSE IVONILDO NUNES DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imovel situado no Sitio Gurugi/Conde-PB, para funcionamento do PETI do Gurugi subordinado a Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de set/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/11/2005 | 360.00 | 00016117573472 | GILVAN XAVIER | Proveniente de serviços prestados como eletricista no prédio da Sec. de Ação Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/11/2005 | 7100.00 | 00000000000000 | ADAILSA NERES NASCIMENTO E OUTROS | O valor e proveniente ao pagamento de Bolsa do Programa de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, ref. ao mês de Set/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/11/2005 | 561.90 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente da aquisição de verduras diversas destinadas as Creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/11/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | KELYSON FERREIRA TAVARES E OUTROS | O valor é ref. a uma gratificação junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) no mês Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/11/2005 | 500.00 | 00003544307421 | JOEL SILVA DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado na Rua jardim Rcreio Conde/PB, S/N, onde funciona o PETI,sob a responsabilidade da Sec. de A. Social, ref. ao mes de set/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/11/2005 | 32.00 | 00013329243449 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO MARTINS | Proveniente de serviços prestados com filmagem realizada no Dia do Idoso promovido pela Prefeitura municipal no distrito de Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/11/2005 | 800.00 | 00048723690410 | JOSE ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Proveninete da locação do veículo de placa KHZ 7340, que apoia as atividades da Sec. de Ação Social, referrente ao mês de set/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/11/2005 | 500.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado na Rua General Perouse S/N- Conde/PB, onde funciona a sec. de trabalho e Ação Social, correspondente ao mes de set/05, cof. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/11/2005 | 150.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na Praca Pedro Alves s/n - Conde/PB, onde funciona uma sala comercial destinada ao Projeto Fome Zero, ref. ao mes de set/05, cof. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/11/2005 | 400.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na Rua Loteamento N. S. da Conceição S/N Centro Conde-PB, onde funciona diversos programas da Sec. de Ação Social, ref. ao Mês de set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/11/2005 | 15.00 | 00006712172403 | DALVANIDE DA SILVA | Importe ref. a uma ajuda finançeira para compra de medicamento por ser pessoa carente do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/11/2005 | 25.00 | 00056846193472 | SEVERINA VERISSIMO DOS SANTOS | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/11/2005 | 125.00 | 00007661306492 | MARIA IVONE DA CONCEICAO | O valor é proveniente de ajuda finançeira para tratamento de saúde por ser pessoa carente do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/11/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | RONALDO ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carente do municipio para aquisição de generos alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/11/2005 | 21.78 | 13004510002394 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Proveniente da aquisição de Medicamentos destinados pessoa carente do municipio,, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/11/2005 | 7.00 | 04509070000120 | GILDO FARMA | Proveniente da aquisicao de Medicamento destinado a pessoa carente do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/11/2005 | 59.24 | 00257973000100 | FARMACIA VINTE SEIS DE JULHO LTDA | Proveniente a aquisição de Medicamento destinado a pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | DORALICE MARIA DOS SANTOS E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio para aquisição de generos alimenticios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/11/2005 | 675.00 | 00000000000000 | BRENILDA DA SILVA MOURA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio para aquisição de generos alimenticios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/11/2005 | 25.00 | 00006264373427 | GEANE MARCELINO DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessa carente do municipio, para tratamento de saude conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/11/2005 | 225.00 | 00000000000000 | JONAS QUIRINO DA SILVA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carnetes do municipio, para aquisição de generos alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/11/2005 | 375.00 | 00000000000000 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carentes do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CLAUDIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carentes do municipio, para tratamento de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ROSA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | O valor é ref. a uma ajuda finançeira para tratamento de saúde, por serem pessoas carentes do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/11/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA B. CARMO E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carente do municipio,para aquisição de generos alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/11/2005 | 17754.50 | 00000000000000 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES E OUTROS | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social - IPM, relativo ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/11/2005 | 200.00 | 00068363036404 | SEVERINA RODRIGUES LIMA PINHEIRO | O valor é proveniente a uma ajuda finançeira para aqusição de medicamento, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/11/2005 | 17305.00 | 00000000000000 | ADEMIR RAMOS CABRAL E OUTROS | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. A. Social - INSS, ref. ao mês de nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/11/2005 | 55.00 | 00001013322460 | JOSÉ CARLOS ALEXANDRE | O valor é proveniente dos serviços prestados como locutor na divulgação do Programa Bolsa Família, pertencente a Sec. de A. Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/11/2005 | 100.00 | 00005579113463 | ISRAEL BENTO DA SILVA | O valor é proveniente a uma ajuda finançeira para compra de medicamento, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/11/2005 | 30.00 | 00039550184404 | ELIZETE FREIRES DA SILVA | O valor é proveniente de uma ajuda finançeira para aquisição de gêneros alimentícios por ser pessoa carente do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/11/2005 | 1664.30 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor é proveniente da aquisição de combustíveis destinados aos veículos da Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/11/2005 | 27.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTOS E OUTROS | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, (IPM) ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/11/2005 | 20.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de conta de água de prédio público locado (Sec. de Trab. e A. Social), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/11/2005 | 16.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de conta de água de prédio público (PETI), ref. ao mês de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/11/2005 | 20.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de conta de água de prédio público locado (Sec. de Trab. e A. Social), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/11/2005 | 171.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de conta de água de prédio público locado (Sec. de Trab. e A. Social), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/11/2005 | 479.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de água de prédios públicos (PETI), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/11/2005 | 95.49 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédio locado, onde funciona o (PETI - Gurugi) públicos municipais, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/11/2005 | 77.25 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédio locado (Sec. de Trab. e A. Social), ref. ao mês de Out/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/11/2005 | 1250.00 | 04486793000151 | FUNERÁRIA SÃO VICENTE -VÂNIA MARIA FERREIRA DA SIL | O valor é proveniente dos serviços funerarios (fornecimento de urnas) detinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/11/2005 | 800.00 | 00006624637498 | ESMERALDO FERREIRA LACERDA FILHO | Proveniente dos serviços prestados na recuperação de chassis do carroção pertencente a sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/11/2005 | 2.00 | 00000000000000 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Transportes - IPM, ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/11/2005 | 2775.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA DE LIMA E OUTROS | O valor é proveniente de Vantagens dos servidores lotados a Sec. de Transporte,IPM, ref. ao mês de Nov/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/11/2005 | 6810.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Transportes - INSS, no mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/11/2005 | 2500.00 | 04462728000196 | SISTEMA -SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor e proveniente da anulação da NE de Nº 3261 datada do dia 01/08/2005, por ser global e não ordinário que ora se regulariza, ref. aos serviços topográficos na estrada de acesso a Praia de Coqueirinho e cadastro das barracas existentes na mesma, como também levantamento planialtimetrico em uma área denominada Trilha, com aproximadamente 60 ha., conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/11/2005 | 400.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Proveniente de 1ª parcela de serviço topográfico prestado no loteamento N. S. da Conceição para elaboração de projeto de galerias pluviais e calçamento das ruas, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/11/2005 | 13035.00 | 07360997000130 | BERLARMINO CONSTRUCAO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | O valor e referente aos serviços de cargas e transportes de pissarro para revestimento de estradas localizadas nos Loteamentos Nossa Senhora das neves e Loteamento Cidade das Crianças no Município de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/11/2005 | 315.00 | 00000000000000 | DEGICE ALEIXO TAVARES | Proveniente dos serviços prestados no chafariz público no Lt. N. S. da Conceição, referente ao mes de agosto e setembro de 2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/11/2005 | 7200.00 | 00012605964434 | ANTONIO PRIMO VIANA NETO | Proveniente de serviços prestados com projeto de duplicação da via de acesso c/trat. urbanistíco e paisagístico no trecho compreendido entre o entrocamento da PB, 008 até o acesso a rua (da colônia dos pescadores), na praia de Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Proveniente do estudo plano-alimenticio e cadastral das ruas Etelvina do Nascimento, Jose Miguel dos Santos, Henedina Gonsalves Ribeiro e adjacente, para projeto de pavimentação e drenagem pluvial, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/11/2005 | 5.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS E OUTROS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras - IPM, ref. ao mes de nov/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/11/2005 | 2805.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS E OUTROS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras - IPM, ref. ao mes de Nov/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/11/2005 | 23390.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | Proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Obras, INSS, ref. ao Mês de Nov/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/11/2005 | 1640.60 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor é proveniente da aquisição de combustíveis destinados aos veículos da Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/11/2005 | 478.50 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | O valor é proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários do Gabinete do Prefeito em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/11/2005 | 640.00 | 00010990470482 | ACHILLES LEAL FILHO | Proveniente de 06 diárias com destino a Cidade de Brasília-DF, no periodo de 21 a 24/11/2005, para tratar de assuntos de interesse do município, junto a diversos ministérios em brasília, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/11/2005 | 895.50 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos funcionários do gabinete em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/11/2005 | 4000.00 | 00009066020415 | ALUISIO VINAGRE REGIS | Proveniente de 08 diárias a Cidade de Brasília-DF e São Paulo-SP, no periodo de 22 a 29/11/2005, ao preço unitário de R$. 500.00, para tratar de assuntos de interesse do município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/11/2005 | 55.00 | 00093152230478 | FLÁVIO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | Proveniente de uma cooparticipaçã da Prefeitura Municipal para pagamento de inscrição na corrida de São Silvestre na cidade de São Paulo/SP, representando a Cidade de Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEILTON CÂNDIDO PEREIRA | Proveniente de serviços prestados pela detetização do escritório da prefeitura, situado a Rua Afonso campos, 110 João Pessoa Centro, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/11/2005 | 160.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | O valor é proveniente de duas diarias de viagem para a cidade de Campina Grande/PB, para participar da Oficina de Capacitação Comunitária, como preparação do Plano Diretor Real, nos dias 04 e 05/11/05, conf. documetno em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/11/2005 | 900.00 | 00009066020415 | ALUISIO VINAGRE REGIS | O valor é proveniente de 04 diárias a cidade de Brasilia/DF, no no período de 08 à 11/11/05 ao preço unitário de R$ 160,00, para tratar de assuntos de interesse do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/11/2005 | 13500.00 | 00000000000000 | ALUISIO VINAGRE REGIS E OUTROS | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/11/2005 | 30075.00 | 00000000000000 | ACHILLES LEAL FILHO/OUTROS | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito - INSS, ref. ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/11/2005 | 2355.00 | 00000000000000 | ELIAS LUIZ FLORRENCIO E OUTROS | O valor é proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito - IPM, relativo ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/11/2005 | 2.00 | 00078975590410 | JULIO DE LIMA SANTOS | O valor é proveniente de Salário Família do servidor lotado junto ao Gabinete do Prefeito - IPM, ref. ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | GILBERTO FRANCISCO PONTES E OUTROS | Proveniente de salário familía dos servidores lotados junto ao gabinete, IPM, ref. ao Mês de Nov/2005. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/11/2005 | 28.00 | 34028316273347 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com espedição de correspondências, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/11/2005 | 12.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | O valor é proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas a funcionários da Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/11/2005 | 63.16 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de comunicação, destinado a sec. de administração conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/11/2005 | 70.00 | 00003970053420 | JOSE MARK RICARTE GUERRA | O valor é proveniente de três diarias para participar do MDA/SDT "Oficina sobre arranjos, monitoramento e avalição de gestão do DRTS do território da Zona da Mata - PB, nos dias 26,27 e 28/08/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/11/2005 | 360.00 | 00036476927434 | ELIANE PORCIUNCULO | Proveniente de vantagens da servidora lotada junto a sec. de administração, ref.ao Mês de Out/2005, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/11/2005 | 39.85 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | proveniente de servicos prestados de acesso a internet, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/11/2005 | 4.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente de fornecimento de materiais destinados a sec. de Administração conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/11/2005 | 650.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Proveniente de serviços prestados na instalação da torre central de banda larga situada no prédio da Rua Perousi S/N, Centro, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/11/2005 | 200.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Proveniente da divugacao em programa jornalistico de assunto de interesse do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/11/2005 | 250.00 | 24507915000156 | SINAFEP - SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO EST | Proveniente do pagamento dOS Árbitros que atuarão nas finais do 13º Campeonato de Futebol Amador do Munciípio de Conde, realizada no dia 16 de Out/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/11/2005 | 200.00 | 00014413426487 | MAURILIO BATISTA DIAS | proveniente dos servicos prestados na divulgação radiofonica de eventos e notas de interesse do Município, atravez da rádio 921 FM, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/11/2005 | 200.00 | 00056955995472 | JEAN CARLOS DA SILVA COUTINHO | O valor e proveniente dos servicos prestados na veiculacao de materia de interesse do municipio, no Programa Jornal da Manha da eádio FM 104.9, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/11/2005 | 33.36 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | proveniente de servicos prestados de acesso a internet, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/11/2005 | 320.00 | 00003821932457 | ADEILSON HERMINIO DA NEVES | Importe ref. aos serviços prestados de marceneiro a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/11/2005 | 532.00 | 00000839203403 | FABIO DA SILVA BARBOSA | O valor é proveniente de serviços prestados na colocação de forro de gesso liso na sala da Procuradoria Juridica do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/11/2005 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imóvel localizado na Rodovia PB, 18 KM Conde-PB, onde funciona o Almoxarifado Central, ref. ao mês de set/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/11/2005 | 150.00 | 00049879332415 | JOSELITO CARLOS SOARES DE SOUSA | Proveniente da gratificação dos percursos realizados como o carro de som, divulgando campanhas e eventos realizados pela Prefeitura Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/11/2005 | 151.78 | 09123654000187 | Cagepa - Cia. de Agua e Esgotos da Paraiba | Proveniente do fornecimento de agua a predio locado a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/11/2005 | 14434.66 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/11/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/11/2005 | 27.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de Nov/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/11/2005 | 9765.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente Vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de Nov/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/11/2005 | 27.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de Nov/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/11/2005 | 3050.00 | 00000000000000 | JOSÉ ZÉLIO MARQUES NEVES E OUTROS | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Planejamento - INSS, ref. ao mês de nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/11/2005 | 800.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | O valor é proveniente aos serviços prestados na locação de veículo a Sec. de Administração, ref. ao mês de Outubro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | O valor é proveniente dos serviços prestados como Assessor Técnico, junto a Secretaria de Planejamento nos meses de Setembro e Outubro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/11/2005 | 150.00 | 00009163000482 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | O valor é proveniente dos serviços prestados no preparo de um café da manhã realizado na Festa da Patroeira do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/11/2005 | 99.00 | 12684403000186 | COPIADORA FIX LTDA LTDA | O valor é ref. a serviços prestados com xeros e aerogramas, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/11/2005 | 63.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de água do Cemitério Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/11/2005 | 182.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de água da Praça M. Alimentação, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/11/2005 | 20.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de água de prédios públicos locados, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/11/2005 | 351.87 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédio público municipal (Sede Prefeitura), ref. ao mês de Out/05 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/11/2005 | 248.78 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia eletrica do prédio onde funciona o Escritório da Prefeitura Municipal em João Pessoa-PB, ref. ao mês de Out/05 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/11/2005 | 65.00 | 00863335000133 | OPEN LINE INTERNET LTDA | O valor é proveniente dos serviços prestados de acesso a internet do Escritório Municipal localizado em João Pessoa-PB, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/11/2005 | 3805.57 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente a contas telefônicas (Sec. de Saúde), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/11/2005 | 400.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N - Centro - Conde/PB, onde funiona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, ref. ao mês de Set/05, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 - Jardim Recreio - Conde/PB, para funcionamento de uma sala de Educação Especial, sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00000244708487 | JOAO BATISTA MORORO | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Monoel Alves s/n - Centro - Conde/PB, onde funciona a Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/11/2005 | 360.00 | 00097799408472 | ANA LUCIA DOS SANTOS PATRICIO | O valor e proveniente dos serviços prestados no aluguel de imóvel situado na Rua Ovídio Alves s/n Centro - Conde/PB, onde funciona salas de aula da EMEF Prof. Noemia Alves de Souza, subordinado a Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/11/2005 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingos Maranhão s/n - Centro - Conde/PB, onde funciona a Casa da Cultura, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mês de Set/05, conf. doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/11/2005 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingos Maranhão s/n - Centro - Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mês de Set/05, conf. doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/11/2005 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Ovidio Alves s/n - Centro - Conde/PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mês de Set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/11/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais,(sec. de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/11/2005 | 13.78 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais,(sec. de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/11/2005 | 3189.65 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor é proveniente da aquisição de combustíveis e lubrificantes, destinados aos veículos da Sec. de Educação, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/11/2005 | 14663.70 | 00171428000105 | Transporte Boa Viagem Ltda | Proveniente de aquisição de vales-transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para a área urbana, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/11/2005 | 45.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | O valor e ref. a serviços prestados na confecção de 3 faixas, destinadas a comemoração ao Dia do professor, realizada no dia 21/11/05, em jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/11/2005 | 600.00 | 00085478717487 | JOSELITO NASCIMENTO RAMOS | Proveniente de serviços prestados na manutenção de equipamentos diversos da secretaria de educação, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/11/2005 | 800.00 | 00021957673400 | ORIONALDO CABRAL DE MELO | Proveniente de serviços prestados na recuperação dos computadores da sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/11/2005 | 360.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente da aquisição de batata doce, destinadas ao Programa Proeja, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/11/2005 | 350.00 | 00022618538404 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma sala de educação especial, subordinado a sec. de educação, ref. ao mês de st/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/11/2005 | 62.05 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais,(anexo II), Noêmia Alves, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/11/2005 | 2100.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos da localidade de águas turvas/pousada/Conde e vice versa para as escolas do Municípío no periodod e 01/09 a 30/09/2005, totalizando 21 diárias, conf. documento em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/11/2005 | 250.00 | 00049979108487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Projetada Jardim Recreio Conde-PB, onde Funciona o Núcleo de Cultura, subordinada a sec. de educação, ref. ao Mês de set/05. conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/11/2005 | 6.10 | 34028316475993 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços de postagem de carta comercial com aviso de AR, desdinada a SEMEC, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/11/2005 | 5.85 | 34028316273347 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/11/2005 | 103254.86 | 00000000000000 | ADRIANA DO LIVRAMENTO RODRIGUES E OUTROS | O valor é proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educação (FUNDEF 60% - IPM), ref. ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/11/2005 | 81.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Educação (FUNDEF 60% - IPM), ref. ao mês de Novembro/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/11/2005 | 40143.29 | 00000000000000 | ADJAN PAULO DA SILVA E OUTROS | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 60%) - INSS, ref. ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/11/2005 | 1700.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços de transporte de alunos da localidade Água Turvas/Pusada/Conde e vise-versa para as escolas do municipio, no periodo de 03 a 31/10/2005, totalizando 17 diarias, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/11/2005 | 1587.80 | 02278198000103 | XEPINHA - ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Proveniente da aquisicao de tecidos Oxford e Fait, destinado a Secretaria de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/11/2005 | 25337.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%) - INSS, relativo ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/11/2005 | 26744.20 | 00000000000000 | MARIA CARNEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens do servidores lotados a Sec. de Educação - IPM, ref. ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/11/2005 | 38.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA F. DE OLIVEIRA E OUTROS | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Educação - IPM, ref. ao mês de Novembro/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/11/2005 | 34556.78 | 00000000000000 | ACSA ALESANDRA MACEDO DE QUEIROZ E OUTROS | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - IPAM, ref. ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/11/2005 | 46.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA RUFINO DA SILVA E OUTROS | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40% - IPM), ref. ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/11/2005 | 10800.10 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DE MOURA E OUTROS | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - INSS, ref. ao mês de Novembro/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/11/2005 | 11201.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMNETO E OUTROS | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - IPM, ref. ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/11/2005 | 8.00 | 00000000000000 | DIUNIZIO PATRICIO BARBOSA E OUTROS | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - IPM, relativo ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/11/2005 | 3286.44 | 00000781998409 | LIESOMAR LINS DA CUNHA | proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para as Escolas Municipais e Estaduais, durante o mês de outubro/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/11/2005 | 2612.96 | 00002722439492 | JURACY DA SILVA ALVES | O valor é ref. aos serviços prestados no transporte de alunos para a EMEF Antonio Raimundo dos Santos - Caxitú, ref. ao mês Outubro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/11/2005 | 2025.00 | 00088603253404 | ALESSANDRA DE CÁSSIA LINS DA CUNHA | O valor é proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para as Escolas Municipais e Estaduais do Municipio nos trechos Rick Charles/Salsa/Bondes/Formiga/P. Velha/Pituaçu e vice versa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/11/2005 | 150.00 | 00028159276400 | EDNA HONORIO MONTEIRO LOPES | O valor é ref. a uma ajuda para custear as despesas com transporte e alimentação de quadro técnico que irão participar do "SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2006", realizado no Hotel Caiçara, na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 01 e 02/12/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/11/2005 | 8.00 | 00000000000000 | DIUNIZIO PATRICIO BARBOSA E OUTROS | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - IPM, relativo ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/11/2005 | 361.32 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédio locado, ref. ao mês de conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/11/2005 | 62.89 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELET. RURAL DO LITORAL LTDA | O valor é proveniente de contas de energia elétrica de Escolas Municipais da Zona Rural, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/11/2005 | 142.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de conta de água de prédio público (Sec. de Educação), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/11/2005 | 467.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de conta de água de prédio onde funciona o Cenaculo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/11/2005 | 172.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de conta de água de prédio (Sec. de Educação), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/11/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de conta de água de prédio público locado, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/11/2005 | 13.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de conta de água de prédio público locado, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/11/2005 | 225.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de conta de água de prédio público locado, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/11/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de conta de água da quadra esportiva municipal, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/11/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de conta de água da Estabulo Municipal, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/11/2005 | 1626.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de conta de água da Escola Municipal João Ribeiro, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/11/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de conta de água de prédio locado, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/11/2005 | 215.97 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia elétrica de prédio locado (Sec. de Educação), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/11/2005 | 72.58 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia elétrica de prédio locado, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/11/2005 | 201.09 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia elétrica da Esc. de Ensino Fund. da Comun de Gurugi, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/11/2005 | 234.94 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia elétrica da Esc. de Ensino Fund. da Comun de Gurugi, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/11/2005 | 92.22 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia elétrica de prédio locado, ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/11/2005 | 665.56 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefônicas (Sec. de Educação), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/11/2005 | 665.56 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefônicas (Sec. de Educação), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/11/2005 | 665.56 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefônicas (Sec. de Educação), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/11/2005 | 665.58 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefônicas (Sec. de Educação), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/11/2005 | 70.29 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefônicas TEl: 3298-1016 (Sec. de Educação), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/11/2005 | 71.45 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefônicas TEl: 3298-1033 (Sec. de Educação), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/11/2005 | 321.72 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefônicas TEl: 3298-2521 (Sec. de Educação), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/11/2005 | 54.80 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefônicas TEl: 3298-2520 (Sec. de Educação), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/11/2005 | 72.91 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefônicas TEl: 3298-2351 (Sec. de Educação), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/11/2005 | 373.99 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefônicas TEl: 3298-2529 (Sec. de Educação), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/11/2005 | 401.30 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefônicas TEl: 3298-2516 (Sec. de Educação), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/11/2005 | 4.47 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI | O valor é proveniente de contas telefônicas de prédios públicos municipais TEL:3298-2529, ref. ao mês de Out/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/11/2005 | 3.17 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI | O valor é proveniente de contas telefônicas de prédios públicos municipais TEL:3298-2516, ref. ao mês de Out/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/11/2005 | 33.28 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI | O valor é proveniente de contas telefônicas de prédios públicos municipais TEL:3298-1040, ref. ao mês de Out/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/11/2005 | 3.33 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI | O valor é proveniente de contas telefônicas de prédios públicos municipais TEL:3298-2521, ref. ao mês de Out/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/11/2005 | 10.45 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI | O valor é proveniente de contas telefônicas de prédios públicos municipais TEL:3298-2512, ref. ao mês de Out/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/11/2005 | 170.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel situado na Rua Projetada S/N Lot. Nossa Sra da Conceição-Conde-PB, onde funciona o anexo da EMEF João Gomes Ribeiro, subordinado a sec. de educação, ref . ao Mês de set/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/11/2005 | 123.95 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefônicas (Sec. de Educação), TEL:3298-2518, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/11/2005 | 10894.98 | 00000000000000 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | O valor e proveniente do total de vencimento e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (Fazendo Escola - IPM), ref. ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/11/2005 | 7895.40 | 00000000000000 | ALZENIR CABRAL DOS SANTOS E OUTROS | O valor é proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (Fazenda Escola - INSS), ref. ao mês de Novembro/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/11/2005 | 70.40 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de conta telefônica da Sec. de Agricultura, TEL:(3298-1011), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/11/2005 | 144.00 | 00015426068453 | LUIS DE MELO DINIZ | Proveniente de 02 diárias com destino a Cidade de Aracati-CE, onde coordenará a equipe de 15 pescadores do município para visitação aps projetos de criação de ostras, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/11/2005 | 200.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua José Antonio Patricio, conde-PB, onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. ao Mês de set/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/11/2005 | 2095.00 | 00000000000000 | ADERBAL DA SILVA MARTINS E OUTROS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura - IPM, no mes de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/11/2005 | 5430.00 | 00000000000000 | FRANCISCA EMIDIA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, no Mês de Nov/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/11/2005 | 8.79 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédio onde funciona a Associação Tambaba Casa de Farinha, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/11/2005 | 24.48 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia eletrica do prédio onde funciona o Assoc. dos Trab. Rurais do S. Tambaba - B.Dagua, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/11/2005 | 120.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | O valor é proveniente dos servicos prestados com reciclagem de cartucho de toner para impressoara, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/11/2005 | 16.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/11/2005 | 103.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | O valor é proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários da Sec. de Finanças em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/11/2005 | 3267.40 | 01971615000128 | CORREIOS - COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA | O valor é proveniente de serviços prestados com postagem de correspondências no mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/11/2005 | 63.65 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | O valor e proveniente de ressarcimento com despesas diversas, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/11/2005 | 800.00 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | Proveniente uma gratificação pelos meus serviços prestados junto a sec. de finanças do Município, durante o Mês de out/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/11/2005 | 576.00 | 00002046720407 | MARCIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | Proveniente de uma gratificação pelos meus serviços prestados junto a sec. de finanças do Município, no mês de out/2005 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/11/2005 | 24.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da sec. de finanças em serviços, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/11/2005 | 100.07 | 00006988016449 | SEMAIAS VITOR DE SOUZA | Proveniente de devolução de IPTU, pago indevidamente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/11/2005 | 11.20 | 08271322000187 | DECARLINTO-SERVIÇO NOTARIAL | Proveniente de serviços prestados a esta edilidade conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/11/2005 | 96.60 | 08271322000187 | DECARLINTO-SERVIÇO NOTARIAL | Proveniente de serviços prestados a esta edilidade conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/11/2005 | 16.80 | 08271322000187 | DECARLINTO-SERVIÇO NOTARIAL | Proveniente de serviços prestados a esta edilidade conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/11/2005 | 15.54 | 00000000000000 | FRANCISCA LACERDA DOS SANTOS | Proveniente de devolução de IPTU pago em duplicidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/11/2005 | 9890.00 | 00000000000000 | ADELSON SILVESTRE SOUSA E OUTROS | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de Nov/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/11/2005 | 4.00 | 00000000000000 | EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS/OUTROS | proveniente do salário familia dos servidores lotados junto a sec. de financas IPM, ref. ao Mês de Nov/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/11/2005 | 7040.87 | 00000000000000 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO E OUTROS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de Nov/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/11/2005 | 715.20 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor é proveniente da aquisição de combustíveis destinados aos veículos da Sec. de Finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/11/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (3009332-5) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/11/2005 | 6.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/11/2005 | 2837.00 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | O valor é proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinados a merenda escolar das Escolas Municipais (PNAE), conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/11/2005 | 985.80 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | O valor é ref. a aquisição de carne bovina com osso, destinada ao Programa - PEJA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alfabetizacao Solidaria | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Alf. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/11/2005 | 74.40 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | O valor é ref. a aquisição de carne bovina com osso, destinada ao Programa (A.A.P.A.S - Alfabetização Solidaria), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alfabetizacao Solidaria | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Alf. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/11/2005 | 119.00 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | O valor é proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinados Programa Alfabeitização Solidaria - AAPAS, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/11/2005 | 1158.00 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | O valor é proveniente do fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao Programa PEJA, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/11/2005 | 854.00 | 00068363796468 | GERCI MARIA DE LIMA | O valor é proveniente da aquisição de gêneros alimentícios (frango abatido), destinado ao (PEJA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alfabetizacao Solidaria | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Alf. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/11/2005 | 56.00 | 00068363796468 | GERCI MARIA DE LIMA | O valor é proveniente da aquisição de gêneros alimentícios (frango abatido), destinado ao (Programa Alfabetização Solidaria - AAPAS), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/11/2005 | 2758.00 | 00068363796468 | GERCI MARIA DE LIMA | O valor é proveniente da aquisição de gêneros alimentícios (frango abatido), destinados a merenda escolar das Escolas Municipais - PNAE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alfabetizacao Solidaria | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Alf. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/11/2005 | 14.85 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | O valor é proveniente da aquisição de verduras (batata doce) destinadas ao Prog. Alf. Solidaria, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/11/2005 | 4557.00 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | O valor é ref. a aquisição de carne bovina com osso, destinada a Merenda Escolar do Município - PNAE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/11/2005 | 504.00 | 00068363796468 | GERCI MARIA DE LIMA | O valor é proveniente da aquisição de gêneros alimentício (frango abatido), destinado a Sec. de A. Social (CRECHE), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/11/2005 | 1653.60 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | O valor é ref. a aquisição de carne bovina com osso e carne muída, destinada as Creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/11/2005 | 306.60 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | O valor é ref. a aquisição de carne bovina com osso, destinada a Sec. de Trab. e A. Social (Creche), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/11/2005 | 2369.80 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | O valor é ref. a aquisição de carne bovina, destinada ao PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/11/2005 | 1155.00 | 00068363796468 | GERCI MARIA DE LIMA | O valor e proveniente da aquisição de gêneros alimenticio (frango abatido), destinado a Sec. de A. Social (PETI), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/11/2005 | 1024.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | proveniente da reemissão da NE de Nº 3676 datada de 01/09/2005, para uma melhor classificação ref. os servicos prestados no transporte de estudantes no percurso do baixo Caxitu para o Alto Caxitu,para a EMEF, Antonio Raimundo do Santos, no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005, totalizando 23 diárias conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 04/11/2005 | 12.00 | 00000000000000 | OFICINA E LAVA JATO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O valor é proveniente aos serviços prestados com lavagem geral do veículo Fiorino de placa (MNG-4377) - Ambulância - pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 04/11/2005 | 603.37 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veículos da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 04/11/2005 | 79.90 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veículos da Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 04/11/2005 | 227.35 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veículos da Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 04/11/2005 | 1046.51 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/11/2005 | 10.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (3008001-0), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 04/11/2005 | 168.50 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustivel destinado aos veículos da Sec. de Finanças de placa (MMP-9848), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/11/2005 | 6.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 04/11/2005 | 339.52 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veículos da Sec. de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 05/11/2005 | 2000.00 | 00003929341409 | ELISANGELA DAMACENO SILVA | Valor proveniente ao pagamento pelo aluguel do prédio onde funciona o Nucleo Administrativo de Jacumã, ref. ao mês de Out/05, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alfabetizacao Solidaria | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Alf. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 07/11/2005 | 32.06 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisição de gêneros alimemtícios, destinado a merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa Alfabeitização Solidária, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 07/11/2005 | 932.10 | 00000000000000 | CARTORIO VELTON BRAGA SERV NOTARIAL E REG | O valor é proveniente de serviços prestados com custas de escritura, registro de desapropriação, conf. mandado judicial, processo nº 04120050011004-4, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alfabetizacao Solidaria | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Alf. Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 07/11/2005 | 528.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | O valor é proveniente de aquisicao de gêneros alimentícios destinados a Programa Alfabetização Solidaria, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 07/11/2005 | 2696.20 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | O valor é proveniente de aquisição de gêneros alimentícios destinados as Creches do município, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 08/11/2005 | 66.00 | 00011218665491 | MARIA JOSE G.DE SOUZA | proveniente dos servicos prestados com 33 autenticações destinadas a sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/11/2005 | 262.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAIS | O valor é proveniente de aquisição de peças destinadas a veículo Bongo de Placa MNW-1775 da Sec. de Educação, conf.documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 08/11/2005 | 38.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 08/11/2005 | 1249.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor é ref. a aquisição de passagens aéreas para o Sr. Prefeito Municipal com destino a Brasília-DF p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 08/11/2005 | 668.58 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | O valor é proveniente dos servicos prestados com xeros, plotagem e encadernação destinados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 08/11/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | O valor é proveniente de serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na Rádio Miramar FM 107,7 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 09/11/2005 | 105.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/11/2005 | 250.00 | 09096264000165 | WALDEMAR AUTO PECAS | O valor é ref. a aquisição de peças destinadas a veículo da Sec. de Educação de placa MNW - 1775, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/11/2005 | 1041.88 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisição de materiais de limpeza destinados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/11/2005 | 70407.28 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | O valor proveniente ao pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo do município de Conde-PB e aterro sanitário de resíduos oriundos neste município do Conde-PB, no período de 01/08/05 à 31/08/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/11/2005 | 1543.12 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisição de materiais higiene e limpeza destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/11/2005 | 110.00 | 04648666000101 | SOS OXIGENIO-ALEXANDRE S. DA SILVA | proveniente da aquisição de cilim]ndro de gás oxigenio destinados a secretaria de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/11/2005 | 627.84 | 02579383000120 | ACS AGRO INDUSTRIAL LTDA | Proveniente da aquisicao de brindes (Cachaca Tambaba 50ml) destinados a distribuicao na Feira do Turismo de Turismo em Sao Paulo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/11/2005 | 175.00 | 00007242448409 | ROSELI SILVINO DAS NEVES | O valor é proveniente do pagamento pelos serviços prestados no CAD-UNICO (BOLSA FAMÍLIA) no mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/11/2005 | 67.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | O valor é proveniente da aquisição de rele destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/11/2005 | 9.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | O valor é proveniente da aquisição de capacitador eletronico destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/11/2005 | 474.48 | 04917848000130 | CODIAN-CONS DE DESEN. INTERMUNICIPAL AREA METROPOL | Proveniente de contribuiçoes em favor do Codian, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/11/2005 | 560.00 | 00000000000000 | CNM- Confederacao Nacional dos Municipios | O valor e proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de nov/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/11/2005 | 87.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/11/2005 | 2579.56 | 00000000000000 | PASEP | Retenção de FPM, para o PASEP, cota dia 10/11/2005, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. de Amortiz. de Dividas Municipaiscom Encargos Sociais-Opera | Amortização da Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/11/2005 | 21534.00 | 00000000000000 | PARCELAMENTO/RET.INSS | Proveniente referente a retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 10/11/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 11/11/2005 | 279.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Proveniente da Cessão do dirito de uso e manutenção do Sistema Betha Patrimônio, correspondente ao mês de outubro/2005 (parcela - 5/12), conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 11/11/2005 | 115.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/11/2005 | 1255.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 11/11/2005 | 894.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (405848-8), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 11/11/2005 | 330.00 | 04740649000108 | AUTO MOLAS TRÊS LAGOAS- COM. E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de serviços executados nos veículos (MNW-1775, MMS-9365) da Sexretaria da Educação, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 11/11/2005 | 110.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | Importe referente a aquisição de peça destinada a veículo pertencente a Sec. de Educação de placa (MMS - 9365), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/11/2005 | 240.00 | 00004639432445 | JEAN PEREIRA DOS SANTOS | O valor é proveniente dos serviços mecânicos prestados no veículo Kombe da Sec. de Educação de placa (MMS-9365), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/11/2005 | 25000.00 | 41198664000194 | ELGA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E P. DE SERVIÇOS LTDA | O valor é proveniente de serviços prestados de construção do muro da Escola EMEF - Lina Rodrigues do Nascimento em Gurugi - Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/11/2005 | 112.00 | 00000000000000 | JAILSON MOREIRA E OUTROS | proveniente dos servicos prestados na campanha de vacinação, junto a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/11/2005 | 841.00 | 00000000000000 | ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saúde (PECD - VACINAÇÃO), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 11/11/2005 | 230.00 | 00088504123472 | JOAO PEREIRA SOARES | Proveniente de serviços de mão de obra realizado na Kombi de placa MOD-9249, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 14/11/2005 | 175.00 | 07454883000159 | S&S SERIGRAFIA - MARIA DA CONCEICAO VIEIRA | O valor é ref. aos serviços prestados na confecção e impressão de bonés Campanha dia D, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/11/2005 | 1040.00 | 70114509000140 | LUG - Saldanha Indústria e C. de Malhas ltda. | O valor é proveniente de aquisição de camisas em malha destinadas a Campanha do dia D, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/11/2005 | 1000.92 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustíveis destinados aos veículos da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/11/2005 | 2714.30 | 08842742000176 | POSTO VILLA DO CONDE-JOSÉ EUDES MENDONÇA DE SOUZA | O valor é ref. ao fornecimento de combustíveis e fluidos, destinados ao veículos da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 14/11/2005 | 675.20 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos de placa MMP-9999, da sec. de A. Social conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 14/11/2005 | 345.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustível destinado aos veículos da Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 14/11/2005 | 120.00 | 35497429000110 | H.C.R. COMERCIO DE PRODUTOS INDISTRIAIS LTDA | O valor é proveniente da aquisição de correia, destinada a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 14/11/2005 | 745.76 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustíveis destinados aos veículos da Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 14/11/2005 | 812.20 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos de placa JEP-2421, HUJ-2299, da sec. de obras, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 14/11/2005 | 193.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustível destinado aos veículos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 14/11/2005 | 1597.45 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustíveis destinados aos veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 14/11/2005 | 450.00 | 08842742000176 | POSTO VILLA DO CONDE-JOSÉ EUDES MENDONÇA DE SOUZA | Referente ao fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo pertencente fiat uno MMP-9848, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICI | O valor e proveniente de contribuições em favor da FAMUP, relativo ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 14/11/2005 | 52.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente, 3009332-5 ,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 14/11/2005 | 526.55 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos de placas MF-290 TAF-9109, TAF-9110, da sec. de Agricultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 14/11/2005 | 71.60 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustível destinado aos veículos da Sec. de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 14/11/2005 | 1335.55 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo de placa MMP-9714, gabinete, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/11/2005 | 84.90 | 03004081000277 | 614 TVP JOÃO PESSOA S/A | O valor e proveniente dos serviços de acesso a internet, prestado a esta edilidade no escritório da Pref. Municipal em João Pessoa-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 16/11/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITOTA DO BREJO PARAIBANO LTDA | O valor é proveniente de serviços prestados de publicação de materia veinculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/11/2005 | 1984.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente a débito automático a favor da CAGEPA ref. a contas de água de prédios públicos municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 16/11/2005 | 3657.08 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, Sec. de agricultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 16/11/2005 | 36.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/11/2005 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | O valor e proveniente dos serviços prestados na consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos técnicos e consultoria política, relativo ao mês de Nov/05 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 16/11/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor é proveniente de GUIA C/COD, da C/C (3009332-5) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 16/11/2005 | 11875.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O valor é ref. aos serviços prestados no transporte de estudante e rofessores e alunos, no período de 03 à 31 de Outubro de 2005, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/11/2005 | 9600.00 | 04920733000103 | UNITUR - EMPRESA DE TRANSPORTE UNIDOS LTDA | O valor é ref. serviços prestados no transporte de alunos da Rede Estadual e Municipal de Conde durante o mês Out/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 16/11/2005 | 3488.74 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, Sec. de educação, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 16/11/2005 | 1984.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente a débito automático a favor da CAGEPA ref. a contas de água de prédios públicos municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 16/11/2005 | 16717.71 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, Sec. de Obras, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/11/2005 | 2511.71 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | O valor é proveniente da aquisição de materiais de expediente, destinados as Creches, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/11/2005 | 1154.42 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, Sec. de A. Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/11/2005 | 4701.81 | 02167649000127 | CMC-COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | O valor e proveniente da aquisição de materias diversos destinados ao PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 16/11/2005 | 1880.76 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (sec. de saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 16/11/2005 | 1984.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente a débito automático a favor da CAGEPA ref. a contas de água de prédios públicos municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 17/11/2005 | 611.54 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 17/11/2005 | 1188.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos plantonistas da Sec. de saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 17/11/2005 | 3800.00 | 05503929000157 | T.R.F - COMERCIO DE PLASTICO LTDA | O valor é ref. a bolsas promocionais que serão entreges durante o evento ABAV/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 17/11/2005 | 1922.14 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 17/11/2005 | 65.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 17/11/2005 | 635.90 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 17/11/2005 | 37.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 17/11/2005 | 253.25 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisição de gêneros alimentícios e copos descartaveis, destinados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 17/11/2005 | 661.12 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 18/11/2005 | 835.98 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 18/11/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 18/11/2005 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/11/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica - Tecnologia Cont. e Adm. Publica | ao pagamento pela cessao de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administracao pulica, ref. ao Mês de Novembro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 21/11/2005 | 21.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 21/11/2005 | 299.12 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | valor referente a cópias destinadas a sec. de educação conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 21/11/2005 | 46.31 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 21/11/2005, conta corrente FEP, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 21/11/2005 | 11.50 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente de fornecimento de materiais destinados ao gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 21/11/2005 | 390.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | O valor é proveniente dos serviços mecânicos prestados com troca de peças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/11/2005 | 384.87 | 00000000000000 | DETRAN PARAIBA - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB | O valor é proveniente de emplacamento de veículo pertencentes a frota municipal de placas (HUN-2299; MMP-9999;MOA-2760), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 22/11/2005 | 25.00 | 10749497000107 | SOARES AUTO PECAS LTDA | O valor é proveneinte da aquisição de peça destinada a veículo da frota municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/11/2005 | 250.00 | 01292940000164 | DIGIART | Proveniente de serviços prestados com impressão digital, destinados a sec. de turismo. conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 22/11/2005 | 1.07 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 22/11/2005, conta corrente I.T.R. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/11/2005 | 1501.20 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente da aquisição de macaxeira destinada a merenda das escolas municipais , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/11/2005 | 140.00 | 40983173000191 | J.B. RETIFICA | Proveniente de serviços mecanicos executados no veículo Kombi, pertencente a sec. de educação, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/11/2005 | 16.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/11/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (5003032), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/11/2005 | 43.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/11/2005 | 16.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/11/2005 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | O valor é proveniente de débito automatico a favor do Jornal a União na C/C (3011503-5), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 24/11/2005 | 28185.00 | 00000000000000 | ADRIANO DEODATO DOS SANTOS E OUTROS | proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Administração, INSS, ref. ao Mês de Nov/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 24/11/2005 | 3613.50 | 00000000000000 | ANDERLON BRILHANTE OLIMPIO E OUTROS | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, IPM, ref. ao Mês de Nov/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 24/11/2005 | 2.00 | 00000000000000 | WELLINGTON TAVARES E OUTROS | O valor e proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura - IPM, no mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 24/11/2005 | 324.81 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importe ref. a aquisição de medicamentos Controlado, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 24/11/2005 | 100.00 | 00210612000109 | MARCOS AUTO PEÇAS | Proveniente de serviços mecânicos no veículo de placa MOT-2272 pertencente a sec. de saúde, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 24/11/2005 | 150.00 | 40983173000191 | J.B. RETIFICA | Proveniente de serviços mecanicos executados no veículo de placa MOD--9249, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 24/11/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA SANTOS E OUTROS | O valor é proveniente ao total de vencimentos vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social - INSS, ref. ao mês de Nov/05, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/11/2005 | 841.00 | 00488653000161 | IVO BICICLETA - JOSE IVO PESSOA | O valor é proveniente a aquisição de peças destinadas a moto yamaha de placa (MMS-7386), pertencente a Guarda Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/11/2005 | 555.00 | 00488653000161 | IVO BICICLETA - JOSE IVO PESSOA | O valor é proveniente a aquisição de peças destinadas a moto yamaha de placa (MMS-6936), pertencente a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/11/2005 | 3315.10 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor é proveniente da aquisição de combustíveis destinados aos veículos da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/11/2005 | 5694.70 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor é proveniente da aquisição de combustíveis destinados aos veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/11/2005 | 22880.00 | 01621660000152 | AGENCIA OFFICE - JAIR TOMAZ DA SILVA | O valor é proveniente da aquisição de material didático pedagógico do Programa de Educação de Jovens e Adultos, conf. doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao a Terceira Idade | Desenvolvimento de Atividades a Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/11/2005 | 260.70 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | O valor é proveniente de aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Programa do Idoso, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/11/2005 | 43.19 | 00000000000000 | FARMACIA PAGUE MENOS | Proveniente da aquisição de produtos destinados a pessoa carente do Muicípio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/11/2005 | 1557.62 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustíveis destinados aos veículos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/11/2005 | 395.76 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisição de materiais de limpeza destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/11/2005 | 1435.09 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/11/2005 | 8982.37 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. aquisição de gêneros alimentícios destinados a Merenda Escolar do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/11/2005 | 2820.05 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas do Município - Prog. (PEJA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/11/2005 | 1121.37 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustíveis destinados aos veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/11/2005 | 132.75 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisição de copos descartaveis, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/11/2005 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/11/2005 | 38.94 | 04795149000165 | POUSADA RIO GURUGY | O valor é proveniente de refeições ao fornecimento de refeições servidas a funcionarios do Gabinete do Prefeito em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/11/2005 | 9724.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | referente a serviços de telefonia celular destinado a Sec. de administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/11/2005 | 18.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/11/2005 | 50.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | O valor é proveniente dos serviços prestados na troca de parabrisa veículo ônibu da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/11/2005 | 350.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | O valor é proveniente da aquisição de parabrisa destinados a veículo ônibu da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/11/2005 | 50.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Proveniente de aquisição de farol, destinado ao veículo gol pertencente a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/11/2005 | 1099.65 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor é proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veículos da Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2005 | 501.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | O valor é proveniente da aquisição de frutas e verduras diversas destinadas as Creches municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2005 | 427.60 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | O valor é proveniente da aquisição de frutas e verduras diversas destinadas ao PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/11/2005 | 1197.40 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor é proveniente da aquisição de combustíveis destinados aos veículos da Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/11/2005 | 7175.00 | 00000000000000 | ADAILSA NERES NASCIMENTO E OUTROS | O valor e proveniente ao pagamento de Bolsa do Programa de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, ref. ao mês de out/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2005 | 21.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (1500-8) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2005 | 37.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/11/2005 | 525.20 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor é proveniente da aquisição de combustivel destinados aos veículos da Sec. de Finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2005 | 415.45 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor é proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veículos da Sec. de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2005 | 854.99 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção de FPM para o PASEP, cota dia 30/11/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2005 | 20.49 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retençao para o PASEP, conta corrente ICMS/Desoneração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2005 | 31.75 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 30/11/2005, conta corrente fex, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2005 | 581.10 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor é proveniente da aquisição de combustível e água mineral destinados ao Gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/12/2005 | 31.00 | 34028316273347 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor é proveniente de serviços prestados com postagens, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/12/2005 | 31.00 | 34028316273347 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor é proveniente de serviços prestados com postagens, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/12/2005 | 2500.00 | 00009066020415 | ALUISIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a cinco diárias em viagem à cidade de Brasília - DF, para tratar de assuntos de interesse do município no período de 26 a 30/12/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/12/2005 | 960.00 | 00010990470482 | ACHILLES LEAL FILHO | O valor é proveniente de 03 diárias com destino a Cidade de Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse do município junto a diversos Orgãos Federais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/12/2005 | 500.00 | 00009066020415 | ALUISIO VINAGRE REGIS | Proveniente de 01 diária de viagem a cidade de brasília - DF, paea tratar de assuntos de interesse do municipio, no doia 07/12/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/12/2005 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | O valor é proveniente aos vencimentos como Secretario junto ao Gabinete do Prefeito, no mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/12/2005 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | O valor é proveniente aos vencimentos como Secretario do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, no mês de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/12/2005 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | O valor é proveniente ao pagamento do 13º salário, ref. ao exercio 2005, como Secretario do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, no mês de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/12/2005 | 1600.00 | 00010990470482 | ACHILLES LEAL FILHO | Proveniente de 05 diárias de viagem com destino a Cidade de Brasília-DF no período de 26/12 a 30/12/2005, para traar de assuntos de interesse do municipio, junto a diversos Ministérios em Brasilia-DF, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/12/2005 | 520.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | O valor é proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas a funcionários do Gabinete do Prefeito em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/12/2005 | 608.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | O valor é proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários do Gabinete do Prefeito em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/12/2005 | 1728.50 | 00000000000000 | ADALBERTO FERNANDES CHAVES E OUTROS | O valor é proveniente da segunda parcela do 13º salário relativo ao exercício/2005, dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito -IPM), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/12/2005 | 1143.42 | 00000000000000 | ELIAS LUIZ FLORRENCIO E OUTROS | O valor é proveniente da segunda parcela do 13º salário exercício/2005 dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito - IPM), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/12/2005 | 26319.17 | 00000000000000 | ACHILLES LEAL FILHO/OUTROS | O valor é proveniente ao 13º salário - exercício/2005, dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito - INSS, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/12/2005 | 13500.00 | 00000000000000 | ALUISIO VINAGRE REGIS E OUTROS | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | GILBERTO FRANCISCO PONTES E OUTROS | Proveniente de salário familía dos servidores lotados junto ao gabinete, IPM, ref. ao Mês de dez/2005. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/12/2005 | 3723.50 | 00000000000000 | ANDERLON BRILHANTE OLIMPIO E OUTROS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, IPM, ref. ao Mês de dez/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/12/2005 | 30105.00 | 00000000000000 | ACHILLES LEAL FILHO/OUTROS | O valor é proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito - INSS, ref. ao mês de dez/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/12/2005 | 2.00 | 00000000000000 | JULIO DE LIMA SANTOS | proveniente de salário familia do servidor lotado junto ao gabinete do prefeito, IPM, relativo ao Mês de dez/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/12/2005 | 2355.00 | 00000000000000 | ELIAS LUIZ FLORRENCIO E OUTROS | O valor é proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito - IPM, relativo ao mês de dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/12/2005 | 142.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos (Núcleo de Jacuma), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/12/2005 | 139.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos (Núcleo de Jacuma),conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/12/2005 | 60.00 | 04969104000160 | FACELL CELULAR LTDA | Proveniente da aquisição de uma Fonte ATX Colertek, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/12/2005 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | O valor é proveniente de serviços prestados de acesso a internet, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/12/2005 | 150.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | Proveniente da Bolsa de rabalho para Menor Estagiário, com Jornada de 04 horas diárias, no mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/12/2005 | 4.00 | 00011025409434 | BIG XEROX-PEDRO ARAUJO DA SILVA | O valor é proveniente dos servicos prestados na frabricação de uma copia de chave, destinada a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/12/2005 | 150.00 | 00007242448409 | ROSELI SILVINO DAS NEVES | O valor é proveniente da BOLSA TRABALHO PARA MENOR ESTAGIÁRIO, com jornada de 04 (Quatro) horas diarias, no mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/12/2005 | 43.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - PB | Proveniente de 430 copias referente ao processo de nº 999.2005.000719-7/001, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/12/2005 | 25.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Proveniente dos serviços de cópias (xerox), conforme dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/12/2005 | 20.00 | 00056847017449 | GILVANDRO ASSIS DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na pintura de duas salas do escritório do municipio, localizado na rua Afonso Campos, 110, Centro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/12/2005 | 150.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | O valor é ref. a Bolsa Trabalho para Menor Estagiário, com jornada de 04 (quatro) horas diárias, no mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/12/2005 | 300.00 | 00002062510411 | MARIA JOSE SANTINO SOUZA | O valor é ref. ao preparo de um café da manha realizado na festa da padroeira do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/12/2005 | 1608.00 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente do recolhimento do PASEP, referente ao periodo de 30/05/2005, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/12/2005 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de Multa do PASEP, referente ao periodo de 30/05/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/12/2005 | 32.16 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de Juros do PASEP, referente ao periodo de 30/05/2005, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/12/2005 | 1532.00 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente do recolhimento do PASEP, referente ao periodo de 30/04/2005, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/12/2005 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de Multa do PASEP, referente ao periodo de 30/05/2005, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/12/2005 | 30.64 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de Juros do PASEP, referente ao periodo de 30/05/2005, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/12/2005 | 5000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | O valor é proveniente de de serviços prestados na publicação de materias e anuncios de interesse da Prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/12/2005 | 7712.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é referente a serviços de telecomunicaçao, destinados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/12/2005 | 300.00 | 00036500046404 | JOSE FRENSQUIRAM BANDEIRA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados na recuperação da Cobertura do Centro de Vivencia de Jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/12/2005 | 434.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | O valor é proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas a funcionários da Sec. de Administração em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/12/2005 | 456.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | O valor é proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários da Sec. de Administração em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/12/2005 | 1890.00 | 00069145946434 | LINDENBERG JOSE DE ANDRADE BARROS | O valor é proveniente do serviço prestados na confecção de 100 tambores para lixo com capacidade de 200 litros cada, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/12/2005 | 2200.00 | 04111918000169 | HC TELECOMUNICACOES | O valor é proveniente da aquisição de uma central telefônica intelbras, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/12/2005 | 204.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/12/2005 | 148.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/12/2005 | 21.94 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/12/2005 | 273.10 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (Sede) conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/12/2005 | 372.07 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (Sede), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/12/2005 | 279.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/12/2005 | 35.08 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI | proveniente de contas telefonicas de predios publicos municipais, (escritório), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/12/2005 | 853.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos (Escritório), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/12/2005 | 6195.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | O valor é proveniente da segunda parcela do 13º salário relativo ao exercício/2005, dos servidores lotados junto a (Sec. de Administração - IPM), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/12/2005 | 103.50 | 00055453546468 | JOSE MARIA DA SILVA | O valor é proveniente da segunda parcela do 13º salário relativo ao exercício/2005, do servidor lotado junto a (Sec. de Administração - INSS), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/12/2005 | 4782.50 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor é proveniente da segunda parcela do 13º salário relativo ao exercício/2005, dos servidores lotados junto a (Sec. de Administração - GARI - IPM), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/12/2005 | 28145.00 | 00000000000000 | ADRIANO DEODATO DOS SANTOS E OUTROS | proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Administração, INSS, ref. ao Mês de des/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/12/2005 | 23.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de Dez/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/12/2005 | 9365.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de Dez/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/12/2005 | 19488.33 | 00000000000000 | ADRIANO DEODATO DOS SANTOS E OUTROS | O valor é proveniente a folha de pagamento (13º salário - exercício/2005) dos servidores lotados a Sec. de Administração - INSS, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/12/2005 | 2729.17 | 00000000000000 | JOSÉ ZÉLIO MARQUES NEVES E OUTROS | O valor é proveniente a folha de pagamento (13º salário - exercício/2005) dos servidores lotados a Sec. de Administração - INSS, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/12/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/12/2005 | 13633.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE S.SOARES/OUTROS | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/12/2005 | 3050.00 | 00000000000000 | JOSÉ ZÉLIO MARQUES NEVES E OUTROS | O valor e proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Planejamento - INSS, ref. ao mês de dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/12/2005 | 1943.20 | 06951407000180 | MC3 INFORMETICA E SOLUÇÕES | Proveniente de serviços de informática(locação de Software), durante o Mês de Novembro e dezembro/2005, conforme contrato de N. 2005,0016,200, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 01/12/2005 | 141.69 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção de FPM, cota dia 01/12/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/12/2005 | 44.11 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos (Assoc. dos Trab. Rurais do S. Tambaba - B.dagua), ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/12/2005 | 336.00 | 24489353000165 | ASSOCIACAO COM. DOS MORADORES DE MITUASSU | O valor é proveniente de despesas para custear a capacitação de 25 part. nos cursos de tecnologia de polpa e doces de frutas, gerenciamento e gestão básica empresarial em parceiria com a Sec. de Des. Econômico e Turismo do Estado, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/12/2005 | 300.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULO | Proveniente do transporte dos agricutires da comunidade Mata da Chica com seus produtos para a feira do Agricutor da Emater - PB,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/12/2005 | 300.00 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | Proveniente de serviços prestados na manutenção da bomba de abastecimento de água na comunidade de Alto de Caxitu. conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/12/2005 | 750.00 | 00002693114403 | MARCONDES DANTAS BONIFÁCIO | proveniente de serviços prestados com viagens para a feira da Emater com os produtores do Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/12/2005 | 235.56 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a sec. de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/12/2005 | 77.10 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELET. RURAL DO LITORAL LTDA | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de prédio público municipal, Bomba d agua, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/12/2005 | 44.11 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (associação dos trabalhadores Rurais do S. Tambaba, Bomba d"agua, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/12/2005 | 69.71 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (sec. de agricultura), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/12/2005 | 985.00 | 00000000000000 | ADERBAL DA SILVA MARTINS E OUTROS | O valor é proveniente da segunda parcela do (13º salário do exercício/2005) dos servidores lotados a Sec. de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/12/2005 | 2.00 | 00000000000000 | WELLINGTON TAVARES E OUTROS | O valor e proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura - IPM, no mês de dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/12/2005 | 1970.00 | 00000000000000 | ADERBAL DA SILVA MARTINS E OUTROS | Oproveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura - IPM, no mes de dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/12/2005 | 5305.00 | 00000000000000 | FRANCISCA EMIDIA DA SILVA E OUTROS | O valor é proveniente a folha de pagamento (13º salário - exercício/2005) dos servidores lotados a Sec. de Agricultura - INSS, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/12/2005 | 5430.00 | 00000000000000 | FRANCISCA EMIDIA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura INSS, no Mês de dez/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/12/2005 | 1100.00 | 00072649976420 | EDNALDO PAULINO DE ARAÚJO | O valor é proveniente aos serviços prestados com 11 viagens com os agricultores da Comunidade de Mata da Chica com seus produtos para a Feira do Agricultor da Emater - PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/12/2005 | 13.00 | 00000000000000 | LANCHONETE IDEAL | O valor é proveniente de serviços prestados com refeições fornecidas a funcionário da Sec. de Finanças em horário de serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/12/2005 | 47.00 | 00039670732468 | ISAIAS EVANGELISTA DE AZEVEDO | O valor é proveniente ao ressarcimento de cobertura endevida no mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/12/2005 | 46.56 | 00076660265791 | MARIA DAS NEVES DE FRANÇA SORES | O valor é proveniente ao ressarcimento de cobrança endevida no mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/12/2005 | 143.25 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/12/2005 | 206.00 | 00001846696429 | MAGNO FERREIRA DA CUNHA | Proveniente de ressarcimento de débito indevido no salário do mes de novembro/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/12/2005 | 2300.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C.ISMAEL DA COSTA | O valor é proveniente dos serviços contábeis prestados a esta prefeitura, ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/12/2005 | 2300.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C.ISMAEL DA COSTA | O valor é proveniente dos serviços contábeis prestados a esta prefeitura, ref. ao mês de Dezembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/12/2005 | 2724.18 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. aos serviços de telecomunicação, destinado a Sec. de Finanças TEL: 3298-1040/1041, ref. ao mês 10/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/12/2005 | 2200.00 | 00002199759490 | ELIZANGELA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de digitacao, listagem, organizacao e encadernacao do Orçamento Programa desta Prefeitura Municipal, relativo ao exercicio financeiro de 2006, inclusive todo material utilizado, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/12/2005 | 1050.00 | 00054859247434 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados junto a Divisão de tributação dessa Prefeitura, no levantameno da Divida Ativa, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/12/2005 | 320.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | O valor é proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas a funcionários da Sec. de Finanças em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/12/2005 | 148.50 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | O valor é proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários da Sec. de Finanças em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00002033879453 | JESUINO LACERDA DE OLIVEIRA | O valor é proveniente de serviços de Consultoria Técnica para a capacitação de recursos e desenvolvimento do Pólo Industrial deste Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/12/2005 | 665.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Referente aa prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/12/2005 | 3835.93 | 00000000000000 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO E OUTROS | O valor é proveniente da segunda parcela do (13º salário exercício/2005) dos dos servidores lotados, junto a Sec. de Financas - IPM, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/12/2005 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DE S. FILHO/OUTROS | O valor é proveniente da segunda parcela do (13º salário do exercício/2005) dos servidores lotados a Sec. de Finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/12/2005 | 4.00 | 00000000000000 | EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS/OUTROS | proveniente do salário familia dos servidores lotados junto a sec. de financas IPM, ref. ao mês de dez/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/12/2005 | 7040.87 | 00000000000000 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO E OUTROS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas IPM, ref. ao mes de dez/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/12/2005 | 9410.00 | 00000000000000 | ADELSON SILVESTRE SOUSA E OUTROS | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas INSS, no mês de dez/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/12/2005 | 8045.00 | 00000000000000 | ADELSON SILVESTRE SOUSA E OUTROS | O valor é proveniente a folha de pagamento (13º salário - exercício/2005) dos servidores lotados a Sec. de Finanças - INSS, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/12/2005 | 740.00 | 00076077187453 | ELIENE BARBOSA DE OLIVEIRA | O valor é proveniente de uma gratificação pelos meus serviços prestados junto a Sec. de Finanças, durante o mês de nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/12/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | E.B.C.T. EMP DE CORR E TELEGRAFOS AGENCIA | Proveniente de serviços prestados com postagens, destinados a sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 01/12/2005 | 31.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (3009232-5), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/12/2005 | 132.75 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é relativo a reemissão da Ne 4861 datada do dia 28/11/05 que ora se regulariza, ref. a aquisição de copos descartaveis, destinados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/12/2005 | 95.50 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados na confecção de 02 faixas destinadas a EMEF Dep. José Mariz (Jacumã). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/12/2005 | 26.00 | 00004688617429 | JOSE ADAILTON GOMES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na manutenção da bicicleta que realiza os serviços de entrega de correspondencias da Secrearia de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/12/2005 | 35.00 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de generos alimenticios (polpa de fruta), destinado a merenda das escolas Municipais, (Programa AAPAS), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/12/2005 | 473.06 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia elétrica de prédio público municipal (Cenaculo), ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/12/2005 | 12.96 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia elétrica de prédio locados (Sec. de Educação), ref. ao mês de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/12/2005 | 95.38 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/12/2005 | 550.00 | 00000000000000 | ANA AMELIA DUARTE GONCALVES RIBEIRO | O valor é ref. a uma contribuição para a realização da festa de Colação de Grau das turmas concluintes da Escolas Municipais Dep. José Mariz em Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/12/2005 | 3500.00 | 00171428000105 | TRANSPORTES BOA VIAGEM LTDA | O valor é proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/12/2005 | 41970.43 | 00171428000105 | TRANSPORTES BOA VIAGEM LTDA | O valor é proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/12/2005 | 300.00 | 00056787898487 | PETRONIO RODRIGUES DOS SANTOS | O valor é proveniente dos serviços prestados junto a Sec. de Educação como vigilante no mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/12/2005 | 210.00 | 00044187483420 | JOSIL DA SILVA LIMA | O valor é ref. ao serviços musicais prestados pelo o grupo Os Três do Norte por ocasião da festa realizada pela Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/12/2005 | 298.00 | 00092985394449 | VERONICA NEVES DE MOURA | Proveniente dos servicos prestados como professora junto a Secretaria de Educacao no m/~es de Dezembro/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Transferencias do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/12/2005 | 1900.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados no trasporte de alunos da localidade de Águas Turvas/Pousada/Conde e vise versa para as escolas do municipio, no mes de Novembro, totalizando 19 diárias ao preço unitário de R$ 100,00, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/12/2005 | 1088.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DE SOUSA | O valor é proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinados aos funcionários da Sec. de Educação em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/12/2005 | 2300.00 | 00011218665491 | MARIA JOSE G.DE SOUZA | proveniente dos servicos cartorais prestados a sec. de educaçao, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/12/2005 | 672.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | O valor é proveniente dos serviços prestados no transporte de estudantes no percurso do baixo Caxitu para o Alto Caxitu, para a EMEF. Antonio Raimundo dos Santos, no período de 01/11 a 30/11/05, totalizando 21 diárias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transp. de Estudantes | Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/12/2005 | 608.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | O valor é proveniente dos serviços prestados no transporte de estudantes no percurso do baixo Caxitu para o Alto Caxitu, para a EMEF. Antonio Raimundo dos Santos, no período de 03/10 a 31/10/05, totalizando 19 diárias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/12/2005 | 300.00 | 00093152230478 | FLÁVIO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | Proveniente de uma contribuição financeira Co-patrocínio, para participação da corrida Internacional de São Silvestre , em São Paulo-SP, no dia 31/12/2005, como representante deste Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/12/2005 | 500.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | O valor é proveniente de uma ajuda finaçeira para a turma concluinte da Escola Lina Rodrigues do Nascimento, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/12/2005 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/12/2005 | 13.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de água de prédios locados (Sec. de Educação), ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/12/2005 | 232.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de água de prédios públicos municipais, ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/12/2005 | 485.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de água de prédios públicos municipais (Cenaculo), ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/12/2005 | 119.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de água de prédios públicos municipais (Sec. de Educação), ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/12/2005 | 24.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de água de prédios locados (Sec. de Educação), ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/12/2005 | 34.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de água de prédios públicos municipais, ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/12/2005 | 40.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de água de prédios locado a (Sec. de Educação), ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/12/2005 | 1683.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de água de prédios públicos municipais (Escola Mun. João Ribeiro), ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/12/2005 | 214.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de água de prédios locados (Sec. de Educação), ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/12/2005 | 61.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de água de prédios locados (Sec. de Educação), ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/12/2005 | 622.71 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédio locado (Sec. de Educação), ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/12/2005 | 210.66 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédio publico municipal (Cenaclo), ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/12/2005 | 118.89 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédio locado (Sec. de Educação), ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/12/2005 | 187.83 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédio locado (Sec. de Educação), ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/12/2005 | 240.81 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédios públicos municipais (Esc. de Ensino Fund. da Comun. de Gurugi), ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/12/2005 | 77.64 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédio locado (Sec. de Educação), ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/12/2005 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. aos serviços de telecomunicação, destinados a Sec. de Educação, TEL: 3298-2351, relativo ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/12/2005 | 448.35 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. aos serviços de telecomunicação, destinados a Sec. de Educação, TEL: 3298-2521, relativo ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/12/2005 | 237.19 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. aos serviços de telecomunicação, destinados a Sec. de Educação, TEL: 3298-2516, relativo ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/12/2005 | 129.58 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. aos serviços de telecomunicação, destinados a Sec. de Educação, TEL: 3298-2318, relativo ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/12/2005 | 379.07 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas, destinados a Sec. de Educação, TEL: 3298-2529, relativo ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/12/2005 | 53.35 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas, destinados a Sec. de Educação, TEL: 3298-2520, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/12/2005 | 716.11 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônica, destinados a Sec. de Educação, TEL: 3298-2519, relativo ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/12/2005 | 27.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTOS E OUTROS | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de educação, (IPM) ref. ao mês de dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/12/2005 | 18011.17 | 00000000000000 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES E OUTROS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação- IPM, relativo ao mes de dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/12/2005 | 17005.00 | 00000000000000 | ADEMIR RAMOS CABRAL E OUTROS | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de educação - INSS, ref. ao mês de dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/12/2005 | 10195.29 | 00000000000000 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | O valor é proveniente do total de vencimento e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (Fazendo Escola - IPM), ref. ao mês de Dezembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/12/2005 | 7778.70 | 00000000000000 | ALZENIR CABRAL DOS SANTOS E OUTROS | O valor é proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (Fazenda Escola - INSS), ref. ao mês de Dezembro/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/12/2005 | 34426.78 | 00000000000000 | ACSA ALESANDRA MACEDO DE QUEIROZ E OUTROS | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - IPM, ref. ao mês de Dezembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/12/2005 | 46.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA RUFINO DA SILVA E OUTROS | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40% - IPM), ref. ao mês de Dezembro/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/12/2005 | 25700.20 | 00000000000000 | MARIA CARNEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens do servidores lotados a Sec. de Educação - IPM, ref. ao mês de Dezembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/12/2005 | 38.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA F. DE OLIVEIRA E OUTROS | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Educação - IPM, ref. ao mês de Dezembro/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/12/2005 | 1055.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA SANTOS E OUTROS | Proveniente do pagamento dos 13° salario dos servidores lotados na Secretaria de Educação, referente ao exercicio de 2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/12/2005 | 7011.61 | 00000000000000 | ALDA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Proveniente do pagamento da 2ª parcela do 13° salário, dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação (Fazendo Escola - IPM), referente ao exercicio de 2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/12/2005 | 6563.86 | 00000000000000 | ALZENIR CABRAL DOS SANTOS E OUTROS | Proveniente dopagamento dos 13° salario dos servidores lotados junto a Secretaria de Educacao, referente aoexercicio de 2005, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/12/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA SANTOS E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos vantagens dos servidores lotados a Secretaria de Educação, referente ao mes de dezembro/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/12/2005 | 10902.10 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES MOURA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Secretaria de Educação (INSS), referente ao mes de dezembro/2005, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/12/2005 | 8.00 | 00000000000000 | DIUNIZIO PATRICIO BARBOSA E OUTROS | proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação - IPM, relativo ao mês de dezembro/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/12/2005 | 11637.60 | 00000000000000 | ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMNETO E OUTROS | proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação - IPM, referente ao mês de dezembro/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/12/2005 | 25097.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEF 40%) - INSS, relativo ao mês de dezembro/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/12/2005 | 10623.35 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DE MOURA E OUTROS | O valor é proveniente do pagamento de 13º salário exercício/2005,dos servidores lotados junto a Sec. de Educação -INSS, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/12/2005 | 13790.19 | 00000000000000 | MARIA CARNEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | O valor é proveniente dA 2ª parcela do 13º salário exercício/2005, dos servidores lotados a Sec. de Educação - IPM, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/12/2005 | 18529.20 | 00000000000000 | ACSA ALESANDRA MACEDO DE QUEIROZ E OUTROS | O valor é proveniente da 2ª parcela do 13º salário exercíco/2005, dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - IPAM, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/12/2005 | 7101.12 | 00000000000000 | ANA LUCIA R DO NASCIMENTO/OUTROS | proveniente de 2ª parcela do 13º salário exercício/2005, dos servidores lotados junto a sec, de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/12/2005 | 19264.17 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | O valor é proveniente do 13º salário exercício/2005,dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%) - INSS, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/12/2005 | 68515.82 | 00000000000000 | ADRIANA DO LIVRAMENTO RODRIGUES E OUTROS | O valor é proveniente de a segunda parcela do 13º salário - exercício/2005, dos servidores lotados a Sec. de Educação (FUNDEF 60% - IPM), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/12/2005 | 30819.53 | 00000000000000 | ADJAN PAULO DA SILVA E OUTROS | O valor é proveniente a folha de pagamento (13º salário - exercício/2005) dos servidores lotados a Sec. de Educação (FUNDEF 60% - INSS), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/12/2005 | 104484.98 | 00000000000000 | ADRIANA DO LIVRAMENTO RODRIGUES E OUTROS | O valor é proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educação (FUNDEF 60% - IPM), ref. ao mês de Dezembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/12/2005 | 84.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Educação (FUNDEF 60% - IPM), ref. ao mês de Dezembro/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/12/2005 | 39228.99 | 00000000000000 | ADJAN PAULO DA SILVA E OUTROS | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 60% - INSS), ref. ao mês de Dezembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de salão de festa com iluminação e sonorização no M~es de dezembro para a realização da festa de formatura dos alunos da escola José Mariz, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JEFFERSON LINS ONOFRE | Proveniente da 1ª parcela referente ao pagamento dos servicos prestados com locação de salão para a realização de reuniões de final de ano da sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 01/12/2005 | 960.00 | 00016161742420 | MARIA LAURA CALDAS DE ALMEIDA CARNEIRO | Proveniente de serviços prestados na confecção (costura), de fardamento da Banda de Musica, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/12/2005 | 1050.00 | 00022618538404 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | O valor é proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves s/n - Centro - Conde/PB, onde funciona uma classe de Educação Especial, subordinada a Sec. de Educação ref. ao meses de Out/Nov/Dez/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/12/2005 | 623.00 | 00068363796468 | GERCI MARIA DE LIMA | O valor é proveniente da aquisição de gêneros alimenticio (frango abatido), destinados ao Prog. PEJA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/12/2005 | 201.52 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | O valor é proveniente de despesas com refeições servidas a equipe de jornalistas por ocasião de lançamento de programação de eventos do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/12/2005 | 180.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS ANJOS | O valor é proveniente da segunda parcela do (13º salário do exercício/2005) dos servidores lotados a Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/12/2005 | 360.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS ANJOS | O valor e proveniente total de vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo - IPM, ref. ao mes de dez/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/12/2005 | 6154.17 | 00000000000000 | ALBENI PAULO GALDINO E OUTROS | O valor é proveniente a folha de pagamento (13º salário - exercício/2005) dos servidores lotados a Sec. de Turismo - INSS, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/12/2005 | 6550.00 | 00000000000000 | ALBENI PAULO GALDINO E OUTROS | O valor e proveniente do total de vantagens dos ervidores lotados a Sec. de Turismo - IPM, ref. ao mês de dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manut. e Revitaliz. das Ativ.da Sec. deTurismo - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/12/2005 | 1982.31 | 04795149000165 | POUSADA RIO GURUGY | O valor ref. ao fornecimento de refeições servidas no coquitel promovido pela Prefeitura Municipal na Abertura do Encontro de Presidentes de Camaras realizado em Jacumã, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/12/2005 | 1453.12 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da reemissão da NE de Nº 4767 datada de 09/11/2005, para correção de valores e uma melhor classifição, referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a sec. de saúde, que ora se corrige, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/12/2005 | 150.00 | 00039658600468 | REGINALDO ANTONIO | O valor é proveniente dos servicos prestados como gari na praia de jacuma, durante o período de 15/12/2005 a 31/12/2005, totalizando 15 dias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/12/2005 | 50.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustivel destinado ao veiculo de Placa MOT-2270 da secretaria de Saúde, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/12/2005 | 29.43 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de energia elétrica de prédio locados (Sec. de Saude), ref. ao mês de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/12/2005 | 15.77 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/12/2005 | 25.25 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/12/2005 | 12.25 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/12/2005 | 3241.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DE SOUSA | O valor é proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinados aos funcionários da Sec. de Saude, em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/12/2005 | 16300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SILVA E OUTROS | O valor é proveniente ao pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Município no período de 01 de Novembro a 30 de Nov/05, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/12/2005 | 1920.00 | 00017694906472 | Edberto Alves da Silva | Proveniente de serviços prestados em seu veículo particular, de placa MNA 4724, transportando pessoas doentes daquela comunidade para os hospitais de João Pessoa , durante o mes de outubro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/12/2005 | 1040.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | O valor e proveniente dos serviços prestados com 26 viagens ao preço unitário de R$ 40,00 em meu veículo particular Placa MMT-62925, transportando pessoas doentes daquela localidade para a cidade de João Pessoa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00007242387434 | QUITINO REGIS DE BRITO NETO | O valor é proveniente ao pagamento de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Município no período de 01 de Nov/05 corrente, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/12/2005 | 1069.00 | 07266776000105 | V&E HOSPITALAR - ANA L. MARTORELLI CHAVES | Provemniente da reemissão da NE Nº 4624 datada de 01/11/2005, para uma melhor classificação, ref. a aquisicao de produtos medicos hospitalar destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00046820175434 | VANDREGIR ROCHA DOS SANTOS | O valor é proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora do Conceição sala 01 a 04, Quadra Única, lote 05 Centro - Conde/PB, onde funciona a Vigilância Sanitária sob a responsabilidade da Sec. de Saúde, sendo a sala 01 R$ 300,00 e a sala 04 R$ 200,00, ref. ao mês de Out/Nov/Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturacao da Saude | Construção, ampl. e reforma de unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/12/2005 | 39258.13 | 05533330000166 | SERVICON - EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA | O valor é ref. ao pagamento da 2ª medição pelos serviços de construção do Posto de Saúde da Família Nossa Sra. das Neves, conf. documento em anexo. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/12/2005 | 22.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de contas de agua de Prédios Públicos Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/12/2005 | 35.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de contas de agua de Prédios Públicos Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/12/2005 | 81.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de contas de agua de Prédios públicos Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/12/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de contas de agua de Prédios Públicos Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/12/2005 | 10.46 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de contas de energia eletrica de Prédio Publicos Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/12/2005 | 68.36 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Proveniente de serviços prestados de comunicação, destinado a Secretaria de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/12/2005 | 71.32 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Proveniente dos serviços prestados de comunicação, destinado a Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/12/2005 | 61.93 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Proveninete dos serviços prestados de comunicação, destinado a Secretaria de Saude,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/12/2005 | 406.80 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Proveniente dos serviços prestados de comunicação, destinado a Secretaria de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/12/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Secretaria de Saude - IPM, referente ao mês de dezembro/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/12/2005 | 39940.00 | 00000000000000 | ALMIRA FELIX DA CRUZ E OUTROS | Proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Saude,(IPM) referente ao mes de dezembro/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/12/2005 | 19425.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA DE SOUZA E OUTROS | Proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Secretaria de Saude (INSS) referente ao mês de dezembro/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/12/2005 | 13321.67 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA DE SOUZA E OUTROS | Proveniente do pagamento do 13° salario dos servidores lotados a Secretaria de Saude (INSS) referente ao exercicio de 2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/12/2005 | 23264.20 | 00000000000000 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELLAS DE C. E OUTROS | Proveniente de 2ª parcela de 13° Salário dos servidores lotados na Secretaria de Saude - IPM, referente ao exercicio de 2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/12/2005 | 237.50 | 00000000000000 | LISETE GOMES DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento da 2ª parcela do 13° Salario dos servidores lotados na Secretaria de Saude (INSS), referente ao exercicio de 2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS | O valor é proveniente de gratificação/2005 paga aos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/12/2005 | 810.00 | 00000000000000 | CARINA MARIA MARINHO LEAL E OUTROS | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Prog. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/12/2005 | 18267.50 | 00000000000000 | ADEILTON SILVEIRO DE JESUS E OUTROS | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/12/2005 | 5400.00 | 00000000000000 | ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mês de dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/12/2005 | 7700.00 | 00000000000000 | FRANCY DE CARVALHO M. BITTENCOURT E OUTROS | Proveniente de vantagens do servidores lotados no PSF-Pousada, ref. ao Mês de dez/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/12/2005 | 7700.00 | 00000000000000 | LAERCIA DE LIMA SANTOS E OUTROS | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Nossa Senhora das Neves, ref. ao Mês de dez/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/12/2005 | 7700.00 | 00000000000000 | CARMELITA SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Nossa Senhora da Conceição, ref. ao mes de dez/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/12/2005 | 7700.00 | 00000000000000 | ANA CARLA SUASSUNA LAUREANO E OUTROS | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Gurugi, ref. a folha do Mês de dez/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/12/2005 | 7700.00 | 00000000000000 | EDEILDA SILVERIO DE JESUS E OUTROS | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Mituaçu, ref. a folha do Mês dez/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/12/2005 | 7700.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA E OUTROS | Proveniente do total das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Gurugi, ref. ao mes de dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/12/2005 | 7700.00 | 00000000000000 | NIELE MONTEIRO BRANDÃO E OUTROS | Proveniente do total das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF JACUMÂ, ref. ao Mês de dez/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/12/2005 | 4543.49 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de produtos Odontológicos, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Prog. de Agente Comunitário d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/12/2005 | 14068.55 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de dez/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | CIRLENE MENDES DE PONTES E OUTROS | O valor é proveniente total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PROGRAMA SAÚDE - DENGE/2005), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/12/2005 | 680.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES E OUTROS | O valor é proveniente a folha de pagamento - diarias Nov/2005, dos servidores lotados junto a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/12/2005 | 1200.00 | 05010018000198 | MACRO MED - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | O valor e ref. aos serviços prestados na troca 02 (duas) válvula eletrônica e troca de 01 (um) transdutor destindos a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/12/2005 | 1380.01 | 04966704000174 | FARMÁCIA THAYNÁ - SEVERINO DE SOUZA SILVA FARMÁCIA | O valor é proveniente da aquisição de medicamentos para a distribuição gratuita com pessoas carentes do municipio, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 01/12/2005 | 900.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | O valor é proveniente dos servicos prestados no aluguel de imóvel, onde funciona o Posto de Saúde, sob a responsabilidade da Sec. de Saúde, localizado no Lot. Nossa Sra da Conceição snº - Centro - Centro/PB, ref. ao mês de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 01/12/2005 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA | O valor é proveniente de serviços prestados na manutenção de equipamentos médicos da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 01/12/2005 | 1475.32 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Referente a reemissão da NE 4218 datada do dia 07/10/05, para uma melhor classificação que ora se regulariza, o valor é relativo a aquisição de materiais Odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 01/12/2005 | 611.54 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Referente a reemissão da NE 4823, datada do dia 17/11/05, para uma melhor classifição que ora se regulariza, relativo a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/12/2005 | 395.76 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Referente a reemissão da NE 4860, datada do dia 28/11/05, para uma melhor classificação, proveniente da aquisição de materiais de limpeza destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 01/12/2005 | 11992.40 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/12/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | MARIA DE NAZARE DA SILVA MELO E OUTROS | O valor é proveniente de uma ajuda finançeira para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/12/2005 | 40.00 | 00006375533490 | PATRICIA CORDEIRO DA SILVA | O valor é proveneinte de uma ajuda finançeira para aquisição de medicamento, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/12/2005 | 130.00 | 00000000000000 | CLAUDIANE ALVES DE ARAUJO | O valor é proveneinte de uma ajuda finançeira para tratamento de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/12/2005 | 325.00 | 00000000000000 | SIDNEY BERNARDES DE MELO E OUTROS | O valor é ref. a uma ajuda finançeira para aquisião de gêneros alimentícios, destinados a pessos carentes do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CAVALCANTI E OUROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carente do municipio, para aquisição de medicamento, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/12/2005 | 200.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | Proveniente de uma ajuda finaceira a pessoa carente do municipio, para tratamento de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/12/2005 | 40.00 | 00098126954434 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimenicios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | LUZIMAR LOPES DA SILVA E OUTROS | Proveniente da ajuda financeira a pessoas carente do municipio, para aquisição de generos alimenticios, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARLEIDE SILVA DOS ANJOS E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carente do municipio, para aquisicao de generos alimentícios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/12/2005 | 2892.96 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Proveniente da aquisição de carne bovina com osso, carne bovina sem osso e carne bovina moida, destinada ao Programa Jornada Ampliada, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/12/2005 | 1633.58 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | O valor é ref. a aquisição de carne bovina diantera com osso, sem oso e moída, destinada a Creche, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/12/2005 | 100.00 | 00088507483453 | MARIA NAZARE DA SILVA | O valor é ref. a uma ajuda finançeira por ser pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/12/2005 | 800.00 | 00048723690410 | JOSE ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Proveninete da locação do veículo de placa KHZ 7340, que apoia as atividades da Secretaria de Ação Social, referente ao mês de outubro/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/12/2005 | 300.00 | 00047186224849 | MANOEL DIAS DE MELO | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio paea realização de uma cirurgia na coluna cervical, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/12/2005 | 1750.00 | 00000000000000 | KELYSON FERREIRA TAVARES E OUTROS | O valor é ref. a uma gratificação junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) no mês Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JANETE GALVAO DE OLIVEIRA E OUTROS | O valor é ref. a uma ajuda finançeira para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoas carentes do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Beneficios a populacao carente como : Passagens, auxilio funeral dentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/12/2005 | 100.00 | 00042381240497 | ROSA MARIA LIMA DO VALE | O valor é proveniente de uma ajuda finançeira para tratamento de Saúde, por ser pessoa carente do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/12/2005 | 574.65 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas de telefônicas da Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/12/2005 | 77.35 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/12/2005 | 9.59 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais,(Ação Social), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/12/2005 | 41.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de A. Social), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/12/2005 | 53.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de A. Social), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/12/2005 | 520.42 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/12/2005 | 9015.36 | 00000000000000 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES E OUTROS | O valor é proveniente da segunda parcela do (13º salário do exercício/2005) dos servidores lotados a Sec. de Finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/12/2005 | 13074.99 | 00000000000000 | ADEMIR RAMOS CABRAL E OUTROS | O valor é proveniente a folha de pagamento (13º salário - exercício/2005) dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social - INSS, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/12/2005 | 7325.00 | 00000000000000 | ADAILSA NERES NASCIMENTO E OUTROS | O valor é proveniente ao pagamento de Bolsa do Programa de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, ref. ao mês de Nov/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/12/2005 | 860.20 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente da reemissão da NE 4757, datada de 07/11/2005, referente a aquisicao de paes, sanduiches, bolos, biscoitos e refrigerantes destinados as Creches, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/12/2005 | 1836.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente de aquisicao de paes, destinados aos petis municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de salão de festa no Mês de novembro/05, para reunião de grupo de Idoso, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/12/2005 | 32.00 | 00078968348472 | EDILMA DO NASCIMENTO RIBEIRO ANDRADE | O valor é proveniente a uma ajuda finançeira para custear despesas, na participação da Oficina de Erradicação do Trabalho Infantil, real no Centro de Formação na Cidade de João Pessoa - PB, nos dias 12 e 13/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 01/12/2005 | 32.00 | 00002743156457 | LANE KARLA DOMINGOS | O valor é proveniente a uma ajuda finançeira para custear despesas, na participação da Oficina de Erradicação do Trab. Infantil, realizado no Centro de Formação na Cidade de João Pessoa - PB, nos dias 12 e 13/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 01/12/2005 | 240.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de 60 almoços destinados ao Grupo de idosos de jacumã, durante o evento caminhada dos idosos realizado pela Prefeitura municipal no dia 25/09/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 01/12/2005 | 8397.81 | 02167649000127 | CMC - COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de materias expediente destinados ao Prog. Jornada Ampliada, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/12/2005 | 425.74 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos Plantonistas de Jacumã em serviços, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/12/2005 | 1297.50 | 00000000000000 | ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS E OUTROS | O valor é proveniente da segunda parcela do (13º salário do exercício/2005) dos servidores lotados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/12/2005 | 19100.00 | 00004947334460 | ADRIANO SOUZA DA SILVA E OUTROS | O valor é proveniente a folha de pagamento (13º salário - exercício/2005) lotado a Sec. de Obras - INSS, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/12/2005 | 5.00 | 00000000000000 | HERBERT FERREIRA ALVES E OUTROS | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de obras IPM, ref. ao mes de dez/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/12/2005 | 2775.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS E OUTROS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras - IPM, ref. ao mes de dez/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/12/2005 | 23950.00 | 00004947334460 | ADRIANO SOUZA DA SILVA E OUTROS | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras, INSS, ref. ao mês de dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/12/2005 | 175.00 | 00050184989353 | FRANCISCA MARTINA DOS SANTOS | proveniente de 7/12 avos do 13º salário no mês de dezembro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/12/2005 | 370.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS MADRUGA PIMENTEL | Proveniente de ressarcimento dom despesas com combustíveis para o veículo Fiat uno de placa RFT-2804, em viagem a serviço da Prefeitura, no período de 25/10/05 a 05/11/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/12/2005 | 1358.25 | 00000000000000 | CELIA MARIA DE LIMA E OUTROS | O valor é proveniente da segunda parcela do (13º salário do exercício/2005) dos servidores lotados a Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/12/2005 | 5993.33 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | O valor é proveniente a folha de pagamento (13º salário - exercício/2005) dos servidores lotados a Sec. de Transporte - INSS, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/12/2005 | 6830.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Transportes - INSS, no mês de dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/12/2005 | 2.00 | 00000000000000 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | Proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Secretaria de Transportes - IPM, referente ao mês de dezembro/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/12/2005 | 50.00 | 07266776000105 | V&E HOSPITALAR - ANA L. MARTORELLI CHAVES | O valor é proveniente da reemissão da Ne de Nº 4868 datada do dia 29/11/05, para uma melhor classificação que ora se regulariza, proveniente da aquisição da farol, destinado ao veículo gol pertencente a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 02/12/2005 | 600.00 | 35490119000174 | BATECENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | O valor é ref. a aquisição de baterias destinadas a veículos da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manut. e Revitaliz. do Desporto Amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 02/12/2005 | 850.00 | 24120610000197 | WILSON CALCADOS - WILSON DE ARAUJO PEREIRA | O valor é proveniente da aquisição de chuteiras wilson destinadas a premiações com desportistas do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/12/2005 | 60000.00 | 02453916000122 | IDEAL CONSULTORIA - GERENCIAMENTO E PLANEJ. LTDA | O valor é proveniente de capacitação dos professores do Prog. de Educação de Jovens e Adultos - PEJA ref. a 120h p/ cada turma, sendo responsavel pela organização geral do evento: org. pedagógica, rep. de textos e cont. de serviços de alimentação e transporte de inst. e cursistas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 02/12/2005 | 76.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 02/12/2005 | 284.83 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 02/12/2005,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 02/12/2005 | 800.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | O valor é proveniente aos serviços prestados na locação de veículo a Sec. de Administração, ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 03/12/2005 | 1694.00 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | O valor é proveniente de aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinado a Merenda Escolar do Municipio (PNAE), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 03/12/2005 | 50.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAIS | O valor é proveniente de aquisição de correia do alternador, destinada a Sec. de Transporte, conf.documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 05/12/2005 | 1978.01 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustíveis destinados aos veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 05/12/2005 | 1091.00 | 02167649000127 | CMC - COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | Proveniente da aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Ação Social - program PETI, de conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao a Terceira Idade | Desenvolvimento de Atividades a Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 05/12/2005 | 786.40 | 02167649000127 | CMC - COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de materiais de expediente destinados ao Prog. do Idoso conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 05/12/2005 | 989.05 | 02167649000127 | CMC - COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | Proveniente da aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Ação Social (Creches), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 05/12/2005 | 378.00 | 00068363796468 | GERCI MARIA DE LIMA | O valor é proveniente da aquisição de gêneros alimenticio (frango abatido), destinado a Sec. de A. Social (CRECHES), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 05/12/2005 | 738.50 | 00068363796468 | GERCI MARIA DE LIMA | O valor é proveniente da aquisição de gêneros alimentício (frango abatido), destinado ao Prog. PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 05/12/2005 | 140.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | proveniente da aquisicao de pecas destinadas a veiculos da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 05/12/2005 | 2025.84 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustíveis destinados aos veiculos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Manutencao e Melhoria e Moderniz. da Infra Estrutura Municipal | Aquisição de Equipamentos para o Centro Multiuso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 05/12/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE TURISMO ESTADUAL | Proveniente de aquisição de equipamentos para centro multiuso, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 05/12/2005 | 8.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifa adic. da conta corrente 1500-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 05/12/2005 | 1916.30 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustíveis destinados aos veiculos da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 05/12/2005 | 273.05 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 05/12/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 05/12/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITOTA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Proveniente de serviços prestados de publicação de materia veinculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/12/2005 | 2000.00 | 00003929341409 | ELISANGELA DAMACENO SILVA | Valor proveniente ao pagamento pelo aluguel do prédio onde funciona o Nucleo Administrativo de Jacumã, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 05/12/2005 | 285.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 30093332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 06/12/2005 | 16.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 06/12/2005 | 73536.67 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | O valor proveniente ao pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo do município de Conde-PB e aterro sanitário de resíduos solidos oriundos neste município do Conde-PB, no período de 01/09/05 à 30/09/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/12/2005 | 210.00 | 24268955000192 | SCAP CENTER | proveniente da aquisicao de pecas destinadas ao veículo bugy huj-7682, conf. doc-umento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 06/12/2005 | 1314.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados de desenhos técnicos em autocard de p. baixa, perfis e seções transversais para projetos de pavimentação, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 07/12/2005 | 20.00 | 11601184000242 | AFL - ARLINDO FONSECA LINS & CIA. LTDA | O valor é proveniente a aquisição de combustivel destinado a veículo da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 07/12/2005 | 27.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 07/12/2005 | 100.00 | 00007473339478 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS | O valor é proveniente aos serviços gerais realizados na Secretaria de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 09/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 30093332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 09/12/2005 | 28.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 9332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/12/2005 | 560.00 | 00000000000000 | CNM- Confederacao Nacional dos Municipios | proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de dez/05 conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 09/12/2005 | 165.99 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | O valor é proveniente do fornecimento de refeições destinadas a uma equipe de jornalistas por ocasião de lançamento de programação de eventos do município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. de Amortiz. de Dividas Municipaiscom Encargos Sociais-Opera | Amortização da Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/12/2005 | 24936.42 | 00000000000000 | PARCELAMENTO/RET.INSS | Proveniente referente a retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 09/12/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 09/12/2005 | 2009.80 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 09/12/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 09/12/2005 | 720.00 | 00000000000000 | ALFREDO JOSE FERRETTI CISNEROS E OUTROS | O valor é proveniente a uma gratificação - PLANTONISTA DO FINAL DE SEMANA - TAMBABA/NOVEMBRO/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/12/2005 | 1775.00 | 00020331282453 | AUGENIO FRANCISCO DIAS DE ALMEIDA | O valor é ref. a consultas oftalmologicos realizadas nos meses de Out/Nov/Dez/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/12/2005 | 4000.00 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | O valor é proveniente dos serviços prestados de ultrasonografia realizadas nos meses de Set/Out/Nov/Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/12/2005 | 4000.00 | 00020512325472 | KELSON ALBUNQUERQUE ARAÚJO | O valor é proveniente de serviços de utrasonografia realizados nos meses de Set/Out/Nov/Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/12/2005 | 5657.48 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO AMARAL | Proveniente de serviços prestados de exames laboratoriais nos Mêses de set/out/nov/2005 , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/12/2005 | 406.00 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | O valor é proveniente de aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinadas a Merenda das Escolas Municipais, Prog. PEJA, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/12/2005 | 800.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | O valor é proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, onde funiona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, ref. aos meses de Out/Nov/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/12/2005 | 400.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | O valor é proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, onde funiona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, ref. ao mês de Dez/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/12/2005 | 500.00 | 00049979108487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | O valor é proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Projetada s/n Lot. Jardim Recreio - Conde-PB, onde funciona o Núcleo de Cultura, subordinada a Sec. de Educação, ref. aos meses de Out/Nov/05. conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/12/2005 | 250.00 | 00001304920437 | ADEMIR DOMINGOS MELO | Importe proveniente de preparo de 500 salgados destinados destinados ao evento em comemoração ao Dia do Professor, promovido pela Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/12/2005 | 1080.00 | 00097799408472 | ANA LUCIA DOS SANTOS PATRICIO | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na Rua Ovidio Alves s/n Centro - Conde, onde funciona as salas de aula da EMEF Prof. Noemia Alves de Souza, subordinado a Secretaria de Educação, referente aos meses de out/nov/dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MORORO | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na rua Manoel Alves S/N - Conde, onde funciona a Secretaria de Educação e Cultura, referente aos meses de out/nov/dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 Jardim Recreio, Conde-PB, para funcionamento de uma sala de Educação Especial ligada a Secretaria de Educação e Cultura, referente aos menses de out/nov/dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/12/2005 | 250.00 | 00049979108487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Projetada Jardim Recreio Conde-PB, onde Funciona o Núcleo de Cultura, subordinada a Seretaria de Educação, referente ao mês de dez/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/12/2005 | 600.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Ovidio Alves s/n Centro Conde-PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob a responsabilidade da Secretaria de Educacao, referente aos meses de out/nov/dez/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/12/2005 | 510.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | O valor é proveniente de serviços prestados no aluguel de imóvel situado no Lot. Nossa Sra da Conceição s/n Centro - Conde/PB, onde funciona o anexo da EMEFEJA, João Gomes Ribeiro, subordinado a Sec. de Educação, ref aos meses de Out/Nov/Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/12/2005 | 600.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingos Maranão s/n Centro Conde-PB, onde funciona a Casa de Cultura, sob a responsabilidade da Secretaria de Educacao, referente aos meses de out/nov/dez/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/12/2005 | 900.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingos Marahão s/n Centro Conde-PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, sob a responsabilidade da Secretaria de Educacao, referente aos meses de out/nov/dez/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/12/2005 | 50.00 | 00004875407432 | JOSE DAMACIEUDO DE OLIVEIRA DANTAS | O valor é proveniete de uma ajuda finaçeira para custear despesas com alimentação e transporte, na participação do "III Encontro dos Articuladores dos Municipio da Paraíba", realizado no dia 15/12/2005 na cidade de Guarabira - PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 09/12/2005 | 4378.45 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Proveniente de Gêneros alimenticios destinados aos petis, municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 09/12/2005 | 7332.51 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | O valor é proveniente de aquisição de materias de limpeza e gêneros alimentícios destinados ao PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/12/2005 | 5344.83 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | O valor é proveniente de aquisição de materias de limpeza e gêneros alimentícios destinados ao PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 12/12/2005 | 550.80 | 08842742000176 | POSTO VILLA DO CONDE-JOSÉ EUDES MENDONÇA DE SOUZA | Referente ao fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo de placa MMP-9999, pertencente a Sec. de A.Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 12/12/2005 | 213.80 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | O valor é proveniente da aquisição de gêneros alimentícios destinados a Sec. de Trab. e A. Social (PETI), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/12/2005 | 285.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos de placas JEP-2421, HUJ-7682, HUM 2299, da sec. de obras, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 12/12/2005 | 1061.10 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor é proveniente da aquisição de combustível e agua mineral, destinados aos veículos da Sec. de Educação, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 12/12/2005 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | proniente de servicos prestados de apoio cultural na divulgação de matérias de utilidade pública de natureza educativa na Rádio Miramar FM 107.7, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/12/2005 | 150.00 | 40983173000191 | J.B. RETIFICA | Proveniente de reemissão da NE 4838, datada de 22/11/2005, para correção de valores referente aos serviços mecanicos executados no veículo de placa MMP - 9848, pertencente a sec. de Educacao e Cultura, que ora se regulariza, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 12/12/2005 | 1080.40 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor é proveniente da aquisição de combustíveis e fluídos destinados aos veículos da Sec. de Saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 12/12/2005 | 275.60 | 08842742000176 | POSTO VILLA DO CONDE-JOSÉ EUDES MENDONÇA DE SOUZA | Referente ao fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo de placa MMP-9714, pertencente ao gabinete do prefeito, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 12/12/2005 | 241.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo de placa MMP-9848, da sec. de finanças, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 12/12/2005 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod, da conta corrente 309332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 13/12/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod, da conta corrente 3006332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 13/12/2005 | 474.48 | 04917848000130 | CODIAN-CONS DE DESEN. INTERMUNICIPAL AREA METROPOL | Proveniente de contribuiçoes em favor do Codian, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 13/12/2005 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | O valor e proveniente dos serviços prestados na consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos técnicos e consultoria política, relativo ao mês de dez/05 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 13/12/2005 | 3022.50 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | O valor e ref. a aquisição de carne bovina, destinada a Merenda Escolar do Município - PNAE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Desenvolvimento das Atividades do Prog. Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 13/12/2005 | 911.40 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | O valor é ref. a aquisição de carne bovina diantera com osso, destinada ao Prog. PEJA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 13/12/2005 | 654.04 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | O valor e ref. a aquisição de carne bovina destinada aos petis municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 13/12/2005 | 1005.60 | 00043696813400 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | O valor é ref. a aquisição de carne bovina diantera com osso, destinada a Jornada Ampliada, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 14/12/2005 | 2524.59 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 14/12/2005 | 2831.77 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 14/12/2005 | 2537.46 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustíveis e oleo subrificante destinados aos veículos da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 14/12/2005 | 83.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 14/12/2005 | 561.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas ser da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 14/12/2005 | 951.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifas ser da conta corrente 405848-8 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 15/12/2005 | 55.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 3009332-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 15/12/2005 | 84.85 | 03004081000277 | 614 TVP JOÃO PESSOA S/A | O valor e proveniente dos serviços de acesso a internet, prestado a esta edilidade no escritório da Pref. Municipal em João Pessoa-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 15/12/2005 | 3456.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de débito automático na C/C (3011503-5) a favor da CAGEPA, ref. a cotas de agua de prédios públicos municipais (Sec. de Administração), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 15/12/2005 | 270.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinados ao Programa ECD, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturacao da Saude | Construção, ampl. e reforma de unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 15/12/2005 | 3195.71 | 41198664000194 | ELGA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E P. DE SERVIÇOS LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados, na reforma do Posto de Saude Familiar de Gurugi neste municipio, conf. documento em anexo. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 15/12/2005 | 69.94 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 15/12/2005 | 785.82 | 09123654000187 | Cagepa - Cia. de Agua e Esgotos da Paraiba | Referente a débito automático em favor da cagepa (sec. de saúde), conta corrente 3011503-5, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 15/12/2005 | 8.65 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA | Proveniente dos serviços de postagem de carta com AR, com desdino ao Ministerio da Educação - Brasilia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 15/12/2005 | 205.27 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | Proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Reaparelhamento de Escolas - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 15/12/2005 | 1028.00 | 00001147502463 | MARIA DANTAS DE MORAIS | Proveniente de serviços prestados na confecção de placas de formatura simples em aço inox com moldura de alumínio 40x30, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 15/12/2005 | 914.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é ref. a débito automático em favor da cagepa, (Sec. de Educação), conta corrente (3011503-5), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 15/12/2005 | 862.00 | 02990658000113 | TRATORPARTS | O valor é proveniente da aquisição de peças diversas, destinados aos veículos (tratores) pertencentes a Prefeitura Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 15/12/2005 | 47.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de débito automático na C/C (3011503-5) a favor da CAGEPA, ref. a cotas de agua de prédios públicos municipais (Sec. de Trab. e A. Social), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Desenvolvimento das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 16/12/2005 | 251.20 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente da aquisição de gêneros alimenticios destinados ao PNAC, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 16/12/2005 | 335.00 | 01474484000173 | FITAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | O valor é proveniente da aquisição de peças diversas destinadas a veículos da frota municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 16/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod/ da conta corrente 309332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 18/12/2005 | 2089.50 | 00068363796468 | GERCI MARIA DE LIMA | O valor é proveniente da aquisição de gêneros alimenticio (frango abatido), destinado a merenda Escolar do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 19/12/2005 | 124.81 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importe ref. a aquisição de medicamentos Controlado, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 19/12/2005 | 55.41 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 19/12/2005, conta conrrente FEP, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/12/2005 | 2331.01 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção de FPM, para o PASEP, cota dia 20/12/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/12/2005 | 38525.32 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente a débito a fovor da SAELPA na conta C/C (3011503-5), ref. a contas de energia eletrica, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/12/2005 | 147.70 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO GONZALEZ ROMAN | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições, servidas aos funcionários em serviço da sec. de administração conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 20/12/2005 | 350.00 | 00008679908487 | JOSE GUEDES DA SILVA | O valor é serviços de mao-de-obra prestados no conserto do motor do veículo bugre de placa (HUM-2299) e a troca do rolamento da roda dianteira do veículo Gol de Placa (MOA-2760), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/12/2005 | 98.60 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO GONZALEZ ROMAN | Proveniente aos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários em serviço junto ao gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/12/2005 | 451.00 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO GONZALEZ ROMAN | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições, servidas aos funcionários da Guarda Municipal em serviço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICI | O valor e proveniente de contribuições em favor da FAMUP, relativo ao mês de dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/12/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | proveniente dos servicos de cessao de uso do software sistema integrado de contabilidade e administracao publica, referente ao mes de dezembro/05, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/12/2005 | 121.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/12/2005 | 2000.00 | 00000921742487 | ESCRITÓRIO HOLDERMES BEZERRA CHAVES | O valor e ref. aos serviços prestados de Consultoria no mês de outubro/2005 nas áreas de pessoal e tributaçao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 3009332-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Manut.das Ativ.da Sec. de Agricultura eMeio Ambiente - Apoio Administr | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/12/2005 | 39.60 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO GONZALEZ ROMAN | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições, servidas aos funcionários em serviço da sec. de agricultura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/12/2005 | 2751.06 | 00000000000000 | INSS (PARTE/EMPREGADOR) | proveniente de INSS parte empregador, programa de saúde, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/12/2005 | 363.39 | 00000000000000 | INSS (PARTE/EMPREGADOR) | proveniente de INSS parte empregador programa de saúde, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/12/2005 | 1900.71 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente a débito a fovor da SAELPA na conta C/C (3011503-5), ref. a contas de energia eletrica, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/12/2005 | 300.00 | 00087302306400 | JOSE DA PENHA DANTAS | O valor é proveniente dos serviços prestados como professor de coreografia da banda marcial do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 20/12/2005 | 435.80 | 00005098354811 | HECTOR RICARDO GONZALEZ ROMAN | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições, servidas aos funcionários em serviço da sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/12/2005 | 2730.75 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | Proveniente do fornecimento de generos alimentícios (verduras), destinado a merenda escolar (PNAE), conforme dococumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Distribuição de Merenda Escola - PNAE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/12/2005 | 5445.05 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda escolar (PENAE), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revital. da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/12/2005 | 500.00 | 05757945000176 | RÁDIO ALTERNATIVA J. A CITÓDIO DR COMUNICAÇÃO | O valor é reemissão da Ne Nº 4183 datada do dia 03/10/05, para uma melhor classificação que ora se regulariza, proveniente dos serviços de divulgação no mês de julho/05, em forma de propaganda em rádio para a Sec. de Eduçação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/12/2005 | 6472.10 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | proveniente INSS parte empregador ref. a folha de 13º salario 2º parc/05, fundef 60% conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/12/2005 | 21874.79 | 00000000000000 | INSS (PARTE/EMPREGADOR) | Proveniente de INSS, parte empregador, Fundef, Magistério, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/12/2005 | 7691.45 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | proveniente INSS parte empregador ref. a folha de dezembro, fundef 60% conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/12/2005 | 7055.20 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente a débito a fovor da SAELPA na conta C/C (3011503-5), ref. a contas de energia eletrica, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Manut.das Ativ.da Sec. de Transporte -Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/12/2005 | 2775.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA DE LIMA E OUTROS | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Secretaria de Transportes, referente ao mês de dezembro/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/12/2005 | 3358.64 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIF DA PARAIBA | O valor é proveniente a débito a fovor da SAELPA na conta C/C (3011503-5), ref. a contas de energia eletrica, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/12/2005 | 170.00 | 00041435478487 | EDVALDO SALVINO DA SILVA | Proveniente de serviços de pintura a cal no cemitério público da cidade de Conde, por ocasião do dia de finados, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 21/12/2005 | 5000.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente a serviços gráficos prestados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 21/12/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ANA AMELIA LOPES R. BEZERRA VIANA E OUTROS | Proveniente do total das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Centro Conde-PB, ref. ao mes de dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/12/2005 | 10110.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA VASCONCELOS E OUTROS | Proveniente de abono Natalino, destinados aos funcionários da sec. de saúde (PAB), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/12/2005 | 12900.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | O valor e proveniente de abono Natalino/2005, dos servidores lotados a sec. de saúde,(PAB), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/12/2005 | 2382.70 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saúde, de placas BMF-1425, MNG-0814, MNG-4377, MMQ-6140, MMP-9711, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/12/2005 | 1696.52 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustíveis destinados aos veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/12/2005 | 2540.41 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de obras, placas JEP-2421, HUM-2299, HUJ-7682 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/12/2005 | 280.20 | 04546709000148 | DIGI E COPIAS - COPIADORA E INFORMATICA LTDA | O valor é proveniente dos serviços prestados com cópias xerograficas, destinadas a Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/12/2005 | 7300.00 | 00000000000000 | ADAILSA NERES NASCIMENTO E OUTROS | O valor é proveniente ao pagamento de Bolsa do Programa de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, ref. ao mês de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 22/12/2005 | 46.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 300932-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/12/2005 | 1590.70 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | O valor e proveneinte dos serviços telefônicos prestados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 22/12/2005 | 0.59 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 22/12/2005, conta corrente 3283-2, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/12/2005 | 1.91 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 22/12/2005, conta corrente I.T.R. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/12/2005 | 46.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 26/12/2005 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 26/12/2005 | 1820.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MÉDICOS LTDA | O valor é proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 26/12/2005 | 7740.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDI COS LTDA | O valor é proveniente de aquisição de coletores, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 26/12/2005 | 32868.90 | 02660654000177 | PROHLAB | O valor é proveniente de aquisição de medicamentos destinados a Sec. de Saúde, conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desenvolvimento das Atividades do PECD - Prog. Epidem. e Controle de D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/12/2005 | 5080.50 | 02167649000127 | CMC - COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de materias diversos destinados a Sec. de saúde, (PEVA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/12/2005 | 450.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saúde, placas MOT-2270, MMP-9764, MOD-9289 MOD-9249, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/12/2005 | 1083.25 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saúde, placas MOT-2270, MMP-9989, MMp-9764, MOD-9289, MOD-9249, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/12/2005 | 7971.14 | 02167649000127 | CMC - COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut.e Revitalizacao das Atividade do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 27/12/2005 | 545.25 | 08842742000176 | POSTO VILLA DO CONDE-JOSÉ EUDES MENDONÇA DE SOUZA | Referente ao fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a sec. de educação, placas MMP-9827, MMS-9365, MMP-99090, MNW-1775, KPC 0127, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/12/2005 | 7711.24 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | proveniente ao recolhimento INSS parte empregador ref. a folha magistério, novembro/05 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/12/2005 | 384.20 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo de placa MMP-9999, pertencente a sec. de A. Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/12/2005 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/12/2005 | 47.60 | 00431274000488 | DIMEX - SACOLAO DOS IMPORTADOS DIST IMP E | 0 valor e proveniente da aquisicao de papel A4, destinado a sec. de finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 27/12/2005 | 289.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo de placa MMP-9848, da sec. de finanças, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 27/12/2005 | 18000.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | Proveniente de adiantamento da arrecadação das inscriçoes do Concurso Público conforme cláusula terceira do contrato, da Licitação Nº 060/2005, e de acordo com a nota fiscal de Nº 0163, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/12/2005 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Proveniente da compra de toner reciclado, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/12/2005 | 66.67 | 00863335000133 | OPEN LINE INTERNET LTDA | Proveniente débito automático pelos serviços prestados de acesso a internet do Escritório Municipal localizado em João Pessoa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativid. do Gabinetedo Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/12/2005 | 215.90 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo pertencente ao gabinete do prefeito, placa MMP-9714, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NUCLEO ADM. DE JACUMA | Administração | Administração Geral | Manut. e Revitaliz. das Ativ. do NucleoAdministrativo de Jacuma | Manutenção do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/12/2005 | 2000.00 | 00003929341409 | ELISANGELA DAMACENO SILVA | Valor proveniente ao pagamento pelo aluguel do prédio onde funciona o Nucleo Administrativo de Jacumã, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/12/2005 | 92.29 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, c/c: FEX cota dia 28/12/05 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/12/2005 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | O valor é proveniente de débito automático a favor do Jornal a União na C/C (3011503-5), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do P.D.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 28/12/2005 | 580.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | O valor é proveniente da aquisição de utensílios domésticos, materiais de limpeza e a materiais de expediente, destinados a (EMPG - Maria da Penha Accioly), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do P.D.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 28/12/2005 | 551.00 | 02167649000127 | CMC - COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de utensílios domésticos, materias para higiene e limpeza e materiais escolar destinados a Escola EMPG Regina G. de Almeida, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do P.D.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 28/12/2005 | 620.80 | 02167649000127 | CMC - COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de materias escolar, materiais para higiene e limpeza e utensílios domesticos, destinados a EMEF Jose Cosmo de Santana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do P.D.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 28/12/2005 | 624.70 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | O valor é proveniente da aquisição de materiais escolar, materiais de expediente, materiais de limpeza e utensílios domésticos, destinados a (EMEF - Antonio Bento da Silva), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do P.D.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 28/12/2005 | 622.10 | 02167649000127 | CMC - COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de materias para higiene e limpeza, materiais escolar e utensílios domésticos destinados a EMEF Benedito Roberto da Paixão,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do P.D.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 28/12/2005 | 635.10 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | O valor é proveniente da aquisição de materiais limpeza, utensílios domésticos e materiais de expediente, destinados a (EMEF - Mariano E. do Nascimento), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do P.D.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 28/12/2005 | 605.20 | 02167649000127 | CMC - COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de materias para higiene e limpeza, materiais escolar e utensílios domesticos, destinados a EMEF Claudino Pereira, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do P.D.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 28/12/2005 | 627.30 | 02167649000127 | CMC - COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de materias escolar, materiais para higiene e limpeza e utensílios domesticos, destinados a EMEF, Mata da Chica II, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do P.D.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/12/2005 | 629.90 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | O valor é proveniente da aquisição de utensílios domésticos, materiais de expediente e materiais de limpeza, destinados a (Esc. Joca Viriato), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do P.D.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/12/2005 | 637.70 | 02167649000127 | CMC - COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de materias materiais escolar, utensílios domesticos e materiais para higiene e limpeza, destinados a EMEF Antonio dos Santos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manut. e Revitalizacao das Atividades doEnsino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do P.D.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 28/12/2005 | 602.60 | 02167649000127 | CMC - COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de materias para higiene e limpeza, utensílios domésticos e materiais escolar, destinados a EMEF José João da Silva, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/12/2005 | 500.00 | 05757945000176 | RÁDIO ALTERNATIVA J. A CITÓDIO DR COMUNICAÇÃO | O valor é proveniente da reemissão da Ne 4182, datada do dia 03/10/2005, para uma melhor classificação, ref. aos serviços prestados de divulgação no Mês de agosto/05, em forma de propaganda em rádio para a Sec. de Saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/12/2005 | 6333.47 | 02167649000127 | CMC - COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | Proveniente de materiais diversos destinados a sec. de saúde (PAB), con. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Aquisição de equipamentos p/Sec. de A. de Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/12/2005 | 3761.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMÁTICA | O valor é proveniente de aquisição de equipamentos descriminados acima, destinados ao BOlSA FAMÍLIA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/12/2005 | 750.00 | 05359191000104 | TRIVIAL CHIC-LUCIANO BARRETO ARAUJO COUTINHO | O valor é proveniente de aquisição de cuecas e calcinhas infantil, destinadas a crianças das Creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/12/2005 | 540.00 | 07344920000176 | ATACADAO DOS PRESENTES LOJAO DOS PRESENTES LTDA | O valor é proveniente da aquisição de brinquedos da Sala de Psicologia para os alunos dos PETI´S, conf.documnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/12/2005 | 509.10 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados as creches municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/12/2005 | 239.35 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados aos petis municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/12/2005 | 105.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | proveniente da aquisicao de material destinado as creches municipias, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/12/2005 | 3086.95 | 02167649000127 | CMC - COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de materiais de expediente, destinados as Creches, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/12/2005 | 4176.90 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de utensilios domesticos e mateiriais para higiene e limpeza, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Basica | Desenvol. as Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/12/2005 | 48.00 | 00012307270434 | ALCIONE HONORATO DA SILVA | Proveniente de serviços fotográficos prestados, conforme documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/12/2005 | 2400.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é proveniente da aquisição de materiais de limpeza, destinados a Jornada Ampliada, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/12/2005 | 541.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - J.S.TECIDOS LTDA | Proveniente de aquisição de tecidos e sapatos destinados a Jornada Ampliada, conf. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manut. e Revitaliz. da Sec.de Obras e Servicos Urbanos - Apoio Adminis | Manutencao das Atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/12/2005 | 21.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | O valor é proveniente aquisição de tubos destinados a Sec. Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/12/2005 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/12/2005 | 939.37 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 29/12/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/12/2005 | 31.75 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retenção para o PASEP,c/c: FEX, cota dia 29/12/05 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manut.e Revital.das Ativ.da Sec.de Administracao - Apoio | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/12/2005 | 20.49 | 00000000000000 | PASEP | Proveniente de retençao para o PASEP, conta corrente ICMS/Desoneração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Manut.e Revital. das Ativ.da Sec. de Financas - Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/12/2005 | 132.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de guia c/cod conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/12/2005 | 1208.00 | 00812401000146 | REI DAS SANDÁLIAS KLEBER SOUTO DE LIVEIRA | Proveniente de aquisição de sapatilhas destinadas ao Jornada Ampliada, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocializacao de Jovens em Situacao deRisco | Desenvol. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/12/2005 | 1117.50 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente de aquisicao de pães destinados ao Programa Jornada Ampliada, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/12/2005 | 1900.00 | 70114509000140 | LUG - Saldanha Indústria e C. de Malhas ltda. | O valor é proveniente de aquisição de conjunto em malha destinados as Creches do Municipio, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao a Terceira Idade | Desenvolvimento de Atividades a Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/12/2005 | 202.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | proveniente da aquisicao de materiais destinados ao Programa do idoso, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca de 2 a 6 anos | Desenvolvimento das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/12/2005 | 405.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | O valor é proveniente de aquisição de pães de 50g, destinados ao PNAC, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao a Terceira Idade | Desenvolvimento de Atividades a Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/12/2005 | 271.70 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | O valor é proveniente de aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Prog. do Idoso, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/12/2005 | 29.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de tarifa adc. da conta corrente 9764-0, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saude da Familia e AtencaoBasica a Saude | Manutenção das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/12/2005 | 0.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Proveniente de jrs.sd. dev. da conta corrente farmácia básica, 9764-0 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 5374
Última atualização: 11/06/2024