| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.882-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004, REGULARIZADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.081-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7560-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2005 | 450.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2005 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2005 | 2550.00 | 00003881891420 | GERMANA MEDEIROS SULPINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2005 | 5000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2005 | 5000.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2005 | 5000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2005 | 2550.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2005 | 2550.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.047-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.477-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2005 | 1008.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2005 | 2583.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2005 | 450.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2005 | 2550.00 | 00000910450455 | EMMANUELLE MACHADO DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2005 | 260.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2005 | 700.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2005 | 850.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2005 | 2550.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2005 | 1000.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2005 | 650.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2005 | 650.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2005 | 650.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2005 | 1500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 25(VINTE E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA NO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2005 | 320.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2005 | 150.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO NO GABINETE ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2005 | 4680.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2005 | 1080.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2005 | 450.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2005 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2005 | 408.16 | 00069027994404 | CLAÚDIA LEITÃO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA SOCIAL DO PESMS-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL/FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE 226/2002 A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2005 | 150.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2005 | 1200.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, TOTALIZANDO 20(VINTE)VIAGENS, DURANTE O PERÍODO DE 22.11 A 17.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2005 | 1170.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, PITOMBEIRA, VÁRZEA DE DENTRO, PEDREGULHO, BANDARRA E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO)VIAGENS, DURANTE O PERÍODO DE 18.11 A 13.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2005 | 1265.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, GENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS)CADA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)VIAGENS, DURANTE O PERÍODO DE 22.11 A 22.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2005 | 1235.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ALAGAMAR, PAU DE LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)VIAGENS, DURANTE O PERÍODO DE 19.11 A 15.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2005 | 114.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2005 | 540.00 | 04379073000197 | AC&D - LUMINOSOS E SINALIZAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2005 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2005 | 100.00 | 00071972641468 | LUCIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2005 | 260.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA QUE SERVIRÁ DE APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2005 | 160.00 | 00020617585415 | JACINTA LEITE DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O LOGOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2005 | 260.00 | 00061072494191 | ODAIR JOSÉ FRANÇA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2005 | 240.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2005 | 300.00 | 00051767180497 | SEBASTIANA DOS SANTOS REMÍGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2005 | 260.00 | 00005800502463 | FRANCISCO ARNALDO SOARES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, ORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2005 | 273.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÂNCIA 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2005 | 260.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2005 | 260.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2005 | 260.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2005 | 260.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2005 | 260.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2005 | 260.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2005 | 1350.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2005 | 480.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AOPREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA,REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2005 | 240.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2005 | 240.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2005 | 240.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2005 | 21.40 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2005 | 514.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2005 | 40.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLS.IMP. CÓPIA DE CHEQUE DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2005 | 280.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARIMBOS DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2005 | 10985.22 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2005 | 2682.86 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2005 | 1006.73 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2005 | 1190.84 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2005 | 49.41 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2005 | 3234.21 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Construção de Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2005 | 6400.00 | 00000000000000 | MAMEDE GOMES DE MEDEIROS | CONSTRUÇÃO DE 08(OITO) MATABURROS NA ESTRADA QUE PARTE DO GRAVITOS, VIA MATA FOME/ESPERANÇA SÃO MIGUELIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE PEDREIROS E AUXILIARES, FAZENDO A CONSTRUÇÃO DE 08(OITO) MATABURROS NA ESTRADA QUE PARTE DO GRAVITOS VIA MATA FOME/ESPERAÇA E SÃO MIGUEL. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2005 | 1100.00 | 04379073000197 | AC&D - LUMINOSOS E SINALIZAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARINETE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA POLDRINHO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2005 | 168.00 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA(COPIADORA VISÃO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 1.680(UM MIL SEISSENTAS E OITENTA)CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2005 | 750.00 | 00054377692453 | FRANCINILDO FERNANDES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNS 2311, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTE (EXCEPCIONAL) DO SÍTIO MINEIRO PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DA TIMBAÚBA E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2005 | 250.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA TTT 111, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SETORES DE DIFÍCIL ACESSO DA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2005 | 100.00 | 00097738980400 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2005 | 200.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2005 | 160.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE COMO DEPÓSITO PARA A MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2005 | 2422.91 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2005 | 1450.00 | 00095114190482 | VITAL JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MESSIAS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSÉ NILTON DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2005 | 1800.00 | 00078938406415 | MARCOS ANTÔNIO ANDRÉ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2005 | 1500.00 | 00078872626404 | DAMIÃO DANTAS MOURA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2005 | 400.00 | 00044270542420 | ELIVANE MACHADO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2005 | 500.00 | 00004522916400 | FRANCISCO PAULO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2005 | 260.00 | 00004346974430 | MARIA APARECIDA MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2005 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2005 | 2000.00 | 00099125382420 | REGINA SÔNIA MARQUES DA COSTA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2005 | 2000.00 | 00076608875720 | JACI FERREIRA LOPES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2005 | 700.00 | 00066536987420 | HILDEBRANDO FORTUNATO DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2005 | 4750.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA A D-20 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Construção de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2005 | 980.00 | 03211290000100 | A. QUEIROZ MAGALHÃES & CIA LTDA | CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CIRCULAR DAS ÁRVORES DO COMPLEXO TURÍSTICO EDVALDO MOTTA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CIRCULAR DAS ÁRVORES DO COMPLEXO TURÍSTICO EDVALDO MOTTA. | 00332005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2005 | 720.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2005 | 1453.94 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2005 | 0.19 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | LARRUAMA HIRDAL LUCENA DE SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2005 | 1500.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2005 | 700.00 | 00004489217404 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2005 | 1400.00 | 00013278576420 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2005 | 48629.37 | 00000000000000 | ARISTELA SILVA FORMIGA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2005 | 771.00 | 00003071805497 | ELETRICA PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PRORPIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2005 | 1812.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2005 | 882.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A LIMPEZA NO MATADOUROPÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2005 | 752.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | DALVANETE MONTEIRO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2005 | 40.28 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CASA DA FAMÍLIA -CRAS), CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2005 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CASA DA FAMÍLIA -CRAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2005 | 1884.15 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2005 | 2045.55 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2005 | 2979.59 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2005 | 111.07 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CASA DA CULTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2005 | 3200.00 | 00004540593455 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2005 | 339.10 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000124 | 20/01/2005 | 138665.84 | 04311199000120 | J.B.N CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MELHORIA E PINTURA EM GERAL NAS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICÍPIO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MELHORIA E PINTURA EM GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2005 | 520.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2005 | 1914.90 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2005 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2005 | 1950.00 | 00000000000000 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DAS TECNICAS DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2005 | 598.26 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2005 | 1898.89 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2005 | 720.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2005 | 520.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2005 | 520.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2005 | 520.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2005 | 520.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2005 | 2624.10 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2005 | 310.79 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2005 | 1588.95 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2005 | 421.71 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2005 | 121.28 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2005 | 1803.63 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2005 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2005 | 453.57 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2005 | 800.00 | 00000000000000 | KEYLA MEDEIROS LECERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ASSESSORA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2005 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2005 E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2005 | 340.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2005 | 1040.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DA RECEITA E DESPESA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2005 | 520.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2005 | 520.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2005 | 520.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2005 | 520.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2005 | 1500.00 | 09084385002483 | PAROQUIA DE SÃO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA PAROQUIA DE SÃO SEBASTIÃO PARA CUSTEAR DESEPSAS COM A BANDA MUSICAL QUE SE FEZ PRESENTE DURANTE AS NOITES 18 E 19 DE JANEIRO DE 2005, ANIMANDO A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVAR O TURISMO E A CULTURA RELIGIOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2005 | 0.19 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2005 | 28.23 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2005 | 920.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2005 | 457.60 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2005 | 6540.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2005 | 6560.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPODNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2005 | 1984.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DA APLICAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFA E PCN´S, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2005 | 1438.50 | 00031290221472 | VICENTE MORAIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2005 | 1226.00 | 00087384558620 | ZEZILDO FERNANDES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2005 | 1200.00 | 00005792503427 | JOSÉ JUNIOR DE LIMA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2005 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2005 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2005 | 1089.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE NTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2005 | 1440.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2005 | 1438.40 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2005 | 1200.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PLACA MNA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2005 | 1506.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO ÔNIBUS ESCOLAR ANO-MODELO 2004/2005 DE COR BRANCA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONV. 751126/2003 FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TELEFONISTAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPODNENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2005 | 1276.00 | 02589474000146 | COMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2005 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2005 | 920.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2005 | 1250.00 | 00000774315458 | GERALDA DOS SANTOS GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS A PROMOÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE CONDADO, NO PERÍODO DE 17.01 A 19.01.2005, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TURISMO E A CULTURA RELIGIOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2005 | 6540.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2005 | 80.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO NO GABINETE ODONTÓLOGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2005 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2005 | 450.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2005 | 450.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2005 | 450.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2005 | 207.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2005 | 650.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2005 | 650.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2005 | 320.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2005 | 2550.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2005 | 2550.00 | 00003881891420 | GERMANA MEDEIROS SULPINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2005 | 2550.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2005 | 2550.00 | 00000910450455 | EMMANUELLE MACHADO DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2005 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2005 | 5000.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2005 | 5000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2005 | 5000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2005 | 1000.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2005 | 700.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2005 | 650.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2005 | 2550.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2005 | 2775.85 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2005 | 4680.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2005 | 1080.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2005 | 1500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 25(VINTE E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA NO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2005 | 850.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2005 | 1468.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2005 | 443.84 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2005 | 1560.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 28(VINTE E OITO) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2005 | 1440.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANAJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2005 | 1440.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2005 | 450.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA(ESCRITÓRIO DE CONTBILIDADE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, PASEP E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2005 | 450.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA(ESCRITÓRIO DE CONTBILIDADE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, PASEP E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2005 | 1140.00 | 00078875897468 | GERALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA) FERFAZENDO UM TOTAL DE 144(CENTO E QUARENTA E QUATRO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CADA DIÁRIA, QUANDO EXECUTAVA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO À SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2005 | 4000.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2005 | 1510.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA INTERLIGAÇÕES DE RESIDÊNCIAS NO CONDADO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2005 | 1000.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 7500, QUANDO CONDUZIA MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS(LABORÁTORIO REGIONAL), PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2005 | 1440.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2005 | 2799.60 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA AS AMBULÂNCIAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2005 | 400.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2005 | 2203.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2005 | 991.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE NTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2005 | 2160.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2005 | 520.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2005 | 1378.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2005 | 983.00 | 00087384558620 | ZEZILDO FERNANDES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2005 | 604.00 | 00031290221472 | VICENTE MORAIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2005 | 1120.00 | 00004138425411 | DÊNIS LEITE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS) CARRADAS DE PEDRA AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)CADA, PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO QUE TEM 0,70 CM LARGURA LOCAL, CHEGANDO ATÉ 1,90 CM DE ALTURA, CONSUDERANDO A FUNDAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EXISTENTE NO PÁTIO INETRNO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DIAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2005 | 240.00 | 00010451715810 | LEDICLEIDE ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHET, BONECA DE PANO E FUXICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2005 | 240.00 | 00037612689200 | SEBASTIANA FERLANDIA DE SOUSA NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2005 | 240.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANÇAS REGIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2005 | 240.00 | 00001944788409 | FRANCISCA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2005 | 250.00 | 00037440861434 | ERIAERTON TORRES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO E TELA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2005 | 240.00 | 00061196509468 | PATRICIA NÓBREGA DA CUNHA RABELLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2005 | 300.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E BASQUETE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2005 | 240.00 | 00003502134456 | CLODOALDO SEGUNDO FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE SABONETE, SHAMPOO E COLÔNIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2005 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2005 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2005 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2005 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2005 | 300.00 | 00089298799420 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRATICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, XADREZ E TÊNIS DE MESA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2005 | 540.00 | 00011048280497 | VALDEMAR CAMPOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE CORAL E INSTRUTOR DO GRUPO DE FLAUTA DOCE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2005 | 500.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2005 | 2160.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2005 | 240.00 | 00000004452402 | JOSEILDA ENEAS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2005 | 2448.10 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA OS TRATORES DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2005 | 3360.00 | 02235332000180 | FUNERÁRIA SÃO GERALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2005 | 1600.00 | 00049907832472 | RAIMUNDO DA SILVA MEDEIROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2005 | 1000.00 | 00003881909494 | GILCIMAR DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2005 | 300.00 | 00000004632486 | ANALIA HONORINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2005 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES MACHADO GUEDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2005 | 793.60 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2005 | 810.15 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2005 | 250.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA TTT 111, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SETORES DE DIFÍCIL ACESSO DA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2005 | 154.60 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.882-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2005 | 720.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.047-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2005 | 1728.00 | 00095114190482 | VITAL JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 08(OITO) PESSOAS, SENDO TRABALHADORES BRAÇAIS, QUANDO TRABALHAVAMOS DURANTE 03 SEMANAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 144 DIÁRIAS AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS)CADA, TRABALHANDO NA DESTOCA DE MATO, JUNTANDO LIXO E ENTULHOS NAS AVENIDAS E NOS MUNTÚRIOS DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2005 | 851.25 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2005 | 1260.00 | 00004138425411 | DÊNIS LEITE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 21(VINTE E UM)CARRADAS DE ATERRO TIPO CASCALHO AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, FEITO EM VIATURA DE PLACA NEK 2992, DESTINADAS PARA REGULARIZAÇÃO DE PARTE DO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2005 | 720.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2005 | 446.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Conclusão do Complexo Turístico Edvaldo Mota | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000271 | 02/02/2005 | 39817.82 | 04311199000120 | J.B.N CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT.MEIO-FIO, CANALETES,CALÇADAS E CANTEIROS P/ CONCLUSÃO DO COMPLEXO TUSISTICOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO-FIO, CANALETES, CALÇADAS E CANTEIROS PARA CONCLUSÃO DO COMPLEXO TUSISTICO. | 00342005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.477-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2005 | 803.70 | 41154238000159 | BETO PEZÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRINCOS QUEBRADOS NAS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2005 | 1408.20 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 E ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7560-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.081-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2005 | 153.55 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2005 | 561.60 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CURSO DE DOCE E SALGADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio a Agropecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2005 | 4900.00 | 00001637541449 | ANTONIO DINIZ MAGALHÃES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COM UM TRATOR DE ESTEIRA TIPO D-4-E, TRABALHANDO DURANTE 70(SETENTA)HORAS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)CADA, FAZENDO A REABERTURA, RECUPERAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DA ESTRADA QUE PARTE DO SANGRADOURO DO AÇUDE VIA MINEIRO/BACIA DO AÇUDE E ALAGAMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2005 | 211.80 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2005 | 1970.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES E CABEÇOTE DO MOTOR DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2005 | 1368.40 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA, NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2005 | 3200.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2005 | 680.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2005 | 260.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2005 | 260.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2005 | 260.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2005 | 260.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2005 | 260.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2005 | 260.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2005 | 218.40 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÂNCIA 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2005 | 560.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISÃO E SUSPENSÃO, REVISÃO DE FREIOS E SERVIÇOS NOS AMORTECEDORES DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2005 | 1750.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMRA DE 05(CINCO)CAIXÕES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2005 | 940.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2005 | 6520.00 | 00003086999470 | DAMIÃO DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A RECUPERAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO E PINTURA EM GERAL DE 652(SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS) CARTEIRAS ESCOLARES AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CADA, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2005 | 10321.37 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2005 | 3975.64 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO-40% FUNDEF, COMPETÊNCIA 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2005 | 1400.00 | 00000020021402 | EDNEÊ BEZERRA DE F. MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2005 | 1800.00 | 00003173630424 | GEANE GUEDES TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2005 | 2691.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA OS TRATORES DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2005 | 3411.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA AS AMBULÂNCIAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 7500, QUANDO CONDUZIA MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS(LABORÁTORIO REGIONAL), PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2005 | 3617.26 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2005 | 13558.50 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2005 | 1019.15 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2005 | 2796.02 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2005 | 1132.07 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2005 | 514.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2005 | 464.87 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2005 | 332.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | EDNALDO MARQUES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FREIO DE 04(QUATRO) RODAS, CAIXA DE MACHA. SOLDAR CHASSIS E REFORÇAR DO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2005 | 678.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, PODANDO 226(DUZENTAS E VINTE E SEIS)ÁRVORES AO PREÇO DE 3,00(TRÊS REAIS)CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2005 | 832.77 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2005 | 6560.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2005 | 1300.00 | 00059187611449 | VERÔNICA MARIA EVANGELISTA AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2005 | 1300.00 | 00064677907404 | JUVÊNCIO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2005 | 17731.62 | 00000000000000 | JOSÉ HAILTON BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMTNOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2005 | 1200.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLÓGA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2005 | 1320.00 | 00031300081449 | JOSÉ TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BTU, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, DURANTE OS MESES DE JULHO À AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2005 | 1260.00 | 00031300081449 | JOSÉ TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BTU, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2005 | 1260.00 | 00055944930420 | PEDRO JOSE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BTU, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2005 | 960.00 | 00074168525449 | MAURICIO DA COSTA TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA DDI 3791, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2005 | 800.00 | 00004489217404 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, SENDO R$ 25,00 POR BOLSA POR CADA CRIANÇA CADASTRADA, REF. A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2005 | 900.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JWJ 3107, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADOS E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2005 | 980.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2005 | 560.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2005 | 560.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2005 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2005 | 1500.00 | 00003771153476 | FRANCISCO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RNAS(TRATORISTA)TRABALHANDO NO TRATOR RECÉM ADQUIRIDO PELA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2005 | 585.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, SUDEMA, IBAMA E CEF NO PERÍODO DE 17.01 A 21,01,2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2005 | 1170.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, SUDEMA, IBAMA E CEF NO PERÍODO DE 01.02 À 05.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2005 | 500.00 | 00087251485400 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JUÍZ DE FUTEBOL, APITANDO JOGOS DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2005 | 1020.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/02/2005 | 220.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL CONTINUO E CARIMBOS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/02/2005 | 40.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE ARTEZANATO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/02/2005 | 8.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLA CASCOREZ DESTINADA PARA O CURSO DE ARTEZANATO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2005 | 150.90 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE ARTEZANATO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2005 | 22.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2005 | 29.20 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE PINTURA EM TELA E TECIDO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2005 | 41.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE PINTURA EM TELA E TECIDO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/02/2005 | 33.90 | 04248101000137 | LOJÃO DA LIMPEZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO SABONETE, SHAMPOO E COLONIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/02/2005 | 96.50 | 70110101000109 | CASA DAS ESSÊNCIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO SABONETE, SHAMPOO E COLONIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2005 | 14.40 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE PINTURA EM TECIDO E TELA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2005 | 263.50 | 40938201000159 | LOJAO DO AVIAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE CROCHET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2005 | 22.00 | 40938201000159 | LOJAO DO AVIAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE ARTEZANATO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2005 | 141.75 | 04248101000137 | LOJÃO DA LIMPEZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO SABONETE, SHAMPOO E COLONIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUCILENE G. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (Trator para Arar Terras e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2005 | 2205.00 | 00049946641453 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CORTE DE TERRA, TOTALIZANDO 49(QUARENTA E NOVE)HORAS, AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA HORA TRABALHADA, DESTINADO PARA PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIÃO PARA O CULTIVO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA, COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2005 | 7411.39 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2005 | 274.16 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2005 | 2000.00 | 00055278230444 | MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MêS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2005 | 1000.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONDADO A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA,E PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DO MESMO PARA OS VÁRIOS DESLOCAMENTOS, SECRETARIAS E OUTROS ÓRGÃOS, DURANTE O PERÍODO DE 17.01 À 21.01.2005, O QUAL VIAJAVA AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO, SUDEMA, IBAMA E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2005 | 396.00 | 05058473000163 | SULIVAN SOUTO DOS SANTOS(SULIBRIL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA OS SETORES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2005 | 1770.03 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2005 | 260.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2005 | 240.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2005 | 300.00 | 00051767180497 | SEBASTIANA DOS SANTOS REMÍGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2005 | 400.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/02/2005 | 140.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADA PARA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2005 | 70.00 | 09276312000105 | J.B. XAVIER- AUTO PEÇAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2005 | 25.60 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2005 | 86.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/02/2005 | 70.00 | 05426808000159 | EXPRESSO SERTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS DE PATOS PARA JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA PARA O SR. JOSÉ REGINALDO RODRIGUES, PARA RESOLVER ASSUNTOS A SERVIÇO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2005 | 1440.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MM 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 24(VINTE E QUATRO) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2005 | 492.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 41(QUARENTA E UM)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2005 | 492.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 41(QUARENTA E UM)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2005 | 492.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AOPREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 41(QUARENTA E UM) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA,REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2005 | 492.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 41(QUARENTA E UM) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2005 | 492.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 41(QUARENTA E UM) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000354 | 21/02/2005 | 2412.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR E MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2005 | 1506.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO ÔNIBUS ESCOLAR ANO-MODELO 2004/2005 DE COR BRANCA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONV. 751126/2003 FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2005 | 160.00 | 00020617585415 | JACINTA LEITE DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2005 | 200.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2005 | 200.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2005 | 100.00 | 00071972641468 | LUCIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2005 | 100.00 | 00097738980400 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2005 | 70.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/02/2005 | 250.00 | 00003039557408 | SEVERINO FERNANDES GOMES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KLZ 0790, QUANDO CONDUZIA MATERIAIS ESCOLARES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE À CIDADE DE CONDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2005 | 960.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DA APLICAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFA E PCN´S, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2005 | 100.00 | 09269135000121 | PANIFICADORA VITORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS PARA A EQUIPE DE PESSOAL QUE TRABALHAM FAZENDO MATRICULA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2005 | 31.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE Nº 850870 DA CONTA FEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2005 | 100.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2005 | 800.00 | 00049580795487 | DONATO WANDERLEY GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MMX 5465,QUANDO CONDUZIA A COORDENADORA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA)A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 25. E 26.01.2005, QUANDO A MESMA PARTICIPAVA DE UM ENCONTRO COM A EQUIPE DE BRASILIA, RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA, COM A FINALIDADE DE RECEBER INFORMAÇÕES ACERCA DO CITADO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2005 | 260.00 | 00004346974430 | MARIA APARECIDA MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2005 | 260.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2005 | 3635.00 | 00000000000000 | FRANCIBERIA JUVENCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2005 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2005 | 1190.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS) CADA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, VIAGENS FEITAS NO PERÍODO DO TURNO NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2005 | 1040.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DA RECEITA E DESPESA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2005 | 4680.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2005 | 1080.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2005 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2005 | 1000.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2005 | 2550.00 | 00000910450455 | EMMANUELLE MACHADO DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2005 | 850.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2005 | 450.00 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2005 | 5000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2005 | 2550.00 | 00003881891420 | GERMANA MEDEIROS SULPINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2005 | 2550.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2005 | 1666.66 | 00003071972474 | GABRIEL DOS SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO PROPORCIONAL DE 10 DIAS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2005 | 260.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2005 | 260.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2005 | 260.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2005 | 2550.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2005 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2005 | 2550.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2005 | 650.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2005 | 650.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2005 | 650.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2005 | 450.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2005 | 450.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2005 | 1000.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2005 | 260.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2005 | 260.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2005 | 320.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2005 | 218.40 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÂNCIA 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2005 | 5000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2005 | 260.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2005 | 2000.00 | 00078938406415 | MARCOS ANTÔNIO ANDRÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE PEDREIROS/AUXILIARES, QUANDO FAZÍAMOS A CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ASSENTO COM ACABAMENTO, AMPLIAÇÃO DE UMA ÁREA COM RADIER, CINTA DE AMARRAÇÃO, COLUNA EM TUBO DE PVC, COBERTA E TODO ACABAMENTO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DO PISO,TUDO ISTO NA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA NA CIDADE,COMO TAMBÉM,LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA NO GRUPO ESCOLAR DE VÁRZEA DE DENTRO,CAÍDA EM SEQUÊNCIA EROSÃO DO TERRENO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2005 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2005 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2005 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2005 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2005 | 300.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E BASQUETE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2005 | 250.00 | 00037440861434 | ERIAERTON TORRES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO E TELA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2005 | 240.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANÇAS REGIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2005 | 300.00 | 00089298799420 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRATICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, XADREZ E TÊNIS DE MESA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2005 | 500.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2005 | 540.00 | 00011048280497 | VALDEMAR CAMPOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE CORAL E INSTRUTOR DO GRUPO DE FLAUTA DOCE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2005 | 240.00 | 00001944788409 | FRANCISCA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2005 | 240.00 | 00000004452402 | JOSEILDA ENEAS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2005 | 240.00 | 00061196509468 | PATRICIA NÓBREGA DA CUNHA RABELLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2005 | 240.00 | 00037612689200 | SEBASTIANA FERLANDIA DE SOUSA NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2005 | 240.00 | 00010451715810 | LEDICLEIDE ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHET, BONECA DE PANO E FUXICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2005 | 240.00 | 00003502134456 | CLODOALDO SEGUNDO FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE SABONETE, SHAMPOO E COLÔNIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2005 | 500.00 | 00013234765472 | MANOEL JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO FAZENDO LEVANTAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO PARA CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2005 | 260.00 | 00005974496434 | VALDEMAR TERTULIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NAS CARROÇAS, NO CARROÇÃO APONTAMENTOS DE CHIBANCAS E PICARETAS, USADAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA RUBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2005 | 397.67 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2005 | 260.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2005 | 260.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2005 | 260.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2005 | 40.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLS.IMP. CÓPIA DE CHEQUE DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2005 | 16.10 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2005 | 125.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2005 | 80.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ULTRA-SONOGRÁFICO, REALIZADO EM FRANCISCA LEITE TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2005 | 207.00 | 10754828000199 | COPAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2005 | 80.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADA PARA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2005 | 160.00 | 00022667440110 | MECÂNICA SÃO JUDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2005 | 55.00 | 01604128000127 | PANAUTO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADA PARA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2005 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADA PARA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2005 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PENEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADA PARA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2005 | 300.00 | 00064677265453 | ERIVAN MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM, POR TER NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2005 | 746.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2005 | 96.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2005 | 115.00 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFORNIA COM. DE COMBUSTIVEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE OLEO E UM FILTRO LUBRIFICANTE DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOG 5999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2005 | 170.00 | 00000000000000 | MORORO CARROCERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2005 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2005 | 5680.00 | 00064676366434 | MANOEL TRIGUEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A RECUPERAÇÃO COM SOLDAS E SUBSTITUIÇÃO DE PERNAS, BRAÇOS EM FERRO DE 568(QUINHENTOS E SESSENTA E OITO) CARTEIRAS ESCOLARES AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2005 | 3480.00 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2005 | 0.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A JRS.SD.DIV, DEBITADO NA CONTA 7560-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2005 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2005 | 400.00 | 00003585532454 | ELIZANGELA DE ARAÚJO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2005 | 720.00 | 00055422799453 | MARIA RITA GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2005 | 421.80 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2005 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2005 | 4000.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2005 | 700.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE CONDADO AO AEROPORTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 01.02.2005, O QUAL SEGUIU VIAGEM A BRASÍLIA COMO TAMBÉM INDO APANHÁ-LO NO DIA 05.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2005 | 2200.00 | 00078872626404 | DAMIÃO DANTAS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE PINTURAS E AUXILIARES, FAZENDO OS SERVIÇOS DE CHAPISCO RETOQUES, REBOCOS E LIMPEZA EM GERAL DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00016196023420 | PAULO ROMÃO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESENHOS E MAPAS DE LOCAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS FREI DAMIÃO E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA A SEREM CALÇADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2005 | 800.00 | 00002613503408 | JOSÉ BONFIM ARAÚJO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2005 | 976.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 01.02 À 10.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2005 | 4267.84 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2005 | 2249.70 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOI 8839 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11.02 À 28.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2005 | 2552.10 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2083 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11.02 À 28.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2005 | 1644.97 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2005 | 600.00 | 00005697513496 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR NECESSIDADE DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2005 | 4489.20 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA OS TRATORES DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 11.02 À 28.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2005 | 2970.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS 16 L-395 DESTINADOS PARA OS TRATORES DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2005 | 320.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2005 | 580.00 | 11522422000143 | E. MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2005 | 2360.00 | 02589474000146 | COMAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2005 | 375.50 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000486 | 01/03/2005 | 982.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW 9050 DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 01.02 À 10.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2005 | 2467.50 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2005 | 3920.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINÕESE ÔNIBUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2005 | 1411.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2005 | 800.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2005 | 3207.00 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2005 | 2150.00 | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTESLTDA | BEBEDOURO VENANCIO 100TS INOXIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO VENANCIO, DESTINADO PARA O PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2005 | 3200.00 | 00000000000000 | JOSÉ NILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE PEDREIROS/AUXILIARES, FAZENDO A CONSTRUÇÃO EM PEDRA COMUM DO MURO DE PROTEÇÃO PARA O ATERRO NA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2005 | 3000.00 | 03319986000155 | FINELLY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PARA FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO PEJA(PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2005 | 1200.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2005 | 80.00 | 70110101000109 | CASA DAS ESSÊNCIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO SABONETE, SHAMPOO E COLONIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2005 | 42.65 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2005 | 427.90 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CURSO DE DOCE E SALGADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2005 | 198.00 | 70110101000109 | CASA DAS ESSÊNCIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO SABONETE, SHAMPOO E COLONIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2005 | 1159.27 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/03/2005 | 720.00 | 00000006251404 | GLEBSON JARLEY LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/03/2005 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/03/2005 | 750.00 | 00066536987420 | HILDEBRANDO FORTUNATO DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2005 | 500.00 | 00014112299400 | JOSÉ ZEZITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2005 | 660.00 | 00000020153406 | REGINA CÉLIA NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/03/2005 | 600.00 | 00087250667491 | DALVACI SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/03/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | JOSÉ GENIVAL RODRUGUES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/03/2005 | 1400.00 | 00078875897468 | GERALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/03/2005 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/03/2005 | 1200.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PLACA MNA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/03/2005 | 369.18 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURAS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/03/2005 | 1324.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA PINTURA DAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/03/2005 | 1252.00 | 00068993234191 | MARIA DE FATIMA F. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A EQUIPE DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DA D-20, ÔNIBUS ESCOLAR E OUTROS SERVIDORES DO SETOR QUE PARTICIPAM DE REUNIÕES, ENCONTROS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/03/2005 | 516.00 | 00054908418772 | JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/03/2005 | 281.43 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO CELULAR QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/03/2005 | 1293.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/03/2005 | 933.00 | 02975237000113 | DADO AUTO-PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/03/2005 | 1113.88 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/03/2005 | 1513.00 | 00068993234191 | MARIA DE FATIMA F. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE NTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/03/2005 | 5162.95 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA OS MÉDICOS,ENFERMEIRAS,DENTISTAS E BIOQUIMICAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2005 | 5.84 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AO PEEA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2005 | 242.61 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AO PEEA, I E III UNIDADES DE SAÚDE E CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E DENTISTAS DO PSF, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2005 | 1150.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 7500, QUANDO CONDUZIA MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS(LABORÁTORIO REGIONAL), PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2005 | 307.85 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2005 | 126.05 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO AO PEAA, CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, BIOQUIMICAS E I E III UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, FATURAS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2005 | 10.79 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, FATURA DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2005 | 836.99 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2005 | 688.95 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2005 | 312.88 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DA COMUNIDADE DO GENIPAPO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2005 | 22.05 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2005 | 596.47 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2005 | 479.55 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2005 | 1120.00 | 00003869994495 | ALEDSON LEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA , CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14.02 À 07.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2005 | 35.42 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2005 | 81.63 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2005 | 208.18 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2005 | 45.90 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, CORRESPONDENTE A FATURA DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2005 | 74.44 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CASA DA CULTURA, FATURAS DE JANEIRO E FEVEREIRO/20005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2005 | 22.25 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2005 | 900.00 | 00017533252268 | MARIA DE MEDEIROS CABRAL | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2005 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS CASAS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), FATURAS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2005 | 820.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PRORPIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/03/2005 | 285.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PRORPIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2005 | 255.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2005 | 898.30 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2005 | 1030.12 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2005 | 14739.90 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2005 | 2896.05 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2005 | 178.64 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2005 | 3180.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2005 | 597.00 | 00031290221472 | VICENTE MORAIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2005 | 49672.76 | 00000000000000 | ARISTELA SILVA FORMIGA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2005 | 5554.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPODNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2005 | 10403.10 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2005 | 1166.34 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2005 | 5074.99 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO-40% FUNDEF, COMPETÊNCIA 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (Trator para Arar Terras e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2005 | 9900.00 | 11985959000140 | ASSOC. EDUC. DOS MORADORES DO J. ESTRADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR AGRÍCOLA, QUANDO FAZIA O CORTE DE TERRA, TOTALIZANDO 220(DUZENTAS E VINTE)HORAS, AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA HORA TRABALHADA, DESTINADOS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIÃO PARA O CULTIVO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA, COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2005 | 1200.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CVR 3390, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE SÃO PAULO EM TRANSPORTE TIPO ALTERNATIVO, POR NECESSITAREM DE ASSUMIR EMPREGO(04 PASSAGENS A R$ 300,00, DEVIDO O TRANSPORTE IR DEIXAR O PASSAGEIRO EM SUA RESIDÊNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2005 | 1800.00 | 08880700000120 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UMA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2005 | 1000.00 | 00075286033415 | GERALDO JOSÉ DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/03/2005 | 131.50 | 01995739000143 | BANANA SPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) JOGOS COMPLETOS DE TRAVES, DESTINADAS PARA AS PRÁTICAS ESPORTIVAS DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/03/2005 | 850.00 | 00005307322461 | DAMIÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/03/2005 | 300.00 | 00091794218491 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/03/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | GENALDO GUEDES TRAJANO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/03/2005 | 1545.60 | 01433682000199 | ALVES ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO EM VÁRIOS VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/03/2005 | 920.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/03/2005 | 3692.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A A VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA AUDIÊNCIA COM OS MINISTROS E RESOLVENDO PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS NO PERÍODO DE 27.02 À 11.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/03/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2005 | 6540.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2005 | 260.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2005 | 260.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2005 | 260.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/03/2005 | 260.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/03/2005 | 260.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/03/2005 | 260.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2005 | 226.80 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÂNCIA 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2005 | 1725.28 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2005 | 1160.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2005 | 1500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 25(VINTE E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA NO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2005 | 100.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO NO AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2005 | 813.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2005 | 455.20 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/03/2005 | 720.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/03/2005 | 520.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/03/2005 | 520.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/03/2005 | 520.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/03/2005 | 520.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/03/2005 | 520.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/03/2005 | 260.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/03/2005 | 960.00 | 00013357396882 | JOÃO RUFINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO) PESSOAS, SENDO TRABALHADORES BRAÇAIS, QUANDO TRABALHAVAM DURANTE 20(VINTE)DIAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 80(OITENTA) DIÁRIAS AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS)CADA, TRABALHANDO NA DESTOCA DE MATOS, JUNTANDO LIXO E ENTULHOS NAS DIVERSAS AVENIDAS E NOS MUNTÚRIOS DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/03/2005 | 520.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/03/2005 | 260.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/03/2005 | 520.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/03/2005 | 557.92 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2005 | 360.00 | 01433682000199 | ALVES ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/03/2005 | 660.00 | 00067501206449 | HUMBERTO DE OLIVEIRA BALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)CAIXAS DE BOLACHAS AO PREÇO DE R$ 22,00(VINTE E DOIS REAIS)CADA, DESTINADAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2005 | 300.00 | 00007223684453 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/03/2005 | 350.00 | 00000020327404 | WILZA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | LUCIANA DA SILVA VIEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/03/2005 | 520.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/03/2005 | 800.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOT 9810, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14.02 À 07.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/03/2005 | 868.00 | 35423508000187 | H.EVANGELISTA & CIA LTDA(HUGÁS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/03/2005 | 1105.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 14.02 À 08.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/03/2005 | 1105.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA E MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 14.02 À 08.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/03/2005 | 1105.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 14.02 À 08.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/03/2005 | 1105.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 14.02 À 08.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/03/2005 | 1020.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 14.02. À 08.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/03/2005 | 1365.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 14.02 À 14.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/03/2005 | 1350.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 14.02 À 09.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/03/2005 | 1445.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 14.02 À 08.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/03/2005 | 935.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 14.02 A 08.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/03/2005 | 720.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:14.02 À 07.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/03/2005 | 720.00 | 00026663244191 | ARGEMIRO DANTAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 9609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VÁRZEA DE DENTRO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:14.02 À 07.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/03/2005 | 850.00 | 00031300081449 | JOSÉ TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA , CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:14.02 À 08.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2005 | 1040.00 | 00069024138434 | JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PITOMBEIRA, VÁRZEA DE DENTRO, BANDARRA, PEDREGULHO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14.07 A 07.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2005 | 142.19 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DA D-20 DE PLACA MNB0190 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/03/2005 | 273.28 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTO HONDA/XLR 125 DE PLACA MNB0121 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/03/2005 | 90.39 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS DE PLACA MOW9050 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2005 | 137.57 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO CAMINHÃO DE PLACA MNH8791 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/03/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE PESSOAS FAZENDO OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA EM GERAL DO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2005 | 315.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLS.IMP.CONT.EMPENHOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/03/2005 | 553.50 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/03/2005 | 4680.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2005 | 560.00 | 00099127601404 | JOVELINO FRANCISCO DE SALES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HZD 6328, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS A CIDADE DE CONDADO/PATOS/POMBAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/03/2005 | 660.00 | 00055944930420 | PEDRO JOSE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 8488, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/03/2005 | 19746.62 | 00000000000000 | JOSÉ HAILTON BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/03/2005 | 320.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ELZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/03/2005 | 1900.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | HEDY CARLOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/03/2005 | 1800.00 | 00009316587808 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS CRUZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/03/2005 | 1506.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO ÔNIBUS ESCOLAR ANO-MODELO 2004/2005 DE COR BRANCA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONV. 751126/2003 FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/03/2005 | 24000.00 | 02453916000122 | Idéia consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES QUE LECIONAM AOS JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE A 120(CENTO E VINTE) HORA/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/03/2005 | 772.24 | 08606410000192 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/03/2005 | 1500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 25(VINTE E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA NO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/03/2005 | 450.00 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/03/2005 | 450.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/03/2005 | 450.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/03/2005 | 5000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/03/2005 | 5000.00 | 00003071972474 | GABRIEL DOS SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/03/2005 | 5000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/03/2005 | 2550.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/03/2005 | 2550.00 | 00003881891420 | GERMANA MEDEIROS SULPINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/03/2005 | 2550.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/03/2005 | 650.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/03/2005 | 650.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/03/2005 | 650.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/03/2005 | 2550.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/03/2005 | 2550.00 | 00000910450455 | EMMANUELLE MACHADO DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/03/2005 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/03/2005 | 850.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/03/2005 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/03/2005 | 320.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/03/2005 | 1080.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/03/2005 | 200.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO NO GABINETE ODONTOLÓGICO E CENTRÍFULGA DA UNIDADE DE SAÚDE II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/03/2005 | 1857.90 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/03/2005 | 599.66 | 05506298000120 | BUARQUE GENÉRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/03/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/03/2005 | 851.46 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EDVALDO MOTTA E ILUMINAÇÃO DO BALDE DO AÇUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/03/2005 | 560.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2005 | 28.31 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/03/2005 | 1040.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DA RECEITA E DESPESA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/03/2005 | 1000.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/03/2005 | 4000.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/03/2005 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/03/2005 | 648.90 | 00000000000000 | JÉRSON FERNANDES DE MELO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 927(NOVECENTOS E VINTE SETE) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/03/2005 | 846.00 | 05058473000163 | SULIVAN SOUTO DOS SANTOS(SULIBRIL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/03/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ALCILENE GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA, POR TER NECESSIDADE DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/03/2005 | 300.00 | 40938201000159 | LOJAO DO AVIAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE CROCHET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/03/2005 | 376.54 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CURSO DE DOCE E SALGADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/03/2005 | 1685.45 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2005 | 2270.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2083 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01.03 À 22.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2005 | 163.85 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2005 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2005 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2005 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2005 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2005 | 240.00 | 00061196509468 | PATRICIA NÓBREGA DA CUNHA RABELLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2005 | 240.00 | 00001944788409 | FRANCISCA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2005 | 300.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E BASQUETE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2005 | 250.00 | 00037440861434 | ERIAERTON TORRES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO E TELA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2005 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2005 | 240.00 | 00010451715810 | LEDICLEIDE ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHET, BONECA DE PANO E FUXICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2005 | 240.00 | 00000004452402 | JOSEILDA ENEAS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2005 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (Trator para Arar Terras e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2005 | 17100.00 | 00049946641453 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR AGRÍCOLA, QUANDO FAZIA O CORTE DE TERRA, TOTALIZANDO 380(TREZENTOS E OITA)HORAS, AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA HORA TRABALHADA, DESTINADOS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIÃO PARA O CULTIVO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA, COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2005 | 2832.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, REF. AO MêS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2005 | 1500.00 | 00000794681441 | ROOSEVELT DA NOBREGA FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2005 | 472.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA ALMOÇO E LANCHES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE TRABALHARAM DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2005 NA REALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2005 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000699 | 30/03/2005 | 3799.20 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA D-20, CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/2005 E MICROÔNIBUS, CONSUMO MÊS DE MARÇO/2005, AMBOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2005 | 433.00 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS PRETA DESTINADAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS PARA SERVIR COMO MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2005 | 3011.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2005 | 992.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2005 | 720.00 | 00055422799453 | MARIA RITA GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2005 | 113.40 | 10754828000199 | COPAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A REVISÃO DOS 30.000KMS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2005 | 2073.70 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2083 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23.03 À 30.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2005 | 2742.30 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOI 8839 DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2005 | 174.50 | 10754828000199 | COPAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2005 | 720.00 | 00000006251404 | GLEBSON JARLEY LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2005 | 1185.53 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS CELULARES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2005 | 1440.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2005 | 1610.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2005 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2005 | 301.39 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2005 | 720.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2005 | 446.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2005 | 450.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA(ESCRITÓRIO DE CONTBILIDADE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, PASEP E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | KEYLA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ASSESSORA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2005 | 1560.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 26(VINTE E SEIS) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2005 | 2270.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2005 | 940.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2005 | 300.00 | 00089298799420 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRATICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, XADREZ E TÊNIS DE MESA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2005 | 540.00 | 00011048280497 | VALDEMAR CAMPOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE CORAL E INSTRUTOR DO GRUPO DE FLAUTA DOCE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2005 | 240.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANÇAS REGIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2005 | 500.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2005 | 240.00 | 00037612689200 | SEBASTIANA FERLANDIA DE SOUSA NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2005 | 240.00 | 00003502134456 | CLODOALDO SEGUNDO FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE SABONETE, SHAMPOO E COLÔNIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2005 | 96.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PANOS DE PRATO, DESTINADOS AO CURSO DE CROCHÊ , BONECA DE PANO E FUXICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2005 | 67.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE CROCHÊ, BONECA DE PANO E FUXICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2005 | 185.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE ARTEZANATO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2005 | 79.50 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CONFECCIONAMENTO DE CHASSI DO CURSO DE PINTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2005 | 73.00 | 08310120000105 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE SABONETE, SHAMPOO E COLONIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2005 | 2030.00 | 00016106768404 | FRANCISCO SALES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAREM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | AUGUSTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2005 | 1800.00 | 00051812215487 | VALMIR PAULINO GOMES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2005 | 3580.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2005 | 3549.80 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2005 | 997.50 | 03211290000100 | A. QUEIROZ MAGALHÃES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA BASE, RADIER, COLUNA E CINTA DE ARMAÇÃO DO MURO DE ARRÍMO DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2005 | 2400.00 | 70093851000101 | ARTMETAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2005 | 290.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CONSULTE- CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO I SEMINÁRIO SOBRE PSF E GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO SERTÃO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2005 | 15.43 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, FATURA DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | DERMO CLIN (DR. ANA PAULA CRISPIM REMÍGIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ LINHARES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2005 | 120.00 | 00013290266400 | DR. EDMILSON GOMES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA/ECG, REALIZADA EM JOÃO CARNEIRO FONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2005 | 150.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM JOÃO VITOR FONTES CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2005 | 130.00 | 00061072494191 | ODAIR JOSÉ FRANÇA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2005 | 18.00 | 10754828000199 | COPAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A REVISÃO DE OLEO DO MOTOR E FILTRO-SUBST DA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2005 | 107.00 | 10754828000199 | COPAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2005 | 90.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA MARIA DE FÁTIMA CARDOSO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | EDSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, ORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2005 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2005 | 1886.06 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2005 | 299.50 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2005 | 71.49 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2005 | 290.00 | 04037302000195 | GRÁFICA PONTUAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 500 (QUINHENTOS) RECIBOS TIMBRADOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2005 | 37.50 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2005 | 45.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLS.IMP.CÓPIA DE CHEQUE DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2005 | 446.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2005 | 252.00 | 00000000000000 | LUCIVALDA TRIGUEIRO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2005 | 260.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2005 | 150.00 | 02975237000113 | DADO AUTO-PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2005 | 252.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UM)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2005 | 252.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AOPREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UM) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA,REF. AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2005 | 252.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UM)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2005 | 252.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UM) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2005 | 252.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UM) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.477-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.047-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/04/2005 | 500.00 | 00004620746410 | MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (Trator para Arar Terras e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000779 | 05/04/2005 | 9900.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR AGRÍCOLA, QUANDO FAZIA O CORTE DE TERRA, TOTALIZANDO 220(DUZENTOS E VINTE)HORAS, AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA HORA TRABALHADA, DESTINADOS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIÃO PARA O CULTIVO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA, COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/04/2005 | 700.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO E RECUPERAÇÃO DE UM FREEZER, COM CARGA DE GÁS QUE PERTENCE A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/04/2005 | 800.00 | 00080548253404 | LAURINETE MONTEIRO PATRICIO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/04/2005 | 1047.01 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/04/2005 | 12903.18 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/04/2005 | 1043.89 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/04/2005 | 3167.45 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/04/2005 | 10732.81 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/04/2005 | 2406.03 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/04/2005 | 4016.14 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/04/2005 | 821.30 | 41154238000159 | BETO PEZÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2005 | 325.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/04/2005 | 1105.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA E MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.03 À 05.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/04/2005 | 1105.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.03 À 05.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/04/2005 | 715.00 | 00014408946800 | LEVI EMÍLIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BORGES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09.04 À 22.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/04/2005 | 720.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:08.03 À 04.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/04/2005 | 1105.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:09.03 À 05.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/04/2005 | 1020.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:09.03 À 05.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/04/2005 | 935.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.03 À 05.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/04/2005 | 1105.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.03 À 12.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/04/2005 | 720.00 | 00026663244191 | ARGEMIRO DANTAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 9609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VÁRZEA DE DENTRO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 08.03 À 04.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/04/2005 | 1275.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 10.03 À 06.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/04/2005 | 1445.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.03 À 05.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/04/2005 | 850.00 | 00031300081449 | JOSÉ TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA , CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.04 À 05.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/04/2005 | 850.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOT 9810, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 08.03 À 04.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/04/2005 | 1105.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.03 À 05.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/04/2005 | 48202.78 | 00000000000000 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/04/2005 | 2905.82 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2005 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTÔNIO A. DE LIMA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA ELABORAÇÃO DAS PLANÍLHAS ORÇAMENTÁRIAS DOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SALA DE INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2005 | 5671.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA SALES MOTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2005 | 3440.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2005 | 1500.00 | 00000794681441 | ROOSEVELT DA NOBREGA FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005.(2ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/04/2005 | 211.80 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE PINTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/04/2005 | 176.91 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CURSO DE DOCE E SALGADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/04/2005 | 1100.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CVR 3390, TIPO ALTERNATIVO, QUANDO CONDUZIA PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE SÃO PAULO POR NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, O CARRO CONDUZIRÁ OS PASSAGEIROS ATÉ SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2005 | 1400.00 | 00099120160410 | JOSEILDA DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2005 | 1700.00 | 00016022858453 | MARILUCE LEITE DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2005 | 270.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/04/2005 | 2344.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2005 | 1200.00 | 00058085122472 | ARTÊVANIO FERNANDES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA A QUAL ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA OS SERVIÇOS ELEITORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000814 | 11/04/2005 | 3600.00 | 00075350785400 | IVANIA MEDEIROS TARGINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2005 | 1038.63 | 02012862000160 | TAM-LINHAS AÉREAS S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS AÉREAS RECIFE BRASILIA E BRASILIA JOÃO PESSOA, DO SR. PREFEITO EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/04/2005 | 3130.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/04/2005 | 1470.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA. CAMPINA GRANDE, PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2005 | 1100.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 7500, QUANDO CONDUZIA MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS(LABORÁTORIO REGIONAL), PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2005 | 320.00 | 00073931160491 | MOTOR CAR SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2005 | 45.58 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2005 | 920.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2005 | 500.00 | 00082639264400 | VERANEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/04/2005 | 900.00 | 00055472907420 | IRENE AMARO MARQUES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/04/2005 | 511.00 | 00000019948409 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 730(SETECENTOS E TRINTA) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/04/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSÉ CARLONÇIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE ANTENAS ALTERNATIVAS PARA SEREM POSTAS NA ANTENA CENTRAL, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS 04(QUATRO) CANAIS DA REPITIDORA DE TELEVISÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/04/2005 | 1095.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/04/2005 | 2763.60 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA OS MÉDICOS,ENFERMEIRAS,DENTISTAS E BIOQUIMICAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/04/2005 | 1400.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KIE 7421, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 08.03 À 07.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/04/2005 | 770.00 | 00031290221472 | VICENTE MORAIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/04/2005 | 828.00 | 00087384558620 | ZEZILDO FERNANDES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPRNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/04/2005 | 974.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DURANTE O PERÍODO DE 14 À 18 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (Trator para Arar Terras e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000831 | 15/04/2005 | 5400.00 | 09064312000133 | CAMIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR AGRÍCOLA, QUANDO FAZIA O CORTE DE TERRA, TOTALIZANDO 120(CENTO E VINTE)HORAS, AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA HORA TRABALHADA, DESTINADOS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIÃO PARA O CULTIVO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA, COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/04/2005 | 348.92 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/04/2005 | 323.48 | 05506298000120 | BUARQUE GENÉRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/04/2005 | 1391.15 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O GRUPO DE DANÇAS REGIONAL DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/04/2005 | 2386.65 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/04/2005 | 375.50 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O GRUPO DE CORAL DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2005 | 300.00 | 00089298799420 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRATICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, XADREZ E TÊNIS DE MESA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/04/2005 | 500.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/04/2005 | 2.47 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE ARTEZANATO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/04/2005 | 41.36 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/04/2005 | 31.50 | 01537714000104 | LIMMPAX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE FABRICAÇÃO DE SABONETE, SHAMPOO E COLÔNIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/04/2005 | 240.00 | 00061196509468 | PATRICIA NÓBREGA DA CUNHA RABELLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/04/2005 | 240.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANÇAS REGIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/04/2005 | 250.00 | 00037440861434 | ERIAERTON TORRES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO E TELA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/04/2005 | 300.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E BASQUETE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/04/2005 | 340.00 | 00087309149491 | MARIA DE FATIMA DE LIMA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2005 | 540.00 | 00011048280497 | VALDEMAR CAMPOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE CORAL E INSTRUTOR DO GRUPO DE FLAUTA DOCE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/04/2005 | 7510.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/04/2005 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/04/2005 | 7270.00 | 00000000000000 | JOSÉ HAILTON BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/04/2005 | 11457.32 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FÉLIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2005 | 1506.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO ÔNIBUS ESCOLAR ANO-MODELO 2004/2005 DE COR BRANCA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONV. 751126/2003 FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2005 | 4135.60 | 07266776000105 | V & E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE 03 ESTETOSCOPIO, 01 MESA P/ EXAME, 03 SONAR PORTATIL, UMA BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO, 02 NEBULIZADORES ,1 MEDIDOR DE GLICOSE E CINCO APARELHOS DE PRESSÃO, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ESTETOSCOPIO, 01 MESA P/ EXAME, 03 SONAR PORTATIL, UMA BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO, 02 NEBULIZADORES ,1 MEDIDOR DE GLICOSE E CINCO APARELHOS DE PRESSÃO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2005 | 360.34 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/04/2005 | 24.00 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/04/2005 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/04/2005 | 1501.20 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/04/2005 | 3296.66 | 00000000000000 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/04/2005 | 2040.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO E 2ª VIA DE REGISTROS DE CASAMENTO, CONFORME RELAÇÃO DE PESSOAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/04/2005 | 6540.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/04/2005 | 4680.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/04/2005 | 1080.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/04/2005 | 2550.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/04/2005 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/04/2005 | 2550.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/04/2005 | 2550.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/04/2005 | 2550.00 | 00003881891420 | GERMANA MEDEIROS SULPINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/04/2005 | 347.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/04/2005 | 1542.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/04/2005 | 1000.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/04/2005 | 1000.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/04/2005 | 693.80 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/04/2005 | 450.00 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/04/2005 | 450.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/04/2005 | 450.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/04/2005 | 650.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/04/2005 | 650.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/04/2005 | 5000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/04/2005 | 5000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/04/2005 | 320.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/04/2005 | 650.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/04/2005 | 850.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/04/2005 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/04/2005 | 560.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/04/2005 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO NºS 001 E 002/2005, NO D. OFICIAL-EDIÇÃO 03.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2005 | 1040.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DA RECEITA E DESPESA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/04/2005 | 180.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO DA UNIDADE DE SAÚDE II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/04/2005 | 850.00 | 05058473000163 | SULIVAN SOUTO DOS SANTOS(SULIBRIL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/04/2005 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2005 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2005 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/04/2005 | 1404.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA, SENDO 06(SEIS) COMPLETA AO PREÇO DE R$ 160,00(CENTO E SESSENTA REAIS) E 06(SEIS) INDIVIDUAL AO PREÇO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS), DESTINADAS À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00010403540259 | REJANE ALVES GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/04/2005 | 720.00 | 00055422799453 | MARIA RITA GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/04/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2005 | 408.00 | 00005082661493 | LUCENILDA LEITE FERNANDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2005 | 1440.00 | 00005792503427 | JOSÉ JUNIOR DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS) PESSOAS TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE) DIAS CADA PESSOA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS) CADA DIÁRIA, SENDO TRABALHADORES BRAÇAIS, QUANDO FAZIAM DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS E JUNTO LIXO(ENTÚLIOS) NO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2005 | 1560.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 26(VINTE E SEIS) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2005 | 700.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2005 | 2000.00 | 00055278230444 | MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2005 | 4000.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/04/2005 | 720.00 | 00000006251404 | GLEBSON JARLEY LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2005 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2005 | 1610.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2005 | 720.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2005 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2005 | 496.13 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | KEYLA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ASSESSORA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2005 | 500.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2005 | 260.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/05/2005 | 260.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2005 | 3017.60 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO Á ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/05/2005 | 264.00 | 00000000000000 | LUCIVALDA TRIGUEIRO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2005 | 69.14 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS QUE PERTENCEM A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, FATURAS DE FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2005 | 732.40 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS CELULARES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2005 | 260.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2005 | 260.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/05/2005 | 288.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AOPREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA,REF. AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/05/2005 | 288.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/05/2005 | 288.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2005 | 288.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2005 | 288.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2005 | 2382.00 | 09384504000127 | MADEREIRA SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS SERRADAS DIV'S, DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2005 | 1050.75 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2005 | 520.00 | 00069423202420 | MARIA DE LOURDES LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇOE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2005 | 53.10 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2005 | 400.00 | 03358152000159 | ACE INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2005 | 65.61 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, BIOQUIMICAS E I E III UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, FATURAS DE MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/05/2005 | 260.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/05/2005 | 260.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/05/2005 | 260.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2005 | 150.00 | 00051767180497 | SEBASTIANA DOS SANTOS REMÍGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/05/2005 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/05/2005 | 130.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MES MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/05/2005 | 520.00 | 00000000000000 | EDSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, ORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2005 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2005 | 2803.11 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2005 | 353.39 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AO PEAA, I E III UNIDADES DE SAÚDE, CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E DENTISTAS DO PSF E DO CENTRO DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2005 | 4859.90 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA SAVERO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2005 | 2741.60 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA OS MÉDICOS,ENFERMEIRAS,DENTISTAS E BIOQUIMICAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2005 | 1557.50 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2005 | 1842.37 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2005 | 4002.40 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2005 | 510.32 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2005 | 24.98 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), FATURAS DE MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2005 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2005 | 130.00 | 00004346974430 | MARIA APARECIDA MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2005 | 3555.00 | 00000000000000 | VERIOLANDA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAREM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TEREM NECESSIDADES DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2005 | 6.46 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2005 | 370.00 | 03722595000187 | OTICA CENTRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) ARMAÇÃO VISARD, 01(UM) PAR DE LENTES BIFOCAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2005 | 350.00 | 00095389709420 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2005 | 520.00 | 00000020021402 | EDNEÊ BEZERRA DE F. MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2005 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA FRANCINEIDE FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2005 | 3694.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, REF. AO MêS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2005 | 249.63 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS, FATURA DE ABRIL/2005 E DA CASA DA CULTURA FATURA DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/05/2005 | 74.82 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CASA DA CULTURA, FATURAS DE MARÇO E ABRIL/20005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/05/2005 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2005 | 80.00 | 00020617585415 | JACINTA LEITE DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/05/2005 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2005 | 50.00 | 00097738980400 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), CORRESPONDENTE AO MES MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2005 | 50.00 | 00071972641468 | LUCIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2005 | 500.00 | 00006839877477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA KX799, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CAIÇARA DE CIMA PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ E VICE-VERSA, DEVIDO O DIFÍCIL ACESSO DA REGIÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2005 | 500.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA TTT 111, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SETORES DE DIFÍCIL ACESSO DA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2005 | 300.00 | 00004539452444 | JOCINEUDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA LA 179/PE, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BANDARRA PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, DEVIDO O DIFÍCIL ACESSO DA REGIÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2005 | 128.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2005 | 117.39 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DE MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2005 | 464.21 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DE FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2005 | 2700.00 | 04781502000158 | MARIA LEONEDA DELFINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 180(CENTO E OITENTA) CONJUNTOS DE FARDAMENTOS AO PREÇO DE R$ 15,00(QUINZE REAIS) DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2005 | 178.50 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURAS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2005 | 628.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADAS PARA O MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2005 | 259.50 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA(COPIADORA VISÃO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 1.730(UM MIL SETECENTOS E TRINTA)CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000982 | 02/05/2005 | 2844.75 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A D-20, QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000985 | 02/05/2005 | 3126.30 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2005 | 558.00 | 00033788537434 | GERALDA ANDRIOLA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/05/2005 | 260.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.477-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.047-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/05/2005 | 52.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESCONTADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL CONFORME CÓPIA DE CHEQUE Nº 854187 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/05/2005 | 1300.00 | 00004572940436 | JOAQUIM BATISTA DE FARIAS NETO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/05/2005 | 1500.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMRA DE 03(TRÊS)URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/05/2005 | 1050.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03(TRÊS)VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/05/2005 | 1620.00 | 00004716740870 | EVERALDO GUEDES DE ARAÚJO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/05/2005 | 1235.50 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/05/2005 | 600.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PLACA MNA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/05/2005 | 675.00 | 08931651000107 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ACIOLE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA AS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/05/2005 | 511.00 | 00000019948409 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 730(SETECENTOS E TRINTA) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/05/2005 | 1322.65 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS PRETA DESTINADAS PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/05/2005 | 1023.40 | 00000000000000 | JÉRSON FERNANDES DE MELO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.462(UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/05/2005 | 1700.00 | 00000926833472 | AIRTON DE ALBUQUERQUE DO Ó. | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DA AÇÃO JUCICIAL, PROMOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO AO QUAL FOI PAGO MEDIANTE O RESGATE DA LIBERAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 053.2002.0001 55-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/05/2005 | 1227.50 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/05/2005 | 260.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/05/2005 | 260.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/05/2005 | 260.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/05/2005 | 260.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/05/2005 | 260.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/05/2005 | 260.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/05/2005 | 226.80 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/05/2005 | 943.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2005 | 12374.88 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/05/2005 | 419.70 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2005 | 3283.06 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2005 | 1328.20 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2005 | 450.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA(ESCRITÓRIO DE CONTBILIDADE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, PASEP E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2005 | 1040.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DA RECEITA E DESPESA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2005 | 6800.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/05/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCR. ADVOCACIA E ASSES. JURÍDICA - NOBEL VITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS NA DEFESA E INTERESSE DA PREF. MUNICIPAL DE CONDADO DESINCUMBINDO-SE EM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2005 | 2248.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2005 | 985.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POMBAL, MALTA, SITIO MORORÓ E SITIO BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2005 | 1368.90 | 00003679364458 | ODACY EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO E 2ª VIA DE REGISTROS DE CASAMENTO, CONFORME RELAÇÃO DE PESSOAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ADENILDO SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2005 | 450.00 | 00005116633403 | FÁBIA SABRINA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2005 | 1400.00 | 00026361787400 | ANTONIO FERREIRA LINHARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/05/2005 | 6443.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2005 | 1541.83 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/05/2005 | 1107.00 | 00068993234191 | MARIA DE FATIMA F. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE NTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/05/2005 | 1350.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 08.04 À 04.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/05/2005 | 1530.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 06.04 À 03.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2005 | 1330.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KIE 7421, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11.04 À 06.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/05/2005 | 990.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 06.04 À 29.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2005 | 155.43 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURAS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/05/2005 | 1148.00 | 00068993234191 | MARIA DE FATIMA F. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A EQUIPE DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DA D-20, ÔNIBUS ESCOLAR E OUTROS SERVIDORES DO SETOR QUE PARTICIPAM DE REUNIÕES, ENCONTROS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2005 | 765.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 05.04 À 29.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2005 | 1170.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 06.04 À 03.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2005 | 1040.00 | 00014408946800 | LEVI EMÍLIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BORGES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 28.03 À 16.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2005 | 1170.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA E MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 06.04 À 29.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2005 | 1080.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 06.04 À 29.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2005 | 826.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOSPROFESSORES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL, COMO TAMBÉM OS DA ZONA URBANA PARA FAZEREM SEUS TRABALHOS DE PLANEJAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2005 | 850.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOT 9810, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05.04 À 29.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2005 | 1170.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 06.04 À 29.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2005 | 1170.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:06.04 À 29.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2005 | 1170.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 13.04 À 09.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2005 | 900.00 | 00031300081449 | JOSÉ TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA , CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 06.04 À 03.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2005 | 765.00 | 00026663244191 | ARGEMIRO DANTAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 9609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VÁRZEA DE DENTRO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 05.04 À 29.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2005 | 2800.00 | 00088580253349 | IRISVAN JOSÉ DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO) SERVIDOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, DESTINADO PARA AS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2005 | 10809.15 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2005 | 4505.27 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2005 | 1748.43 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2005 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/05/2005 | 3440.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/05/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | EZEQUIEL LINHARES DE LIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/05/2005 | 380.00 | 00005697513496 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, FAZENDO 190(CENTO E NOVENTA)CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AO PREÇO DE R$ 2,00(DOIS REAIS)POR ALUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/05/2005 | 3695.50 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/05/2005 | 5671.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA LINHARES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPODNENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/05/2005 | 51675.43 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/05/2005 | 1800.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA, QUANDO CONDUZIA OS PRODUTOS DOS AGRICULTORES(COLONOS)DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)VIAGENS AO PREÇO DE R$100,00(CEM REAIS)CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/05/2005 | 2660.00 | 02589474000146 | COMAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/05/2005 | 700.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA, CONDUZINDO MUDANÇA DE FAMÍLIA DA CIDADE DE J. PESSOA A CIDADE DE CONDADO, DEVIDO A NECESSIDADE DE RESIDIR NO MUNICÍPIO, 02 VIAGENS AO PREÇO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/05/2005 | 1500.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/05/2005 | 119.86 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (API). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/05/2005 | 560.00 | 00003272859403 | MARIA NÁDJA PEREIRADE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001045 | 11/05/2005 | 1800.00 | 00075350785400 | IVANIA MEDEIROS TARGINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/05/2005 | 3500.00 | 03358152000159 | ACE INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE 06 NOBREAK, 02DRIVE HDD, 01 GRAVADOR CD, 02 MEMORIAS DE 256 DDR E OUTROS PERIFÉRICOS, DESTINADOS A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIOAQUISIÇÃO DE 06 NOBREAK, 02DRIVE HDD, 01 GRAVADOR CD, 02 MEMORIAS DE 256 DDR E OUTROS PERIFÉRICOS, DESTINADOS A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/05/2005 | 500.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/05/2005 | 1040.00 | 00000240113128 | ANA MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/05/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, SENDO R$ 25,00 POR BOLSA PARA CADA CRIANÇA CADASTRADA, REF. AOS MESES DE JANEIRO À MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/05/2005 | 1040.00 | 00087319390400 | JOSÉ COSME DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/05/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ARIOSMAN NÓBREGA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CONFECCIONAMENTO DE UMA CARROCERIA DE MADEIRA REFORÇADA PARA O TRATOR DE ESTEIRA, COM COLOCAÇÃO DE TODA FERRAGENS, CANTONEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/05/2005 | 150.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORRAMENTO DOS BANCOS DA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/05/2005 | 1057.50 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/05/2005 | 530.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCADA DO CAMINHÃO, NO FORRO DAS PORTAS, TAPETE DO PISO, FORRO DO TETO E FORRO DO MOTOR DO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/05/2005 | 3346.58 | 00000000000000 | FERNANDO DE ALMEIDA ARAÚJO E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA CONTRA A PREFEITURA MUNICIAPAL DE CONDADO CONFORME PROCESSO Nº 053.2002.0001 55-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/05/2005 | 4037.77 | 00000000000000 | FERNANDO DE ALMEIDA ARAÚJO E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA CONTRA A PREFEITURA MUNICIAPAL DE CONDADO CONFORME PROCESSO Nº 053.2002.0001 55-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/05/2005 | 1000.00 | 00007299877449 | NIVALDO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE ELETRICISTA, FAZENDO A RECUPERAÇÃO DE PARTE DE LUMINÁRIA COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/05/2005 | 564.00 | 00078875897468 | GERALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA) FERFAZENDO UM TOTAL DE 47(QUARENTA E SETE)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS)CADA DIÁRIA, QUANDO EXECUTAVA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/05/2005 | 1182.63 | 00000000000000 | SALE TUR TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, DESTINADA PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/05/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/05/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/05/2005 | 1120.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/05/2005 | 2550.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/05/2005 | 2550.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/05/2005 | 2550.00 | 00003881891420 | GERMANA MEDEIROS SULPINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/05/2005 | 2550.00 | 00003418951481 | SAMMIA ANACLETO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/05/2005 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/05/2005 | 2550.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/05/2005 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/05/2005 | 320.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/05/2005 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/05/2005 | 650.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/05/2005 | 650.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/05/2005 | 650.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/05/2005 | 450.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/05/2005 | 450.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/05/2005 | 450.00 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/05/2005 | 850.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/05/2005 | 1000.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/05/2005 | 1000.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/05/2005 | 5000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/05/2005 | 5000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/05/2005 | 645.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/05/2005 | 460.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CABEÇOTE LIGHT SISTEM DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/05/2005 | 370.00 | 01635336000193 | GRÁFICA & EDITORA VISÃO(LUCIENE DOS S. MEDEIROS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE FICHAS DESTINADAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/05/2005 | 341.25 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/05/2005 | 180.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/05/2005 | 568.00 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/05/2005 | 4680.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/05/2005 | 1080.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/05/2005 | 1500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 25(VINTE E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA NO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/05/2005 | 1629.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDENER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE MICROCOMPUTADORES, COM O DEVIDO COMPARTILHAMENTO DE CONEXÃO COM A INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/05/2005 | 2632.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/05/2005 | 580.00 | 00000020327404 | UILZA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/05/2005 | 767.70 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/05/2005 | 400.00 | 00071427830444 | IVONALDO ALVES DE LIMA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/05/2005 | 400.00 | 00004277306438 | ANA PAULA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/05/2005 | 25.29 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), FATURAS DE MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/05/2005 | 29.98 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/05/2005 | 17.08 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/05/2005 | 1500.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CVR 3390, TIPO ALTERNATIVO, QUANDO CONDUZIA PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE SÃO PAULO POR NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, O CARRO CONDUZIRÁ OS PASSAGEIROS ATÉ SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/05/2005 | 1300.00 | 04781502000158 | MARIA LEONEDA DELFINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/05/2005 | 429.17 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA ESCOLA MUNICIPAL E CASA DA CULTURA, FATURAS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAIO/20005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/05/2005 | 550.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A PINTURA DA D-20,COMO TAMBÉM SUBSTITUIÇÃO DA TAMBA TRAZEIRA(SEMI NOVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/05/2005 | 400.00 | 08362345000105 | PINTA SILVA - COM. & REFORMA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PARA-BRISA USADO(LADO DIREITO), DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/05/2005 | 2100.00 | 00004138425411 | DÊNIS LEITE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO TRANSPORTANDO 35(TRINTA E CINCO) CARRADAS DE ATERRO TIPO CASCALHO AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) FEITO EM VIATURA DE PLACA NEK 2992, DESTINADO PARA A REGULARIZAÇÃO DE PARTE DO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001132 | 20/05/2005 | 2474.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A D-20, QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/05/2005 | 2129.30 | 08995631000280 | ARMÁZEM PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SORTEIO COM AS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/05/2005 | 253.45 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PREDIOS QUE PERTENCEM A PREFEITURA MUNICIAPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/05/2005 | 32.15 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS QUE PERTENCEM A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, FATURAS DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/05/2005 | 680.00 | 00033798729468 | JOSÉ ANCHIETA JOCA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/05/2005 | 1200.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS PARA USO NA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SETE DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/05/2005 | 34.77 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/05/2005 | 391.51 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/05/2005 | 442.95 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/05/2005 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2005 | 189.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/05/2005 | 316.57 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA I, II E III UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, E DA CASA DE APOIO AO PESSOAL DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/05/2005 | 222.16 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA I E III UNIDADES DE SAÚDE, CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E DENTISTAS DO PSF E DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/05/2005 | 300.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/05/2005 | 300.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/05/2005 | 300.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/05/2005 | 300.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/05/2005 | 300.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/05/2005 | 240.00 | 10754828000199 | COPAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOI 8839 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/05/2005 | 1400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PENEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA TIPO SAVERO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/05/2005 | 140.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZAD EM LUCIANA LEITE FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/05/2005 | 1000.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 7500, QUANDO CONDUZIA MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS(LABORÁTORIO REGIONAL), PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/05/2005 | 560.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/05/2005 | 300.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/05/2005 | 15782.70 | 00000000000000 | JOSÉ HAILTON BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/05/2005 | 6135.29 | 00000000000000 | ELIZANGELA GADELHA GARCIA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ELIANA VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/05/2005 | 500.00 | 00005742235410 | LAEDSON JARLEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/05/2005 | 560.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/05/2005 | 0.15 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/05/2005 | 488.87 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, PODANDO 167(CENTO E SESSENTA )ÁRVORES AO PREÇO DE 3,00(TRÊS REAIS)CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/05/2005 | 1237.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO | AQUISIÇÃO DE 04 RÁDIOS TC 5725 MOT.TALK ABOUT PAR, DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 RÁDIOS TC 5725 MOT.TALK ABOUT PAR, DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/05/2005 | 220.00 | 07369201000100 | CONSORTUR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A QUOTA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO DO SERTÃO PARAÍBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2005 | 720.00 | 00000006251404 | GLEBSON JARLEY LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2005 | 2000.00 | 00055278230444 | MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2005 | 4000.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2005 | 260.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2005 | 260.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2005 | 720.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2005 | 1610.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2005 | 260.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2005 | 260.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/05/2005 | 600.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2005 | 1620.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 27(VINTE E SETE) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2005 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2005 | 428.81 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2005 | 44.44 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2005 | 720.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | KEYLA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ASSESSORA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2005 | 260.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2005 | 260.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2005 | 260.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2005 | 720.00 | 00055422799453 | MARIA RITA GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2005 | 720.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DE S. PEREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2005 | 400.00 | 00005956838434 | MARIA DOS SANTOS RAMALHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2005 | 720.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2005 | 720.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001173 | 30/05/2005 | 2308.95 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROÔNIBUS QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2005 | 1500.00 | 00000794681441 | ROOSEVELT DA NOBREGA FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA,(3ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2005 | 260.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2005 | 500.00 | 00001163721417 | LINDEMBERG GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNZ 1044, QUANDO CONDUZINDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALGODÕES PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2005 | 80.00 | 00020617585415 | JACINTA LEITE DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2005 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2005 | 50.00 | 00071972641468 | LUCIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2005 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2005 | 50.00 | 00097738980400 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2005 | 130.00 | 00004346974430 | MARIA APARECIDA MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2005 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2005 | 2650.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ LEANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAREM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TEREM NECESSIDADES DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/05/2005 | 45.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME LABORATORIAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EDSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, ORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2005 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2005 | 150.00 | 00051767180497 | SEBASTIANA DOS SANTOS REMÍGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2005 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2005 | 130.00 | 00061072494191 | ODAIR JOSÉ FRANÇA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2005 | 130.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MES ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2005 | 50.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLS.IMP. CÓPIA DE CHEQUE DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2005 | 59.17 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2005 | 288.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/05/2005 | 288.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/05/2005 | 288.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AOPREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA,REF. AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/05/2005 | 288.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2005 | 288.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2005 | 39.34 | 00000000000000 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PAGA A JUSTIÇA, REFERENTE A AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 200.2005.002271-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | SEBRAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DO FANTOUR, PERÍODO DE 13 A 15 DE MAIO DE 2005, NOS MUNICÍPIOS DO SERTÃO PARAÍBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2005 | 336.00 | 00000000000000 | LUCIVALDA TRIGUEIRO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCR. ADVOCACIA E ASSES. JURÍDICA - NOBEL VITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS NA DEFESA E INTERESSE DA PREF. MUNICIPAL DE CONDADO DESINCUMBINDO-SE EM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2005 | 359.67 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO CELULAR QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DEVIDO O ANTERIOR TER SIDO PERDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2005 | 699.00 | 08995631000280 | ARMÁZEM PARAÍBA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO CONSUL 7500, DESTINADO PARA O SETOR PESSOAL DESTE MUNICÍPIO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO CONSUL 7500, DESTINADO PARA O SETOR PESSOAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/06/2005 | 3875.10 | 35419548000155 | ALMEIDA-COM.DISTRIBUIDOR DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DESTINADOS PARA USO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA REDE PRINCIPAL E INTERLIGAÇÃO DE RESIDÊNCIAS NAS RUAS SENADOR RUY CARNEIRO, AGEU DE CASTRO, SETE DE SETEMBRO E JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2005 | 2186.25 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA,CONSUMO MêS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2005 | 1176.50 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA OS UNIFORMES DOS GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS E GARIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2005 | 2039.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS DESTINADAS PARA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2005 | 2456.70 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA,CONSUMO MêS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2005 | 865.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2005 | 420.74 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2005 | 536.70 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2005 | 518.95 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2005 | 3120.55 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOI 8839 DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2005 | 2905.80 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOI 8839 DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2005 | 1202.98 | 08606410000192 | FARMACIA DROGACENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2005 | 4370.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2005 | 438.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADA PARA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2005 | 3110.02 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/06/2005 | 1996.00 | 08880700000120 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2005 | 3517.80 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, REF. AO MêS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2005 | 3018.25 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001218 | 01/06/2005 | 2643.45 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROÔNIBUS QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001219 | 01/06/2005 | 3040.50 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2005 | 1605.82 | 01218896000142 | MAFISA CONSTRUÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO PARA PROTEÇÃO DO ATERRO NA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2005 | 1691.05 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001226 | 01/06/2005 | 6471.75 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR E D-20 QUE PERTENCEM AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2005 | 1150.00 | 06329976000199 | MERCADINHO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2005 | 519.50 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2005 | 1288.30 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2005 | 3633.60 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/06/2005 | 310.00 | 00018177700472 | SEBASTIÃO OLIVEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 41(QUARENTA E UMA)FOTOGRAFIAS COLORIDAS AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CADA FOTO, TIRADA NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA COM OS ESTUDANTES NO TREINAMENTO, REUNIÃO E ENCONTRO DOS ALUNOS E PROFESSORES, TUDO ISSO PARA ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (Trator para Arar Terras e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/06/2005 | 1284.00 | 00032778503153 | JOSÉ JUSTINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATADOS COMO TRATORISTA AUXILIAR, FAZENDO O CORTE DE TERRA NOS TRATORES DA PREFEITURA, TOTALIZANDO 321(TREZENTOS E VINTE E UMA )HORAS, AO PREÇO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)CADA HORA TRABALHADA, DESTINADOS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIÃO PARA O CULTIVO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA, NO TURNO NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ORONEIDE TIBURTINO NEVES LEITE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/06/2005 | 802.00 | 05058473000163 | SULIVAN SOUTO DOS SANTOS(SULIBRIL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.047-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.477-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/06/2005 | 500.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/06/2005 | 300.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO OCASIONADO POR ACIDENTE DE TREM, QUANDO EM SERVIÇO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/06/2005 | 240.00 | 08995631000280 | ARMÁZEM PARAÍBA | AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ESCRIVANINHA DE COMPUTADOR, DESTINADA PARA FMASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ESCRIVANINHA DE COMPUTADOR, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/06/2005 | 1600.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMRA DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/06/2005 | 90.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DA CONTA PTA, EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/06/2005 | 1050.00 | 03211290000100 | A. QUEIROZ MAGALHÃES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA BASE, RADIER, COLUNA E CINTA DE ARMAÇÃO DO MURO DE ARRÍMO DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/06/2005 | 1446.00 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS PRETA DESTINADAS PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/06/2005 | 1369.90 | 00000000000000 | JÉRSON FERNANDES DE MELO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.975(UM MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/06/2005 | 511.00 | 00000019948409 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 730(SETECENTOS E TRINTA) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/06/2005 | 500.00 | 00005907141476 | MANOEL REMÍGIO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/06/2005 | 1470.00 | 00003716776459 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/06/2005 | 1030.00 | 00004169620410 | FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/06/2005 | 300.00 | 00004620746410 | MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/06/2005 | 34.05 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOSS PARA OS ALUNOS DO PETI PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/06/2005 | 300.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/06/2005 | 1500.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS, SETE DE SETEMBRO, AGEU DE CASTRO, JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA E SENADOR RUY CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/06/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/06/2005 | 86.80 | 02840525000160 | FARMACIA FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/06/2005 | 500.00 | 00007448593447 | VALDENICE MARIA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/06/2005 | 1225.00 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMINADO DESTINADO PARA USO NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, BANDEROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/06/2005 | 14.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/06/2005 | 161.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER E CHIP, PARA A IMPRESSORA QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/06/2005 | 3765.00 | 07266776000105 | V & E HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/06/2005 | 1875.95 | 03781320000114 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RESENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADAS PARA AS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/06/2005 | 3900.00 | 70093851000101 | ARTMETAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO TOTAL COM PINTURA, COM TROCA DE PARTES ESTRAGADAS DOS ACENTOS, ENCOSTOS E BRAÇOS, SOLDA, ETC, DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/06/2005 | 7438.00 | 00000000000000 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00055944930420 | PEDRO JOSE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 8488, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/06/2005 | 3480.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/06/2005 | 1275.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE, ALGODÕES E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 04.05 À 24.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/06/2005 | 1120.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KIE 7421, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09.05 À 31.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/06/2005 | 750.00 | 00031300081449 | JOSÉ TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA , CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 04.05 À 24.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/06/2005 | 975.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 04.05 À 24.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/06/2005 | 975.00 | 00014408946800 | LEVI EMÍLIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA 2, PEDREGULHO, BANDARRA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18.04 À 09.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/06/2005 | 1040.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 02.05 À 23.05.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2005 | 1040.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE:02.05 À 23.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/06/2005 | 880.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSIES) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 02.05 À 23.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/06/2005 | 1040.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 02.05 À 23.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/06/2005 | 750.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOT 9810, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02.05 À 20.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/06/2005 | 675.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 2044, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 02.05 À 20.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/06/2005 | 960.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 02.05 À 23.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/06/2005 | 1040.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 10.05 À 01.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/06/2005 | 1200.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MY 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 05.05 À 27.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/06/2005 | 675.00 | 00026663244191 | ARGEMIRO DANTAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 9609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VÁRZEA DE DENTRO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 02.05 À 20.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/06/2005 | 50541.37 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/06/2005 | 10613.69 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/06/2005 | 4357.68 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/06/2005 | 600.00 | 00097738689404 | EXPEDITO MATIAS PINHEIRO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/06/2005 | 1470.00 | 04119635000163 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FICHAS MEDICAS COM TIMBRE, DESTINADAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/06/2005 | 2133.29 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/06/2005 | 435.82 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA(COPIADORA VISÃO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00085319775415 | FRANCISCO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JET 2790, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA, RECIFE, NATAL E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/06/2005 | 903.35 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/06/2005 | 3406.06 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/06/2005 | 424.67 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/06/2005 | 13435.74 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001277 | 10/06/2005 | 1800.00 | 00075350785400 | IVANIA MEDEIROS TARGINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/06/2005 | 2875.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/06/2005 | 1033.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/06/2005 | 7760.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/06/2005 | 300.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/06/2005 | 300.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/06/2005 | 300.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/06/2005 | 300.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/06/2005 | 300.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/06/2005 | 300.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/06/2005 | 7188.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/06/2005 | 252.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/06/2005 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/06/2005 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/06/2005 | 2550.00 | 00003418951481 | SAMMIA ANACLETO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/06/2005 | 2550.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/06/2005 | 2550.00 | 00003881891420 | GERMANA MEDEIROS SULPINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/06/2005 | 2550.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/06/2005 | 2550.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/06/2005 | 1000.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/06/2005 | 1000.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/06/2005 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/06/2005 | 650.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/06/2005 | 650.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/06/2005 | 650.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/06/2005 | 490.00 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/06/2005 | 490.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/06/2005 | 5400.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/06/2005 | 1080.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/06/2005 | 490.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/06/2005 | 850.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/06/2005 | 5000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/06/2005 | 5000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/06/2005 | 360.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/06/2005 | 1076.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/06/2005 | 316.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/06/2005 | 120.00 | 01635336000193 | GRÁFICA & EDITORA VISÃO(LUCIENE DOS S. MEDEIROS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE FICHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, DESTINADAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/06/2005 | 25.00 | 05962560000140 | R.W.M FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/06/2005 | 592.00 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/06/2005 | 850.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA, PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/06/2005 | 1500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 25(VINTE E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA NO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/06/2005 | 180.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/06/2005 | 2500.00 | 00017607450491 | NAPOLEÃO ANTÔNIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMPRESSOR, DURANTE 05(CINCO)DIAS AO PREÇO DE R$ 500,00(QUINHENTOS REAIS)POR CADA DIA, FAZENDO A PERFURAÇÃO EM PEDRA ROCHA DE BURACOS, PARA DEMOLIÇÃO DA MESMA NA RUA SETE DE SETEMBRO COMO TAMBÉM O USO DE EXPLOSIVOS. OBS: TODO MATERIAL USADO NA DEMOLIÇÃO DAS PEDRAS FOI POR PARTE DO CONTRATADO, INCLUSIVE OS EXPLOSIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/06/2005 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/06/2005 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/06/2005 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/06/2005 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/06/2005 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/06/2005 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/06/2005 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/06/2005 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/06/2005 | 450.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E BASQUETE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/06/2005 | 450.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E BASQUETE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/06/2005 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS, JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005, PAGAMENTO DE100% DA CARGA HORÁRIA, COMO FORMA DE AMPLIAR AS AÇÕESNO MÊS DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/06/2005 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/06/2005 | 700.00 | 00002582061441 | ANA LUCIA DAS NEVES ALVES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/06/2005 | 350.00 | 00089298799420 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRATICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, XADREZ E TÊNIS DE MESA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005, PAGAMENTO DE 100% DE CARGA HORÁRIA, COMO FORMA DE AMPLIAR AS AÇÕES MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/06/2005 | 350.00 | 00089298799420 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRATICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, XADREZ E TÊNIS DE MESA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/06/2005 | 550.00 | 00011048280497 | VALDEMAR CAMPOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE CORAL E INSTRUTOR DO GRUPO DE FLAUTA DOCE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005, PAGAMENTO DE 100% DA CARGA HORÁRIA,COMO FORMA DE AMPLIAR AS ACÕES NO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/06/2005 | 550.00 | 00011048280497 | VALDEMAR CAMPOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE CORAL E INSTRUTOR DO GRUPO DE FLAUTA DOCE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/06/2005 | 300.00 | 00001944788409 | FRANCISCA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA, COMO TÉCNICA DE APERFEIÇOAMENTO(PINTURA E RELAXAMENTO) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/06/2005 | 300.00 | 00001944788409 | FRANCISCA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA, COMO TÉCNICA DE APERFEIÇOAMENTO(PINTUTA E RELAXAMENTO) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/06/2005 | 185.90 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (API). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/06/2005 | 500.00 | 00000006354483 | TEREZINHA SANTOS DINIZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/06/2005 | 651.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL, COMO TAMBÉM OS DA ZONA URBANA PARA FAZEREM SEUS TRABALHOS DE PLANEJAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/06/2005 | 535.10 | 05058473000163 | SULIVAN SOUTO DOS SANTOS(SULIBRIL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/06/2005 | 300.00 | 00004544168490 | JOSENILDA DA SILVA ARÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/06/2005 | 300.00 | 00004544168490 | JOSENILDA DA SILVA ARÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/06/2005 | 130.00 | 00000000000000 | PEDRO NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/06/2005 | 4500.00 | 00049190873491 | FRANCISCO ANTÔNIO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA RETO-ESCAVADEIRA DURANTE 75(SETENTA E CINCO)HORAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA HORA, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE LAMA E DEJETOS SANITÁRIOS DO CANAL DO ALTO E SETORES DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/06/2005 | 2280.00 | 00004138425411 | DÊNIS LEITE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 38(TRINTA E OITO)CARRADAS DE MATERIAL TIPO CASCALHO AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, FEITO EM VIATURA DE PLACA NEK 2992, DESTINADAS PARA AS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/06/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/06/2005 | 34.30 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/06/2005 | 876.17 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/06/2005 | 450.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA(ESCRITÓRIO DE CONTBILIDADE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS,INSS RAIS E DIRF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/06/2005 | 1200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DA RECEITA E DESPESA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/06/2005 | 500.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/06/2005 | 456.43 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO CELULAR QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/06/2005 | 265.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/06/2005 | 1635.93 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/06/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, SENDO R$ 25,00 POR BOLSA PARA CADA CRIANÇA CADASTRADA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/06/2005 | 550.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005, PAGAMENTO DE 100% DA CARGA HORÁRIA, COMO FORMA DE AMPLIAR AS AÇÕES DO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/06/2005 | 550.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/06/2005 | 300.00 | 00037612689200 | SEBASTIANA FERLANDIA DE SOUSA NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/06/2005 | 300.00 | 00037612689200 | SEBASTIANA FERLANDIA DE SOUSA NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/06/2005 | 300.00 | 00010451715810 | LEDICLEIDE ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BOLSAS ARTEZANAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/06/2005 | 300.00 | 00010451715810 | LEDICLEIDE ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BOLSAS ARTEZANAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/06/2005 | 450.00 | 00000744587441 | KÉSSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL HABILITADA PARA TRABALHAR NA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/06/2005 | 450.00 | 00000744587441 | KÉSSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL HABILITADA PARA TRABALHAR NA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/06/2005 | 1800.00 | 00076623408800 | JOSÉ GERALDO BARBOSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00000019994435 | FRANCISCA ARAÚJO PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/06/2005 | 506.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/06/2005 | 24531.63 | 00000000000000 | JOSÉ HAILTON BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/06/2005 | 276.29 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURAS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/06/2005 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/06/2005 | 2550.00 | 04781502000158 | MARIA LEONEDA DELFINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/06/2005 | 150.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/06/2005 | 165.00 | 00073789259420 | CARLOS ANTONIO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/06/2005 | 250.00 | 00006839877477 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA KX 799, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CAIÇARA DE CIMA PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ E VICE-VERSA,DEVIDO O DIFICIL ACESSO A REGIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/06/2005 | 250.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA TTT 1111, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SETORES DE DIFÍCIL ACESSO DA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/06/2005 | 450.00 | 00022584790459 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNS 2311, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL(EXCEPCIONAL) DO SÍTIO MINEIRO PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TIMBAÚBA E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/06/2005 | 300.00 | 00004539452444 | JOCINEUDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA LA 179/PE, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BANDARRA PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, DEVIDO O DIFÍCIL ACESSO DA REGIÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/06/2005 | 72.00 | 00000000000000 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR E D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/06/2005 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/06/2005 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/06/2005 | 50.00 | 00071972641468 | LUCIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/06/2005 | 50.00 | 00097738980400 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/06/2005 | 72.00 | 00000000000000 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/06/2005 | 600.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/06/2005 | 900.00 | 00061422347834 | GENIVAL JOCA VIEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/06/2005 | 720.00 | 00004346974430 | MARIA APARECIDA MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA FERNANDA MORAIS DE LIMA, QUANDO FAZIA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/06/2005 | 1680.00 | 00000000000000 | ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAREM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TEREM NECESSIDADES DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/06/2005 | 130.00 | 00004346974430 | MARIA APARECIDA MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/06/2005 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/06/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | CONSTÂNCIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/06/2005 | 600.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CVR 3390, TIPO ALTERNATIVO, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE SÃO PAULO POR NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, O CARRO CONDUZIRÁ OS PASSAGEIROS ATÉ SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/06/2005 | 300.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA TIPO SAVERO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/06/2005 | 165.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/06/2005 | 80.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTÔNIO FREITAS MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/06/2005 | 65.00 | 00000877571414 | ANTÔNIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/06/2005 | 50.00 | 01129351000160 | ECOCENTER-CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME ULTRA-SONOGRÁFICO(USG PRÓSTATA POR VIA TRANSRETAL) NO PACIENTE PEDRO GOMES FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/06/2005 | 12.00 | 00000000000000 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS NA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/06/2005 | 130.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/06/2005 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/06/2005 | 150.00 | 00051767180497 | SEBASTIANA DOS SANTOS REMÍGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/06/2005 | 390.00 | 00061072494191 | ODAIR JOSÉ FRANÇA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/06/2005 | 1080.00 | 00004716740870 | EVERALDO GUEDES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7864, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: CAMPINA GRANDE, PATOS, POMBAL, SÍTIO CAIÇARA, SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/06/2005 | 54.00 | 00011643480359 | RICARDO DINIZ DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 02(DOIS) CARIMBOS AOPREÇO DE R$ 27,00(VINTE E SETE REAIS) CADA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/06/2005 | 1109.63 | 00000000000000 | SALE TUR TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, DESTINADA PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/06/2005 | 2000.00 | 00055278230444 | MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/06/2005 | 196.44 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/06/2005 | 1150.74 | 24120941000127 | SOFERROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NA COSNTRUÇÃO DO PALCO DO SÃO PEDRO E RECUPERAÇÃO DE BARRACAS EXPOSTAS NO PALCO E ÁREA ONDE SE REALIZOU O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/06/2005 | 9.50 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL PARA CARIMBO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/06/2005 | 2880.00 | 00004138425411 | DÊNIS LEITE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 48(QUARENTA E OITO)CARRADAS DE MATERIAL TIPO CASCALHO AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, DESTINADA PARA ATERRO DA ESTRADA QUE PARTE DA RUA DA COOPERATIVA ATÉ O DISTRITO DE VÁRZEA DO FEIJÃO/COMUNIDADE DO MORORÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/06/2005 | 65.00 | 00000000000000 | ONALDO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/06/2005 | 280.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EIXO DE MOLA DO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/06/2005 | 269.80 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLANTAS DESTINADAS PARA A PRAÇA EDVALDO MOTTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/06/2005 | 435.25 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/06/2005 | 1.18 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/06/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | MESSIAS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/06/2005 | 600.00 | 00055423213487 | JOSE HAILTON BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/06/2005 | 300.00 | 00000240113128 | ANA MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/06/2005 | 300.00 | 00087319390400 | JOSÉ COSME DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/06/2005 | 2700.00 | 04781502000158 | MARIA LEONEDA DELFINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/06/2005 | 6800.00 | 00000000000000 | CICERA CLAUDIA LINHARES PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DO PEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/06/2005 | 6540.00 | 00000000000000 | CICERA CLAUDIA LINHARES PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DO PEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/06/2005 | 1000.00 | 00007299877449 | NIVALDO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE ELETRICISTA, FAZENDO A RECUPERAÇÃO DE PARTE DE LUMINÁRIA COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES, BOCAIS DAS PRAÇAS E DOS SISTEMAS ELETRICOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/06/2005 | 347.00 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMINADO DESTINADO PARA USO NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, BANDEROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/06/2005 | 1100.00 | 00021274584434 | JOSÉ MESSIAS LEITE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 92(NOVENTA E DOIS)METROS DE TELHAS DE ALUMINIO AOPREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS)CADA METRO, SENDO(SEMI NOVA)MAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO PARA USO NA COBERTURA DO PALCO ONDE SE REALIZA O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/06/2005 | 683.23 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE REFLETORES, GAMBIARRAS E DEMAIS ILUMINAÇÃO DO LOCAL E ÁREA, ONDE SE REALIZA O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/06/2005 | 810.00 | 00000006267408 | DILVANI LINHARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 27(VINTE E SETE) UNIFORMES AO PREÇO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS)CADA, DESTINADO PARA OS GUARDAS MUNICÍPAIS, MOTORISTAS E GARÍS(LIMPEZA PÚBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/06/2005 | 560.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/06/2005 | 150.00 | 00051767180497 | SEBASTIANA DOS SANTOS REMÍGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/06/2005 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/06/2005 | 130.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MES JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/06/2005 | 130.00 | 00061072494191 | ODAIR JOSÉ FRANÇA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/06/2005 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/06/2005 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/06/2005 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/06/2005 | 130.00 | 00004346974430 | MARIA APARECIDA MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/06/2005 | 1300.00 | 00099116685415 | MARGARIDA PEREIRA GOUVEIA | MPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/06/2005 | 600.00 | 00000240113128 | ANA MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/06/2005 | 200.00 | 01995739000143 | BANANA SPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS, DESTINADAS PARA AS PRÁTICAS ESPORTIVAS DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/06/2005 | 1650.00 | 05409257000115 | DIGITEL TELECOM INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER JATO LEXMARK E230IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER JATO LEXMARK E230, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2005 | 300.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2005 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2005 | 317.25 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM VACINANDO OS IDOSOS NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE(VACINA INFLUENZA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2005 | 6250.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005, E AO SALÁRIO PROPORCIONAL DO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2005 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, ORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2005 | 100.00 | 00023757922468 | AUTO ELETRICA PARAIBA(IRENALDO DE OLIVEIRA TORRES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E REVISÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NA AMBULÂNCIA TIPO SAVERO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2005 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2005 | 302.04 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2005 | 300.00 | 00004620746410 | MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2005 | 1200.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2005 | 1560.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 26(VINTE E SEIS) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2005 | 300.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2005 | 288.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AOPREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA,REF. AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2005 | 288.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2005 | 288.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2005 | 288.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2005 | 308.00 | 00000000000000 | LUCIVALDA TRIGUEIRO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2005 | 219.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS DE PALCO ONDE SE REALIZA O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2005 | 120.00 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMINADO DESTINADO PARA USO NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, BANDEROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2005 | 300.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2005 | 300.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2005 | 1965.00 | 00000000000000 | OZANETE FELIX MONTEIRO LOPES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAREM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TEREM NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2005 | 0.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA(JRS.SD.DEV) BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.996-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2005 | 140.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO EIXO DO CARROÇÃO DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ONALDO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DO COMBUSTÍVEL, SOLDA NO RADIADOR DO ÔNIBUS ESCOLAE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2005 | 160.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPENSADO DESTINADO PARA CONFECCIONAMENTO DE QUADROS NEGROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2005 | 300.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/07/2005 | 105.55 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/07/2005 | 250.00 | 00001163721417 | LINDEMBERG GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNZ 1044, QUANDO CONDUZINDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALGODÕES PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/07/2005 | 282.00 | 00004260507460 | MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, FAZENDO 94(NOVENTA E QUATRO)CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AO PREÇO DE R$ 3,00(TRÊS REAIS)POR ALUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/07/2005 | 50.00 | 00097738980400 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/07/2005 | 50.00 | 00071972641468 | LUCIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/07/2005 | 80.00 | 00020617585415 | JACINTA LEITE DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/07/2005 | 113.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA COMEMORAR O DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/07/2005 | 520.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/07/2005 | 1420.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/07/2005 | 280.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2005 | 1183.30 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2005 | 1408.65 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/07/2005 | 710.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA DE JESUS MONTEIRO PATRICÍO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO DURANTE 22(VINTE E DOIS)DIAS AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CADA DIÁRIA, FAZENDO O CORTE COM DETALHES EM PLÁSTICO PARA CONFECCIONAMENTO DAS BANDEIRAS, BANDEIROLAS, COMO TAMBÉM NA RECUPERAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES PARA SEREM COLOCADAS NO LOCAL, ÁREA E SETORES DA CIDADE PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/07/2005 | 250.00 | 00000020331436 | MARIA DE FATIMA DE LIMA CORNELIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO DURANTE 25(VINTE E CINCO)DIAS AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CADA DIÁRIA, FAZENDO O CORTE COM DETALHES EM PLÁSTICO PARA CONFECCIONAMENTO DAS BANDEIRAS, BANDEIROLAS, COMO TAMBÉM NA RECUPERAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES PARA SEREM COLOCADAS NO LOCAL, ÁREA E SETORES DA CIDADE PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/07/2005 | 290.00 | 00028801571453 | VALDILENE MARIA DE DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FORNECENDO REFEIÇÕES PARA UMA EQUIPE QUE ESTAVA FAZENDO O CONFECCIONAMENTO DE BANDEIRAS E BANDEIROLAS EM PLÁSTICOS E RECUPERAÇÃO DAS EXISTENTES, PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/07/2005 | 18.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA FESTA DO SÃO PEDRO DE RUA MUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/07/2005 | 150.00 | 24120941000127 | SOFERROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A FESTA DE SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/07/2005 | 270.00 | 00000000000000 | KLÉCIA CHAVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO DURANTE 27(VINTE E SETE)DIAS AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CADA DIÁRIA, FAZENDO O CORTE COM DETALHES EM PLÁSTICO PARA CONFECCIONAMENTO DAS BANDEIRAS, BANDEIROLAS, COMO TAMBÉM NA RECUPERAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES PARA SEREM COLOCADAS NO LOCAL, ÁREA E SETORES DA CIDADE PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/07/2005 | 280.00 | 00000000000000 | CINTHYA CAROLYNNE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO DURANTE 28(VINTE E OITO)DIAS AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CADA DIÁRIA, FAZENDO O CORTE COM DETALHES EM PLÁSTICO PARA CONFECCIONAMENTO DAS BANDEIRAS, BANDEIROLAS, COMO TAMBÉM NA RECUPERAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES PARA SEREM COLOCADAS NO LOCAL, ÁREA E SETORES DA CIDADE PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO DURANTE 26(VINTE E SEIS)DIAS AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CADA DIÁRIA, FAZENDO O CORTE COM DETALHES EM PLÁSTICO PARA CONFECCIONAMENTO DAS BANDEIRAS, BANDEIROLAS, COMO TAMBÉM NA RECUPERAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES PARA SEREM COLOCADAS NO LOCAL, ÁREA E SETORES DA CIDADE PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/07/2005 | 270.00 | 00000000000000 | MONA LISA CHAVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO DURANTE 27(VINTE E SETE)DIAS AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CADA DIÁRIA, FAZENDO O CORTE COM DETALHES EM PLÁSTICO PARA CONFECCIONAMENTO DAS BANDEIRAS, BANDEIROLAS, COMO TAMBÉM NA RECUPERAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES PARA SEREM COLOCADAS NO LOCAL, ÁREA E SETORES DA CIDADE PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/07/2005 | 290.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARTA DE MOURA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO DURANTE 29(VINTE E NOVE)DIAS AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CADA DIÁRIA, FAZENDO O CORTE COM DETALHES EM PLÁSTICO PARA CONFECCIONAMENTO DAS BANDEIRAS, BANDEIROLAS, COMO TAMBÉM NA RECUPERAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES PARA SEREM COLOCADAS NO LOCAL, ÁREA E SETORES DA CIDADE PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/07/2005 | 250.00 | 00001911092405 | MASYDEVALIA MARQUES DE QUEIROZ ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO DURANTE 25(VINTE E CINCO)DIAS AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CADA DIÁRIA, FAZENDO O CORTE COM DETALHES EM PLÁSTICO PARA CONFECCIONAMENTO DAS BANDEIRAS, BANDEIROLAS, COMO TAMBÉM NA RECUPERAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES PARA SEREM COLOCADAS NO LOCAL, ÁREA E SETORES DA CIDADE PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/07/2005 | 240.00 | 00022363706870 | MARCELO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO DURANTE 24(VINTE E QUATRO)DIAS AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CADA DIÁRIA, FAZENDO O CORTE COM DETALHES EM PLÁSTICO PARA CONFECCIONAMENTO DAS BANDEIRAS, BANDEIROLAS, COMO TAMBÉM NA RECUPERAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES PARA SEREM COLOCADAS NO LOCAL, ÁREA E SETORES DA CIDADE PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/07/2005 | 230.00 | 00005139042479 | WELLINGTON V. F. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO DURANTE 23(VINTE E TRÊS)DIAS AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CADA DIÁRIA, FAZENDO O CORTE COM DETALHES EM PLÁSTICO PARA CONFECCIONAMENTO DAS BANDEIRAS, BANDEIROLAS, COMO TAMBÉM NA RECUPERAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES PARA SEREM COLOCADAS NO LOCAL, ÁREA E SETORES DA CIDADE PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/07/2005 | 220.00 | 00007349259484 | JARDEL SOARES GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO DURANTE 22(VINTE E DOIS)DIAS AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CADA DIÁRIA, FAZENDO O CORTE COM DETALHES EM PLÁSTICO PARA CONFECCIONAMENTO DAS BANDEIRAS, BANDEIROLAS, COMO TAMBÉM NA RECUPERAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES PARA SEREM COLOCADAS NO LOCAL, ÁREA E SETORES DA CIDADE PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/07/2005 | 210.00 | 00005224265495 | JOENIO JACHS LOPES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO DURANTE 21(VINTE E UM)DIAS AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CADA DIÁRIA, FAZENDO O CORTE COM DETALHES EM PLÁSTICO PARA CONFECCIONAMENTO DAS BANDEIRAS, BANDEIROLAS, COMO TAMBÉM NA RECUPERAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES PARA SEREM COLOCADAS NO LOCAL, ÁREA E SETORES DA CIDADE PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | OZENEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO DURANTE 22(VINTE E DOIS)DIAS AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CADA DIÁRIA, FAZENDO O CORTE COM DETALHES EM PLÁSTICO PARA CONFECCIONAMENTO DAS BANDEIRAS, BANDEIROLAS, COMO TAMBÉM NA RECUPERAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES PARA SEREM COLOCADAS NO LOCAL, ÁREA E SETORES DA CIDADE PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/07/2005 | 210.00 | 00002093312409 | MARIA EURIDES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO DURANTE 21(VINTE E UM)DIAS AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CADA DIÁRIA, FAZENDO O CORTE COM DETALHES EM PLÁSTICO PARA CONFECCIONAMENTO DAS BANDEIRAS, BANDEIROLAS, COMO TAMBÉM NA RECUPERAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES PARA SEREM COLOCADAS NO LOCAL, ÁREA E SETORES DA CIDADE PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/07/2005 | 200.00 | 00005070185403 | ADRIANO RAMALHO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CADA DIÁRIA, FAZENDO O CORTE COM DETALHES EM PLÁSTICO PARA CONFECCIONAMENTO DAS BANDEIRAS, BANDEIROLAS, COMO TAMBÉM NA RECUPERAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES PARA SEREM COLOCADAS NO LOCAL, ÁREA E SETORES DA CIDADE PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2005 | 230.00 | 00002311920880 | ALDENORA DANTAS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO DURANTE 23(VINTE E TRÊS)DIAS AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CADA DIÁRIA, FAZENDO O CORTE COM DETALHES EM PLÁSTICO PARA CONFECCIONAMENTO DAS BANDEIRAS, BANDEIROLAS, COMO TAMBÉM NA RECUPERAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES PARA SEREM COLOCADAS NO LOCAL, ÁREA E SETORES DA CIDADE PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIVALDA TRIGUEIRO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/07/2005 | 298.00 | 00028801571453 | VALDILENE MARIA DE DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FORNECENDO REFEIÇÕES PARA UMA EQUIPE QUE ESTAVAM SERVINDO E DANDO APOIO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SOM E EQUIPAMENTOS DAS BANDAS QUE ESTAVAM TOCANDO DURANTE O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/07/2005 | 289.00 | 00028801571453 | VALDILENE MARIA DE DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FORNECENDO REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE ESTAVAM PRESTANDO SERVIÇO EXTRA NO DIA 02/07/2005 EM SEGURANÇA COM PERMANÊNCIA ANTES E DEPOIS DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/07/2005 | 122.00 | 00028801571453 | VALDILENE MARIA DE DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FORNECENDO REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE ESTAVAM PRESTANDO SERVIÇO EXTRA NO DIA 28/06/2005 EM SEGURANÇA COM PERMANÊNCIA ANTES E DEPOIS DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/07/2005 | 142.00 | 00028801571453 | VALDILENE MARIA DE DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FORNECENDO REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE ESTAVAM PRESTANDO SERVIÇO EXTRA NO DIA 29/06/2005 EM SEGURANÇA COM PERMANÊNCIA ANTES E DEPOIS DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/07/2005 | 56.90 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/07/2005 | 3000.00 | 00013234579415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM BANDA ZÉ NILTON E OS ORIGINAIS DO NORDESTE, EM PRAÇA PÚBLICA AO LADO DOS KIOSKS NOS DIAS 30.06 Á 02.07.2005, NO TURNO TARDE DEVIDO À REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/07/2005 | 285.00 | 00028801571453 | VALDILENE MARIA DE DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FORNECENDO REFEIÇÕES PARA UMA EQUIPE QUE ESTAVA FAZENDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BANDEIRAS E BANDEIROLAS NO LOCAL E ÁREA, E SETORES DA CIDADE PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/07/2005 | 288.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/07/2005 | 131.86 | 00000000000000 | ANATEL- AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TAXA PARA FUNCIONAMENTO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2005 | 288.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/07/2005 | 264.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AOPREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA,REF. AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/07/2005 | 1500.00 | 02723174000108 | COMERCIAL MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO PARA CONSERTO DOS ESGOTOS SANITÁRIOS NA RUA SETE DE SETEMBRO, POR TRAZ DA RUA SENADOR RUY CARNEIRO E CANAL DO ALTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2005 | 1837.06 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/07/2005 | 40.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLS.IMP. CÓPIA DE CHEQUE DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, ORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2005 | 3480.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOI 8839 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2005 | 3517.24 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/07/2005 | 950.00 | 10754828000199 | COPAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOI 8839 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/07/2005 | 250.00 | 10754828000199 | COPAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA MOI 8839 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58047-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8477-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/07/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8001576-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/07/2005 | 14.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/07/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO UM SHOW PIROTÉCNICO DESTINADO PARA ILUSTRAR O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCR. ADVOCACIA E ASSES. JURÍDICA - NOBEL VITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS NA DEFESA E INTERESSE DA PREF. MUNICIPAL DE CONDADO DESINCUMBINDO-SE EM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/07/2005 | 900.00 | 00013234579415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO PARA USO SONORO NO TURNO TARDE DURANTE OS DIAS 30/06, 01 E 02/07/2005, AO LADO DOS KIOSKS DEVIDO A REAILIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/07/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8001576-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/07/2005 | 1200.00 | 00055422799453 | MARIA RITA GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/07/2005 | 1200.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/07/2005 | 633.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PETI JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/07/2005 | 100.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/07/2005 | 1200.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/07/2005 | 1200.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/07/2005 | 200.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/07/2005 | 300.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE CABELEIREIRA(PINTURA, RELAXAMENTO) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/07/2005 | 200.00 | 00001294193465 | ANA MARIA FÉLIX MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/07/2005 | 780.00 | 00013357396882 | JOÃO RUFINO GOMES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/07/2005 | 914.00 | 00005082661493 | LUCENILDA LEITE FERNANDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/07/2005 | 14.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2826-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/07/2005 | 145.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLS.IMP. DE PAGAMENTO DESTINADAS PARA O SETOR PESSOAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/07/2005 | 300.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO OCASIONADO POR ACIDENTE DE TREM, QUANDO EM SERVIÇO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/07/2005 | 4000.00 | 00013234579415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA FILHOS DO FORRÓ, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 30.06.2005, QUE ABRILHANTOU O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001622 | 08/07/2005 | 44500.00 | 12741062000133 | ÉDEN REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PROMOÇÃO DE EVENTOS(BANDA E SOM)PARA REALIZAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/07/2005 | 450.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA(ESCRITÓRIO DE CONTBILIDADE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS,INSS RAIS E DIRF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/07/2005 | 424.42 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/07/2005 | 1016.30 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/07/2005 | 429.94 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/07/2005 | 15165.18 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/07/2005 | 1560.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 26(VINTE E SEIS) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/07/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/07/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/07/2005 | 300.00 | 00005116641414 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/07/2005 | 750.00 | 00082640947400 | ERIVALDO SOARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/07/2005 | 260.00 | 00050433415487 | LUCIENE FORMIGA SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO LINHARES DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/07/2005 | 100.10 | 00000000000000 | JOÃO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 143(CENTO E QUARENTA E TRÊS) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/07/2005 | 3488.40 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/07/2005 | 8248.00 | 00000000000000 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/07/2005 | 3541.05 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/07/2005 | 1718.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/07/2005 | 910.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 24.05 À 14.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/07/2005 | 770.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 24.05 À 14.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/07/2005 | 910.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 25.05 À 15.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/07/2005 | 845.00 | 00014408946800 | LEVI EMÍLIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA 2, PEDREGULHO, BANDARRA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10.05 À 27.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/07/2005 | 630.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 23.05 À 13.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/07/2005 | 910.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 24.05 À 14.06.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/07/2005 | 700.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOT 9810, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23.05 À 13.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/07/2005 | 910.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO, IPUEIRA DOS LINHARES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 24.05 À 14.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/07/2005 | 840.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 24.05 À 14.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/07/2005 | 975.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 02.06 À 01.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/07/2005 | 1050.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MY 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 30.05 À 17.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/07/2005 | 1360.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE, ALGODÕES E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 25.05 À 17.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/07/2005 | 1050.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KIE 7421, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS, TIMBAÚBA, MINEIRO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.06 À 22.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/07/2005 | 700.00 | 00031300081449 | JOSÉ TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA , CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 25.05 À 15.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/07/2005 | 675.00 | 00026663244191 | ARGEMIRO DANTAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 9609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VÁRZEA DE DENTRO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 15(QUINZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 23.05 À 14.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/07/2005 | 1200.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PLACA MNA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/07/2005 | 49930.34 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/07/2005 | 5615.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20 E MICROÔNIBUS AMBOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/07/2005 | 3014.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/07/2005 | 270.20 | 00000000000000 | JOÃO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 386(TREZENTOS E OITENTA E SEIS) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/07/2005 | 10485.38 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/07/2005 | 2650.00 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/07/2005 | 929.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/07/2005 | 7353.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/07/2005 | 5265.00 | 04175117000167 | NORDESTE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA | CONFECCIONAMENTO DE 27 CAIXAS COLETORAS COM TAMPA PARA LIXO, SUPORTES FIXOS, CONFECCIONADOS EM AÇO, PINTADOS E PERSONALIZADOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 27(VINTE E SETE)CAIXAS COLETORAS COM TAMPA PARA LIXO, SUPORTES FIXOS, CONFECCIONADOS EM AÇO, PINTADOS E PERSONALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/07/2005 | 8505.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/07/2005 | 1239.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/07/2005 | 1200.00 | 00000006251404 | GLEBSON JARLEY LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/07/2005 | 2300.00 | 00079834604491 | LUIZ NUNES VIEIRA(BANDA ALEGRIA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA ALEGRIA, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 30.06.2005, QUE ABRILHANTOU O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/07/2005 | 2000.00 | 00055278230444 | MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/07/2005 | 2890.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/07/2005 | 1200.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/07/2005 | 1610.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/07/2005 | 955.00 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS PRETA DESTINADAS PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/07/2005 | 525.00 | 00000019948409 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 750(SETECENTOS E CINQUENTA) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/07/2005 | 598.50 | 00000000000000 | JÉRSON FERNANDES DE MELO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 855(OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/07/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | EZEQUIEL LINHARES DE LIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/07/2005 | 1100.00 | 00062479440478 | GERALDO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/07/2005 | 500.00 | 00005742235410 | LAEDSON JARLEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio a Agropecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/07/2005 | 984.00 | 00006383365460 | FRANCISCO DE CHAGAS FERNANDES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE TRABALHADORES, DURANTE 82(OITENTA E DOIS)DIAS AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS)CADA DIÁRIA, QUANDO FAZIA ESCAVAÇÃO DE TERRA PARA ATERRO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE PARTE DO GRAVITOS ATÉ A MATA FOME E ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/07/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/07/2005 | 48.06 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/07/2005 | 1600.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMN 5936, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA, PATOS, CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/07/2005 | 250.00 | 00006839877477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA KX 799, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CAIÇARA DE CIMA PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ E VICE-VERSA,DEVIDO O DIFICIL ACESSO A REGIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/07/2005 | 250.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA TTT 1111, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SETORES DE DIFÍCIL ACESSO DA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001647 | 15/07/2005 | 2343.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio a Agropecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/07/2005 | 1296.00 | 00005112428406 | FRANCISCO JOSE CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE TRABALHADORES, DURANTE 108(CENTO E OITO)DIAS AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS)CADA DIÁRIA, QUANDO FAZIA ESCAVAÇÃO DE TERRA PARA ATERRO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE PARTE DA ESPERANÇA/JATOBÁ DA ESTRADA/BUENOS AIRES ATÉ SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/07/2005 | 189.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/07/2005 | 400.00 | 00003137894441 | POLYANA YARA VIEIRA FIRMINO D.PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/07/2005 | 554.00 | 35504646000190 | VISÃO MOTO-PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/07/2005 | 1333.50 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/07/2005 | 300.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/07/2005 | 300.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/07/2005 | 300.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/07/2005 | 682.50 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/07/2005 | 682.50 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/07/2005 | 682.50 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/07/2005 | 5400.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/07/2005 | 1620.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/07/2005 | 2506.71 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/07/2005 | 5000.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/07/2005 | 5000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/07/2005 | 5000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/07/2005 | 2550.00 | 00003881891420 | GERMANA MEDEIROS SULPINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/07/2005 | 2550.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/07/2005 | 2550.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/07/2005 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/07/2005 | 2550.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/07/2005 | 2550.00 | 00003418951481 | SAMMIA ANACLETO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/07/2005 | 1000.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/07/2005 | 1000.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/07/2005 | 850.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/07/2005 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/07/2005 | 653.33 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/07/2005 | 490.00 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/07/2005 | 490.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/07/2005 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/07/2005 | 985.81 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/07/2005 | 1050.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA , QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: PATOS, CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/07/2005 | 269.39 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/07/2005 | 390.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/07/2005 | 300.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2005 | 300.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/07/2005 | 300.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2005 | 1500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 25(VINTE E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA NO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/07/2005 | 285.20 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/07/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/07/2005 | 78.91 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/07/2005 | 40.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLS.IMP. CÓPIA DE CHEQUE DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/07/2005 | 2640.00 | 00004138425411 | DÊNIS LEITE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO TRANSPORTANDO 44(QUARENTA E QUATRO) CARRADAS DE LAMA E DEJETOS RETIRADOS DO CANAL DO ALTO E SETORES DO PERÍMETRO URBANO, AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, EM VIATURA DE PLACA NEK 2992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/07/2005 | 280.00 | 00005974496434 | VALDEMAR TERTULIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DO CARROÇÃO, CARROÇAS DE COLETA DE LIXO E APONTAMENTO DE CHIBANCAS, PICARETAS ALAVANCAS, USADAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA RUBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2005 | 501.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, PODANDO 167(CENTO E SESSENTA )ÁRVORES AO PREÇO DE 3,00(TRÊS REAIS)CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/07/2005 | 179.50 | 00000000000000 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PAGA A JUSTIÇA, REFERENTE A AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 053.2000.000107-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/07/2005 | 724.52 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS CELULARES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/07/2005 | 33.65 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS QUE PERTENCEM A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, FATURAS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/07/2005 | 609.00 | 00028801571453 | VALDILENE MARIA DE DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FORNECENDO REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE ESTAVAM PRESTANDO SERVIÇO EXTRA NOS DIA S 30/06, 01/07 E 03/07/2005 EM SEGURANÇA COM PERMANÊNCIA ANTES E DEPOIS DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/07/2005 | 20.85 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/07/2005 | 250.00 | 00001140952480 | MARIA DE FATIMA DE MOURA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA EM GERAL ANTES, DURANTE E DEPOIS DOS BANHEIROS, ONDE REALIZOU O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001702 | 20/07/2005 | 1800.00 | 00075350785400 | IVANIA MEDEIROS TARGINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MNP 6468 DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/07/2005 | 4000.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/07/2005 | 150.19 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURAS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/07/2005 | 1500.00 | 00000794681441 | ROOSEVELT DA NOBREGA FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA,(4ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/07/2005 | 25668.33 | 00000000000000 | JOSÉ HAILTON BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/07/2005 | 20.58 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES SANTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/07/2005 | 457.95 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS QUE PERTENCEM A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/07/2005 | 400.00 | 00006689252485 | CARLOS MARCOS SALES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/07/2005 | 70.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CONFECCIONAMENTO DE BOLSAS ARTESANAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/07/2005 | 130.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/07/2005 | 15.44 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2005 | 500.00 | 00007251185474 | FRANCINILDA MONTEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/07/2005 | 60.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA CONFECCIONAMENTO DE BOLSAS ARTESANAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/07/2005 | 100.00 | 00431274000488 | DIMEX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CAS DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/07/2005 | 380.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/07/2005 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/07/2005 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/07/2005 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/07/2005 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/07/2005 | 550.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/07/2005 | 450.00 | 00000744587441 | KÉSSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL HABILITADA PARA TRABALHAR NA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/07/2005 | 550.00 | 00011048280497 | VALDEMAR CAMPOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE CORAL E INSTRUTOR DO GRUPO DE FLAUTA DOCE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/07/2005 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/07/2005 | 350.00 | 00089298799420 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRATICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, XADREZ E TÊNIS DE MESA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/07/2005 | 300.00 | 00001944788409 | FRANCISCA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA, COMO TÉCNICA DE APERFEIÇOAMENTO(PINTUTA E RELAXAMENTO) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/07/2005 | 300.00 | 00037612689200 | SEBASTIANA FERLANDIA DE SOUSA NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/07/2005 | 300.00 | 00010451715810 | LEDICLEIDE ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BOLSAS ARTEZANAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/07/2005 | 2200.00 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/07/2005 | 316.07 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS QUE PERTENCEM A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/07/2005 | 325.62 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PREDIOS QUE PERTENCEM A PREFEITURA MUNICIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/07/2005 | 1380.00 | 00004136720424 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO) PESSOAS TRABALHANDO DURANTE 23(VINTE E TRÊS)DIAS CADA PESSOA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS)CADA DIÁRIA, SENDO TRABALHADORES BRAÇAIS, QUANDO FAZIA DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS E JUNTANDO LIXO(ENTÚLIOS)NO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/07/2005 | 560.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/07/2005 | 600.00 | 00075286769420 | MANUEL ALVES DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/07/2005 | 430.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/07/2005 | 70.00 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS CASAS QUE SERVEM DE APOIO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/07/2005 | 70.43 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | PAULO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/07/2005 | 99.93 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS QUE PERTENCEM A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/07/2005 | 28.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA(JRS.SD.DEV) BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.996-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/07/2005 | 1007.85 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR, PARA O LOCAL ONDE SE REALIZOU O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/07/2005 | 620.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/07/2005 | 407.80 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/07/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/07/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/07/2005 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DA RECEITA E DESPESA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/07/2005 | 1440.00 | 00095114190482 | VITAL JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 08(OITO) PESSOAS, SENDO TRABALHADORES BRAÇAIS, QUANDO TRABALHAVAM DURANTE 15(QUINZE)DIAS CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 120(CENTO E VINTE) DIÁRIAS AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS)CADA,FAZENDO OS SERVIÇOS DE ATERRO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE PARTE DE CONDADO EM DIREÇÃO AO MORORÓ DIVISA COM PAULISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/07/2005 | 1880.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/07/2005 | 370.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/07/2005 | 57.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA(JRS.SD.DEV) BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.996-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CVR 3390, TIPO ALTERNATIVO, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE SÃO PAULO POR NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, O CARRO CONDUZIRÁ OS PASSAGEIROS ATÉ SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/07/2005 | 500.00 | 00005907141476 | MANOEL REMÍGIO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (Trator para Arar Terras e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/07/2005 | 980.00 | 00003771153476 | FRANCISCO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA AUXILIAR, FAZENDO O CORTE DE TERRA NOS TRATORES DA PREFEITURA,TOTALIZANDO UM TOTAL DE 245(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO)HORAS AO PREÇO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)CADA HORA TRABALHADA, DESTINADOS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIÃO PARA CULTIVO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA NO TURNO NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/07/2005 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/07/2005 | 2120.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/08/2005 | 1624.20 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/08/2005 | 1582.70 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/08/2005 | 3634.40 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/08/2005 | 1260.00 | 35423508000187 | H.EVANGELISTA & CIA LTDA(HUGÁS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/08/2005 | 1750.00 | 70093851000101 | ARTMETAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO TOTAL COM PINTURA E TROCA/COLOCAÇÃO DE PARTE COMO ACENTO/ENCOSTOS E BRAÇOS EM SETENTA CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/08/2005 | 1004.89 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/08/2005 | 2004.00 | 04781502000158 | MARIA LEONEDA DELFINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/08/2005 | 1454.00 | 24120941000127 | SOFERROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/08/2005 | 1146.25 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/08/2005 | 2883.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, DURANTE A MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/08/2005 | 2815.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, DURANTE A MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/08/2005 | 1200.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/08/2005 | 3350.00 | 02589474000146 | COMAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA USO NO TRATOR AGRÍCULA NA GRADE DE REFORÇO DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/08/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, SENDO R$ 25,00 POR BOLSA PARA CADA CRIANÇA CADASTRADA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/08/2005 | 1200.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/08/2005 | 1799.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2005 | 840.00 | 03722595000187 | OTICA CENTRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07(SETE) ARMAÇÕES, 07(SETE)PARES DE LENTES, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | VALDENICE MARIA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/08/2005 | 600.00 | 00097724203415 | JOSÉ MARCONDES DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/08/2005 | 5568.30 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA OS MÉDICOS,ENFERMEIRAS,DENTISTAS E BIOQUIMICAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/08/2005 | 5211.70 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA SAVERO MOQ 2083, DURANTE O MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/08/2005 | 700.00 | 05058473000163 | SULIVAN SOUTO DOS SANTOS(SULIBRIL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS 03 UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2005 | 1700.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2005 | 300.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | 11IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/08/2005 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/08/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/08/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | 1IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/08/2005 | 1027.05 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/08/2005 | 4810.43 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/08/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | 1IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/08/2005 | 300.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2005 | 1633.11 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/08/2005 | 1266.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO | AQUISIÇÃO DE 04 RÁDIOS COM. TALK ABOUT DUPLO, DESTINADOS PARA USO NOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA COM OS GUARDAS DA CIDADE.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 RÁDIOS COM. TALK ABOUT DUPLO, DESTINADOS PARA USO NOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA COM OS GUARDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/08/2005 | 1700.00 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS PARA SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DO CANAL CORREGO DO ALTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2005 | 300.00 | 00004620746410 | MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/08/2005 | 448.40 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | KEYLA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, E LICITATÓRIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/08/2005 | 2018.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JGS. CONT.IMP.EMPENHO E CARIMBO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2005 | 945.30 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DO ASSESSOR JURÍDICO QUANDO EM SERVIÇO, PARA O MUNICÍPIO, CONFORME CLAUSULA PREVISTA NO CONTRATO FIRMADO, RURANTE O MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/08/2005 | 300.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/08/2005 | 300.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/08/2005 | 2775.60 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO E LIGAÇÃO ELETRICA DO LOCAL E ÁREA DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCR. ADVOCACIA E ASSES. JURÍDICA - NOBEL VITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS NA DEFESA E INTERESSE DA PREF. MUNICIPAL DE CONDADO DESINCUMBINDO-SE EM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/08/2005 | 300.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/08/2005 | 1076.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8477-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58047-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/08/2005 | 500.00 | 00000019973438 | MARIA JOSÉ LINHARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/08/2005 | 385.00 | 00006252476471 | THIAGO HENRIQUES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/08/2005 | 150.00 | 00008665559434 | SEVERINO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/08/2005 | 248.28 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (API). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/08/2005 | 50.00 | 08995631000280 | ARMÁZEM PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 POLTRONAS INFANTIL 786 SOL DASLA E 01 MESA INFANTIL 791 SOL DASLA, DESTINADAS PARA A SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/08/2005 | 100.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT. TENIS DE MESA OFIC. DHS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/08/2005 | 150.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE CABELEIREIRA(PINTURA, RELAXAMENTO) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/08/2005 | 40.00 | 01541107000100 | ARMARINHO DO POVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE BOLSAS ARTEZANAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/08/2005 | 771.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL, COMO TAMBÉM OS DA ZONA URBANA PARA FAZEREM SEUS TRABALHOS DE PLANEJAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/08/2005 | 1200.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PLACA MNA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/08/2005 | 3145.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/08/2005 | 1400.00 | 00016204654420 | RAIMUNDO ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/08/2005 | 450.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E BASQUETE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/08/2005 | 300.00 | 00004544168490 | JOSENILDA DA SILVA ARÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/08/2005 | 300.00 | 00087319390400 | JOSÉ COSME DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/08/2005 | 300.00 | 00000240113128 | ANA MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/08/2005 | 5599.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/08/2005 | 2456.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA MOI 8839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/08/2005 | 1920.00 | 00000000000000 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 08(OITO) TRABALHADORES BRAÇAIS,TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS CADA,AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS)CADA DIÁRIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 160(CENTO E SESSENTA)DIÁRIAS, QUANDO FAZIAM OS SERVIÇOS DE ROÇO, ATERRO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE PARTE DO POVOADO DA RUA DA PALHA, VIA FURNAS, SÍTIO CAIÇARA DE CIMA E DE BAIXO, ALGODÕES, IPUEIRA DE CIMA E DE BAIXO INDO ATÉ O DISTRITO DE VÁRZEA DO FEIJÃO COMO TAMBÉM OS DEMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/08/2005 | 400.00 | 00003247709444 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/08/2005 | 50.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/08/2005 | 0.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA(CH. BX VLR) BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.996-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/08/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/08/2005 | 300.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO OCASIONADO POR ACIDENTE DE TREM, QUANDO EM SERVIÇO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2005 | 1200.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/08/2005 | 960.00 | 09384504000127 | MADEREIRA SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS SERRADAS DIV'S, DESTINADAS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO PALCO E CONFECCIONAMENTO DE ESTRUTURAS DECORATIVAS E RECUPERAÇÃO DAS BARRACAS ONDE REALIZA O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2005 | 1200.00 | 00000006251404 | GLEBSON JARLEY LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2005 | 975.00 | 00000000000000 | JOSÉ CARLONÇIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 02(DUAS)ANTENAS PARA SEREM POSTAS NA ANTENA CENTRAL DOS CANAIS DE TELEVISÃO GLOBO E SBT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2005 | 1002.37 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2005 | 434.94 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INSSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2005 | 1200.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2005 | 1200.00 | 00055422799453 | MARIA RITA GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/08/2005 | 1080.00 | 00068993234191 | MARIA DE FATIMA F. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2005 | 1685.36 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/08/2005 | 2400.00 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/08/2005 | 1520.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS ESQUIFES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, INCLUINDO REMOÇÃO: PATOS/JOÃO PESSOA E JOÃO PESSOA/CONDAD0; PATOS/CAMPINA GRANDE E CAMPINA GRANDE/CONDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/08/2005 | 1300.00 | 00004651425402 | ALBILENE FERNANDES CAETANO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | GENIVAL LEITE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO UMA CIRÚRGIA POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2005 | 3779.40 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2005 | 7913.70 | 00000000000000 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2005 | 1200.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2005 | 1200.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.06 À 25.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/08/2005 | 1003.00 | 00068993234191 | MARIA DE FATIMA F. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A EQUIPE DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DA D-20, ÔNIBUS ESCOLAR E OUTROS SERVIDORES DO SETOR QUE PARTICIPAM DE REUNIÕES, ENCONTROS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/08/2005 | 787.00 | 00068993234191 | MARIA DE FATIMA F. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A EQUIPE DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DA D-20, ÔNIBUS ESCOLAR E OUTROS SERVIDORES DO SETOR QUE PARTICIPAM DE REUNIÕES, ENCONTROS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/08/2005 | 1001.00 | 00000000000000 | JÉRSON FERNANDES DE MELO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.430(UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/08/2005 | 900.10 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS PRETA DESTINADAS PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/08/2005 | 1100.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOT 9810, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14.06 À 25.07.2005.RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2005 | 810.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 14.06 À 20.07.2005.RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/08/2005 | 990.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.06 À 21.07.2005.RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2005 | 900.00 | 00031300081449 | JOSÉ TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA , CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 16.06 À 21.07.2005.RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/08/2005 | 1235.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO, IPUEIRA DOS LINHARES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.06 À 22.07.2005.RECURSOS DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/08/2005 | 1330.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KIE 7421, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS, TIMBAÚBA, MINEIRO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05.07 À 29.07.2005.RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2005 | 560.00 | 00000019948409 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800(OITOCENTOS) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2005 | 1235.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.06 À 22.07.2005.RECURSOS DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2005 | 1105.00 | 00014408946800 | LEVI EMÍLIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA 2, PEDREGULHO, BANDARRA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30.05 À 05.07.2005.RECURSOS DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/08/2005 | 1300.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.06 À 25.07.2005.RECURSOS DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2005 | 1170.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 16.06 À 22.07.2005.RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/08/2005 | 3000.00 | 02453916000122 | Idéia consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES QUE LECIONAM AOS JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE A 120(CENTO E VINTE) HORA/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/08/2005 | 10649.56 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2005 | 1615.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, , ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 20.06 À 27.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2005 | 1425.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 20.06 À 27.07.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2005 | 1235.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ALAGAMAR, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 05.07 À 29.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2005 | 50712.19 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | CICERA CLAUDIA LINHARES PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DO PEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | CICERA CLAUDIA LINHARES PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DO PEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/08/2005 | 855.00 | 00026663244191 | ARGEMIRO DANTAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 9609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VÁRZEA DE DENTRO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15.06 À 21.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/08/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | EZEQUIEL LINHARES DE LIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/08/2005 | 300.00 | 00022584790459 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNS 2311, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL(EXCEPCIONAL) DO SÍTIO MINEIRO PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TIMBAÚBA E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/08/2005 | 300.00 | 00004539452444 | JOCINEUDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA LA 179/PE, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BANDARRA PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, DEVIDO O DIFÍCIL ACESSO DA REGIÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/08/2005 | 500.00 | 00003771836441 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MOF 0495, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ALGODÕES, SÃO FRANCISCO E CACHOEIRA PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DA VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/08/2005 | 500.00 | 00006839877477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA KX 799, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CAIÇARA DE CIMA PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ E VICE-VERSA,DEVIDO O DIFICIL ACESSO A REGIÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/08/2005 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/08/2005 | 650.00 | 00050433415487 | LUCIENE FORMIGA SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/08/2005 | 190.00 | 00004534162413 | FRANCISCO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/08/2005 | 38.00 | 00000000000000 | COPY ART´S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA 1ª CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/08/2005 | 1033.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/08/2005 | 7865.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/08/2005 | 296.00 | 00000000000000 | LUCIVALDA TRIGUEIRO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/08/2005 | 280.00 | 00000000000000 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PAGA A ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL PELA APRESENTAÇÃO DE 08(OITO) BANDAS NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/08/2005 | 2995.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/08/2005 | 100.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/08/2005 | 2158.50 | 05409257000115 | DIGITEL TELECOM INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/08/2005 | 500.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA TTT 1111, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SETORES DE DIFÍCIL ACESSO DA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/08/2005 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/08/2005 | 50.00 | 00071972641468 | LUCIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/08/2005 | 50.00 | 00097738980400 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/08/2005 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/08/2005 | 130.00 | 00004346974430 | MARIA APARECIDA MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/08/2005 | 400.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/08/2005 | 200.00 | 00002932992422 | JAILSON CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/08/2005 | 650.00 | 00000020153406 | REGINA CÉLIA NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/08/2005 | 768.24 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 03(TRÊS) PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO (MARIA LINHARES/GIRLANDA LINHARES E WESLLEY GOMES), PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/08/2005 | 1400.00 | 00060372710468 | JOSÉ GOMES FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/08/2005 | 2000.00 | 00055278230444 | MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/08/2005 | 1100.00 | 00002527501443 | RAIMUNDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FORNECENDO REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS E O PESSOAL DE APOIO QUE ESTAVAM TOCANDO NO DIA 01/07/2005 NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/08/2005 | 4000.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/08/2005 | 838.17 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS CELULARES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/08/2005 | 490.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/08/2005 | 490.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/08/2005 | 490.00 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/08/2005 | 1000.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/08/2005 | 1000.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/08/2005 | 2550.00 | 00003418951481 | SAMMIA ANACLETO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/08/2005 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/08/2005 | 2550.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/08/2005 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/08/2005 | 850.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/08/2005 | 5000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/08/2005 | 5000.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/08/2005 | 5000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/08/2005 | 2550.00 | 00003881891420 | GERMANA MEDEIROS SULPINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/08/2005 | 2550.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/08/2005 | 2550.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/08/2005 | 910.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/08/2005 | 682.50 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/08/2005 | 682.50 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/08/2005 | 390.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/08/2005 | 5400.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/08/2005 | 1620.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/08/2005 | 150.00 | 00051767180497 | SEBASTIANA DOS SANTOS REMÍGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/08/2005 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/08/2005 | 130.00 | 00061072494191 | ODAIR JOSÉ FRANÇA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/08/2005 | 130.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/08/2005 | 10.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM MOUSE PS2 DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/08/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/08/2005 | 110.00 | 05962560000140 | R.W.M FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REAGENTES PARA TESTES LABORATORIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/08/2005 | 1060.50 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/08/2005 | 2094.12 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/08/2005 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/08/2005 | 247.91 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/08/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, FATURA DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/08/2005 | 0.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA(CH. BX VLR) BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2826-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/08/2005 | 11.38 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/08/2005 | 720.00 | 00074168525449 | MAURICIO DA COSTA TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA DDI 3791, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/08/2005 | 74.24 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS QUE PERTENCEM A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/08/2005 | 26761.66 | 00000000000000 | JOSÉ HAILTON BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/08/2005 | 540.00 | 00055944930420 | PEDRO JOSE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 8488, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 09(NOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/08/2005 | 190.00 | 00002060091438 | JOSÉ IVAN LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/08/2005 | 384.32 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/08/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/08/2005 | 2047.50 | 00004138425411 | DÊNIS LEITE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE 35(TRINTA E CINCO) CARRADAS DE ATERRO TIPO CASCALHO, AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, FEITO EM VIATURA DE PLACA NEK 2992, DESTINADAS PARA ATERRO E REGULARIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/08/2005 | 504.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, PODANDO 168(CENTO E OITO) ÁRVORES AO PREÇO DE 3,00(TRÊS REAIS)CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/08/2005 | 612.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, SUDEMA, IBAMA E CEF NO PERÍODO DE 16.05 A 21.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/08/2005 | 492.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, SUDEMA, IBAMA E CEF NO PERÍODO DE 04.04 A 08.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/08/2005 | 7523.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/08/2005 | 895.00 | 00068993234191 | MARIA DE FATIMA F. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂNCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE NTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/08/2005 | 1350.00 | 07392640000133 | KAROL IND. DAS BANDEIRAS | BANDEIRAS DO BRASIL, DO ESTADO DA PARAÍBA E DO MUNICÍPIO DE CONDADO, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANDEIRAS DO BRASIL, DO ESTADO DA PARAÍBA E DO MUNICÍPIO DE CONDADO, DESTINADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/08/2005 | 22.42 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/08/2005 | 560.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/08/2005 | 0.62 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/08/2005 | 2000.00 | 00055278230444 | MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/08/2005 | 300.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086, QUANDO CONDUZIA SUA EXCELÊNCIA O PREFEITO MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RITA FERNANDES MIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/08/2005 | 500.00 | 00087319390400 | JOSÉ COSME DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/08/2005 | 247.00 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA LALISTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESASCOM A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM PARA BRASÍLIA DEVIDO A NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/08/2005 | 1480.80 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/08/2005 | 2857.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/08/2005 | 400.00 | 00001944788409 | FRANCISCA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/08/2005 | 750.00 | 00004217744447 | IRANILDO SOUSA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO) TRABALHADORES BRAÇAIS, TRABALHANDO DURANTE 15(QUINZE) DIAS CADA, AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS)CADA DIÁRIA PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 60,00(SESSENTA)DIÁRIAS, QUANDO FAZIAM OS SERVIÇOS DE ROÇO, ATERRO, RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE PARTE DA TIMBAUBA PARA O SACO INDO ATÉ O SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/08/2005 | 300.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2005 | 371.91 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2005 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/08/2005 | 419.33 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/08/2005 | 1200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DA RECEITA E DESPESA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/08/2005 | 450.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA(ESCRITÓRIO DE CONTBILIDADE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS,INSS RAIS E DIRF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/08/2005 | 300.00 | 00004620746410 | MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002007 | 30/08/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | KEYLA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/08/2005 | 300.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/08/2005 | 300.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/08/2005 | 252.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/08/2005 | 300.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/08/2005 | 300.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/08/2005 | 300.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/08/2005 | 300.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/08/2005 | 300.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/08/2005 | 300.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/08/2005 | 1808.00 | 00068993234191 | MARIA DE FATIMA F. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂCIA (DOIS)SECRETÁRIA DE SAÚDE E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAVAM DE REUNIÕES, ASSUNTOS DE NTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/08/2005 | 1450.00 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2005 | 1200.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/08/2005 | 2014.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00001876577428 | CICERA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(CIRURGIA) POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/08/2005 | 480.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PAULO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2005 | 560.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2005 | 1200.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/08/2005 | 300.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | 11IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/08/2005 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2005 | 1165.00 | 07392640000133 | KAROL IND. DAS BANDEIRAS | BANDEIRAS DO BRASIL, DO ESTADO DA PARAÍBA E DO MUNICÍPIO DE CONDADO, DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANDEIRAS DO BRASIL, DO ESTADO DA PARAÍBA E DO MUNICÍPIO DE CONDADO, DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2005 | 600.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PLACA MNA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/08/2005 | 250.80 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA(COPIADORA VISÃO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/08/2005 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/08/2005 | 1500.00 | 00000794681441 | ROOSEVELT DA NOBREGA FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA,(5ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/08/2005 | 2020.00 | 00068993234191 | MARIA DE FATIMA F. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A EQUIPE DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DA D-20, ÔNIBUS ESCOLAR E OUTROS SERVIDORES DO SETOR QUE PARTICIPAM DE REUNIÕES, ENCONTROS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/08/2005 | 300.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/08/2005 | 488.05 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/08/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/08/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/09/2005 | 40.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLS.IMP. CÓPIA DE CHEQUE DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/09/2005 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA(CH. BX VLR) BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/09/2005 | 4400.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/09/2005 | 288.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AOPREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA,REF. AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/09/2005 | 288.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/09/2005 | 300.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/09/2005 | 288.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/09/2005 | 288.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/09/2005 | 300.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/09/2005 | 288.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/09/2005 | 2460.00 | 00004138425411 | DÊNIS LEITE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE 41(QUARENTA E UMA) CARRADAS DE ATERRO TIPO CASCALHO, AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, FEITO EM VIATURA DE PLACA NEK 2992, DESTINADAS PARA ATERRO E REGULARIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/09/2005 | 300.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO OCASIONADO POR ACIDENTE DE TREM, QUANDO EM SERVIÇO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/09/2005 | 900.00 | 09349887000100 | PARAGUASSU MOVÉIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOFÁ CARIOFLEX MONTREAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/09/2005 | 1929.15 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NAS PINTURAS DO LOCAL, BARRACAS, PRÉDIOS, PALCO E SETORES ADJACENTES ONDE SE REALIZA O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/09/2005 | 276.00 | 00000000000000 | LUCIVALDA TRIGUEIRO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/09/2005 | 90.15 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/09/2005 | 1014.00 | 00068993234191 | MARIA DE FATIMA F. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DAS AMBULÂCIAS E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAM DE REUNIÕES, ENCONTROS E QUANDO VIAJA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE NTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/09/2005 | 2982.40 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA MOI 8839, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/09/2005 | 4036.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/09/2005 | 2007.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/09/2005 | 110.00 | 00003870493470 | CLAÚDIA MARIA DE ARAÚJO GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTEIOS COM ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2005 EM UM TREINAMENTO SOBRE CARTÃO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/09/2005 | 100.00 | 00001081753404 | ANDREZA DE ALBUQUERQUE FERMANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTEIOS COM ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2005 EM UM TREINAMENTO SOBRE CARTÃO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/09/2005 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/09/2005 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/09/2005 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/09/2005 | 130.00 | 00061072494191 | ODAIR JOSÉ FRANÇA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/09/2005 | 150.00 | 00051767180497 | SEBASTIANA DOS SANTOS REMÍGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/09/2005 | 130.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MES AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/09/2005 | 1482.92 | 09269135000121 | PANIFICADORA VITORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE Á COMPRA DE PÃES, BOLACHAS, BOLOS E ETC., DESTINADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/09/2005 | 543.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/09/2005 | 2438.40 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O MICROÔNIBUS QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/09/2005 | 3588.65 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/09/2005 | 1039.00 | 00068993234191 | MARIA DE FATIMA F. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A EQUIPE DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DA D-20, ÔNIBUS ESCOLAR E OUTROS SERVIDORES DO SETOR QUE PARTICIPAM DE REUNIÕES, ENCONTROS E ESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/09/2005 | 50.00 | 00097738980400 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/09/2005 | 50.00 | 00071972641468 | LUCIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/09/2005 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/09/2005 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/09/2005 | 510.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/09/2005 | 593.00 | 35504646000190 | VISÃO MOTO-PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/09/2005 | 996.90 | 00003071805497 | ELETRICA PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PRORPIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/09/2005 | 2607.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/09/2005 | 600.00 | 00069027994404 | CLAÚDIA LEITÃO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA NA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO REFERIDO MUNICIPIO, REALIZADO EM 25 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/09/2005 | 1690.00 | 09384504000127 | MADEREIRA SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS SERRADAS DIV'S E PREGOS DIVS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/09/2005 | 1470.60 | 06329976000199 | MERCADINHO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/09/2005 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/09/2005 | 130.00 | 00004346974430 | MARIA APARECIDA MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/09/2005 | 1750.00 | 00000000000000 | JOÃO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAREM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TEREM NECESSIDADES DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/09/2005 | 176.40 | 00037421905472 | JOÃO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 252(DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8477-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58047-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/09/2005 | 912.00 | 00003681520496 | JOSÉ VASCONCELOS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO) PESSOAS TRABALHANDO DURANTE 19(DEZENOVE)DIAS CADA PESSOA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS) CADA DIÁRIA, SENDO TRABALHODORES BRAÇAIS, QUANDO FAZIA DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS E JUNTANDO ENTÚLIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/09/2005 | 1344.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MENDES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO) PESSOAS TRABALHANDO DURANTE 28(VINTE E OITO)DIAS CADA PESSOA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS) CADA DIÁRIA, SENDO TRABALHODORES BRAÇAIS, QUANDO FAZIA DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS E JUNTANDO ENTÚLIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/09/2005 | 1344.00 | 00004380942473 | SEVERINO BEZERRA LUCIO | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO) PESSOAS TRABALHANDO DURANTE 28(VINTE E OITO)DIAS CADA PESSOA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS) CADA DIÁRIA, SENDO TRABALHADORES BRAÇAIS, QUANDO FAZIA DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS E JUNTANDO LIXO (ENTÚLIOS) NOS MUNTUROS E DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/09/2005 | 380.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/09/2005 | 14.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA(CH. BX VLR) BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/09/2005 | 1176.00 | 00078875897468 | GERALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA) FERFAZENDO UM TOTAL DE 98(NOVENTA E OITO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS)CADA DIÁRIA, QUANDO EXECUTAVA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/09/2005 | 900.00 | 00003247709444 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/09/2005 | 2116.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/09/2005 | 1272.10 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS PRETA DESTINADAS PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/09/2005 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/09/2005 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/09/2005 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/09/2005 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/09/2005 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/09/2005 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/09/2005 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/09/2005 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/09/2005 | 300.00 | 00004544168490 | JOSENILDA DA SILVA ARÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/09/2005 | 300.00 | 00004544168490 | JOSENILDA DA SILVA ARÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/09/2005 | 450.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E BASQUETE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/09/2005 | 550.00 | 00011048280497 | VALDEMAR CAMPOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE CORAL E INSTRUTOR DO GRUPO DE FLAUTA DOCE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/09/2005 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/09/2005 | 350.00 | 00089298799420 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRATICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, XADREZ E TÊNIS DE MESA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/09/2005 | 300.00 | 00001944788409 | FRANCISCA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA, COMO TÉCNICA DE APERFEIÇOAMENTO(PINTUTA E RELAXAMENTO) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/09/2005 | 300.00 | 00037612689200 | SEBASTIANA FERLANDIA DE SOUSA NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/09/2005 | 300.00 | 00010451715810 | LEDICLEIDE ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BOLSAS ARTEZANAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/09/2005 | 300.00 | 00058086633420 | LUZIA DE SANTANA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/09/2005 | 300.00 | 00004645798480 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA, QUANDO CONDUZIA PRODUTOS DOS COLONOS, DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS, NO TOTAL DE 03(TRÊS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 100,00(CEM REAIS)CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCR. ADVOCACIA E ASSES. JURÍDICA - NOBEL VITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS NA DEFESA E INTERESSE DA PREF. MUNICIPAL DE CONDADO DESINCUMBINDO-SE EM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/09/2005 | 4000.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/09/2005 | 1200.00 | 00000006251404 | GLEBSON JARLEY LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/09/2005 | 672.10 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS CELULARES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/09/2005 | 1200.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/09/2005 | 1610.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/09/2005 | 1728.00 | 00000000000000 | EDNALDO NOBRE DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS) PESSOAS TRABALHANDO DURANTE 24(VINTE E QUETRO)DIAS CADA PESSOA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS) CADA DIÁRIA, SENDO TRABALHADORES BRAÇAIS, QUANDO FAZIA DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS E JUNTANDO LIXO (ENTÚLIOS) NOS MUNTURIOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/09/2005 | 1029.73 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/09/2005 | 440.44 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/09/2005 | 1200.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/09/2005 | 1200.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/09/2005 | 957.45 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/09/2005 | 1200.00 | 00055422799453 | MARIA RITA GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/09/2005 | 1377.37 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/09/2005 | 2829.00 | 05409257000115 | DIGITEL TELECOM INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR INTEL PENTIUM QUATRO 2.3, GHZ, MOTHER BOARDS PC, CHIPS S,F,V,R, 256MB DE MEMÓRIA, HD 406B, GRAVADOR DE CD, MONITOR DE 17", TECLADO E MOUSE, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/09/2005 | 1500.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/09/2005 | 1850.00 | 00000000000000 | ADENILDO SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/09/2005 | 300.00 | 00000240113128 | ANA MARIA OLIVEIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/09/2005 | 300.00 | 00000240113128 | ANA MARIA OLIVEIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/09/2005 | 300.00 | 00087319390400 | JOSÉ COSME DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/09/2005 | 300.00 | 00087319390400 | JOSÉ COSME DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/09/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, SENDO R$ 25,00 POR BOLSA PARA CADA CRIANÇA CADASTRADA, REF. AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/09/2005 | 3688.40 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/09/2005 | 8229.04 | 00000000000000 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/09/2005 | 2550.00 | 04781502000158 | MARIA LEONEDA DELFINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT ESCOLAR AO PREÇO DE R$ 15,00(QUINZE REAIS)CADA, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/09/2005 | 1150.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOT 9810, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26.07 À 25.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/09/2005 | 1300.00 | 00014408946800 | LEVI EMÍLIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA 2, PEDREGULHO, BANDARRA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06.07 À 02.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/09/2005 | 1365.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO, A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 25.07 À 22.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/09/2005 | 1320.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 26.07 À 24.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/09/2005 | 1155.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 22.07 À 19.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/09/2005 | 1650.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 28.07 À 24.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/09/2005 | 1870.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, , ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 28.07 À 22.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/09/2005 | 1610.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KIE 7421, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS, E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.08 À 31.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/09/2005 | 1050.00 | 00031300081449 | JOSÉ TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA , CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 22.07 À 19.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/09/2005 | 945.00 | 00026663244191 | ARGEMIRO DANTAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VÁRZEA DE DENTRO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 22.07 À 19.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/09/2005 | 900.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 21.07 À 17.08.2005.RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/09/2005 | 1200.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/09/2005 | 217.30 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURAS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/09/2005 | 1581.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/09/2005 | 50068.81 | 00000000000000 | ARISTELA SILVA FORMIGA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/09/2005 | 1365.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 25.07 À 22.08.2005.RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/09/2005 | 1365.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 25.07 À 22.08.2005.RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/09/2005 | 1495.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 26.07 À 25.08.2005.RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/09/2005 | 1430.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ANGICOS, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.08 À 30.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/09/2005 | 10674.56 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/09/2005 | 3.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA(REATIV CH) BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.996-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/09/2005 | 672.70 | 00000000000000 | JÉRSON FERNANDES DE MELO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 961(NOVECENTOS E SESSENTA E UM) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/09/2005 | 50.00 | 00097738980400 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/09/2005 | 50.00 | 00071972641468 | LUCIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/09/2005 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/09/2005 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/09/2005 | 609.00 | 00000019948409 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 870(OITOCENTOS E SETENTA) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/09/2005 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/09/2005 | 130.00 | 00004346974430 | MARIA APARECIDA MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/09/2005 | 1530.00 | 00000000000000 | JOSEFA GARCIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAREM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TEREM NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/09/2005 | 250.00 | 00042521440434 | HELENA GADELHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/09/2005 | 413.10 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA EQUIPE DE VACINADORES QUE TRABALHARAM NA 1ª E 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/09/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/09/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | 1IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/09/2005 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/09/2005 | 130.00 | 00061072494191 | ODAIR JOSÉ FRANÇA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/09/2005 | 150.00 | 00051767180497 | SEBASTIANA DOS SANTOS REMÍGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/09/2005 | 130.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/09/2005 | 50.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA (OFTALMOLOGISTA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO SR.FRANCISCO CARREIRO NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/09/2005 | 300.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO OCASIONADO POR ACIDENTE DE TREM, QUANDO EM SERVIÇO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/09/2005 | 24.15 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/09/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/09/2005 | 300.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE CABELEIREIRA(PINTURA, RELAXAMENTO) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/09/2005 | 125.00 | 40938201000159 | LOJAO DO AVIAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE BOLSAS ARTESANAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/09/2005 | 550.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/09/2005 | 550.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/09/2005 | 450.00 | 00000744587441 | KÉSSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL HABILITADA PARA TRABALHAR NA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/09/2005 | 450.00 | 00000744587441 | KÉSSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL HABILITADA PARA TRABALHAR NA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/09/2005 | 450.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E BASQUETE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/09/2005 | 550.00 | 00011048280497 | VALDEMAR CAMPOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE CORAL E INSTRUTOR DO GRUPO DE FLAUTA DOCE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/09/2005 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/09/2005 | 350.00 | 00089298799420 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRATICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, XADREZ E TÊNIS DE MESA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/09/2005 | 300.00 | 00001944788409 | FRANCISCA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA, COMO TÉCNICA DE APERFEIÇOAMENTO(PINTUTA E RELAXAMENTO) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/09/2005 | 300.00 | 00037612689200 | SEBASTIANA FERLANDIA DE SOUSA NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/09/2005 | 300.00 | 00010451715810 | LEDICLEIDE ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BOLSAS ARTEZANAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/09/2005 | 240.00 | 00003845212403 | LESYALEX MARQUES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/09/2005 | 1350.00 | 00004645798480 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA, QUANDO CONDUZIA PRODUTOS DOS COLONOS, DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 100,00(CEM REAIS)CADA, E 01(UMA) VIAGEM PARA POMBAL NO VALOR DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/09/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | CICERA CLAUDIA LINHARES PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DO PEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/09/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | CICERA CLAUDIA LINHARES PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DO PEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/09/2005 | 1419.50 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/09/2005 | 1727.50 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/09/2005 | 900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA(AAPAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/09/2005 | 900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA(AAPAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/09/2005 | 14.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA(CH. BX VLR) BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6257-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/09/2005 | 300.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/09/2005 | 1200.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/09/2005 | 1620.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/09/2005 | 2829.00 | 05409257000115 | DIGITEL TELECOM INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR INTEL PENTIUM QUATRO 2.3, GHZ, MOTHER BOARDS PC, CHIPS S,F,V,R, 256MB DE MEMÓRIA, HD 406B, GRAVADOR DE CD, MONITOR DE 17", TECLADO E MOUSE, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/09/2005 | 1050.00 | 00018177700472 | SEBASTIÃO OLIVEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 105(CENTO E CINCO)FOTOGRAFIAS COLORIDAS AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CADA FOTO, NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, DIA DOS PAIS E DO ESTUDANTE, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/09/2005 | 1560.00 | 00014408946800 | LEVI EMÍLIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA 2, PEDREGULHO, BANDARRA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 24(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.08 À 05.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/09/2005 | 1478.50 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL, COMO TAMBÉM OS DA ZONA URBANA PARA FAZEREM SEUS TRABALHOS DE PLANEJAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/09/2005 | 1190.00 | 00000000000000 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/09/2005 | 1500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 25(VINTE E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA NO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/09/2005 | 2550.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/09/2005 | 2550.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/09/2005 | 2550.00 | 00003881891420 | GERMANA MEDEIROS SULPINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/09/2005 | 2550.00 | 00003418951481 | SAMMIA ANACLETO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/09/2005 | 2550.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/09/2005 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/09/2005 | 5000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/09/2005 | 5000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/09/2005 | 5000.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/09/2005 | 390.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/09/2005 | 490.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/09/2005 | 490.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/09/2005 | 505.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/09/2005 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/09/2005 | 910.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/09/2005 | 682.50 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/09/2005 | 910.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/09/2005 | 1000.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/09/2005 | 1000.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/09/2005 | 1074.50 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/09/2005 | 5400.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/09/2005 | 2622.90 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/09/2005 | 850.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/09/2005 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/09/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/09/2005 | 14.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA(CH. BX VLR) BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/09/2005 | 73.44 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/09/2005 | 1560.00 | 00004138425411 | DÊNIS LEITE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE 26(VINTE E SEIS) CARRADAS DE ATERRO TIPO CASCALHO, AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, FEITO EM VIATURA DE PLACA NEK 2992, DESTINADAS PARA ATERRO E REGULARIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/09/2005 | 1560.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 26(VINTE E SEIS) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/09/2005 | 9767.75 | 00000000000000 | ELIZANGELA GADELHA GARCIA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/09/2005 | 24.56 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/09/2005 | 0.42 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/09/2005 | 100.00 | 01995739000143 | BANANA SPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS, DESTINADAS PARA AS PRÁTICAS ESPORTIVAS DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/09/2005 | 100.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/09/2005 | 200.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/09/2005 | 415.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO Nº 888.2004.002.922-0/001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/09/2005 | 233.35 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (API). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/09/2005 | 560.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/09/2005 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI/MARIA DAS GRAÇAS NEVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO TELECURSO 2000, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/09/2005 | 450.00 | 00021643296434 | ERNANE APOLONIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DE RECIFE A CONDADO, CONDUZINDO DOCUMENTOS(CONVÊNIO SEGUNDO TEMPO), PARA COLHER ASSINATURA DO PREFEITO E TESTEMUNHAS NO REFERIDO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/09/2005 | 600.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O NORTE, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/09/2005 | 3195.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/09/2005 | 1200.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/09/2005 | 550.08 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/09/2005 | 365.79 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/09/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2005 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2005 | 14.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA(CH. BX VLR) BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/09/2005 | 1033.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2005 | 8285.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2005 | 2220.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00000794681441 | ROOSEVELT DA NOBREGA FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA,(6ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2005 | 100.00 | 00002930001402 | HELENA CAVALCANTE LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2005 | 1044.00 | 00003679364458 | ODACY EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO E 2ª VIA DE REGISTROS DE CASAMENTO, CONFORME RELAÇÃO DE PESSOAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (Trator para Arar Terras e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/09/2005 | 484.00 | 00003771153476 | FRANCISCO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA AUXILIAR, FAZENDO O CORTE DE TERRA NOS TRATORES DA PREFEITURA,TOTALIZANDO UM TOTAL DE 121(CENTO E VINTE E UMA)HORAS AO PREÇO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)CADA HORA TRABALHADA, DESTINADOS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIÃO PARA CULTIVO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA NO TURNO NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2005 | 1660.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2005 | 300.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2005 | 300.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2005 | 300.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2005 | 300.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/09/2005 | 300.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/09/2005 | 300.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/09/2005 | 189.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2005 | 1780.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2005 | 7733.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2005 | 488.05 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2005 | 16565.00 | 00000000000000 | JOSÉ HAILTON BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/10/2005 | 6000.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 150(CENTO E CINQUENTA)CONES PUC, 40(QUARENTA)APITOS METAL, 50(CINQUENTA) BOMBA METAL, 55(CINQUENTA E CINCO) BICO P/ BOMBA, DESTIANDOS AO PROGRAMA DO II TEMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/10/2005 | 1575.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 35(TRINTA E CINCO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 18.08 À 06.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/10/2005 | 3044.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/10/2005 | 3000.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O TRATOR(2) DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/10/2005 | 75.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE BOLSAS ARTEZANAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/10/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, SENDO R$ 25,00 POR BOLSA PARA CADA CRIANÇA CADASTRADA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/10/2005 | 850.00 | 00005393549458 | ANDRÉ CAETANO GARCIA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/10/2005 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/10/2005 | 1213.00 | 02723174000108 | COMERCIAL MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O MURO DE ARRIMO DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/10/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA GARCIA E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DO PEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/10/2005 | 2644.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O MICROÔNIBUS QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/10/2005 | 5470.40 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/10/2005 | 3228.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/10/2005 | 1219.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A MOTO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/10/2005 | 1452.00 | 05058473000163 | SULIVAN SOUTO DOS SANTOS(SULIBRIL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/10/2005 | 1518.05 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR(PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/10/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | CICERA CLAUDIA LINHARES PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DO PEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/10/2005 | 3648.45 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/10/2005 | 3554.75 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A D-20 QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/10/2005 | 3046.10 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O MICROÔNIBUS QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/10/2005 | 6190.00 | 00000000000000 | ELIZANGELA GADELHA GARCIA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/10/2005 | 1690.00 | 02723174000108 | COMERCIAL MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/10/2005 | 5655.00 | 04175117000167 | NORDESTE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE CONFECCIONAMENTO DE 29 CAIXAS COLETORAS PARA LIXO, COM TAMPA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, SUPORTE FIXO E CANTONEIRA DE AÇO, DESTINADAS PARA AS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/10/2005 | 380.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/10/2005 | 775.10 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DO ASSESSOR JURÍDICO QUANDO EM SERVIÇO, PARA O MUNICÍPIO, CONFORME CLAUSULA PREVISTA NO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/10/2005 | 3650.00 | 05409257000115 | DIGITEL TELECOM INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) APARELHOS TELEFONICOS IBRATELLI, CENTRAL TELEFONICA PABX 2X10, PLACA RAMAL BALANCEADA DESTINADOS PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/10/2005 | 1560.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A A VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ASSINAR CONVÊNIO Nº 134/2005, CUJO OBJETIVO É IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, DURANTE O PERÍODO DE 20.08 À 26.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/10/2005 | 1261.10 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, DESTINADA PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA ASSINAR CONVÊNIO DO SEGUNDO TEMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/10/2005 | 1261.10 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM AÉREA RECIFE/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, DESTINADA PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/10/2005 | 10573.90 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA SAVERO MOQ 2088, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/10/2005 | 3288.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA MOI 8839, REF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/10/2005 | 2651.85 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA OS MÉDICOS,ENFERMEIRAS,DENTISTAS E BIOQUIMICAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/10/2005 | 5218.42 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/10/2005 | 437.00 | 10754828000199 | COPAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA MOI 8839 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/10/2005 | 588.00 | 10754828000199 | COPAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOI 8839 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/10/2005 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/10/2005 | 150.00 | 00051767180497 | SEBASTIANA DOS SANTOS REMÍGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/10/2005 | 130.00 | 00061072494191 | ODAIR JOSÉ FRANÇA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/10/2005 | 130.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8477-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58047-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCR. ADVOCACIA E ASSES. JURÍDICA - NOBEL VITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS NA DEFESA E INTERESSE DA PREF. MUNICIPAL DE CONDADO DESINCUMBINDO-SE EM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/10/2005 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/10/2005 | 50.00 | 00097738980400 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/10/2005 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/10/2005 | 50.00 | 00071972641468 | LUCIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/10/2005 | 230.00 | 00097721719453 | SEVERINA FRANCISCA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/10/2005 | 1300.00 | 00002594638412 | JOSÉ MAURICIO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/10/2005 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/10/2005 | 130.00 | 00004346974430 | MARIA APARECIDA MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/10/2005 | 100.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CURSO DE IDOSOS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/10/2005 | 500.00 | 00006354519480 | CLAÚDIO ROGÉRIO PAZ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/10/2005 | 154.00 | 00037421905472 | JOÃO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 220(DUZENTOS E VINTE) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA OS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/10/2005 | 220.00 | 00036465372487 | FRANCISCO SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/10/2005 | 1200.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/10/2005 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/10/2005 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/10/2005 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/10/2005 | 344.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA OS ALUNOS DO PETI PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RECREATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/10/2005 | 1200.00 | 00003771153476 | FRANCISCO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/10/2005 | 1288.50 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GILVANILDA ALVES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/10/2005 | 1400.00 | 00011018925449 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE ARAÚJO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/10/2005 | 14109.90 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/10/2005 | 1200.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/10/2005 | 907.00 | 00001941597440 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/10/2005 | 3733.70 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/10/2005 | 8164.04 | 00000000000000 | ARISTELA SILVA FORMIGA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/10/2005 | 460.30 | 41154238000159 | BETO PEZÃO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/10/2005 | 2300.00 | 04781502000158 | MARIA LEONEDA DELFINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE KIT ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/10/2005 | 2495.00 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/10/2005 | 36271.03 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO L. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/10/2005 | 1200.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/10/2005 | 364.55 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO CELULAR QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/10/2005 | 355.00 | 00040634736787 | JOSÉ LIRA DE SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EFETUADO EM VIATURA DE PLACA MOQ 1185, QUANADO CONDUZIA DOCUMENTOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA À CIDADE DE CONDADO, PARA O PREFEITO ASSINAR EM CARATER DE URGÊNCIA PARA RETORNO ATÉ BRASÍLIA VIA AÉREA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/10/2005 | 1200.00 | 00000006251404 | GLEBSON JARLEY LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/10/2005 | 4000.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/10/2005 | 1610.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/10/2005 | 486.86 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/10/2005 | 1067.30 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/10/2005 | 445.40 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/10/2005 | 1680.00 | 00004138425411 | DÊNIS LEITE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 28(VINTE E OITO) CARRADAS DE MATERIAL TIPO CASCALHO, AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, FEITO EM VIATURA DE PLACA NEK 2992, DESTINADAS PARA DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/10/2005 | 1200.00 | 00055422799453 | MARIA RITA GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/10/2005 | 10580.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/10/2005 | 7200.00 | 09341462000147 | ARMAZÉM SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO II TEMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/10/2005 | 600.00 | 00031654522880 | ALMIVAN PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO VII DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NO SÍTIO BORGES NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTSAL, FUTEBOL E VOLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/10/2005 | 600.00 | 00005742235410 | LAEDSON JARLEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO IV DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NO ALTO NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTEBOL E VOLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/10/2005 | 600.00 | 00031030114153 | LAUDIMIRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO X DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NO ALAGAMAR NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTSAL E FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/10/2005 | 600.00 | 00085319775415 | FRANCISCO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO I DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTSAL E VÔLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/10/2005 | 600.00 | 00075286769420 | MANUEL ALVES DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO II DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL DR. TRAJANO PIRES DA NOBREGA NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTEBOL E VÔLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/10/2005 | 600.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO III DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL DR.JOSÉ QUEIROGA NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTSAL E VÔLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/10/2005 | 600.00 | 00088544656404 | GILVANDI MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO VI DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NO ANTIGO TRAJANO NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTEBOL, FUTSAL E VÔLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/10/2005 | 600.00 | 00002443582493 | ARTÊVANIO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO VIII DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NA VARZEA DO FEIJÃO NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTEBOL E FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/10/2005 | 600.00 | 00005098352444 | ANDRÉ TIRBUTINO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO IX DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NA RUA DA PALHA NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTEBOL E FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/10/2005 | 1000.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 10(DEZ)PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/10/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/10/2005 | 1031.00 | 00002527501443 | RAIMUNDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FORNECENDO REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS E O PESSOAL DE APOIO QUE ESTAVAM TOCANDO NO DIA 02/07/2005 NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/10/2005 | 135.39 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/10/2005 | 1400.00 | 00062479873404 | SEBASTIÃO LACERDA NETO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/10/2005 | 1000.00 | 00003166355456 | MARIA DO SOCORRO LINHARES PEREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/10/2005 | 501.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, PODANDO 167(CENTO E SESSENTA E SETE) ÁRVORES AO PREÇO DE 3,00(TRÊS REAIS)CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/10/2005 | 47.96 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/10/2005 | 694.50 | 00002527501443 | RAIMUNDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FORNECENDO REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS E O PESSOAL DE APOIO QUE ESTAVAM TOCANDO NO DIA 30/06/2005 NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/10/2005 | 2000.00 | 00055278230444 | MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/10/2005 | 1200.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/10/2005 | 1220.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/10/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/10/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | 1IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/10/2005 | 42.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER E CHIP, PARA A IMPRESSORA QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/10/2005 | 550.00 | 00000000000000 | LETICIA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/10/2005 | 1500.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/10/2005 | 1000.00 | 00097741698400 | FRANCISCO JOSE FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/10/2005 | 1500.00 | 00003824469413 | GELSON HILTON DE LIMA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/10/2005 | 2056.80 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/10/2005 | 280.00 | 04119635000163 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/10/2005 | 120.00 | 00028158490468 | WALMIR AIRES URQUISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 03(TRÊS) GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/10/2005 | 1000.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/10/2005 | 1000.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/10/2005 | 850.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/10/2005 | 682.50 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/10/2005 | 490.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/10/2005 | 2550.00 | 00003881891420 | GERMANA MEDEIROS SULPINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/10/2005 | 2550.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/10/2005 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/10/2005 | 5000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/10/2005 | 5000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/10/2005 | 5000.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/10/2005 | 1500.00 | 00004716740870 | EVERALDO GUEDES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7864, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: PATOS E POMBAL E OS SÍTIOS VÁRZEA DO FEIJÃO E CAIÇARA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/10/2005 | 5400.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/10/2005 | 1620.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/10/2005 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/10/2005 | 673.33 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/10/2005 | 682.50 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/10/2005 | 390.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/10/2005 | 682.50 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/10/2005 | 941.27 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/10/2005 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/10/2005 | 490.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/10/2005 | 2550.00 | 00003418951481 | SAMMIA ANACLETO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/10/2005 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA ATENDENDO NA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/10/2005 | 1500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 25(VINTE E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA NO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/10/2005 | 2550.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/10/2005 | 2550.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/10/2005 | 26.34 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/10/2005 | 14.50 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002409 | 20/10/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | KEYLA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/10/2005 | 53.54 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS QUE PERTENCEM A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/10/2005 | 40.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLS.IMP. CÓPIA DE CHEQUE DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/10/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/10/2005 | 21.60 | 00000000000000 | COPY ART´S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/10/2005 | 48.70 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/10/2005 | 580.00 | 00005907141476 | MANOEL REMÍGIO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/10/2005 | 99.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DESTINADOS PARA O COZIMENTO DA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/10/2005 | 300.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE UM GRUPO DE TEATRO DA CIDADE DE POMBAL QUANDO SE APRESENTARAM NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NO DIA 20/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/10/2005 | 90.19 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS QUE PERTENCEM A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/10/2005 | 600.00 | 00000080974457 | MARCOS ALBERTO DA SILVA ABRANTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO V DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NO CAMPO DOS BIRUCAS E GINAZIO ABERTO NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTSAL E FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/10/2005 | 800.00 | 00018177700472 | SEBASTIÃO OLIVEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR GERAL DOS NÚCLEOS DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/10/2005 | 300.00 | 00006252476471 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO VII DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO SITIO BORGES NAS MODALIDADES FUTSAL, FUTEBOL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/10/2005 | 300.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO VI DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA NAS MODALIDADES FUTSAL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/10/2005 | 300.00 | 00005602075496 | TIAGO LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO VI DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA NAS MODALIDADES FUTSAL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/10/2005 | 300.00 | 00007360559405 | NARA RAMALHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO II DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL DR. TRAJANO PIRES DA NÓBREGA NAS MODALIDADES FUTEBOL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/10/2005 | 300.00 | 00007186391460 | KLÉCIA CHAVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO IV DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO ALTO NAS MODALIDADES FUTEBOL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JULIANA RAYANNI SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO IV DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO ALTO NAS MODALIDADES FUTEBOL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/10/2005 | 300.00 | 00006748020476 | HAIANNY VALERIA GOMES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO V DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO CAMPO DOS BIRUCAS E GINAZIO ABERTO NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/10/2005 | 300.00 | 00006748021448 | FRANCISCO CHAVES TERCEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO VI DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO ANTIGO TRAJANO NAS MODALIDADES FUTEBOL, VOLEI E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/10/2005 | 300.00 | 00006354522430 | JUSSARA MARIA DE MEDEIROS DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO X DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO ALAGAMAR NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/10/2005 | 300.00 | 00004918480489 | JOSE EMIDIO FELIX FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO IX DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA RUA DA PALHA NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/10/2005 | 300.00 | 00005070185403 | ADRIANO RAMALHO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO IX DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA RUA DA PALHA NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIANA LEITE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO X DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO ALAGAMAR NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/10/2005 | 12826.00 | 09341462000147 | ARMAZÉM SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO II TEMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/10/2005 | 11.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.516-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/10/2005 | 168.55 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/10/2005 | 6.27 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/10/2005 | 1350.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 7500, QUANDO CONDUZIA MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS(LABORÁTORIO REGIONAL), PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/10/2005 | 363.85 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO CELULAR QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/10/2005 | 560.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BSG 9561, TIPO ALTERNATIVO, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE SÃO PAULO POR NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, O CARRO CONDUZIRÁ OS PASSAGEIROS ATÉ SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MAMEDE GOMES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/10/2005 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/10/2005 | 1200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DA RECEITA E DESPESA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/10/2005 | 300.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/10/2005 | 300.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/10/2005 | 300.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/10/2005 | 650.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE A. JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À VENDA DE UM SISTEMA DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/10/2005 | 300.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/10/2005 | 300.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/10/2005 | 300.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/10/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | CLAUDIA MARIA DE ARAÚJO GOUVEIA E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/10/2005 | 1320.90 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE MEDEIROS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio a Agropecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/10/2005 | 576.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 02(DOIS) TRABALHADORES BRAÇAIS,TRABALHANDO DURANTE 24(VINTE E QUATRO) DIAS AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS)CADA DIÁRIA, FAZENDO ROÇO, DESTOCA, ATERRO, REGULARIZAÇÃO DA ESTRADA PRINCIPAL E DERIVAÇÕES DA ESTRADA QUE PARTE DO JATOBÁ DA ESTRADA ATÉ A COMUNIDADE DO SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio a Agropecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/10/2005 | 1728.00 | 00036465372487 | FRANCISCO SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE 06(SEIS) TRABALHADORES BRAÇAIS, TRABALHANDO DURANTE 24(VINTE E QUATRO)DIAS AO PREÇO DE R$12,00(DOZE REAIS) FAZENDO ROÇO, DESTOCA, ATERRO, REGULARIZAÇÃO DA ESTRADA PRINCIPAL E DERIVAÇÕES DA ESTRADA QUE PARTE DO ALAGAMAR EM DIREÇÃO A PENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio a Agropecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/10/2005 | 2484.00 | 00000000000000 | ALUISIO RODRIGUES CANUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 09(NOVE) TRABALHADORES BRAÇAIS,TRABALHANDO DURANTE 23(VINTE E TRÊS) DIAS AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS)CADA DIÁRIA, FAZENDO ROÇO, DESTOCA, ATERRO, REGULARIZAÇÃO DA ESTRADA PRINCIPAL E DERIVAÇÕES DA ESTRADA QUE PARTE DO ALAGAMAR EM DIREÇÃO A BACIA DO AÇUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/10/2005 | 300.00 | 00035141271153 | SEBASTIÃO CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO II DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL DR. TRAJANO PIRES DA NOBREGA NAS MODALIDADES FUTEBOL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/10/2005 | 300.00 | 00005384140496 | MARIA SOLANGE DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO VII DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO SÍTIO BORGES, NAS MODALIDADES FUTEBOL, FUTSAL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/10/2005 | 300.00 | 00033994817803 | KADDYJA MAYARA M. DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO V DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO CAMPO DOS BIRUCAS E GINASIO ABERTO, NAS MODALIDADES FUTEBOL, FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOÃO PAULO CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO III DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL DR. JOSÉ QUEIROGA, NAS MODALIDADES VOLEI E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDIJANI MONTEIRO PATRICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO III DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL DR. JOSÉ QUEIROGA, NAS MODALIDADES VOLEI E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/10/2005 | 300.00 | 00006005486438 | ANDRÉ ALEXANDRINO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO VIII DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA VÁRZEA DO FEIJÃO, NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/10/2005 | 300.00 | 00007612953480 | ALTEMBERGUE FERNANDES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO VIII DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA VÁRZEA DO FEIJÃO, NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/10/2005 | 189.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/10/2005 | 2000.00 | 00055278230444 | MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/10/2005 | 465.22 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/10/2005 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/10/2005 | 383.38 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/10/2005 | 618.00 | 00003372780400 | GRACILENE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/10/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/10/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/10/2005 | 6400.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00007299877449 | NIVALDO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE ELETRICISTA E AUXILIARES, FAZENDO CONFECCIONAMENTO DE GAMBIARRAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES DE REFLETORES DO LOCAL E ÁREA DAS BARRACAS E DIVERSOS SETORES NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/10/2005 | 600.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O NORTE, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/10/2005 | 41.90 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/10/2005 | 1545.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/10/2005 | 488.05 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/10/2005 | 2085.00 | 00097958077491 | ADENILDO SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/10/2005 | 1645.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (Trator para Arar Terras e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/10/2005 | 1980.00 | 00049946641453 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR AGRÍCOLA, QUANDO FAZIA O CORTE DE TERRA, TOTALIZANDO 44(QUARENTA E QUATRO)HORAS, AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA HORA TRABALHADA, DESTINADOS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIÃO PARA O CULTIVO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA, COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/10/2005 | 200.00 | 00004489217404 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/10/2005 | 3260.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/10/2005 | 1470.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KIT 7421, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS, E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.09 À 30.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/10/2005 | 19580.00 | 00000000000000 | JOSÉ HAILTON BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/11/2005 | 1723.45 | 06329976000199 | MERCADINHO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/11/2005 | 50.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/11/2005 | 200.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/11/2005 | 300.00 | 00051605147400 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/11/2005 | 300.00 | 00018207570482 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYY 0997, QUANDO CONDUZIA PRODUTOS AGRÍCOLAS DOS COLONOS, DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 03(TRÊS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 100,00(CEM REAIS)CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/11/2005 | 1072.00 | 00068993234191 | MARIA DE FATIMA F. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DAS AMBULÂCIAS E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAM DE REUNIÕES, ENCONTROS E QUANDO VIAJA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE NTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/11/2005 | 4840.33 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA MOQ. 2083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/11/2005 | 2760.50 | 08880700000120 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO PALCO, COMPLEMENTAÇÃO DAS BARRACAS DECORATIVAS E DAS INSTALAÇÕES DO LOCAL ONDE SE REALIZA O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCR. ADVOCACIA E ASSES. JURÍDICA - NOBEL VITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS NA DEFESA E INTERESSE DA PREF. MUNICIPAL DE CONDADO DESINCUMBINDO-SE EM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/11/2005 | 2306.56 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/11/2005 | 760.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)CARTUCHOS DE TONER PARA IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/11/2005 | 0.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA(CH. BX VLR) BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/11/2005 | 300.00 | 00006252476471 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO VII DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO SITIO BORGES NAS MODALIDADES FUTSAL, FUTEBOL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/11/2005 | 600.00 | 00088544656404 | GILVANDI MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO VI DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NO ANTIGO TRAJANO NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTEBOL, FUTSAL E VÔLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/11/2005 | 600.00 | 00031030114153 | LAUDIMIRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO X DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NO ALAGAMAR NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTSAL E FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/11/2005 | 300.00 | 00033994817803 | KADDYJA MAYARA M. DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO V DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO CAMPO DOS BIRUCAS E GINASIO ABERTO, NAS MODALIDADES FUTEBOL, FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/11/2005 | 300.00 | 00006005486438 | ANDRÉ ALEXANDRINO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO VIII DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA VÁRZEA DO FEIJÃO, NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIANA LEITE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO X DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO ALAGAMAR NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/11/2005 | 300.00 | 00006748021448 | FRANCISCO CHAVES TERCEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO VI DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO ANTIGO TRAJANO NAS MODALIDADES FUTEBOL, VOLEI E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/11/2005 | 300.00 | 00005602075496 | TIAGO LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO VI DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA NAS MODALIDADES FUTSAL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/11/2005 | 600.00 | 00000080974457 | MARCOS ALBERTO DA SILVA ABRANTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO V DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NO CAMPO DOS BIRUCAS E GINAZIO ABERTO NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTSAL E FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/11/2005 | 600.00 | 00031654522880 | ALMIVAN PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO VII DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NO SÍTIO BORGES NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTSAL, FUTEBOL E VOLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/11/2005 | 600.00 | 00002443582493 | ARTÊVANIO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO VIII DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NA VARZEA DO FEIJÃO NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTEBOL E FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/11/2005 | 600.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO III DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL DR.JOSÉ QUEIROGA NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTSAL E VÔLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/11/2005 | 600.00 | 00075286769420 | MANUEL ALVES DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO II DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL DR. TRAJANO PIRES DA NOBREGA NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTEBOL E VÔLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/11/2005 | 800.00 | 00018177700472 | SEBASTIÃO OLIVEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR GERAL DOS NÚCLEOS DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/11/2005 | 300.00 | 00005070185403 | ADRIANO RAMALHO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO IX DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA RUA DA PALHA NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/11/2005 | 300.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO VI DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA NAS MODALIDADES FUTSAL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/11/2005 | 300.00 | 00005384140496 | MARIA SOLANGE DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO VII DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO SÍTIO BORGES, NAS MODALIDADES FUTEBOL, FUTSAL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/11/2005 | 300.00 | 00007612953480 | ALTEMBERGUE FERNANDES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO VIII DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA VÁRZEA DO FEIJÃO, NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/11/2005 | 300.00 | 00006354522430 | JUSSARA MARIA DE MEDEIROS DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO X DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO ALAGAMAR NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/11/2005 | 300.00 | 00007360559405 | NARA RAMALHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO II DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL DR. TRAJANO PIRES DA NÓBREGA NAS MODALIDADES FUTEBOL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDIJANI MONTEIRO PATRICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO III DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL DR. JOSÉ QUEIROGA, NAS MODALIDADES VOLEI E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/11/2005 | 300.00 | 00006748020476 | HAIANNY VALERIA GOMES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO V DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO CAMPO DOS BIRUCAS E GINAZIO ABERTO NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JULIANA RAYANNI SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO IV DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO ALTO NAS MODALIDADES FUTEBOL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOÃO PAULO CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO III DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL DR. JOSÉ QUEIROGA, NAS MODALIDADES VOLEI E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/11/2005 | 300.00 | 00035141271153 | SEBASTIÃO CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO II DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL DR. TRAJANO PIRES DA NOBREGA NAS MODALIDADES FUTEBOL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/11/2005 | 300.00 | 00007186391460 | KLÉCIA CHAVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO IV DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO ALTO NAS MODALIDADES FUTEBOL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004918480489 | JOSE EMIDIO FELIX FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO IX DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA RUA DA PALHA NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/11/2005 | 900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/11/2005 | 987.00 | 00068993234191 | MARIA DE FATIMA F. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A EQUIPE DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DA D-20, ÔNIBUS ESCOLAR E OUTROS SERVIDORES DO SETOR QUE PARTICIPAM DE REUNIÕES, ENCONTROS E ESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/11/2005 | 1448.15 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/11/2005 | 1495.40 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/11/2005 | 3697.40 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/11/2005 | 810.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/11/2005 | 1725.88 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/11/2005 | 433.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO E CONSERTO DE UM REFRIGERADOR, COM REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR E CARGA DE GÁS QUE PERTENCE A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/11/2005 | 696.00 | 08995631000280 | ARMÁZEM PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PREMIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DE SORTEIOS PARA OS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58047-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8477-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/11/2005 | 63.00 | 00037421905472 | JOÃO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90(NOVENTA) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA OS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/11/2005 | 200.00 | 00066541425434 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/11/2005 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/11/2005 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/11/2005 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/11/2005 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/11/2005 | 300.00 | 00000240113128 | ANA MARIA OLIVEIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/11/2005 | 300.00 | 00087319390400 | JOSÉ COSME DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/11/2005 | 350.00 | 00089298799420 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRATICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, XADREZ E TÊNIS DE MESA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/11/2005 | 550.00 | 00011048280497 | VALDEMAR CAMPOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE CORAL E INSTRUTOR DO GRUPO DE FLAUTA DOCE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/11/2005 | 450.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E BASQUETE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/11/2005 | 300.00 | 00010451715810 | LEDICLEIDE ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BOLSAS ARTEZANAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/11/2005 | 200.00 | 00004517155439 | GIVANILDA ALVES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/11/2005 | 300.00 | 00004544168490 | JOSENILDA DA SILVA ARÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/11/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/11/2005 | 300.00 | 00004539452444 | JOCINEUDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA LA 179/PE, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BANDARRA PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, DEVIDO O DIFÍCIL ACESSO DA REGIÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/11/2005 | 1000.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOT 9810, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26.08 À 24.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/11/2005 | 500.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA TTT 1111, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SETORES DE DIFÍCIL ACESSO DA REGIÃO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/11/2005 | 1609.10 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/11/2005 | 264.55 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (API). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/11/2005 | 1242.07 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/11/2005 | 450.08 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/11/2005 | 9919.73 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/11/2005 | 35759.83 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/11/2005 | 1170.00 | 00014408946800 | LEVI EMÍLIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA 2, PEDREGULHO, BANDARRA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06.09 À 30.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/11/2005 | 950.00 | 00031300081449 | JOSÉ TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA , CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 22.08 À 16.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/11/2005 | 855.00 | 00026663244191 | ARGEMIRO DANTAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VÁRZEA DE DENTRO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 22.08 À 16.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/11/2005 | 808.00 | 00001941597440 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/11/2005 | 500.00 | 00006839877477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA KX 799, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CAIÇARA DE CIMA PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ E VICE-VERSA,DEVIDO O DIFICIL ACESSO A REGIÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/11/2005 | 500.00 | 00003771836441 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MOF 0495, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ALGODÕES, SÃO FRANCISCO E CACHOEIRA PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DA VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/11/2005 | 1045.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 22.08 À 16.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/11/2005 | 1235.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 23.08 À 20.09.2005.RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/11/2005 | 1235.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ANGICOS, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 31.08 À 27.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/11/2005 | 1140.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 25.08 À 21.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/11/2005 | 1500.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 25.08 À 22.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/11/2005 | 1700.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, , ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 23.08 À 29.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/11/2005 | 855.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 07.10 À 07.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/11/2005 | 2200.00 | 00078872626404 | DAMIÃO DANTAS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE PEDREIROS, PINTORES E AUXILIARES, FAZENDO OS SERVIÇOS DE RETOQUES, REBOCOS, EMASSAMENTO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, TENDO EM VISTA TER SIDO DANIFICADO POR VÂNDALOS, ESTANDO APRESENTANDO UMA PÉSSIMA APARÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/11/2005 | 1235.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 26.08 À 22.09.2005.RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/11/2005 | 1235.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 23.08 À 19.09.2005.RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/11/2005 | 1235.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO, A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 23.08 À 19.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/11/2005 | 450.00 | 00022584790459 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNS 2311, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL(EXCEPCIONAL) DO SÍTIO MINEIRO PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TIMBAÚBA E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/11/2005 | 7976.70 | 00000000000000 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/11/2005 | 900.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO À OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/11/2005 | 50.00 | 00071972641468 | LUCIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/11/2005 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/11/2005 | 50.00 | 00097738980400 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/11/2005 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/11/2005 | 3076.16 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/11/2005 | 3.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA(CH. BX VLR) BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/11/2005 | 1200.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/11/2005 | 415.00 | 00001006415475 | JONILDO LINHARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/11/2005 | 1171.33 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/11/2005 | 900.00 | 00004620746410 | MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO À OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/11/2005 | 1500.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 25(VINTE E CINCO) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/11/2005 | 2295.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA M. SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/11/2005 | 7355.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/11/2005 | 900.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO À OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/11/2005 | 4000.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/11/2005 | 473.00 | 00008659567404 | PEDRO FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETÁRIOS, SUA EXCELÊNCIA O SR. PREFEITO, TÉCNICO DO ESTADO, QUANDO OS MESMO ENCONTRAVAM-SE A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO EM PATOS EM ENCONTROS E REUNIÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/11/2005 | 1045.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DE O. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/11/2005 | 2275.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/11/2005 | 900.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO À OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/11/2005 | 900.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO À OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/11/2005 | 300.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO OCASIONADO POR ACIDENTE DE TREM, QUANDO EM SERVIÇO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/11/2005 | 296.00 | 00000000000000 | LUCIVALDA TRIGUEIRO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/11/2005 | 252.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UM) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/11/2005 | 492.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 41(QUARENTA E UM) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/11/2005 | 492.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AOPREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 41(QUARENTA E UM) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA,REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/11/2005 | 492.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 41(QUARENTA E UM)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/11/2005 | 492.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 41(QUARENTA E UM) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/11/2005 | 1100.00 | 00095339663434 | ADÃO FORTUNATO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO UMA CIRURGIA, POR TER NECESSIDADE DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/11/2005 | 1200.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALEXSANDRA CARDOSO N. SOARES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAREM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TEREM NECESSIDADES DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/11/2005 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/11/2005 | 130.00 | 00004346974430 | MARIA APARECIDA MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/11/2005 | 880.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/11/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) COMPOSTAS POR: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/11/2005 | 500.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | 1IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA GS 0744, QUE CONDUZ O PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(COMBATE A CHAGAS E O CALAZAR) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/11/2005 | 1200.00 | 00055422799453 | MARIA RITA GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/11/2005 | 1458.00 | 00000000000000 | SUELI VIANA GADELHA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/11/2005 | 6803.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/11/2005 | 900.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO À OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/11/2005 | 900.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO À OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/11/2005 | 900.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO À OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/11/2005 | 1056.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/11/2005 | 130.00 | 00061072494191 | ODAIR JOSÉ FRANÇA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/11/2005 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/11/2005 | 150.00 | 00051767180497 | SEBASTIANA DOS SANTOS REMÍGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/11/2005 | 130.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, COORESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | EDSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, ORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/11/2005 | 400.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/11/2005 | 1200.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/11/2005 | 350.00 | 00000080974457 | MARCOS ALBERTO DA SILVA ABRANTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/11/2005 | 900.00 | 00049934163420 | GISLENE FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/11/2005 | 1500.00 | 00095114190482 | VITAL JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/11/2005 | 1700.00 | 00003752686421 | CREUSA ALVES GOMES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/11/2005 | 300.00 | 00003845212403 | LESYALEX MARQUES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/11/2005 | 200.00 | 00041436253420 | IVANILDO RAIMUNDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/11/2005 | 1900.00 | 05409257000115 | DIGITEL TELECOM INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA COM 2 LINHAS E 10(DEZ) RAMAIS, MAIS 200 METROS DE FIO FE100 PARA INSTALAÇÃO DOS RAMIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/11/2005 | 1252.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL, COMO TAMBÉM OS DA ZONA URBANA PARA FAZEREM SEUS TRABALHOS DE PLANEJAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/11/2005 | 2288.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO) PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO À SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/11/2005 | 1501.50 | 00000000000000 | JÉRSON FERNANDES DE MELO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.145(DOIS MIL CENTO E QUARENTA E CINCO) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/11/2005 | 1200.00 | 00021909610410 | JOSÉ BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PLACA MNA 7146, QUANDO FAZIA A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/11/2005 | 900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/11/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | CICERA CLAUDIA LINHARES PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DO PEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/11/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | CICERA CLAUDIA LINHARES PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DO PEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/11/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | EZEQUIEL LINHARES DE LIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/11/2005 | 1330.00 | 00060372184472 | ALTEMIR PEREIRA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNS 2011/PB , CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CAIÇARA DE CIMA E MORORÓ DO MUNICÍPIO DE CONDADO A CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/11/2005 | 1653.50 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/11/2005 | 165.20 | 00037421905472 | JOÃO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 236(DUZENTOS E TRINTA E SEIS) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/11/2005 | 402.53 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/11/2005 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA(CH. BX VLR) BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/11/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/11/2005 | 280.00 | 00007655182442 | MARIA MARGARETE NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/11/2005 | 500.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/11/2005 | 1000.00 | 00004522562403 | MARA GIANY DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/11/2005 | 1000.00 | 00018207570482 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MYY 0997, QUANDO CONDUZIA PRODUTOS DOS COLONOS, DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 100,00(CEM REAIS)CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (Trator para Arar Terras e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/11/2005 | 1620.00 | 00049946641453 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR AGRÍCOLA, QUANDO FAZIA O CORTE DE TERRA, TOTALIZANDO 36(TRINTA E SEIS)HORAS, AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA HORA TRABALHADA, DESTINADOS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIÃO PARA O CULTIVO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA, COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/11/2005 | 200.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLÓGICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR TIAGO MARTINS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/11/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, SENDO R$ 25,00 POR BOLSA PARA CADA CRIANÇA CADASTRADA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/11/2005 | 41.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA O CURSO DE BOLSAS ARTESANAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/11/2005 | 100.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/11/2005 | 50.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM FILTRO COM VELAS PARA A BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/11/2005 | 59.00 | 40938201000159 | LOJAO DO AVIAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE BOLSAS ARTESANAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/11/2005 | 1500.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CVR 3390, TIPO ALTERNATIVO, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE SÃO PAULO POR NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, O CARRO CONDUZIRÁ OS PASSAGEIROS ATÉ SUA RESIDÊNCIA.(VALOR DA PASSAGEM R$ 300,00) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | VANDI OLIVEIRA ALVES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/11/2005 | 2420.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/11/2005 | 30.87 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/11/2005 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA(CH. BX VLR) BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/11/2005 | 2460.00 | 00004138425411 | DÊNIS LEITE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CARREGO E TRANSPORTE DE CARRADAS DE ATERRO EM VEÍCULO DE PLACA NEK 2992, DESTINADO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE PARTE DO POVOADO RUA DA PALHA, DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE PAULISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/11/2005 | 1560.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 26(VINTE E SEIS) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/11/2005 | 1610.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/11/2005 | 1200.00 | 00000006251404 | GLEBSON JARLEY LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/11/2005 | 2505.00 | 04781502000158 | MARIA LEONEDA DELFINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE KIT ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/11/2005 | 25876.66 | 00000000000000 | JOSÉ HAILTON BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/11/2005 | 600.00 | 00005098352444 | ANDRÉ TIRBUTINO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO IX DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NA RUA DA PALHA NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTEBOL E FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/11/2005 | 852.46 | 35504646000190 | VISÃO MOTO-PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/11/2005 | 330.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORRO DOS BANCOS E TAPETE DO PISO DA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/11/2005 | 1050.00 | 00068993234191 | MARIA DE FATIMA F. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A EQUIPE DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DA D-20, ÔNIBUS ESCOLAR E OUTROS SERVIDORES DO SETOR QUE PARTICIPAM DE REUNIÕES, ENCONTROS E ESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/11/2005 | 560.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/11/2005 | 0.35 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/11/2005 | 300.00 | 00061422347834 | GENIVAL JOCA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/11/2005 | 450.00 | 00000744587441 | KÉSSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL HABILITADA PARA TRABALHAR NA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/11/2005 | 300.00 | 00037612689200 | SEBASTIANA FERLANDIA DE SOUSA NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/11/2005 | 250.00 | 00022223215220 | MARIA FRANCILEUDA DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/11/2005 | 550.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/11/2005 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/11/2005 | 300.00 | 00001944788409 | FRANCISCA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA, COMO TÉCNICA DE APERFEIÇOAMENTO(PINTUTA E RELAXAMENTO) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/11/2005 | 150.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE CABELEIREIRA COM TÉCNICA EM APERFEIÇOAMENTO PINTURA,RELAXAMENTO, ETC DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/11/2005 | 20.47 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/11/2005 | 432.33 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS QUE PERTENCEM A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/11/2005 | 300.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/11/2005 | 300.00 | 00073957089468 | RAIMUNDO BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/11/2005 | 280.00 | 00007448593447 | VALDENICE MARIA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/11/2005 | 280.00 | 00026385293890 | FRANCISCO CLAÚDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/11/2005 | 300.00 | 00003274207403 | ALESSANDRA FERNANDES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/11/2005 | 300.00 | 00004260507460 | MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/11/2005 | 975.00 | 00003086999470 | DAMIÃO DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/11/2005 | 250.00 | 00050433415487 | LUCIENE FORMIGA SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/11/2005 | 1912.57 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/11/2005 | 2249.30 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/11/2005 | 252.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/11/2005 | 300.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/11/2005 | 300.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/11/2005 | 300.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/11/2005 | 300.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/11/2005 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/11/2005 | 2550.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/11/2005 | 2550.00 | 00003418951481 | SAMMIA ANACLETO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/11/2005 | 2550.00 | 00003881891420 | GERMANA MEDEIROS SULPINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/11/2005 | 2550.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/11/2005 | 2550.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/11/2005 | 1000.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/11/2005 | 1000.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/11/2005 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA ATENDENDO NA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/11/2005 | 850.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/11/2005 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/11/2005 | 5000.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/11/2005 | 5000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/11/2005 | 5000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/11/2005 | 823.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/11/2005 | 225.90 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/11/2005 | 461.13 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS QUE PERTENCEM A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/11/2005 | 300.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/11/2005 | 5400.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/11/2005 | 1620.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/11/2005 | 516.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO/05 DO MÉDICO PSIQUIATRA ATENDENDO NA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/11/2005 | 300.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/11/2005 | 160.00 | 00028158490468 | WALMIR AIRES URQUISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTANDO O GABINETE ODONTOLÓGICO LOCALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/11/2005 | 682.50 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/11/2005 | 682.50 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/11/2005 | 682.50 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/11/2005 | 390.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/11/2005 | 505.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/11/2005 | 490.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/11/2005 | 490.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/11/2005 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/11/2005 | 1500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 25(VINTE E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA NO CENTRO DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/11/2005 | 50.00 | 01635336000193 | GRÁFICA & EDITORA VISÃO(LUCIENE DOS S. MEDEIROS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/11/2005 | 501.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, PODANDO 167(CENTO E SESSENTA E SETE) ÁRVORES AO PREÇO DE 3,00(TRÊS REAIS)CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/11/2005 | 24.50 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/11/2005 | 94.54 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/11/2005 | 480.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DE ESTADO, SUDEMA E CEF E OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO, DURANTE O PERÍODO DE 18.07 A 22.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/11/2005 | 3.78 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/11/2005 | 144.21 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CASA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/11/2005 | 300.00 | 00006970416461 | WÊNIA VERTCH FORMIGA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO V DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO CAMPO DOS BIRUCAS E GINASIO ABERTO NAS MODALIDADES FUTSAL E FUTEBOL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/11/2005 | 300.00 | 00006970416461 | WÊNIA VERTCH FORMIGA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO V DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO CAMPO DOS BIRUCAS E GINASIO ABERTO NAS MODALIDADES FUTSAL E FUTEBOL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/11/2005 | 600.00 | 00085319775415 | FRANCISCO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO I DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTSAL E VÔLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/11/2005 | 600.00 | 00005742235410 | LAEDSON IRLEY SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO IV DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NO ALTO NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTEBOL E VOLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/11/2005 | 347.47 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, IPVA E SEGURO DO MICROÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/11/2005 | 1500.00 | 00000794681441 | ROOSEVELT DA NOBREGA FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA,(7ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/11/2005 | 438.39 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO CELULAR QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/11/2005 | 550.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/11/2005 | 450.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E BASQUETE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/11/2005 | 300.00 | 00044141998400 | MARIA ASSUNÇÃO DE ARAÚJO SILVA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTUTA EM TECIDO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/11/2005 | 550.00 | 00011048280497 | VALDEMAR CAMPOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE CORAL E INSTRUTOR DO GRUPO DE FLAUTA DOCE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/11/2005 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/11/2005 | 373.73 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO CELULAR QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/11/2005 | 1296.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)TRABALHADORES BRAÇAIS, TRABALHANDO DURANTE 18(DEZOITO)DIAS AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS)POR DIÁRIA, FAZENDO O ROÇO, DESTOCA, ATERRO, REGULARIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE PARTE DO DISTRITO DE VÁRZEA DO FEIJÃO, MORORÓ ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE PAULISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOÃO DE DEUS S. LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/11/2005 | 2100.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CVR 3390, TIPO ALTERNATIVO, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE SÃO PAULO POR NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, O CARRO CONDUZIRÁ OS PASSAGEIROS ATÉ SUA RESIDÊNCIA.(VALOR DA PASSAGEM R$ 300,00) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/11/2005 | 1580.00 | 00004716740870 | EVERALDO GUEDES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7864, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: CAMPINA GRANDE, PATOS, POMBAL E OS SÍTIOS VÁRZEA DO FEIJÃO E CAIÇARA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2005 | 2052.54 | 00431108000139 | FARMACIA SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2005 | 488.05 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/11/2005 | 4403.46 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00002109479426 | MARIA GORETE DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2005 | 1080.00 | 00016681282415 | CLÍNICA DE OLHOS DR. LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2005 | 1200.00 | 00008918945434 | ANTONIO DE PADUA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2005 | 2240.00 | 00000000000000 | KÉSSIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, E LICITATÓRIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/11/2005 | 411.68 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/11/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/11/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2005 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2005 | 2000.00 | 00055278230444 | MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2005 | 600.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O NORTE, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2005 | 1200.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2005 | 1360.80 | 00000019948409 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.944(UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00000794681441 | ROOSEVELT DA NOBREGA FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA,(8ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2005 | 1200.00 | 00010905596404 | ADALMIRA M. DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2005 | 1260.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KIT 7421, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS, E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.10 À 27.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 22.09 À 27.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/12/2005 | 2200.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/12/2005 | 390.60 | 00037421905472 | JOÃO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 558(QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/12/2005 | 983.15 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/12/2005 | 3294.75 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/12/2005 | 1596.20 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2005 | 200.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2005 | 150.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2005 | 250.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FAZENDO LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA DA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/12/2005 | 4002.46 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/12/2005 | 603.38 | 09269135000121 | PANIFICADORA VITORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE Á COMPRA DE PÃES, BOLACHAS, BOLOS E ETC., DESTINADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/12/2005 | 483.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/12/2005 | 3150.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA GARCIA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/12/2005 | 2114.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/12/2005 | 300.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/12/2005 | 1026.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES DESTINADOS PARA OS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICPAIS EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/12/2005 | 195.00 | 09333667000180 | PROMORADA COLÇHÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLÇHÕES DESTINADOS AOS PAIS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2005 | 300.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/12/2005 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA(CH. BX VLR) BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/12/2005 | 74.73 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2005 | 300.00 | 00004620746410 | MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/12/2005 | 380.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/12/2005 | 270.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2005 | 280.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EIXO DE MOLA COMPLETO E SERVIÇOS DAS ABRAÇADEIRAS DO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/12/2005 | 290.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2005 | 280.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2005 | 300.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/12/2005 | 4276.30 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/12/2005 | 84.00 | 00037421905472 | JOÃO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2005 | 2785.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAREM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TEREM NECESSIDADES DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/12/2005 | 3950.00 | 02235332000180 | FUNERÁRIA SÃO GERALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/12/2005 | 350.00 | 00097738689404 | EXPEDITO MATIAS PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/12/2005 | 180.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MêS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/12/2005 | 180.00 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MêS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/12/2005 | 180.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MêS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/12/2005 | 180.00 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MêS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/12/2005 | 180.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MêS DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/12/2005 | 180.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MêS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/12/2005 | 180.00 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MêS DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/12/2005 | 180.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MêS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/12/2005 | 180.00 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MêS DE MARÇO E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/12/2005 | 180.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MêS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/12/2005 | 180.00 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MêS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/12/2005 | 180.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MêS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/12/2005 | 180.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MêS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/12/2005 | 180.00 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MêS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/12/2005 | 180.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MêS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/12/2005 | 180.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MêS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/12/2005 | 180.00 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MêS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/12/2005 | 180.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MêS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/12/2005 | 180.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MêS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/12/2005 | 180.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MêS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/12/2005 | 180.00 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MêS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/12/2005 | 180.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MêS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/12/2005 | 180.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MêS DE MARÇO E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/12/2005 | 210.00 | 00073931160491 | MOTOR CAR SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2005 | 91.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ULTRA-RADIOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE JOCIVÂNIA DOS S. SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/12/2005 | 150.00 | 01399951000148 | ART PLACAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 04(QUATRO)PLACAS EM ACRÍLICO, DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/12/2005 | 237.50 | 10754828000199 | COPAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOI 8839 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2005 | 78.00 | 10754828000199 | COPAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA MOI 8839 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/12/2005 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | 11IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/12/2005 | 670.00 | 00099127601404 | JOVELINO FRANCISCO DE SALES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HZD 6328, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS A CIDADE DE CONDADO/PATOS/POMBAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/12/2005 | 892.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA SAVERO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/12/2005 | 3777.65 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA AS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/12/2005 | 1317.05 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA OS MÉDICOS,ENFERMEIRAS,DENTISTAS E BIOQUIMICAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/12/2005 | 3208.48 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/12/2005 | 894.00 | 05058473000163 | SULIVAN SOUTO DOS SANTOS(SULIBRIL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/12/2005 | 520.00 | 05058473000163 | SULIVAN SOUTO DOS SANTOS(SULIBRIL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/12/2005 | 4681.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA MOQ. 2083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/12/2005 | 2484.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA OS MÉDICOS,ENFERMEIRAS,DENTISTAS E BIOQUIMICAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA(CH. BX VLR) BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8477-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA(CH. BX VLR) BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58047-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/12/2005 | 200.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕES ETC, DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, ORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/12/2005 | 470.00 | 00036465372487 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/12/2005 | 350.00 | 00089298799420 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRATICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, XADREZ E TÊNIS DE MESA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/12/2005 | 450.00 | 00000744587441 | KÉSSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL HABILITADA PARA TRABALHAR NA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/12/2005 | 300.00 | 00004544168490 | JOSENILDA DA SILVA ARÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/12/2005 | 400.00 | 00005014473423 | JOSEANE FERNANDES LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/12/2005 | 300.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/12/2005 | 100.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/12/2005 | 50.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/12/2005 | 500.00 | 00096497572449 | CRISVALTER PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 05(CINCO) COMPUTADORES, AO PREÇO DE R$ 100,00(CEM REAIS)CADA, DESTINADOS AO CURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/12/2005 | 264.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AOPREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/12/2005 | 264.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/12/2005 | 264.00 | 00000000000000 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/12/2005 | 264.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/12/2005 | 143.58 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/12/2005 | 391.04 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/12/2005 | 455.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL CONT.FOLHA DE PAG. E PAPEL CONTINUO DESTINADOS PARA O SETOR PESSOAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/12/2005 | 171.86 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ONALDO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DO COMBUSTÍVEL, SOLDA NO RADIADOR DA D-20 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/12/2005 | 10.80 | 00000000000000 | CARTORIO DINAMERICO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/12/2005 | 6219.00 | 00000000000000 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/12/2005 | 131.48 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/12/2005 | 7760.00 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/12/2005 | 300.00 | 00087319390400 | JOSÉ COSME DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/12/2005 | 300.00 | 00000240113128 | ANA MARIA OLIVEIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/12/2005 | 400.00 | 00000006204406 | POLIANA ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/12/2005 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/12/2005 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/12/2005 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/12/2005 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/12/2005 | 6898.00 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/12/2005 | 300.00 | 00055423213487 | JOSE HAILTON BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NOS DIAS 01,02 E 03/12/2005, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/12/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BSG 9561,QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/12/2005 | 560.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCR. ADVOCACIA E ASSES. JURÍDICA - NOBEL VITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS NA DEFESA E INTERESSE DA PREF. MUNICIPAL DE CONDADO DESINCUMBINDO-SE EM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/12/2005 | 4000.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/12/2005 | 1500.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO À AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/12/2005 | 967.73 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/12/2005 | 454.65 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (Trator para Arar Terras e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/12/2005 | 2250.00 | 00049946641453 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR AGRÍCOLA, QUANDO FAZIA O CORTE DE TERRA, TOTALIZANDO 50(CINQUENTA)HORAS, AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA HORA TRABALHADA, DESTINADOS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIÃO PARA O CULTIVO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA, COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/12/2005 | 5043.38 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/12/2005 | 2100.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA BOI 8337 , QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE:JOÃO PESSOA, PATOS, CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/12/2005 | 1279.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/12/2005 | 1700.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA BOI 8337 , QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE:JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/12/2005 | 53.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO-(PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR, REF. AOS EMPENHOS 2861 E 2862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/12/2005 | 1570.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/12/2005 | 1811.50 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/12/2005 | 50621.74 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/12/2005 | 638.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/12/2005 | 8618.37 | 00000000000000 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/12/2005 | 2874.10 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/12/2005 | 246.40 | 06319861000113 | BOMBONIERE DOÇURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/12/2005 | 1500.00 | 00000794681441 | ROOSEVELT DA NOBREGA FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA,(9ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/12/2005 | 10630.57 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 60% FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/12/2005 | 14225.00 | 00000000000000 | JOSÉ HAILTON BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/12/2005 | 1874.00 | 00068993234191 | MARIA DE FATIMA F. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A EQUIPE DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DA D-20, ÔNIBUS ESCOLAR E OUTROS SERVIDORES DO SETOR QUE PARTICIPAM DE REUNIÕES, ENCONTROS E ESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/12/2005 | 230.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/12/2005 | 200.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/12/2005 | 161.51 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CONSUMO DOS MESES DE JULHO À OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/12/2005 | 433.13 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURAS DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/12/2005 | 3622.70 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/12/2005 | 6210.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES PEREIRA MORAIS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/12/2005 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/12/2005 | 2115.00 | 04781502000158 | MARIA LEONEDA DELFINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE KIT ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/12/2005 | 500.00 | 00096497572449 | CRISVALTER PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 05(CINCO) COMPUTADORES, AO PREÇO DE R$ 100,00(CEM REAIS)CADA, DESTINADOS AO CURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/12/2005 | 50.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/12/2005 | 200.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/12/2005 | 50.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DESTINADO PARA A CADA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/12/2005 | 2789.00 | 00000000000000 | EDINALDO PEREIRA DE LUCENA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAREM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TEREM NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/12/2005 | 450.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E BASQUETE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/12/2005 | 1000.00 | 00059198222449 | ZÉLIA ALENCAR DE SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/12/2005 | 825.00 | 00068993234191 | MARIA DE FATIMA F. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DAS AMBULÂCIAS E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAM DE REUNIÕES, ENCONTROS E QUANDO VIAJA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE NTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/12/2005 | 300.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/12/2005 | 300.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/12/2005 | 300.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VILILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, ORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/12/2005 | 227.50 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/12/2005 | 120.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ULTRA-RADIOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE ADELAIDE DE SOUSA ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/12/2005 | 1200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DA RECEITA E DESPESA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIVALDA TRIGUEIRO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002895 | 12/12/2005 | 2500.00 | 00000873321405 | KEYLA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/12/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 175/95, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/12/2005 | 250.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/12/2005 | 280.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/12/2005 | 3180.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7136, QUANDO FAZIA A RETIRADA DE 53(CINQUENTA E TRÊS) CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/12/2005 | 1200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO LANÇADOR DA RECEITA E DESPESA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/12/2005 | 1709.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/12/2005 | 1076.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/12/2005 | 300.00 | 00044141998400 | MARIA ASSUNÇÃO DE ARAÚJO SILVA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTUTA EM TECIDO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/12/2005 | 400.00 | 00005014473423 | JOSEANE FERNANDES LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSÉ CICERO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/12/2005 | 300.00 | 00004544168490 | JOSENILDA DA SILVA ARÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/12/2005 | 450.00 | 00000744587441 | KÉSSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL HABILITADA PARA TRABALHAR NA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/12/2005 | 550.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/12/2005 | 350.00 | 00089298799420 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRATICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, XADREZ E TÊNIS DE MESA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/12/2005 | 550.00 | 00011048280497 | VALDEMAR CAMPOS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE CORAL E INSTRUTOR DO GRUPO DE FLAUTA DOCE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/12/2005 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/12/2005 | 100.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/12/2005 | 1000.00 | 00033797650400 | VALDEMAR NUNES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO UMA CIRURGIA, POR TER NECESSIDADE DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SAS | Manutenção das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/12/2005 | 1200.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/12/2005 | 1200.00 | 00055422799453 | MARIA RITA GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/12/2005 | 1200.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/12/2005 | 7616.66 | 00001381957811 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/12/2005 | 1200.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/12/2005 | 2905.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/12/2005 | 95.50 | 09095183000140 | SAELPA (S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO EXTRA DO LOCAL ONDE REALIZOU-SE AS COMEMORAÇÕES NO DIA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/12/2005 | 720.00 | 00058440194404 | JONAS GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HUS 1708, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 08.11 À 30.11.2005.RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/12/2005 | 1105.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BORGES, SÃO GONÇALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 21.09 À 14.10.2005.RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/12/2005 | 800.00 | 00031300081449 | JOSÉ TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA , CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 19.09 À 10.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/12/2005 | 975.00 | 00014408946800 | LEVI EMÍLIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA , PEDREGULHO, BANDARRA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.10 À 24.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/12/2005 | 900.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOT 9810, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 18(DEZOITO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26.09 À 20.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/12/2005 | 1372.00 | 00000000000000 | JÉRSON FERNANDES DE MELO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.960(UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/12/2005 | 480.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DE ESTADO, CEF E OUTROS ÓRGÃOS, DURANTE O PERÍODO DE 12.09 A 16.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/12/2005 | 480.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DE ESTADO, CEF E OUTROS ÓRGÃOS, DURANTE O PERÍODO DE 17.10 A 21.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/12/2005 | 480.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DE ESTADO, CEF E OUTROS ÓRGÃOS, DURANTE O PERÍODO DE 07.11 A 11.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/12/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | PAULO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/12/2005 | 300.00 | 00000240113128 | ANA MARIA OLIVEIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/12/2005 | 300.00 | 00087319390400 | JOSÉ COSME DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/12/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, SENDO R$ 25,00 POR BOLSA PARA CADA CRIANÇA CADASTRADA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/12/2005 | 550.00 | 00003414968479 | DAMIÃO JOSÉ DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/12/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/12/2005 | 36.94 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/12/2005 | 1122.40 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/12/2005 | 1350.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA(ESCRITÓRIO DE CONTBILIDADE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS,INSS RAIS E DIRF, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO À NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/12/2005 | 2890.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/12/2005 | 300.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO OCASIONADO POR ACIDENTE DE TREM, QUANDO EM SERVIÇO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/12/2005 | 1980.00 | 00004138425411 | DÊNIS LEITE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CARREGO E TRANSPORTE DE CARRADAS DE ATERRO EM VEÍCULO DE PLACA NEK 2992, DESTINADO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE PARTE DOS GRAVITOS, PASSANDO POR ESPERANÇA, JATOBÁ DA ESTRADA, SÃO MIGUEL, COMO TAMBÉM DA TIMBAUBA AO SACO, DO ALAGAMAR AO PAU DO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/12/2005 | 1897.87 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/12/2005 | 2128.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JOGOS E BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00007125931448 | NECIVALDA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO UMA CIRURGIA, POR TER NECESSIDADE DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00018207570482 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MYY 0997, QUANDO CONDUZIA PRODUTOS DOS COLONOS, DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 100,00(CEM REAIS)CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/12/2005 | 3540.97 | 02589474000146 | COMAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A GRADE DO TRATOR DE ROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/12/2005 | 1790.00 | 00004716740870 | EVERALDO GUEDES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7864, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADE DE: JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS, MALTA E OS SÍTIOS VÁRZEA DO FEIJÃO, MORORÓ E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/12/2005 | 276.38 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE, CORRRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/12/2005 | 129.50 | 00037421905472 | JOÃO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 185(CENTO E OITA E CINCO) LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)POR LITRO, DESTINADO PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/12/2005 | 600.00 | 00085319775415 | FRANCISCO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO I DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTSAL E VÔLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/12/2005 | 800.00 | 00018177700472 | SEBASTIÃO OLIVEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR GERAL DOS NÚCLEOS DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/12/2005 | 600.00 | 00002443582493 | ARTÊVANIO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO VIII DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NA VARZEA DO FEIJÃO NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTEBOL E FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/12/2005 | 600.00 | 00000080974457 | MARCOS ALBERTO DA SILVA ABRANTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO V DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NO CAMPO DOS BIRUCAS E GINAZIO ABERTO NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTSAL E FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/12/2005 | 600.00 | 00031030114153 | LAUDIMIRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO X DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NO ALAGAMAR NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTSAL E FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/12/2005 | 10000.00 | 09341462000147 | ARMAZÉM SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO II TEMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/12/2005 | 300.00 | 00005384140496 | MARIA SOLANGE DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO VII DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO SÍTIO BORGES, NAS MODALIDADES FUTEBOL, FUTSAL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/12/2005 | 300.00 | 00006748020476 | HAIANNY VALERIA GOMES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO V DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO CAMPO DOS BIRUCAS E GINAZIO ABERTO NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/12/2005 | 300.00 | 00006252476471 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO VII DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO SITIO BORGES NAS MODALIDADES FUTSAL, FUTEBOL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/12/2005 | 300.00 | 00007360559405 | NARA RAMALHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO II DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL DR. TRAJANO PIRES DA NÓBREGA NAS MODALIDADES FUTEBOL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/12/2005 | 300.00 | 00006005486438 | ANDRÉ ALEXANDRINO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO VIII DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA VÁRZEA DO FEIJÃO, NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/12/2005 | 600.00 | 00031654522880 | ALMIVAN PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO VII DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NO SÍTIO BORGES NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTSAL, FUTEBOL E VOLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/12/2005 | 600.00 | 00000741034409 | RANYERYS RENYS REMIGIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO II DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL DR. TRAJANO PIRES DA NOBREGA NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTEBOL E VÔLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/12/2005 | 300.00 | 00007386188455 | GIRLENE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO VI DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO ANTIGO TRAJANO NAS MODALIDADES FUTEBOL, FUTSAL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/12/2005 | 300.00 | 00006748021448 | FRANCISCO CHAVES TERCEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO VI DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO ANTIGO TRAJANO NAS MODALIDADES FUTEBOL, VOLEI E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/12/2005 | 300.00 | 00005070185403 | ADRIANO RAMALHO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO IX DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA RUA DA PALHA NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/12/2005 | 300.00 | 00004918480489 | JOSE EMIDIO FELIX FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO IX DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA RUA DA PALHA NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/12/2005 | 300.00 | 00006970416461 | WÊNIA VERTCH FORMIGA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO V DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO CAMPO DOS BIRUCAS E GINASIO ABERTO NAS MODALIDADES FUTSAL E FUTEBOL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/12/2005 | 300.00 | 00006354522430 | JUSSARA MARIA DE MEDEIROS DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO X DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO ALAGAMAR NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIANA LEITE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO X DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO ALAGAMAR NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOÃO PAULO CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO III DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL DR. JOSÉ QUEIROGA, NAS MODALIDADES VOLEI E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/12/2005 | 300.00 | 00004918480489 | JOSE EMIDIO FELIX FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO IV DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ALTO NAS MODALIDADES FUTEBOL E VOLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/12/2005 | 300.00 | 00007186391460 | KLÉCIA CHAVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO IV DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO ALTO NAS MODALIDADES FUTEBOL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/12/2005 | 300.00 | 00007386188455 | GIRLENE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO VI DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NO ANTIGO TRAJANO NAS MODALIDADES FUTEBOL, FUTSAL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDIJANI MONTEIRO PATRICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO III DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL DR. JOSÉ QUEIROGA, NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/12/2005 | 300.00 | 00035141271153 | SEBASTIÃO CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO II DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL DR. TRAJANO PIRES DA NOBREGA NAS MODALIDADES FUTEBOL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/12/2005 | 300.00 | 00005602075496 | TIAGO LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO I DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA NAS MODALIDADES FUTSAL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/12/2005 | 300.00 | 00007612953480 | ALTEMBERGUE FERNANDES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO VIII DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA VÁRZEA DO FEIJÃO, NAS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/12/2005 | 600.00 | 00088544656404 | GILVANDI MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO VI DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NO ANTIGO TRAJANO NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTEBOL, FUTSAL E VÔLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/12/2005 | 600.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO III DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL DR.JOSÉ QUEIROGA NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTSAL E VÔLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/12/2005 | 800.00 | 00018177700472 | SEBASTIÃO OLIVEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR GERAL DOS NÚCLEOS DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/12/2005 | 600.00 | 00005907141476 | MANOEL REMÍGIO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO IV DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NO ALTO NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTEBOL E VÔLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/12/2005 | 600.00 | 00005098352444 | ANDRÉ TIRBUTINO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE NÚCLEO IX DO PROGRAMA II TEMPO, REFERENTE AO CONVÊNIO 134/2005, LOCALIZADO NA RUA DA PALHA NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTEBOL E FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/12/2005 | 1732.50 | 07294620000120 | ESTAÇÃO DO CHOPP | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/12/2005 | 8404.37 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/12/2005 | 3077.15 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, CORRRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/12/2005 | 40186.77 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/12/2005 | 3069.70 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/12/2005 | 27201.66 | 00000000000000 | JOSÉ HAILTON BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00000794681441 | ROOSEVELT DA NOBREGA FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA,(10ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/12/2005 | 10800.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005 E AO INCENTIVO ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/12/2005 | 3240.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005 E AO INCENTIVO ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/12/2005 | 300.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/12/2005 | 300.00 | 00003746520401 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/12/2005 | 300.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/12/2005 | 700.42 | 00000000000000 | JUSSARA LEITE FONTES E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DAS TÉCNICAS EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NOS CONSULTORIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/12/2005 | 2047.50 | 00000000000000 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DAS TÉCNICAS EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/12/2005 | 7748.99 | 00000000000000 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/12/2005 | 1876.30 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/12/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO SOARES MIGUEL | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/12/2005 | 800.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/12/2005 | 1610.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/12/2005 | 738.32 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS CELULARES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/12/2005 | 1033.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/12/2005 | 1033.00 | 00000000000000 | GRACILENE RODRIGUES ALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/12/2005 | 1.26 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/12/2005 | 300.00 | 00000240113128 | ANA MARIA OLIVEIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/12/2005 | 1794.96 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/12/2005 | 300.00 | 00087319390400 | JOSÉ COSME DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/12/2005 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/12/2005 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/12/2005 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/12/2005 | 282.92 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (API). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/12/2005 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/12/2005 | 1300.00 | 00003272859403 | MARIA NÁDJA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/12/2005 | 423.00 | 10754828000199 | COPAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA MOI 8839 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/12/2005 | 1045.00 | 10754828000199 | COPAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOI 8839 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/12/2005 | 14.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.516-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/12/2005 | 5000.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/12/2005 | 5000.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/12/2005 | 5000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/12/2005 | 2550.00 | 00003418951481 | SAMMIA ANACLETO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/12/2005 | 2550.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAÚJO ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/12/2005 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/12/2005 | 2550.00 | 00002770117440 | VANESSA CARREIRO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/12/2005 | 2550.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/12/2005 | 2550.00 | 00003881891420 | GERMANA MEDEIROS SULPINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 23/12/2005 | 1000.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/12/2005 | 1000.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/12/2005 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA ATENDENDO NA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/12/2005 | 2555.00 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/12/2005 | 1980.50 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/12/2005 | 390.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/12/2005 | 850.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/12/2005 | 682.50 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/12/2005 | 682.50 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/12/2005 | 682.50 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/12/2005 | 505.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/12/2005 | 490.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/12/2005 | 490.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, AUXILIANDO NO CONSULTORIO DENTÁRIO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/12/2005 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/12/2005 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/12/2005 | 1880.00 | 00074168525449 | MAURICIO DA COSTA TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA DDI 3791, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS, POMBAL, NATAL, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PDDE - Programa Nacional Dinheiro Direto na Escola | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/12/2005 | 7472.10 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO PDDE(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/12/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | CICERA CLAUDIA LINHARES PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DO PEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/12/2005 | 3000.00 | 02453916000122 | Idéia consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES QUE LECIONAM AOS JOVENS E ADULTOS, REF. A PARCELA FINAL DO TERMO ADITIVO PARA REALIZAÇÃO DE MAIS 30(TRINTA)HORAS AO PREÇO DE R$200,00(DUZENTAS HORAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0003123 | 27/12/2005 | 32364.00 | 07149739000109 | JL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 18 MODULOS SANITÁRIOS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO 226/2002, FIRMADO COM A FUNASA E PROCESSO LICITÁRIO CARTA CONVITE Nº 0024/2005. | 00352005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/12/2005 | 560.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/12/2005 | 8.98 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/12/2005 | 2980.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/12/2005 | 3.09 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/12/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/12/2005 | 452.31 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/12/2005 | 1218.47 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/12/2005 | 1165.10 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, REF. AO MêS DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/12/2005 | 1390.00 | 00000006324495 | IBRAHIM ARAÚJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS, POMBAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/12/2005 | 850.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05(CINCO)PULVERIZADORES DESTINADOS PARA A EQUIPE DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/12/2005 | 500.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOE 5086 , CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/12/2005 | 1540.00 | 00055944930420 | PEDRO JOSE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 8488, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/12/2005 | 2856.70 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA OS MÉDICOS,ENFERMEIRAS,DENTISTAS E BIOQUIMICAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/12/2005 | 8526.80 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA AS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao FMS | Manutenção das Atividades Administrativas da FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/12/2005 | 932.00 | 00068993234191 | MARIA DE FATIMA F. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE FIZ PARA OS MOTORISTAS DAS AMBULÂCIAS E OUTROS SERVIDORES LIGADOS AO SETOR DE SAÚDE QUE PARTICIPAM DE REUNIÕES, ENCONTROS E QUANDO VIAJA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE NTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/12/2005 | 1372.70 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A MOTO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/12/2005 | 2664.50 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA OS TRATORES DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/12/2005 | 2000.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/12/2005 | 1237.55 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A MOTO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/12/2005 | 3530.55 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O MICROÔNIBUS E D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades Administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/12/2005 | 491.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/12/2005 | 50965.75 | 00000000000000 | ARISTELA SILVA FORMIGA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE DEZMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/12/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA GARCIA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/12/2005 | 300.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ESTAGIARIO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AO COODENADOR DE NUCLEO I DO PROGRAMA II TEMPO, LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA NAS MODALIDADES FUTSAL E VÔLEI, CONFORME CONVÊNIO Nº 134/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/12/2005 | 900.00 | 00004316245422 | DUCICLEIDE HERCULANO DE SOUSA | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO NÚCLEO I DO "PROGRAMA II TEMPO", CONFORME CONVÊNIO 134/2005 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005. (APLICAÇÃO DA CONTRA PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/12/2005 | 900.00 | 00005933961469 | VALQUIRIA MARIA LINHARES | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO NÚCLEO IV DO "PROGRAMA II TEMPO", CONFORME CONVÊNIO 134/2005 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005. (APLICAÇÃO DA CONTRA PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/12/2005 | 900.00 | 00000019940424 | MARIA DE FATIMA ALVES LACERDA | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO NÚCLEO VII DO "PROGRAMA II TEMPO", CONFORME CONVÊNIO 134/2005 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005. (APLICAÇÃO DA CONTRA PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/12/2005 | 900.00 | 00001911092405 | MASYDEVALIA MARQUES DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO NÚCLEO VIII DO "PROGRAMA II TEMPO", CONFORME CONVÊNIO 134/2005 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005. (APLICAÇÃO DA CONTRA PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/12/2005 | 900.00 | 00005709188476 | SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO NÚCLEO VI DO "PROGRAMA II TEMPO", CONFORME CONVÊNIO 134/2005 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005. (APLICAÇÃO DA CONTRA PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/12/2005 | 900.00 | 00005521724486 | CLAUDIA MARIA LIMA | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO NÚCLEO II DO "PROGRAMA II TEMPO", CONFORME CONVÊNIO 134/2005 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005. (APLICAÇÃO DA CONTRA PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/12/2005 | 900.00 | 00005003019483 | SANTANA V. DO NASCIMENTO | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO NÚCLEO III DO "PROGRAMA II TEMPO", CONFORME CONVÊNIO 134/2005 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005. (APLICAÇÃO DA CONTRA PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/12/2005 | 900.00 | 00005733770490 | ANAISA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO NÚCLEO V DO "PROGRAMA II TEMPO", CONFORME CONVÊNIO 134/2005 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005. (APLICAÇÃO DA CONTRA PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/12/2005 | 300.00 | 00007795832482 | DANUZIA TRIGUEIRO SOARES | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO NÚCLEO X DO "PROGRAMA II TEMPO", CONFORME CONVÊNIO 134/2005 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. (APLICAÇÃO DA CONTRA PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/12/2005 | 2232.24 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PASSAGENS AÉREA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024