| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2005 | 2137.40 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2005 | 430.44 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2005 | 1390.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE OMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2005 | 108000.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES POLITICOS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITI-COS NA QUALIDADE DE PREFEITO e VICE-PREFEITA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2005 | 3500.00 | 00004015119444 | MARIA IREVALDA BELMIRO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ANIMADORA DE ATIVIDADES ESCOLARES DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -PETI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2005 | 3500.00 | 00002475601469 | FRANCIMARIA ALVES DE MOURA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ANIMADORA DE ATIVIDADES ESCOLARES DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PE-TI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2005 | 1635.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE COORDENADOR, MONITORES, COZINHEIROS e AUXILIARES DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2005 | 4482.20 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRE-TARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2005 | 4994.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2005 | 270.19 | 99999999999999 | MARIA DULCINEIA DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS PARA PAGAMENTODE ALUGUEL e CONTAS DE CONSUMO DE AGUA e ENERGIA, NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DE DOA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2005 | 260.00 | 00005017177493 | EDILIANNE RUFINO MANGUEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PROFESSORA DE DANCA JUNTO AO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2005 | 8483.52 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRE-TARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2005 | 16985.28 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2005 | 346.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZATORIAS CONCERNENTEAO EXERCICIO DE 2004 NA QUALIDADE DE FUNCIONARIO PUBLICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2005 | 814.16 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO AS COMPE-TENCIA 11 e 12/2004, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2005 | 10000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE OS MESESDE AGOSTO a DEZEMBRO/2004, DECORRENTE DE ANU-LACAO DO EMPENHO DE N§ 1946/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2005 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2005 | 10800.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES PLANEJAMENTO LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO e CONSUL-TORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE OS MESES DEJANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2005 | 18000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JU-LHO a DEZEMBRO/2004, DECORRENTE DE PARTE DEANULACAO DO EMPENHO DE N§ 1457/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2005 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | ERIVANIO ROSA CAMILO e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2005 | 544.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREIRA POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRAN-DE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2005 | 496.80 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 414 (QUATROCENTOS e QUA-TORZE) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2005 | 6469.60 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRE-TARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2005 | 17912.68 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2005 | 703.20 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 586 (QUINHENTOS e OITENTAe SEIS) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2005 | 50.00 | 00003290458490 | RONILDO XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DOS CARROS DE MAO e FERRAMENTAS PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESEN-VOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2005 | 2131.50 | 99999999999999 | ORLANDO LEITE FILHO e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL QUE TRABALHOUNA PINTURA DE MEIOS FIOS, CAPINACAO e LIMPEZADE CANAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | ALOISIO DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE NO-VEMBRO e DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2005 | 780.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2004, DECORRENTE DEPARTE DE ANULACAO DO EMPENHO DE N§ 1145/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2005 | 780.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2004, DECORRENTE DEPARTE DE ANULACAO DO EMPENHO DE N§ 1141/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2005 | 780.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ENER-GIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2004, DECORRENTE DE PARTE DE ANULACAO DOEMPENHO DE N§ 1144/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2005 | 780.00 | 00097792560406 | ALOISIO VIEIRA DE A. FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ENER-GIA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTEOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2004DECORRENTE DE PARTE DE ANULACAO DO EMPENHO DEN§ 1142/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2005 | 28744.92 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2005 | 13539.20 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TECNICOSADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2005 | 3335.68 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - CRECHE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2005 | 3540.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA BRASIL ALFABERIZADO | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2005 | 1820.00 | 00004626514871 | FRANCISCO ALBERTO FRANCO | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADONO CONSERTO e MANUTENCAO DOS FOGOES DAS CAN-TINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO/2004,DECORRENDE ANULACAO DO EMPENHO DE N§ 1474/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | KARLA SAYONARA GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | ELCEMARIO RODRIGUES XAVIER | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MARCENEIRO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO e DE-ZEMBRO/2004, DECORRENTE DE PARTE DE ANULACAODO EMPENHO DE N§ 1482/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2005 | 840.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2005 | 260.00 | 00005283520404 | FRANCISCA SIMAO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CORUJA, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2005 | 3000.00 | 00047738200472 | JOAO OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIODO PROGRAMA DO PEVA, DURANTE O MES DE JANEIROA DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATODE N§ 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOGOS - PAB | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS JUNTO AS UNIDADES DE SAU-DE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2005 | 38487.96 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2005 | 23370.52 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2005 | 220.93 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOS TELE-FONES DE N§ 453-2779 e 453-2518,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME COM-RPVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2005 | 9620.00 | 99999999999999 | ADENILZA GERONIMO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2005 | 20632.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - DEZEMBRO/2004 | PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUA-LIDADE DE GARI/VARRICAO, GARI/COLETA e FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2005 | 520.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,DURANTE OS MESES DE NOVMEBRO e DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2005 | 700.00 | 00042473071420 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO e DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2005 | 700.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTE AOATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO e DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2005 | 560.00 | 00002970218429 | CINARA MAGALY ALVES LIMA ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MU-NICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO e DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2005 | 560.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO e DEZEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2005 | 600.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, AQUAL PRESTA SERVICOS TRANSPORTANDO OS AGENTESDE SAUDE DO COMBATE A ERRADICACAO AO AEDES AEGPYTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2005 | 520.00 | 00004122067499 | CICERO FONSECA DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO e DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2005 | 520.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL, O QUAL VEM PRES-TANDO SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO e DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2005 | 1060.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESES DE OUTUBROe DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2005 | 356.00 | 00030083192468 | MARIA BENGNO DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS e ODONTOLOGOSDO PSF, QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO PO-VOADO DE MATA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2005 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-3029, O QUAL FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2005 | 520.00 | 00002439843407 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL eMAERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO e DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2005 | 9400.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 20 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 15 a 30.11.2004 e06 a 17.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2005 | 14000.00 | 99999999999999 | HUMBERTO VICENTE PIRES e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DOPROGRAMA DO PEVA, DURANTE OS MESES DE JANEIROa MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2005 | 21175.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS\ENFEMEIRAS - PSF | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICOS e ENFERMEIRAS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2005 | 3800.00 | 99999999999999 | FOPAG - ENFERMEIRAS - PSF - PAB | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRAS JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | FOPAG - BIOQUIMICOS/FISIOT - P.A.B | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE BIOQUIMICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAU-DE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2005 | 2020.88 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, DESP. LASER | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2005 | 1273.48 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, DESP. LASER | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2005 | 2000.00 | 00004955148450 | ERIOSMAN ALVES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DECORRENTE AAPRESENTACAO DO GRUPO MANSINHA e SEUS TECLADOe SHOW COM O CANTOR DEL SOARES DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CON-CEICAO, TENDO COMO LOCAL O CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2005 | 600.00 | 04952543000160 | VALDO PAULINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE APARELHA-GEM DE SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2005 | 1200.00 | 00056818653472 | DAMIAO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS ARTISTICOS DECORRENTE A APRESENTACAO DABANDA MENINA DE TRANCA,TENDO COMO LOCAL O CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAODECORRNTE DE ANULACAO DO EMPENHO DE N§ 2083/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2005 | 2100.00 | 00082731799153 | JONAS ANDRADE DE SOUSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS ARTISTICOS CONCERNENTE A APRESENTACAO DOGRUPO JONAS ANDRADE e BANDA, TENDO COMO LOCALO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, DECORRENTE A ANULACAO DOEMPENHO DE N§ 1168/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2005 | 1260.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS PANASCO, FABRICIOe CHICO VAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO e DE-ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2005 | 1260.00 | 00047738200472 | JOAO OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS GATOS, CAITITU eUMBUZEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO e DEZMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2005 | 5708.28 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS e CONTRATADOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2005 | 62487.54 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2005 | 53544.90 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% 13 SALARIO | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS PROFESSORES LOTA-DO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/01/2005 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIAN-CO e PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 03, 04,05 e 06.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/01/2005 | 2400.00 | 00899851000118 | COPY CENTER MANAIRA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSO-ES EM ENVELOPES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/01/2005 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PATOS e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCOR-ROS MEDICOS, NOS DIAS 04, 05, 06 e 07.01.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/01/2005 | 588.48 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 014672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/01/2005 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DE UDO DOSOFTWARE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA e LICITACAO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2005 | 800.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 40 (QUARENTA)SACOSDE CIMENTOS DESTINADOS A OPERACAO DE TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2005 | 2373.68 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 014818 e 014819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/01/2005 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURADE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 11, 12, 13 e 14.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/01/2005 | 532.78 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 014846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/01/2005 | 460.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 518164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 11/01/2005 | 6627.78 | 09611674000105 | MEDFARMA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§009491, 009492 e 009493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 11/01/2005 | 5365.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ES-PECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CON-FORME NOTAS FISCAIS DE N§ 003597 e 003598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/01/2005 | 200.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/01/2005 | 52.50 | 07579824000107 | COORPERATIVA AGRICOLCA DO JUAZEIRO NORTE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LUVAS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM OS GARI QUE PRESTAM SERVICOSJUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO | REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DECONSUMO ENERGIA ELETRICA, NA CONDICAO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/01/2005 | 600.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11, 12, 13 e 14.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/01/2005 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL EM FA-VOR DA ANVAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 11.01.2005.......R$ 110,00 DIA 20.01.2005.......R$ 110,00 DIA 28.01.2005.......R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/01/2005 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL EM FA-VOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO -CNM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/01/2005 | 179.00 | 05388311000193 | SUPERCON - MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAe DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0036872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/01/2005 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS e SOUSA TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCOR-ROS MEDICOS, NOS DIAS 12, 13 e 14.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/01/2005 | 68.70 | 34028316366949 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA e TAXADE RENOVACAO DA CAIXA POSTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/01/2005 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PIANCO e PATOS TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROSMEDICOS NOS DIAS 14, 17 e 18.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/01/2005 | 135.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL,QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PIANCO e PATOS A SER-VISO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NOSDIAS 17, 18, 19 e 20.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/01/2005 | 2200.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOASEMANADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/01/2005 | 1500.00 | 00020489870449 | LUIS BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS e ODONTOLOGOS,OS QUAIS PRESTAM SERVICOS PROFISSIONAIS NAAREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 18/01/2005 | 2010.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO,04 (QUATRO) COLCHOES, 01 (UM KIT BERTOLINE,03(TRES) VENTILADORES ARNO, 01 (UM) FERRO ELE-TRICO, 10 (DEZ) SUPORTE BABY e 01 (UM) CONJUNTO TUBOART MEMORIAL DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002990. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/01/2005 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 18, 19 e 20.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/01/2005 | 4212.14 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOS TELE-FONES DE N§ 453-2711 e 453-1069,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO e DEZEMBRO/2004,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 18/01/2005 | 2290.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO, 02 (DUAS ESCRIVANIA GIOBEL, 02 (DUAS) CADEIRA VIMOV SECRETARIA, 03 (TRES) CADEIRASCIMOV FIXA e UM ARMARIO A€O GBA DESTINADOS ASALA ONDE FUNCIONA A TESOURARIA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002989. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/01/2005 | 2825.87 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PRE-DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 18/01/2005 | 600.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE BLOCOS PARA IMPOSTOS,BLOCOS PARA ABATE ANIMAL e BLOCO NOSSA FISCAL AVULSA, DESTINADOS AMANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/01/2005 | 320.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO DE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOSDE PORTOES DO CENTRO CULTURAL e SERVICOS DESOLDAS NOS ONIBUS, AMBULANCIA e CA€AMBA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/01/2005 | 978.20 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/01/2005 | 38.96 | 00000000000000 | JOSILEIDE DA CONCEICAO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/01/2005 | 168.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTES eAGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2005 | 230.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTO DE SERVICOMILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/01/2005 | 180.00 | 00000131866478 | JOSE VANALDO GREGORIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO COMDESPESAS DE PASSAGEM e LOCOMOCAO, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO TCE-PB,COM O OBJETIVO DE RECEBER INSTRUCOES SOBRE OSAGRES/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/01/2005 | 20000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-BALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOS DE PRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JU-DICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/01/2005 | 484.40 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 015423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA CONCERNENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADO JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/01/2005 | 90.00 | 00003289745104 | JOSE LAERCIO DE LACERDA | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDADE DESECRETARIO DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SE-CRETARIA ESTADUAL DO PRONAF, NO DIA 23.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/01/2005 | 400.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXAECONOMICA e ESCRITORIO DA CEPAM, NOS DIAS 25,26 e 27.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/01/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOe MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTECEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 003309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/01/2005 | 510.31 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 015505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/01/2005 | 422.36 | 00000000000000 | HONDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO MOTOCICLETA PER-TECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAIS DE N§ 05274 e 0005275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/01/2005 | 29.90 | 00000000000000 | HONDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAJUNTO A MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 005274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001287 | 28/01/2005 | 3822.42 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/01/2005 | 750.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DE VEICU-LOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL (ONIBUS e KOMBUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 28/01/2005 | 2440.40 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO e COMERCIO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FILME TMAT GRA DESTINADOS A MANUTENCAO DO APARELHO DE RAIO-XPERTENCENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 00793 e 000794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001252 | 28/01/2005 | 12325.29 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/01/2005 | 600.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001261 | 28/01/2005 | 2299.43 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001279 | 28/01/2005 | 3936.29 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOL-VIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/01/2005 | 1380.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICO LTD | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SACOLAS POLIETILE-NO 90X100X0,40 DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 001270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/01/2005 | 260.00 | 00058663894449 | PEDRO TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ENER-GIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/01/2005 | 1080.00 | 00064231020400 | FRANCISCO NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE TRILHOS e LAJES PARA RECUPERACAO DA GALE-RIA LOCALIZADA NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2005 | 1000.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/01/2005 | 35.27 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/01/2005 | 408.86 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 453-2355, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/01/2005 | 369.54 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 453-2355, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/01/2005 | 74.38 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 31/01/2005 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENSA DO USO DOSOFTWARE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL,SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS e CON-TROLE DE TESOURARIA, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2005 | 135.00 | 00011238054404 | AURELIANO PEREIRA VALOES | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DESTA EDILIDADE, O QUAL ESTA ADISPOSICAO DA COMARCA DE CONCEICAO, DURANTE OMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2005 | 4500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADODE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURAN-TE OS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO DO ANO EMCURSO, CONFORME CONTRATO DE N§ 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2005 | 4000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2005 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA QUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2005 | 4176.54 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.01.2005.......R$ 2.381,70 DIA 20.01.2005.......R$ 907,16 DIA 28.01.2005.......R$ 887,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2005 | 15328.57 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.01.2005......R$ 8.406,00 DIA 20.01.2005......R$ 3.789,54 DIA 28.01.2005......R$ 3.133,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2005 | 802.45 | 00000000000000 | INTERNET UOL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA INTERNET UOL, RELATIVO APAGAMENTO DA TAXA MENSAL, DURANTE OS MESES DEJANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2005 | 3.23 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2005 | 0.05 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(ITR),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2005 | 56.46 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4,(FE) EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2005 | 114.41 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM)E, FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2005 | 5.00 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 10.610-0(CEX),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2005 | 12.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSFPM, PNAE, PAC, API, RECOMECO, IPTU, SENTINE-LA e PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2005 | 55.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/01/2005 | 1133.46 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES,DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2005 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTO-RIA DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOSJURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO DEN§ 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/01/2005 | 249.37 | 00000000000000 | FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM ANEXO eTERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2005 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTI-NELA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2005 | 1100.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2004, DECORRENTE A ANU-LACAO DO EMPENHO DE N§ 1529/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2005 | 1100.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2005 | 319.80 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/01/2005 | 1250.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/01/2005 | 2200.00 | 00003213081400 | VANNUCIA KARLA DE M. NOBREGA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL e MATER-NIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2005 | 5200.00 | 00007560117449 | PAULO SOARES LOUREIRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO PEDIATRA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, RELATIVO A 08 PLANTOES A R$ 650,00 CADA,DURANTE OMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/01/2005 | 260.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL,O QUAL PRESTA SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO JUNTO AO LABORATORIO DOCENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO -CEMEC, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2005 | 6840.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 12 PLANTOES A R$570,00 CADA, NO PERIODO DE 03 a 21.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2005 | 350.00 | 00002439843407 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA- PSF DO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2005 | 280.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2005 | 350.00 | 00042473071420 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2005 | 260.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2005 | 2000.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTICA JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2005 | 530.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2005 | 280.00 | 00002970218429 | CINARA MAGALY ALVES LIMA ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MU-NICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2005 | 6613.48 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2005 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSPEEA, PACS, PVS, SAUDE BUCAL e PSF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2005 | 48100.00 | 99999999999999 | ADENILZA GERONIMO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2005 | 129000.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS\ENFERMEIRAS - PSF | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICOS e ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OS MESES DE JA-NEIRO a JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2005 | 69400.00 | 99999999999999 | FOPAG - BIOQUIMICOS/FISIOT - P.A.B | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE BIOQUIMICOS e FISIOTERAPEUTICA PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICADE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE OS MESES DE JA-NEIRO a JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2005 | 75950.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS/CEMEC - G. PLENA | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2005 | 32500.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOGOS - SAUDE BUCAL | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE OS MESES DE JANEIROa JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2005 | 152600.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS/ENFERMEIRAS\HOSPITAL-G.P | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICOS e ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTOAO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,DURAN-TE O MES DE JANEIRO a JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOGOS - PAB | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO aJUNHO DO ANO EM CURSO, CUSTEADO COM RECURSOSDO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2005 | 25800.00 | 99999999999999 | FOPAG - ENFERMEIRAS - PSF - PAB | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE OS MESES DEJANEIRO a JUNHO DO ANO EM CURSO,CUSTEADOS COMRECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2005 | 1000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DOSRECURSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/01/2005 | 644.53 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOS TELE-FONES DE N§ 453-1069 e 453-2711,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE OMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2005 | 330.00 | 00020398794472 | ANTONIO FRADE NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE CARPINTEIRO CONCERNENTEA CONFECCAO DE 06(SEIS) MESAS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2005 | 11891.01 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2005 | 6613.48 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/02/2005 | 1300.00 | 00004626514871 | FRANCISCO ALBERTO FRANCO | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADONO CONSERTO e MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTES OS MESESDE JANEIRO a MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/02/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | ELCEMARIO RODRIGUES XAVIER | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MARCENEIRO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/02/2005 | 800.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEICULO TIPO F.4000, O QUAL FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, DECORRENTE DE PARTEDE ANULACAO DO EMPENHO DE N§ 1839/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/02/2005 | 5968.28 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRE-TARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/02/2005 | 29711.44 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/02/2005 | 3335.68 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE) | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA (CRECHE), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/02/2005 | 13539.20 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TECNICOSADMINISTRATIVO LOTADO NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/02/2005 | 50500.90 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF - 60%, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/02/2005 | 70.00 | 00008982295453 | GETULIO PAIXAO DE LUCENA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA TV, UM RECEPTOR e UM VIDEO PERTENCENTEA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/02/2005 | 100.00 | 00008982295453 | GETULIO PAIXAO DE LUCENA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA TV, UM RECPTOR e UM VIDEO PERTENCENTEA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/02/2005 | 260.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO e CONSERTO DE COMPUTADORES PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/02/2005 | 1392.40 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2005 | 935.50 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAGA,RAIMUNDA LEITE SOBRINHA e NOSSA SENHORA DE FATIMA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2005 | 620.25 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/02/2005 | 890.38 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TONNER HP 1200, HDHARD 40GB e DRIVE 3.1/2 1.44 MB DESTINADOS AMANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002623 | 01/02/2005 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENSA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS e CONTROLE DE TESOURARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO F.4000, O QUAL FICA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/02/2005 | 260.00 | 00069699950463 | MARIA APARECIDA B. FERNANDES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/02/2005 | 3850.00 | 00002439843407 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA- PSF DO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO a DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/02/2005 | 3080.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO a DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/02/2005 | 3850.00 | 00042473071420 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/02/2005 | 1040.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO a MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/02/2005 | 5830.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTES OS MESES DE FEVEREIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/02/2005 | 3080.00 | 00002970218429 | CINARA MAGALY ALVES LIMA ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MU-NICIPAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO a DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/02/2005 | 16313.44 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRE-TARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/02/2005 | 24742.52 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/02/2005 | 1400.00 | 00072581557400 | SONIA ELISA BUENO GOMIDES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO SPPA e SPPH, RE-LATIVOS AOS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO/2004,DECORRENTE DE PARTE DE ANULACAO DO EMPENHO DEN§ 483/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/02/2005 | 2200.00 | 00003213081400 | VANNUCIA KARLA DE M. NOBREGA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL e MATER-NIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/02/2005 | 2700.00 | 00025033298453 | ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/02/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOPAG - EPIDEMIOLOGIA -ECD | PAGAMENTO DA FOLHA DA EQUIPE MINIMA DO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA e CONTROLE DEDOENCAS - ECD, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/02/2005 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURADE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 01, 02, 03 e 0402.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/02/2005 | 2280.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$570,00 CADA, NO PERIODO DE 01 a 05.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/02/2005 | 700.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTE AOATENDIMENTO DE MEDICA COMPLEXIDADE NO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/02/2005 | 5400.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICO COMPOSTO DE TURBILIAO,TETANE, ULTRASON, ROLO DE BOLBET e DEMAIS PECASNECESSARIOS A TRABALHOS DE FISIOTERAPRIA, DU-RANTES OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/02/2005 | 600.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETE C-10 DE PLACA MMP-5917, AQUAL PRESTA SERVICOS TRANSPORTANDO OS AGENTESDE SAUDE DO COMBATE DE ERRADICACAO AO AEDESAEGPYTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEOS MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/02/2005 | 1040.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL,O QUAL PRESTA SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DU-RANTE OS MESES DE FEVEREIRO a MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2005 | 2550.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBELARINO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS J UNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/02/2005 | 3000.00 | 00020749686472 | ODONILDO DE SOUSA MANGUEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDESTINADOS AO APOIO DOS MEDICOS e ENFERMEIRASQUE PRESTAM SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/02/2005 | 1920.00 | 00020411200453 | ADRINO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVELDESTINADOS A FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO GERALDO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/02/2005 | 390.00 | 99999999999999 | PEDRO FERREIRA LEITE e OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNI-TARIO DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DA MOBILIZA-CAO DO DIA MUNDIAL CONTRA A AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/02/2005 | 340.00 | 00858337000134 | INTERMED | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PAPEL PARA MANUTENCAO DO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA PERTEN-CENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DECONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 007482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/02/2005 | 1844.70 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS,ENFERMEIRAS e AUXILIARES DESERVICOS, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS NA AREADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DECORRENTE DE PARTEDE ANULACAO DE EMPENHO DE N§ 706 e 1472/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/02/2005 | 1029.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO ELETROLUX DESTINADOS AO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMECCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002538, DECORRENTEDE ANULACAO DO EMPENHO DE N§ 00361/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2005 | 21266.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - JANEIRO/2005 | PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUA-LIDADE DE GARI/VARRICAO, GARI/COLETA e FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/02/2005 | 2020.88 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, DESP. LASER | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE OMES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/02/2005 | 1273.48 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, DESP. LASER | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/02/2005 | 520.00 | 00020411650491 | SIMPLICIO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE CABELELEIRO EM TIRAR BARNA e CABELOS DOSVELHOS QUE FICAM ALOJADOS NA CASA DO IDOSO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO e OUTOBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/02/2005 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTI-NELA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/02/2005 | 4482.20 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRE-TARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/02/2005 | 4994.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/02/2005 | 146.12 | 00000000000000 | FRANCISCA JUVENAL DIAS e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS PARA COMPRA DEPASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOANA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/02/2005 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DA AMVAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.02.2005......R$ 110,00 DIA 18.02.2005......R$ 110,00 DIA 28.02.2005......R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/02/2005 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS,RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/02/2005 | 2137.40 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE OMES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/02/2005 | 1820.44 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ODER MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/02/2005 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTO-RIA DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOSJURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATODE N§ 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/02/2005 | 1300.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS e OUTROS DEINTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTA A RADIO EDU-CADORA DE CONCEICAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/02/2005 | 238.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, RELA-TIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/02/2005 | 4000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/02/2005 | 7803.52 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRE-TARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/02/2005 | 16985.28 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/02/2005 | 2322.00 | 04662106000101 | ANTONIO ELIO GUIMAROES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e SETOR DE TRIBUTACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00120, DECORRENTE DE ANULACAO DO EMPENHO DEN§ 550/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/02/2005 | 1265.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, TESOURARIA e SETOR DE TRIBUTACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/02/2005 | 793.28 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 453-2355, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2005 | 4160.00 | 99999999999999 | ERIVANIO ROSA CAMILO e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO a MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/02/2005 | 1300.00 | 00097792560406 | ALOISIO VIEIRA DE A. FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ENER-GIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTES OS MESES DE JANEIRO a MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/02/2005 | 1040.00 | 00058663894449 | PEDRO TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ENER-GIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO a MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/02/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | ALOISIO DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ENER-GIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/02/2005 | 260.00 | 00020526091487 | JOAO FERREIRA NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ENER-GIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/02/2005 | 1300.00 | 00020526091487 | JOAO FERREIRA NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ENER-GIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/02/2005 | 1300.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ENER-GIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE OS MESES DE JANEIRO a MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/02/2005 | 5715.24 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRE-TARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFOR-ME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2005 | 6469.60 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRE-TARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/02/2005 | 18112.68 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2005 | 1560.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DA PASSAGEMMOLHADA LOCALIZADO NO SITIO CARDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/02/2005 | 650.20 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, A€OUGUE, MATADOURO e MERCADO PUBLICOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/02/2005 | 534.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, MERCADO, A€OUGUE e MATADOURO PUBLICOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002648. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/02/2005 | 544.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRAN-DE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2005 | 484.80 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 404 (QUATROCENTOS e QUA-TRO) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/02/2005 | 715.20 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 596 (QUINHENTOS e NOVENTAe SEIS) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSE FEITOSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/02/2005 | 200.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDADE DEPREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSCOM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTAEDILIDADE JUNTO A AGENCIA DO BANCO REAL e IN-SS, NOS DIAS 02 e 03.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 02/02/2005 | 1756.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 003696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 03/02/2005 | 2400.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS e HIDRAULICOS DESTINADOS A RECUPERACAODAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 9588, 9589, 9590,9591 e 9592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 04/02/2005 | 6852.28 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§004896, 004897, 004898 e 004899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 04/02/2005 | 3569.51 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 04/02/2005 | 5109.70 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§004007 e 004008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 05/02/2005 | 600.00 | 03456427000197 | DARCIO MARTINS DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS175/70/13, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOGOL, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 07/02/2005 | 260.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COLCHAO D28 ORTO-BOM e CAMA SOLTEIRO TEBARROT DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003017. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 08/02/2005 | 151.02 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELADODESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0016393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 10/02/2005 | 200.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COE S DE NOTAS e AVISOS NO PROGRAMA NORDESTEAO SOM DA VIOLA, DURANTE OS MESES DE JANEIROe FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 10/02/2005 | 1598.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE ROUPAS CAPOEIRA eFARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETICONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 10/02/2005 | 198.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REPRESENTACAO COM.TRANSPORTE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAZ DE13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 11/02/2005 | 952.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SHORTS, CALCAS eCUECA DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS CRIANCASDAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 11/02/2005 | 329.78 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 4908 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 12/02/2005 | 150.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILA-DORES COLUNA HOUSTON 40CM DESTINADOS A MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 003023. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 12/02/2005 | 2972.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE (01) MICRO PENTIUM4.2.8GHZ HD 80 e MONITOR "17" SAMSUNG 793 DFDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 09313. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003026 | 12/02/2005 | 12825.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 002654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/02/2005 | 270.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE CONTADOR, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA eTCE-PB, NOS DIAS 13, 14 e 15.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/02/2005 | 140.00 | 00000000000000 | JOAO AMARO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/02/2005 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO e PATOS TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCOR-ROS MEDICOS, NOS DIAS 14, 15, 16 e 17.02.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 14/02/2005 | 1230.00 | 00899851000118 | COPY CENTER MANAIRA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCO-PIAS DE RECEITUARIOS, REQUISICAO DE EXAMES,FICHAS DE ATENDIMENTO, PCAS/PSF e CARTOES DEGESTANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADEDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/02/2005 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOSe JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 14, 15,16 e 17.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/02/2005 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS e PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 15, 16, 17 e 18.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 15/02/2005 | 700.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 100 UNIDADES DE DIARIOS ESCOLAR 1¦ e 4¦ SERIE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 15/02/2005 | 605.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UTENCILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 15/02/2005 | 413.80 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0041259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 15/02/2005 | 165.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REPRESENTACAO COM.TRANSPORTE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOTI-JOES DE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAODA CANTINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 9311 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 16/02/2005 | 1000.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ES-PECIALIZADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO e FI-NANCAS e VERIGUACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOSAO ENCAMINHAMENTO AO TCE, DURANTE OS MESES DEJANEIRO e FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 16/02/2005 | 310.00 | 00039554090404 | JOSE RIVALDO ANICETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM16 (DEZESSEIS) GARRAJAL PLANTAS, SERVICOS DERADIADOR e NA FRENTE DA CACAMBA BEM COMO SERVICOS DE SOLDA EM CARRO DE MAO PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/02/2005 | 400.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA e CAIXAECONOMICA, NOS DIAS 16, 17 e 18.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003034 | 16/02/2005 | 12825.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 16/02/2005 | 400.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 015008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 16/02/2005 | 480.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 518180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 17/02/2005 | 979.20 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§04023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 17/02/2005 | 153.90 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELA-DO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ARNALDO PORCIANO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 17/02/2005 | 2195.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 9624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 18/02/2005 | 1850.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS,02(DUAS) CAMARA DE AR e 02 (DOIS) PROTETOR DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DEPLACA MMP-5722, A QUAL PRESTA SERVICOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 18/02/2005 | 598.00 | 09268517000130 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM RADIO GRAVADOR-CCE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 225971. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 18/02/2005 | 370.00 | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA CAIXA AMPLIFI-CADA e UM MICROFONE DESTINADOS A CRECHE MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00751. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003131 | 18/02/2005 | 12640.64 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002661 e PRO-CESSO DE LICITACAO DE N§ 004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 18/02/2005 | 664.00 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO,TOALHAS DE ROSTO, PANO COPA, TOALHA P/MAOS eLENCOIS SOLTEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 003252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 18/02/2005 | 4320.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS,04 (QUATRO) CAMARA DE AR e 04 (QUATRO) PROTE-TOR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA MNI-5400 e MNI-5410, OS QUAIS PRESTAM SER-VICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003182 | 18/02/2005 | 7034.16 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002660 e PROCESSO DE LICITACAO DE N§ 005/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003191 | 18/02/2005 | 16825.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§002662 e 002663 e PROCESSO DE LICITACAO DE N§007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 18/02/2005 | 1792.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 08 (OITO) PNEUS e08 (OITO) CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS AMBULANCIAS PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003204 | 19/02/2005 | 774.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§004035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 19/02/2005 | 1600.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOUROINDUSTRIAL C/03 TORNEIRAS DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003039. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 19/02/2005 | 2584.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS DECORRENTEA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/02/2005 | 20000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSODE PRECATORIA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DIA 18.02.2005.......R$ 5.439,81 DIA 28.02.2005.......R$ 14.560,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 19/02/2005 | 1972.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO COM-PUTADOR MIRAX 2200, HD 40, MONITOR DE "15",DESTINADOS A TESOURARIA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009341. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/02/2005 | 1199.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS DECORRENTEA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/02/2005 | 598.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE ESTADIA DO DELEGADODE POLICIA CIVIL QUE MANTEM A ORDEM PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 21/02/2005 | 7980.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM MOTOCICLETA,MARCA HONDA, MODELO NXR125, ANO/MODELO 2004/2005CHASSI DE N§ 9C2JD20205R008784, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014937. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/02/2005 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS e SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 21, 22 e 23.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 22/02/2005 | 387.08 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 017138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 22/02/2005 | 2200.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOASEMANADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/02/2005 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAOPESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 22, 23 e 24.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003328 | 22/02/2005 | 5509.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS e DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO eFUNCIONAMENTO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACU-LA LEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 00262802669 e 002670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 22/02/2005 | 1130.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00014698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/02/2005 | 63.26 | 00000000000000 | SEVERINA FERREIRA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGA-MENTO DE CONSUMO DE AGUA e ENERGIA ELETRICANA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO,CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/02/2005 | 125.00 | 00000000000000 | FLAVIO FERREIRA PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e TERMO DE DOA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/02/2005 | 100.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAIS DES-TINADOS A EXPEDICAO DAS CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/02/2005 | 180.00 | 00003289745104 | JOSE LAERCIO DE LACERDA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIO DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMEN-TO,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIOSOS SEMI ARIDO DA PARAIBA, NOS DIAS 24 e 25.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/02/2005 | 104.03 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELE-FONE DE N§ 453-2711 PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/02/2005 | 318.59 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICU-LO DE PLACA MNI-5330,O QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003361 | 23/02/2005 | 310.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04056 e PRO-CESSO DE LICITACAO DE N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/02/2005 | 90.00 | 00044219512420 | EDVALDO GOMES VIDAL | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDADE DEVETERINARIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE PARTICIPARDO SEMINARIO SOS SEMI ARIDO PARAIBA, NOS DIAS24 e 25.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/02/2005 | 473.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS EXPORTI-VOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS EQUIPESDE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 24/02/2005 | 724.40 | 00554520000146 | ANA MARIA TORES LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/02/2005 | 225.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL,QUANDO EM VIAGENSNA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PIANCO e PATOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003450 | 24/02/2005 | 9847.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE N§ 02692 e 02693 e PROCESSO DE LICITACAO DE N§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/02/2005 | 50.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVICOMILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 25/02/2005 | 1069.00 | 07128408000273 | CASA DAS SEMENTES E PRODUTOS VET. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAe DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 00842 e 00743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 25/02/2005 | 170.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM CARRO DE MAODESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00715. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 25/02/2005 | 315.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. DE COM. E TRANSP. GAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 009315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003506 | 26/02/2005 | 2556.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDAS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 002696 e PROCESSO DE LICITACAODE N§ 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 28/02/2005 | 210.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRE-CHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 28/02/2005 | 4375.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 003928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/02/2005 | 3540.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA BRASIL ALFABERIZADO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 28/02/2005 | 12595.25 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/02/2005 | 8822.33 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00748. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 28/02/2005 | 607.60 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/02/2005 | 7307.47 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/02/2005 | 7914.00 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/02/2005 | 49864.90 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 28/02/2005 | 5355.00 | 04214702000129 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | PAGAMENTO DE 63 HORAS MAQUINAS DE TRATOR DEESTEIRA D43 UTILIZADOS NA TERRAPLENAGEM DO LIXAO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/02/2005 | 4828.52 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSE FEITOSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00003700319460 | MINERVINO BATISTA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/02/2005 | 3656.10 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.02.2005.......R$ 2.264,15 DIA 18.02.2005.......R$ 548,34 DIA 28.02.2005.......R$ 843,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/02/2005 | 13493.45 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.02.2005......R$ 7.991,15 DIA 18.02.2005......R$ 2.524,80 DIA 28.02.2005......R$ 2.977,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/02/2005 | 7914.00 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/02/2005 | 3.23 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/02/2005 | 0.10 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X,(ITR),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/02/2005 | 51.20 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4,(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/02/2005 | 5.00 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 10.610-0(CEX),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/02/2005 | 17.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSPNAE, PAC, API, RECOMECO, IPTU, ICMS, SENTINELA e PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/02/2005 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/02/2005 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE I. e EDITORA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO,RELATIVO APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO e PORTARIA DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/02/2005 | 45.75 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/02/2005 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENSA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS e CONTROLE DE TESOURA-RIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, DECORRENTE A ANULACAO DO EMPENHO DE N§262/2005, ORA EMPENHADO EM FONTE DE RECURSODIFERENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/02/2005 | 290.00 | 00042472415400 | DAMIAO TEODORICO DA COSTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE,QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 28/02/2005 | 420.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAZDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003924. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/02/2005 | 138.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DESINFETANTES eAGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 28/02/2005 | 248.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/02/2005 | 1100.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTI-NELA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/02/2005 | 387.78 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LEANDROS e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS PARA PAGAMENTODE TAXA DE CONSUMO DE AGUA e PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NA CONDICAO DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/02/2005 | 2406.39 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 28/02/2005 | 420.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAZDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/02/2005 | 357.65 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELE-FINE DE N§ 453-2779 e 453-2518, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 28/02/2005 | 210.00 | 00046035559468 | CICERO ANTONIO FERREIRA FRANCO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEMDE APARELHOS DE FISIOTERAPIA e CONSULTORIOODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/02/2005 | 12595.25 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/02/2005 | 255.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMO-VEL RESIDENCIAL ALUGADO A ESTA EDILIDADE DES-TINADOS AO APOIO DOS MEDICOS e ENFERMEIRAS DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/02/2005 | 15230.28 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/02/2005 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSPEEA, PACS, PVS, SAUDE BUCAL e PSF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/02/2005 | 1.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.800-X,(FUS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/02/2005 | 260.00 | 00013334492400 | DR§ ANTONIO FAUTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS EMANADASDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO DE EXAMEANEXO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DOSRECURSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/02/2005 | 21594.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA FEVEREIRO/2005 | PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUA-LIDADE DE GARI/VARRICAO/COLETA e FISCAL PRES-TADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADEDURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/03/2005 | 4800.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO CAMIONETA QUE PRESTA SERVICOS NO TRANSPOR-TE DO REBOQUE QUE CONDUZ A CARNE DO MATADOUROPARA O ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OSMESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/03/2005 | 1200.00 | 00061124966749 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALENCAR | PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVELDESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/03/2005 | 10800.00 | 99999999999999 | FOPAG - EPIDEMIOLOGIA -ECD | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA EQUIPE MINI-MA DO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA eCONTROLE DE DOENCAS - ECD, DURANTE OS MESESDE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PRESTACAO DE CONTAS DOSRECURSOS VINCULADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/03/2005 | 36337.52 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/03/2005 | 36467.52 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/03/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | RENATA KELLY AGUIAR DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/03/2005 | 780.00 | 00004122067499 | CICERO FONSECA DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESESDE MARCO a MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/03/2005 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO, O QUAL FICA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/03/2005 | 6600.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, AQUAL PRESTA SERVICOS TRANSPORTANDO OS AGENTESDE SAUDE DO PROGRAMA DO PEVA PARA A ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/03/2005 | 60.00 | 00069701067487 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COPEIRA JUNTO AO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/03/2005 | 360.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS,EN-FERMEIRAS e ODONTOLOGOS DO PSF, QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS PROFISSIONAIS NO POSTODE SAUDE MUNICIPAL DO POVOADO DE MATA GRANDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/03/2005 | 1065.00 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOS TELE-FONES DE N§ 453-2518 e 453-2779,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/03/2005 | 703.35 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/03/2005 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTE AOATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/03/2005 | 95.00 | 00051830310453 | ROGERIO GOMES LEMOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE COPIAS PERTENCENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE e CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/03/2005 | 2100.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA V.L. DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE COORDENADORA DO COCAV (COMISSAO DE CONTRO-LE AVALIACAO e AUDITORIA), DURANTE O MES DEJANEIRO a MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/03/2005 | 262.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURADE COLCHOES PERTENCENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/03/2005 | 5200.00 | 00040889823472 | AMAURY CAMELO LONDRES | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO (CLINICO GERAL) JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 08PLANTOES A R$ 650,00 CADA, NO PERIODO DE 01 A11.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/03/2005 | 202.00 | 00039598926400 | FRANCISCO LUIS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/03/2005 | 25110.00 | 99999999999999 | FOPAG - ENFERMEIRAS - PSF - PAB | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICOS e ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTOAO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/03/2005 | 300.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADE CAMISAS DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA AAIDS, DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, DECORRENTE DE ANULACAO DOEMPENHO DE N§ 1323/2004 DE 30.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/03/2005 | 150.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO DE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PORTAS DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/03/2005 | 115.00 | 00062538713820 | BERNADINO JERONIMO DE ALMEIDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MECANICO JUNTO AO ALTERNADOR e INSTALACAODO VEICULOS AMBULANCIAS, A QUAL PRESTA SERVI-COS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/03/2005 | 600.00 | 00001149308486 | JOANA DARC FELINTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/03/2005 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PIANCO, PATOS e CAMPINAGRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCU-RA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 01, 02, 03 e04.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00003213081400 | VANNUCIA KARLA DE M. NOBREGA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/03/2005 | 600.00 | 00084719290310 | RAMERSON BENICIO FERNANDES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE SECRETARIO DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMEN-TO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/03/2005 | 1273.48 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, DESP. LASER | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/03/2005 | 1820.44 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/03/2005 | 2850.00 | 08679391000124 | FRANKAR PE€AS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO CAMIONETAS-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVI-COS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/03/2005 | 1060.50 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE TAXA LIGACOES CELULARES, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/03/2005 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTI-NELA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/03/2005 | 4994.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CLAUDIO SEBASTIAO LAVOR | REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/03/2005 | 162.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADE LETREIRO DE FAIXAS e DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCALN§ 0061, DECORRENTE DE ANULACAO DO EMPENHO DEN§ 1624/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/03/2005 | 356.54 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LACERDA DE SOUSA e OUTR | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA PAGAMENTODE ALUGUEIES e COMPRA DE PASSAGENS NA CONDI-CAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/03/2005 | 260.00 | 00005017177493 | EDILIANNE RUFINO MANGUEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PROFESSORA DE DANCA JUNTO AO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOF-1689,O QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE A€AO SOCI-AL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO e MARCO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/03/2005 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DEMARCO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO EN-TRES AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/03/2005 | 16985.28 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/03/2005 | 5000.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ES-PECIALIZADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FI-NANCAS e VERIGACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOSAO ENCAMINHADO AO TCE, DURANTE OS MESES DEMARCO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/03/2005 | 470.05 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL,RELATIVO A COMPETENCIA 01/2005, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/03/2005 | 17912.68 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00003700319460 | MINERVINO BATISTA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSE FEITOSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/03/2005 | 39.19 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/03/2005 | 485.00 | 00003047770484 | PATRIK NASCIMENTO LACERDA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE PEQUENOS AGRICULTORESJUNTO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/03/2005 | 579.60 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA PODAGENS DE 483 (QUATROCENTOS e OITEN-TA e TRES) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/03/2005 | 544.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRAN-DE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/03/2005 | 620.40 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 517 (QUINHENTOS e DEZESSETE) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/03/2005 | 30584.92 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CONTRATADOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/03/2005 | 3335.68 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - CRECHE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/03/2005 | 63478.36 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF - 60%, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/03/2005 | 13279.20 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TECNICOSADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/03/2005 | 2200.00 | 00003285777400 | DAMIAO IZIDRO XIBARRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SITIO CANOA PARA AS ESCO-LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO e DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/03/2005 | 2100.00 | 00021566640482 | JOAO DE DEUS LIMA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS GATOS, CAITITU eUMBUZEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO e DEZEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/03/2005 | 3540.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA BRASIL ALFABERIZADO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/03/2005 | 28.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCO-LA MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO HORI-ZONTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/03/2005 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 453-2711,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/03/2005 | 275.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES OLIVEIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM PARTICIPANDO DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE SANTA-NA DE MANGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/03/2005 | 380.00 | 00042471710468 | FRANCISCO DAMIAO DE LACERDA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAODA ESTRUTURA FISICA e MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LOPES DE SOUSALOCALIZADA NO SITIO ARARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/03/2005 | 851.03 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 453-1069, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/03/2005 | 120.00 | 00003286668400 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 02 (DUAS) GELADEIRAS e UM BEBEDOURO PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO POVOADO DE MA-TA GRANDE e RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/03/2005 | 1200.00 | 00001231673451 | JOSE RODRIGUES CORAS | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE MATA GRANDE,DURANTE O MES DE MAR€O a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/03/2005 | 350.83 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PRE-DIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/03/2005 | 158.44 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PRE-DIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/03/2005 | 800.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-5584 DESTINADOSAO TRANSPORTE DE MATERIAL e PESSOAS JUNTO A41¦ ZONA ELEITORAL DE CONCEICAO,DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/03/2005 | 520.00 | 00013157760491 | ANTONIO ZIFINO BARBOSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO CENTRO ADMI-NISTRATIVO INTEGRADO, DURANTE OS MESES DE FE-VEREIRO e MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/03/2005 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DA ANVAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.03.2005.......R$ 110,00 DIA 18.03.2005.......R$ 110,00 DIA 30.03.2005.......R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004707 | 02/03/2005 | 3320.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 002711 e 002712 e PROCESSO DELICITA€ÇO DE N§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/03/2005 | 350.83 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PRE-DIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004693 | 02/03/2005 | 4330.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002709 e 002710 e PROCESSODE LICITA€ÇO DE N§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 03/03/2005 | 1106.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE REATORES, LAMPADASSTART e FIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMI-NACAO PUBLICA e DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 9710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/03/2005 | 500.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS 200W e220W DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 009720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/03/2005 | 165.00 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO eCARNE MOIDA CONGELADA DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 017790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/03/2005 | 349.96 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 017789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 04/03/2005 | 1769.61 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 1674 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 05/03/2005 | 402.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOe MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA FX1170 PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FINANCACONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/03/2005 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL e ESCRITORIO DA SAELPA,NOSDIAS 07, 08, 09, 10 e 11.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 07/03/2005 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURADE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 07, 08, 09 e 10.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/03/2005 | 90.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOSNOS DIAS 08, 09 e 10.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/03/2005 | 395.00 | 12929519000138 | SERVICOS e COMERCIO DE PRODUTOS MED. LTD | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOe MANUTENCAO DO TENSIOMETRO, ESTETOSCOPIO, COPOSCOPIO e CELTRA-SOM PERTENCENTE AO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 08/03/2005 | 600.00 | 00084719290310 | RAMERSON BENICIO FERNANDES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE SECRETARIO DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMEN-TO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/03/2005 | 1040.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEI-RO a ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/03/2005 | 150.00 | 00039556824472 | JOSE NERIVALDO BEZERRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL AMORIN NETO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/03/2005 | 150.00 | 00027021224850 | JORGE ALVES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/03/2005 | 150.00 | 00003539399437 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/03/2005 | 50.00 | 00051747928453 | FRANCISCA BILA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECU-PERACAO DE SUA RESIDENCIA NA CONDICAO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMODE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/03/2005 | 499.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0015049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | GILBERLANDIO SOARES LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DA CENTRAL DA MESA TELEFONICA PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/03/2005 | 908.31 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TAXA DO CODIGO 031 DO TELEFONEDE N§ 453-2355, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/03/2005 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/03/2005 | 163.00 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO CONGELADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 018177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/03/2005 | 9281.89 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DECORRENTE DEPROCESSOS DE PRECATORIAS, CONFORME DETERMINA-CAO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/03/2005 | 358.90 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 018175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004987 | 11/03/2005 | 2423.60 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/03/2005 | 220.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, QUAN-DO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROSMEDICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/03/2005 | 540.00 | 00039554090404 | JOSE RIVALDO ANICETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA DE OXIGENIO DO CHASSI, VASCULANTE e CA-BINE DA CACAMBA DE PLACA MMP-5722 PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, BEM COMO SERVICOS DE SOLDAELETRICA DE 14 (QUATORZE) GARAJAL DE PLANTASDOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0004979 | 11/03/2005 | 16500.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 300 (TREZENTAS)CARTEIRAS ESCOLAR, TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADOA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00054. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/03/2005 | 345.00 | 00045761744449 | JOSE EVANGELISTA DINIZ | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PEDRA DE MORETADESTINADOS A RECUPERACAO DO CANAL DE ALVENA-RIA EM AVENIDADE DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/03/2005 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS NA REALIZACAO DE EXA-MES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS EMANADASDESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALI-DADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/03/2005 | 135.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PIANCO e PATOS TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROSMEDICOS, NOS DIAS 14, 15, 16 e 17.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 15/03/2005 | 1265.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ES-PECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 003700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0005045 | 15/03/2005 | 914.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NO-TAS FISCAIS DE N§ 002727 e 002729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 15/03/2005 | 1624.60 | 00000000000000 | FUNDO DE FISCALIZACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE RESTITUICAO DECORRENTE DO PROCESSO TCE 03214/02 e ACORDAO APL TC 392/2003,VA-LE RESSALTAR QUE O MESMO JA TINHA SIDO RESTI-TUIDO AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS NO DIA08.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0005053 | 15/03/2005 | 1565.75 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMEN-TO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0002726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 16/03/2005 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PATOS e JOAO PESSOA,TRANSPORANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROSMEDICOS, NOS DIAS 16, 17 e 18.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/03/2005 | 200.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE ATUALIZAR O CADASTRO DO SIAP JUNTO AO DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0005134 | 16/03/2005 | 4074.60 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUUNCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§004098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/03/2005 | 140.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CORTE eTRANSPORTE DE 100 (CEM) ESTACAS DESTINADOS ARECUPERACAO DO CURRAL DO CENTRO AGROPECUARIO"DEL FERREIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/03/2005 | 340.58 | 00042472415400 | DAMIAO TEODORICO DA COSTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DECORRENTE DE DES-PESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTAEDILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALI-DADES, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 17/03/2005 | 588.20 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 010395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 18/03/2005 | 150.00 | 00051830248472 | SOEDJA CRISTINA MARINHO DE SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE PARTICI-PAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM RETROALIMENTA-CAO PARA TECNICOS MUNICIPAIS QUE ATUAM COM OPROJETO ESCOLA ATIVA NO ESTADO DA PARAIBA, NOPERIODO DE 20 a 24.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/03/2005 | 130.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 01294. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/03/2005 | 20000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSODE PRECATORIA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/03/2005 | 501.36 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO A COMPE-TENCIA 02/2005, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/03/2005 | 417.55 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES CABRAL e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS e PASSAGENS NA CONDICAO DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMODE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/03/2005 | 1520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE I. e EDITORA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO,RELATIVO APUBLICACAO DO DECRETO DE N§ 054/05, AVISO DELICITACAO DE N§ 001/2005,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0005223 | 21/03/2005 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DE USO DOSSOFTWARES DA CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATI-ZADA, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, SISTEMA DEDIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS e CONTROLE DE TE-SOURARIA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EMCURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 21/03/2005 | 970.00 | 05694157000188 | ADRIANO BEZERRA DE SOUSA - ME | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINA-MENTO, SERVICOS DE RETIFICA DO EIXO DA BOMBAe SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA BOMBA SUBMES-SA PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE MARIA SOARES, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 21/03/2005 | 250.00 | 05694157000188 | ADRIANO BEZERRA DE SOUSA - ME | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA BOMBA SUBMESSA DE LAP 220 VOLTS PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIOUMBUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 21/03/2005 | 416.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADA MISTA eGLOBO LISO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 9790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/03/2005 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS e SOUSA TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCOR-ROS MEDICOS, NOS DIAS 21, 22 e 23.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 21/03/2005 | 262.59 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECO-RRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/03/2005 | 1728.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DECORREN-TE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNI-CIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0005266 | 22/03/2005 | 425.00 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 4979 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/03/2005 | 38.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE 00187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/03/2005 | 68.00 | 09353889000246 | RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. COM. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/03/2005 | 5200.00 | 00040889823472 | AMAURY CAMELO LONDRES | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 08 PLANTOES A R$650,00 CADA, NO PERIODO DE 14 a 25.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/03/2005 | 500.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRUTAS e VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§518201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/03/2005 | 270.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e COM A COORDE-NADORA DO PACS, NOS DIAS 28, 29 e 30.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/03/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOe MUNUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP 640C PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FINAN-CAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/03/2005 | 400.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA e CAIXAECONOMICA, NOS DIAS 28 e 29.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/03/2005 | 374.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 518202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/03/2005 | 206.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/03/2005 | 240.00 | 00064231020400 | FRANCISCO NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE ESTACAS DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERA-CAO DO MURRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/03/2005 | 241.70 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNI-CIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 518203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/03/2005 | 1386.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS,LUBRIFICACAO e TROCA DE OLEO NOS VEICULOS LO-TADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 30/03/2005 | 960.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BATERIA MOURA 150e 100 AH DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOSONIBUS e KOMBIS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00902. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/03/2005 | 11583.44 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/03/2005 | 18925.42 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/03/2005 | 8518.46 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/03/2005 | 100.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAIS DES-TINADOS A EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/03/2005 | 180.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUALIDADEDE IDENTIFICADOR, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA), BEM COMO JUNTO AO MINISTERIO DOTRABALHO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL PARAPREENCHIMENTO DE CTPS, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/03/2005 | 100.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/03/2005 | 3506.41 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.03.2005.....R$ 1.796,62 DIA 21.03.2005.....R$ 1.107,01 DIA 30.03.2005.....R$ 602,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/03/2005 | 12968.17 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.03.2005......R$ 6.341,06 DIA 21.03.2005......R$ 3.907,13 DIA 30.03.2005......R$ 2.719,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/03/2005 | 8592.81 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/03/2005 | 1324.02 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVOS A PAGAMEN-TO DE JRS/MULTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/03/2005 | 4490.21 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/03/2005 | 3.23 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/03/2005 | 1.20 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X,(ITR),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/03/2005 | 0.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X,(ITR), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/03/2005 | 56.62 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4,(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/03/2005 | 5.00 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 10.610-0(CEX),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/03/2005 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/03/2005 | 630.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE MORAIS e OUTROS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE e COMPRA DE PASSAGEM,NA CONDICAODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMETERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/03/2005 | 33.75 | 00000000000000 | JOSELEIDE DA CONCEICAO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELERICA, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/03/2005 | 171.00 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELADODESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 019090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/03/2005 | 265.26 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULOCAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/03/2005 | 1997.82 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/03/2005 | 140.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA70 AH DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00902. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/03/2005 | 172.50 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 30/03/2005 | 413.00 | 03272588000120 | IRMAO LIMA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO GOL, O QUAL PRESTA SER-VICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 30/03/2005 | 1127.25 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 019089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/03/2005 | 12895.86 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/03/2005 | 16383.28 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/03/2005 | 4028.25 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/03/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.770-X,(FUS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/03/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.800-X,(FMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/03/2005 | 3365.31 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA e DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 000764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/03/2005 | 2382.45 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/03/2005 | 225.00 | 01136383000192 | ALUIZIO ABRANTES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AMBULAN-CIA, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/03/2005 | 492.67 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRANGO e CARNEBOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 019101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/03/2005 | 21310.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA MAR€O/2005 | PAGAMENTO DE MAO-OBRA TECERIZADAS NA QUALIDA-DE DE GARI/VARRICAO/COLETA e FISCAL PRESTADOSJUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/03/2005 | 200.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE NOTAS e AVISOS DE INTERESSES DESTAEDILIDADE NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIO-LA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/03/2005 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISESPECIALIZADOS NA REA JURIDICA DE CONSULTO-RIA DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOSJURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/03/2005 | 653.60 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/03/2005 | 356.70 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE e FRANGOCONGELADO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL- PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 019100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/03/2005 | 1100.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DU-RANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/03/2005 | 4000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/03/2005 | 4000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO POR MEUS SERVICOS CONTABEIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANU-AL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/03/2005 | 1050.00 | 00002528056400 | JOSE PINTO RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO F.4000 DE PLACA KIN-9186, O QUAL FICAA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/03/2005 | 1050.00 | 00002528056400 | JOSE PINTO RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO F.4000 DE PLACA KIN-9186-PE, O QUALFICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/04/2005 | 5968.28 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRE-TARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/04/2005 | 31145.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/04/2005 | 3335.68 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - CRECHE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/04/2005 | 65490.70 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/04/2005 | 13279.20 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TECNICOSADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDDEF 40%, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/04/2005 | 314.98 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA NUTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PROFESSORA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADO NO SITIO BUENOS AIRES, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/04/2005 | 3540.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA BRASIL ALFABERIZADO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/04/2005 | 8063.52 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRE-TARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/04/2005 | 16985.28 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/04/2005 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/04/2005 | 150.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAIS DES-TINADOS A EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/04/2005 | 192.50 | 00000000000000 | LYSANDRO CLAUDINO LEANDRO | PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NO-VEMBRO, DEZEMBRO/2004 e JANEIRO A MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/04/2005 | 577.16 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 453-2355, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/04/2005 | 4482.20 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRE-TARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/04/2005 | 4994.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/04/2005 | 1100.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DU-RANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/04/2005 | 120.00 | 00000080291481 | JOSE SEVERINO NETO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TER-MO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/04/2005 | 230.16 | 00000000000000 | ANTONIA BERNARDO LEITE e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS PARA PAGAMENTODE ALUGUEIS DE RESIDENCIAS e TAXA DE CONSUMODE AGUA NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/04/2005 | 2137.40 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/04/2005 | 1820.44 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/04/2005 | 1024.93 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFRME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA FERREIRA PIRES | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRE-NO COM AREA DE 100m (CEM METROS QUADRADOS),PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOSPRODUZIDOS PELA POPULACAO DE CONCEICAO, RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/04/2005 | 6469.60 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRE-TARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/04/2005 | 17912.68 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/04/2005 | 55.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMEN-TO DO EIXO DO MOTOR BOMBA e ABERTURA DE ROSCANO ROTOR DO EIXO DA BOMBA DAGUA PERTENCENTEAO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/04/2005 | 2020.88 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, DESP. LASER | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/04/2005 | 1273.48 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, DESP. LASER | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/04/2005 | 24474.52 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/04/2005 | 13577.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/04/2005 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO, O QUAL FICA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/04/2005 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTE AOATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/04/2005 | 2200.00 | 00001227348401 | REGINA SELMA MARCELINO FERREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/04/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | RENATA KELLY AGUIAR DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/04/2005 | 11250.00 | 99999999999999 | FOPAG - BIOQUIMICOS - G. PLENA | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE BIOQUIMICOS e FISIOTERAPEUTICA JUNTOAO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEI-CAO - CEMEC, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/04/2005 | 282.00 | 99999999999999 | EDILVAN RAMALHO DE FIGUEIREDO e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DOS AGENTESDE SAUDE DO PEEA, QUANDO EM SERVICOS PRESTADOJUNTO AO LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE A DOEN-CAS DE CHAGAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/04/2005 | 600.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNA-GEM e REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO GOLO QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/04/2005 | 209.90 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SOROS, SERINGA ePACOTES DE GASES DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTAS FISCAIS DE N§ 01401, 01402 e 01405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/04/2005 | 60.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CA DE UMA CONSULTA DERMATOLOGIA NA PESSOA DEFRANCINETE PATRICIA LIMA, NA CONDICAO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/04/2005 | 90.00 | 00000000000000 | OTICA SANTA LUZIA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA LENTE DE OCULOPARA DOACAO A UMA PESSOA NA CONDICAO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS e ODONTOLOGOS,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS PROFISSIO-NAIS NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO POVOADODE MONTE VIDEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/04/2005 | 1685.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS POR SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE MERENDAS e REFEICOES DESTINADOS AS ENFERMEIRAS, MEDICOS e ODONTOLOGOSQUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO e MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 02/04/2005 | 2300.00 | 00082692483472 | LIGIA PATRICIA F. DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,LOCALIZADO NO BAIRRO SAO GERALDO, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 02/04/2005 | 105.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOe MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 02/04/2005 | 151.69 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTAHP DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 02/04/2005 | 632.39 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TONNER HP 1200 eFORMULARIO DE CONTRA-CHEQUE e RELATORIO DE 80COLUNAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO COMPUTADORPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 09540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 04/04/2005 | 1340.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO e COMERCIO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FILME MEDICO SONYDESTINADOS A MANUTENCAO DO APARELHO DE RAIO-X PERTENCENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACU-LA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 04/04/2005 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDEe JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 04, 05,06 e 07.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 04/04/2005 | 5903.30 | 03677152000111 | NORMA LIGIA SITONIO TRIGUEIRO DINIZ-ME | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA PERTEN-CENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 159, 160, 161,163, 164 e 166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 05/04/2005 | 1259.00 | 01988925000155 | DIPROMED | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO SERVICOS MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 003037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 05/04/2005 | 281.62 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO POR RESSARCIMENTO DECORRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 05/04/2005 | 699.90 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 05/04/2005 | 615.07 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARNE BOVINA eFRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 019358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0006394 | 05/04/2005 | 6303.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE e UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 02783, 2784 e 2785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 05/04/2005 | 554.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFENTANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 05/04/2005 | 73.06 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DE LACERDA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS PARA COMPRA DEPASSAGEN COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOACOM FINALIDADE DE TRATAR DA SAUDE, NA CONDI-CAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 05/04/2005 | 934.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFENTANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA, ACOUGUE,MATADOURO e MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 05/04/2005 | 346.70 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARNE MOIDA e FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRE-CHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§019359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 06/04/2005 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAOPESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCU-RA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 06, 07 e 08.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 06/04/2005 | 765.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO VITORIA, 01 (UM) ARMARIO AMAZONAS, 01 (UMA) PIAAMAZONAS, 01 UMA) PIA VITORIA E 02 (DUAS) TORNEIRAS BICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009748. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 06/04/2005 | 1842.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UMA) LONGARINASECRETARIA, ARQUIVO C/4 GAVETAS, ESTANTE DEA€O GBA, CADEIRA FIXA e VENTILADOR DESTINADOSA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 003119. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 07/04/2005 | 306.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 07/04/2005 | 140.00 | 00013334492400 | DR§ ANTONIO FAUTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS EM PESSOASEMANADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 07/04/2005 | 1180.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTECENTEA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 00485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 07/04/2005 | 113.40 | 06928587000180 | HF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) LTS DEOLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 07/04/2005 | 700.00 | 11892502000190 | J. HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE URNAS FUNERARIASDESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS INDIGEN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 08/04/2005 | 1300.00 | 00005684153372 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DA ESCOLHINA DE FUTEBOL DAS CRIANCAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DE JA-NEIRO a MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 08/04/2005 | 6901.15 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DECORRENTE DE PROCES-SOS DE PRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JU-DICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 08/04/2005 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DA ANVAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 08.04.2005.........R$ 110,00 DIA 20.04.2005.........R$ 110,00 DIA 29.04.2005.........R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0006572 | 11/04/2005 | 2608.78 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS e MATERIAIS DE HIGIENE e LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CON-FORME NOTAS FISCAIS DE N§ 02793 e 002794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/04/2005 | 1554.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA CONCERNENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTA SECRE-TARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 11/04/2005 | 3640.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDCUCACAO - CRECHE - CONT | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OSMESES DE MARCO e ABRIL DO ANO EM CURSO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SUPERITENDENCIA DO INSS,CAIXA ECONOMICA e FUNASA, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 e 1504.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0006564 | 11/04/2005 | 3127.32 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§02795 e 02796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 11/04/2005 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PIANCO ePATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTENS A PROCU-RA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 11,12, 13 e14.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 11/04/2005 | 100.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADORHOUSTON, 40 CM DESTINADOS A MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003137. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 12/04/2005 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS e SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 12, 13, 14 e 15.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 12/04/2005 | 1460.90 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOS TELEFONES DE N§ 453-1069 e 453-2711, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 12/04/2005 | 589.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 010572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 12/04/2005 | 3000.00 | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS PUBLICITARIOS COM O JORNAL DA PARAIBA eAQUISICAO DE ASSINATURA SEMESTRAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 12/04/2005 | 245.50 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/04/2005 | 624.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TIJOLOS DE 08(OITOFUROS DESTINADOS A RECUPERACAO DA MURRADA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 14/04/2005 | 2600.00 | 08679391000124 | FRANKAR PE€AS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO VEICULO CAMIO-NETA TOYOTA HILUX DE PLACA MNI-5330-PB,A QUALPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 02859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 14/04/2005 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFISCAS EM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 14/04/2005 | 450.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANA-DAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 15/04/2005 | 294.29 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO POR RESSARCIMENTO DECORRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0006734 | 15/04/2005 | 2499.40 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITA-LARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0006742 | 15/04/2005 | 3627.90 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITA-LARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 15/04/2005 | 1945.00 | 00899851000118 | COPY CENTER MANAIRA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROFRAFICAS DE FICHA ULTRA-SONOGRAFIA PELVICAe OBSTETRICA, FICHA CADASTRAL DOS ESTABELECI-MENTOS e ENCADERNACOES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 15/04/2005 | 250.00 | 40981490000179 | AUTO PECAS PATOENSE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA BOMBA DE OLEODESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL,O QUALPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 4936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0006548 | 15/04/2005 | 2499.40 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITA-LARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 15/04/2005 | 152.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 0097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 16/04/2005 | 400.00 | 06115921000186 | INFOTECH - INFORMATICA E ASSIST. TEC LTD | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) KITS DEACESSO A INTERNET (PLACA,CABO) DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 0007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 16/04/2005 | 400.00 | 06115921000186 | INFOTECH - INFORMATICA E ASSIST. TEC LTD | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) KITS DEACESSO A INTERNET (PLACA,CABO) DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 16/04/2005 | 800.00 | 06115921000186 | INFOTECH - INFORMATICA E ASSIST. TEC LTD | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) KITS DEACESSO A INTERNET (PLACA,CABO) DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 18/04/2005 | 150.00 | 05877678000170 | ELIANE MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 03 (TRES) ARCONDICIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORNE NOTA FISCAL DE N§ 00073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0006823 | 18/04/2005 | 980.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITA-LARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 18/04/2005 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAOPESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCU-RA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 18, 19 e 20.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/04/2005 | 250.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA P. DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE PEQUENAS DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGACOM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABA-LHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 18/04/2005 | 246.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFENTANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 19/04/2005 | 2290.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS e PNEUS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOSAO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 19/04/2005 | 95.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, CAMBAGEM e SERVICOS DE MAODE OBRA MECANICA JUNTO VEICULO CAMIONETA S-10DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 0165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 19/04/2005 | 350.00 | 00020398794472 | ANTONIO FRADE NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDA-DE DE MARCENEIRO NO CONSERTO DE PORTAS, BIROSe CADEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 19/04/2005 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO e PATOS, TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCOR-ROS MEDICOS, NOS DIAS 19, 20 e 21.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 19/04/2005 | 171.00 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 020065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 20/04/2005 | 3915.40 | 06341011000111 | COM. DE MAT. HOSPITALAR | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CONSULTO-RIOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 20/04/2005 | 370.00 | 00004042274498 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZA-CAO DE EXAMES DE BIOPSIA POR OGULHAMENTO DEMAMA, CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e REQUISICAODE EXAME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/04/2005 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, CNM, DURANTE O MES DE MARCO DOANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 20/04/2005 | 1200.00 | 00002522279483 | STHEPSON RAMALHO LACERDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 2000 UNIDADES DERAPADURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 518149, ORA CUSTEADO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 20/04/2005 | 20000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOS DEPRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 25/04/2005 | 225.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES A SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 26/04/2005 | 500.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS CRISTALDE 220W DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006963 | 26/04/2005 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DE USO DOSOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS e CONTROLE DE TESOURARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 27/04/2005 | 400.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 010670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 27/04/2005 | 152.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0006998 | 27/04/2005 | 840.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITA-LARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 28/04/2005 | 4083.80 | 06341011000111 | COM. DE MAT. HOSPITALAR | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CONSULTO-RIOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/04/2005 | 308.30 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO , CARNE MOIDA e CARNE BOVINA FRESCA DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00020539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/04/2005 | 1828.52 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANA-DAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 03831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/04/2005 | 246.50 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/04/2005 | 374.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/04/2005 | 356.70 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARNE MOIDA e FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRE-CHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§020573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/04/2005 | 253.06 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DE LACERDA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISICAODE PASSAGENS e TRATAMENTO DE SAUDE, NA CONDI-CAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 28/04/2005 | 304.95 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 020574. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 29/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.849-7,(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 29/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 58.067-8(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/04/2005 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTI-NELA, DURANTE O MES DE ARBIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOF-1689,O QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/04/2005 | 7040.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA FOLHA POR SERVICOS PRESTADOS EMDECORRENCIA A FOLHA DO COORDENADOR, MONITORESCOZINHEIROS e AUXILIARES DE SERVICOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -DURANTE OS MESES DE JANEIRO a ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/04/2005 | 780.00 | 00004736008466 | FRANCIMARIO BRITO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PROFESSOR DE DANCA JUNTO AO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE OS MESES DE MARCO a MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/04/2005 | 780.00 | 00005017177493 | EDILIANNE RUFINO MANGUEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PROFESSORA DE DANCA JUNTO AO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DU-RANTE OS MESES DE MARCO a MAIO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/04/2005 | 2200.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTI-NELA, DURANTE OS MESES DE MARCO e ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/04/2005 | 14100.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/04/2005 | 1109.80 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/04/2005 | 4804.05 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0007633 | 29/04/2005 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTO-RIA DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOSJURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 29/04/2005 | 900.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGENSe FOTOS DECORRENTE AO EVENTO DE POSSE DO PRE-FEITO e VEREADORES PARA O QUADRIENIO 2005/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 29/04/2005 | 11983.16 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 29/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/04/2005 | 7614.02 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/04/2005 | 20200.38 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/04/2005 | 700.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA HUP-4020, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDOS SITIOS TRES PEDRAS, OLHO DAGUA DO MATO,BEZERROS e BARROS, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/04/2005 | 1100.00 | 00003285777400 | DAMIAO IZIDRO XIBARRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA HIN-9186,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/04/2005 | 500.00 | 00031314856472 | JOSE NILSON CORDEIRO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA MMP-5544, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO SACO DO RETIRO AO POVOADO DE MATAGRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/04/2005 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA MNH-2845,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/04/2005 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA KGE-2488, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDOS SITIOS FABRICIO, PANASCO, PAULO e CHICOVAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/04/2005 | 800.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA CXE-7019, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/04/2005 | 700.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA HUJ-3997, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/04/2005 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA MMP-5570,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO BRITO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/04/2005 | 1100.00 | 00021566640482 | JOAO DE DEUS LIMA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA MNI-5332,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDOS SITIOS GATOS e CAITITU PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/04/2005 | 600.00 | 00054401224434 | JOAO WELLIGTON XAVIER FRADE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA CJI-1478, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CAMPOS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/04/2005 | 340.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL NA QUALIDADE DE DIRETORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/04/2005 | 780.00 | 00000000000000 | KARLA SAYONARA GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHEMUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE MARCO a MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 29/04/2005 | 350.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 29/04/2005 | 180.00 | 00000131866478 | JOSE VANALDO GREGORIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADE DEDIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE PIANCO e PATOS COM FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO e ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 26, 27,28e 29.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 29/04/2005 | 3806.98 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 08.04.2005.........R$ 2.094,03 DIA 20.04.2005.........R$ 720,69 DIA 29.04.2005.........R$ 992,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 29/04/2005 | 14030.87 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 08.04.2005.........R$ 7.390,73 DIA 20.04.2005.........R$ 3.138,02 DIA 29.04.2005.........R$ 3.502,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 29/04/2005 | 3.23 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-4 (ICMS),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 29/04/2005 | 0.31 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X(ITR),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 29/04/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X,(ITR), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 29/04/2005 | 48.01 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4(FE),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 29/04/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 15.482-2(ARRECADACAO),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 29/04/2005 | 106.24 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 11.097-3(CIDE),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 29/04/2005 | 5.00 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 10.610-0(CEX),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 29/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.679-1(IPTU),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/04/2005 | 7662.53 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PAGAMENTODE MULTAS/JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/04/2005 | 12485.33 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/04/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-1(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/04/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-1(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0007641 | 29/04/2005 | 1640.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVOCACIA e CONS. JURIDICA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOSJURIDICOS ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE, SEMPRE QUE NECESSARIO FOR, e AINDA NO ESCRITORIODO CONTRATADO, QUANDO ASSIM NECESSITAR e DE-FESA PERANTE DA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO e TRIBUNAIS SUPERIORES - ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0007668 | 29/04/2005 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO POR SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICAADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/04/2005 | 800.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-5584, DESTINADOAO TRANSPORTE DE MATERIAL e PESSOAS JUNTO A41¦ ZONA ELEITORAL DE CONCEICAO,DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/04/2005 | 200.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONCERNENTE AO ACES-SO A INTERNET (FMNET), DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/04/2005 | 1300.00 | 00899851000118 | COPY CENTER MANAIRA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE FORMULARIOS e BLOCOS PARA CADASTRO DA VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 29/04/2005 | 191.75 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SOROS, SERINGA ePACOTES DE GASES DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTAS FISCAIS DE N§ 1407 e 3181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 29/04/2005 | 12895.44 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 29/04/2005 | 779.60 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 29/04/2005 | 7.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSPEEA, PAB, PACS, SAUDE BUCAL e PSF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOSRECURSOS VINCULADOS DA SAUDE, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/04/2005 | 7614.03 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/04/2005 | 23432.83 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/04/2005 | 455.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REPRESENTACAO COM.TRANSPORTE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAZ DE13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 009321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0007684 | 29/04/2005 | 7923.50 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/04/2005 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONCERNENTE AO ACES-SO A INTERNET (FMNET), DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/04/2005 | 520.00 | 00006185318407 | LUCILENE NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESES DEMARCO e ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/04/2005 | 520.00 | 00016936662862 | IZABEL FERREIRA DE PAULA ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE RAIO-X JUNTO AO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESES DEMARCO e ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/04/2005 | 21354.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - ABRIL/2005 | PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUA-LDADE DE GARI/VARRICAO, GARI/COLETA e FISCAL,PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE,DURANTE O MES O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 29/04/2005 | 3328.42 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 29/04/2005 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSE FEITOSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/04/2005 | 1500.00 | 00003700319460 | MINERVINO BATISTA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/04/2005 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/04/2005 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/04/2005 | 4804.06 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/04/2005 | 1088.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRAN-DE, DURANTE OS MESES DE MARCO e ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/04/2005 | 678.00 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 565 (QUINHANTOS e SESSEN-TA e CINCO) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/04/2005 | 642.00 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 535 (QUINHANTOS e TRINTAe CINCO) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00003700319460 | MINERVINO BATISTA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSE FEITOSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 02/05/2005 | 220.00 | 00025826131420 | JOSE EDIVALDO LIBERATO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAODE BANCOS DAS PRA€AS DA MATRIZ e OTONI RANGELNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 02/05/2005 | 642.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOMATADOURO, MERCADO e A€OUGUE PUBLICO,DECORRENTE DE ANULACAO DO EMPENHO 1876/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00052512924491 | JEOVAL PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM TRATORDE PNEUS PARA EFETUAR CORTE DE TERRA EM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DECORRENTEDE PARTE DO EMPENHO DE 954/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/05/2005 | 6170.04 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRE-TARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 02/05/2005 | 20672.68 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/05/2005 | 2020.88 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, DESP. LASER | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA DURANTEO MES DE DEZMBEOR/2004, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 02/05/2005 | 1313.48 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, DESP. LASER | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 02/05/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | FOPAG - EPIDEMIOLOGIA -ECD | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA EQUIPE MINIMA DO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA eCONTROLE DE DOENCAS - ECD, DURANTE O MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 02/05/2005 | 900.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS e ODONTOLOGOS,QUANDO OS MESMOS VEM PRESTAR SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 02/05/2005 | 1142.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO e REPRES. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGI-COS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 00946 e 00947,DECORRENTE DE ANULACAO DO EMPENHO DE N§ 1759/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 02/05/2005 | 500.00 | 00082692483472 | LIGIA PATRICIA F. DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,LOCALIZADO NO BAIRRO SAO GERALDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 02/05/2005 | 1600.00 | 00000937878472 | JOSE ARRUDA AMORIM | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,LOCALIZADO NO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTEO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 02/05/2005 | 180.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE MU-NICIPAL, NOS DIAS 02, 03 e 04.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO, O QUAL FICA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 02/05/2005 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTE AOATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 02/05/2005 | 40.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO GOL, O QUAL PRESTA SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 02/05/2005 | 40.00 | 00004122067499 | CICERO FONSECA DA SILVA | PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 02/05/2005 | 40.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL NA QUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 02/05/2005 | 11250.00 | 99999999999999 | FOPAG - BIOQUIMICOS - G. PLENA | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE BIOQUIMICOS e FISIOTERAPEUTICA JUNTOAO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEI-CAO - CEMEC, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 02/05/2005 | 431.65 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS POS-TOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0008117 | 02/05/2005 | 6566.94 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTAFISCAL 005033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 02/05/2005 | 180.00 | 00003732826481 | JOSE CICERO TIMBA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIAS,QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURADE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 02,03, 04, 05 e06.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 02/05/2005 | 515.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 02/05/2005 | 2190.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE INSTALA-CAO NA CAMARA ESCURA e ACESSORIOS DO RAIO XCOM INSTALACAO DE 04 CHASSI, 04 ECRANS, 01 E-XAUTOR, 01 PROTETOR DE TIROIDE, 02 COLGADURAS18x24, 03 COLGADURAS 24x30, 04 COLGADURAS 30x40x35x35, 01 LAFABETO DE CHUMBO, 01 JOGO DENUMEROS DE CHUMBO e 02 AENTAS DE CHUMBO,DECORRENTE DE PARTE DE ANULACAO EMPENHO 995/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 02/05/2005 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAOPESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCU-RA DE SOCOROS MEDICOS, NOS DIAS 02, 03, 04 e05.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0008435 | 02/05/2005 | 7169.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 02/05/2005 | 200.00 | 00012344141472 | DR LUCIANO FONTES CESAR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA NEUTOLOGICA e 01 (UMA)ELETROENCEFALOGRAMA NA MENOR JESICA ELANI RODRI-GUES, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 02/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ADENILSON DE ALMEIDA CHAGAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA EMANADADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 02/05/2005 | 205.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS e ODONTOLOGOS,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS PROFISSIO-NAIS NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO POVOADODE MONTE VIDEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 02/05/2005 | 375.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS e ODONTOLOGOS,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS PROFISSIO-NAIS NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO POVOADODE MATA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 02/05/2005 | 400.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO, O QUAL FICA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, RELATIVO A 15DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 02/05/2005 | 570.00 | 00000000000000 | GILVAN AMORIN NAVARRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS EM PESSOASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 02/05/2005 | 685.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE CINEGRAFISTA CONCERNENTE A FILMAGENS e FO-TOGRAFIAS DURANTE O TREINAMENTO COM O PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO COM OS FUN-CIONARIOS QUE TRABALHA NA VACINACAO JUNTO ASSECRETARIAS MUNICIPAIS DAS CIDADES DO VALE DOPIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 02/05/2005 | 27617.48 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 02/05/2005 | 14950.48 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATAD | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0007994 | 02/05/2005 | 1640.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVOCACIA e CONS. JURIDICA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOSJURIDICOS ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE, SEMPRE QUE NECESSARIO FOR, e AINDA NO ESCRITORIODO CONTRATADO, QUANDO ASSIM NECESSITAR e DE-FESA PERANTE DA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO e TRIBUNAIS SUPERIORES - MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0008001 | 02/05/2005 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO POR SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICAADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 02/05/2005 | 800.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-5584, DESTINADOAO TRANSPORTE DE MATERIAL e PESSOAS JUNTO A41¦ ZONA ELEITORAL DE CONCEICAO,DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 02/05/2005 | 58.01 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PRE-DIOS ALUGADOS A AESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 02/05/2005 | 37.80 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 02/05/2005 | 71.00 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 02/05/2005 | 1598.00 | 00047780312453 | PAULA FRANCINETE RODRIGUES | PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGENS DOS COM-PRONENTES DAS BANDAS FLOR DA PELE, VIRUS DAPAIXAO, PARTE DO PESSOAL DE APOIO e PRODUCOESPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/04,DECORRENTE DE ANULACAO DO EMPENHO 1261/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 02/05/2005 | 658.21 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PRE-DIOS ALUGADOS A AESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/05/2005 | 1650.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDAS e RE-FEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO e BAN-DA MOLECA FACEIRA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCAS/04, DECORRENTE DE ANULACAODO EMPENHO DE 464/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 02/05/2005 | 714.58 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 3453-2355,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 02/05/2005 | 8077.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRE-TARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 02/05/2005 | 31.61 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 02/05/2005 | 105.00 | 00002394457406 | BERNADINO RAMALHO DE SOUZA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO CONTADOR e ASSESSOR JURIDICO, QUANDOOS MESMOS VEM PRESTAR SERVICOS JUNTO A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 02/05/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE e ASSESSORIA, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 02/05/2005 | 465.19 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PRE-DIOS ALUGADOS A AESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 02/05/2005 | 300.00 | 00000080467431 | SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO CENTRO ADMI-NISTRATIVO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 02/05/2005 | 19065.28 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO,CONFOR-ME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 02/05/2005 | 590.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOe MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP LASER 12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N 003530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 02/05/2005 | 258.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL 00241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 02/05/2005 | 408.00 | 00047780142434 | MARIA DE FATIMA LEITE | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNI-CIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 518224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 02/05/2005 | 1244.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS e SAERVICOSPRESTADOS DE MECANICA JUNTO AO VEICULOS KOMBIAS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 01469,01470 e 0076, DECORRENTE DE ANULACAO DOS EMPENHOS DE N 1805 e 1806/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 02/05/2005 | 2698.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNI-5410, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTASFISCAIS N 006062, 006063 e 006064, DECORRENTEDE PARTE DE ANULACAO DO EMPENHO 1193/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 02/05/2005 | 314.98 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA NUTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PROFESSORA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADO NO SITIO BUENOS AIRES, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 02/05/2005 | 5448.28 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRE-TARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 02/05/2005 | 667.20 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFETANTES eAGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES MUNICIPAIS, DECORRENTE DE ANULACAO DOEMPENHO 1403/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 02/05/2005 | 105.00 | 00002394457406 | BERNADINO RAMALHO DE SOUZA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO CONTADOR e ASSESSOR JURIDICO, QUANDOOS MESMOS VEM PRESTAR SERVICOS JUNTO A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 02/05/2005 | 33051.44 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 02/05/2005 | 65527.12 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 02/05/2005 | 5915.68 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - CRECHE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIODO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 02/05/2005 | 2767.40 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRAT | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 02/05/2005 | 15252.68 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TECNICOSADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDDEF 40%, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0007871 | 02/05/2005 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTO-RIA DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOSJURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 02/05/2005 | 150.00 | 00070561524491 | MARIA DE GOES RAMALHO TAVARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE ARRANJOS DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 02/05/2005 | 1580.35 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO e VIAGENS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEMAEREA NO TRECHO DE JPB\BRASILIA\JPB DESTINADOAO PREFEITO MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO,DECORRENTE DE ANULACAO DO EMPENHO 548/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 02/05/2005 | 938.24 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFRME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 02/05/2005 | 600.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SUPERITENDENCIA DO INSS e CAIXAECONOMICA,NOS DIAS 02, 03, 04 e 05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 02/05/2005 | 2137.40 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 02/05/2005 | 2200.44 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOF-1689,O QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 02/05/2005 | 598.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL 00242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 02/05/2005 | 680.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL 518225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 02/05/2005 | 9.89 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE 3453-2640, PERTENCENTE A SECRETARIA DEA€AO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/05/2005 | 249.37 | 00000000000000 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO,NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e TERMO DE DOA-CA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 02/05/2005 | 382.00 | 00080563759453 | FRANCISCO JANIEDSON F. SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE FOTOGRAFO EM TIRAR FOTOS DAS FESTIVIDADESEM COMEMORACAO AO DIAS MAES JUNTO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/05/2005 | 4482.20 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRE-TARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 02/05/2005 | 360.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADO DOPETI e SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NOS DIAS 0203,04 e 05.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 02/05/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | LAURA MECIA LOPES DE SOUSA BEZERRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO a MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 02/05/2005 | 5894.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 03/05/2005 | 11500.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINA-DOS AO FARDAMENTO PARA DISTRIBUICAO COM ALU-NOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE 00367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 03/05/2005 | 520.00 | 08679391000124 | FRANKAR PE€AS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AMBULAN-CIA, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 02868. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0008702 | 03/05/2005 | 7177.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 4191 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 03/05/2005 | 300.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REPRESENTACAO COM.TRANSPORTE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGE-NIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N 009320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 03/05/2005 | 170.00 | 07447253000157 | CICERO PEREIRA LIMA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE VASSOURAO DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM OS GARRI QUE PRESTAMSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE,CON-FORME NOTA FISCAL 001741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 04/05/2005 | 150.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDE UMA REUNIAO SOBRE O CARTAO SUS, NOS DIAS05 e 06.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 04/05/2005 | 465.00 | 08679391000124 | FRANKAR PE€AS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO GOL, OO QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 002869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 04/05/2005 | 488.78 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA FRESCA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0020701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 04/05/2005 | 328.20 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARNE MOIDA e FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRE-CHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§020702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 04/05/2005 | 279.01 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 05/05/2005 | 1080.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO (CIMENTO e CAL REBOLCO), DESTINADOS ARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEI-TURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 05/05/2005 | 3311.60 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICODESTINADOS A RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 010006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 05/05/2005 | 254.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFENTANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 05/05/2005 | 332.80 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICODESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL 00190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 05/05/2005 | 2484.03 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOS TELE-FONES 3453-2518 e 3453-2779 PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 05/05/2005 | 2049.00 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOS TELE-FONES 3453-2518 e 3453-2779 PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DEMARCO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 05/05/2005 | 200.00 | 08679391000124 | FRANKAR PE€AS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AMBULAN-CIA IPANEMA, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N 002871. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 05/05/2005 | 5550.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO (TUBO ESGOTO, FERRO e CIMENTO), DESTI-NADOS A RECUPERACAO DE ESGOSTOS LOCALIZADO NOBAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA e RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, RECUPERACAO DAS PRACAS DA MA-TRIZ e OTONI RANGEL BEM COMO OPERACAO DE TAPABURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 05/05/2005 | 880.20 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICODESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 0190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 05/05/2005 | 260.00 | 00038055627487 | ANTONIO BAIA FERREIRA LIMA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAODOS BANCOS DAS PRACAS DA MATRIZ e OTONI RAN-GEL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 05/05/2005 | 500.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS CRISTALDE 200W DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 06/05/2005 | 379.56 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA L. DE LIMA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS PARA PAGAMENTODE CONSUMO DE AGUA, ALUGUEL, TRAMENTO DE SAU-DE e COMPRA DE PASSAGENS NA CONDICAO DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 06/05/2005 | 166.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 0782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 06/05/2005 | 466.90 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2005, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 06/05/2005 | 100.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAIS DES-TINADOS A EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 07/05/2005 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO MAGALHOES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 10 (DEZ) LIVROS OSECREDO DE FALAR EM PUBLICO DESTINADOS A DIS-TRICAO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFOR-ME NOTA FISCAL 561495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 08/05/2005 | 180.00 | 00007220359420 | GILVAN RAMALHO RANGEL | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIO DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE PATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEe CAIXA ECONOMICA, NOS DIAS 08, 09 e 10.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 09/05/2005 | 1116.00 | 00022717528172 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CAPRINA e OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRI-ANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 518227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 09/05/2005 | 470.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE URNA FUNERARIADESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA INDIGEN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN 00784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 09/05/2005 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE PATOS e CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURADE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 09, 10 e 11.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0008991 | 09/05/2005 | 7043.92 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN 004205 e 004206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 09/05/2005 | 784.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N 518228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 09/05/2005 | 2336.92 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTAFISCAL 005041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 10/05/2005 | 5196.20 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE e UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N00268, 00269 e 00270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 10/05/2005 | 1150.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGENS PARA OSMEDICOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF JUNTO A POUSADA DO VALE, DURANTE OS MESES DE FE-VEREIRO e MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 10/05/2005 | 2323.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES e DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 15367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/05/2005 | 665.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DEOLEO, LUBRIFICACAO e LAVAGEM DOS VEICULOS LO-TADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/05/2005 | 1811.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 4.109-2(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA CONCERNENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 10/05/2005 | 180.00 | 00003289745104 | JOSE LAERCIO DE LACERDA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO a CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDA-DE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADO-RIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL, NO DIA 22.04.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 10/05/2005 | 1200.00 | 00002169232478 | MARIA NILDA LEONOR DE MORAIS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS DA CIDADEDE IRECE-BA (VIRSE e VERSA),TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-CAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 10/05/2005 | 3053.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EXPEDIENTES e JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N 015369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/05/2005 | 733.50 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPI-AS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 10/05/2005 | 1359.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO e DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 15368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 10/05/2005 | 139.70 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 10/05/2005 | 600.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO (CIMENTO) DESTINADOS A RECUPERACAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 00191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/05/2005 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DA ANVAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.05.2005.........R$ 110,00 DIA 20.05.2005.........R$ 110,00 DIA 30.05.2005.........R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/05/2005 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, CNM, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 10/05/2005 | 535.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MU-NICIPAL (ONIBUS, KOMBIS e TOYOTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 10/05/2005 | 2100.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINASDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL 003954. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 10/05/2005 | 1968.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUSDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA HI-LUX, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 10/05/2005 | 455.04 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCA, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO e SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DEPLACA MNI-6104 e MND-5452, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/05/2005 | 360.40 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DEOLEO, LUBRIFICACAO e LAVAGEM DOS VEICULOS LO-TADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 11/05/2005 | 124.06 | 00000000000000 | MARIA ALVES LEITE e OUTROS | REFERENTE A JUDA FINANCEIRAS PARA COMPRA DEPASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOACOM FINALIDADE DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 11/05/2005 | 130.00 | 00005485795471 | FRANCISCA WILDESONIA MOREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE,COM FINALIDADE DE TRATAR DE SUA SAUDE, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 11/05/2005 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMEM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO e PATOS TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROMEDICOS, NOS DIAS 11, 12 e 13.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 11/05/2005 | 479.06 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA FRESCA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 021057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 11/05/2005 | 520.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 12/05/2005 | 100.00 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SOROS DESTINADOS AMANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL 001408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 12/05/2005 | 380.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AMBULAN-CIA IPANEMA, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N 008114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 12/05/2005 | 280.00 | 00039554090404 | JOSE RIVALDO ANICETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOTANGUE DE COMBUSTIVEL, TAMBOR DE AR e FREIODO VEICULO CACAMBA e 02 CARROS DE MAO PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOL-VIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 12/05/2005 | 1380.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICO LTD | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS 90x100 DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS GARIQUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 12/05/2005 | 122.00 | 07830334000131 | COMERCIO DE FERRAGENS JUAZEIRO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAA DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N3800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 12/05/2005 | 382.60 | 41544552000229 | MAGAZINE MART CENTER LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS EXPORTI-VOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS EQUIPES DEFUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN 0027399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 12/05/2005 | 4958.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL 002867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 12/05/2005 | 100.00 | 00039554090404 | JOSE RIVALDO ANICETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DEJUNTO AO VEICULO ONIBUS, O QUAL PRESTA SERVI-COS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 12/05/2005 | 3585.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 002868. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 13/05/2005 | 207.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AMBULAN-CIA FIORINO, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N 008123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 13/05/2005 | 7296.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTOAO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL 0050154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 14/05/2005 | 1980.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA,CONFORME NOTAS FISCAIS 015241 e 015242 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 14/05/2005 | 240.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE ROSAS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS PESSOAS QUE COMPARECERAMAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN 00680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 15/05/2005 | 101.25 | 03925003000124 | ALLANA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SOROS DESTINADOS AMANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL 003218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 16/05/2005 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO e PATOS TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROMEDICOS, NOS DIAS 16, 17, 18 e 19.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 16/05/2005 | 400.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SUPERITENDENCIA DO INSS e FUNA-SA,NOS DIAS 16, 17 e 18.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 16/05/2005 | 366.16 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TONNER HP 1200 DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFOR-ME NOTA FISCAL 009673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 16/05/2005 | 45.00 | 00013917927420 | FRANCISCO ALVES LEITE | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDADE DECHEFE DO SETOR DE TRIBUTACAO,QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE ITAPORANGA COM FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSSNO DIA 16.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 17/05/2005 | 170.50 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 17/05/2005 | 2150.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO F.4000 DE PLACA MOW-3320,TRANSPORTANDO MUDANCAS DA CIDADEDE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE DE PESSOA CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 17/05/2005 | 200.00 | 00004598762446 | EXPEDITO ALVES PEREIRA JUNIOR | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA, QUE ORA ENCONTRA-SEe POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 17/05/2005 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFISCAS EM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,CONFORME NOTA FISCAL 00149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 18/05/2005 | 645.69 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA FRESCA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 021273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 18/05/2005 | 328.20 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 021274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 18/05/2005 | 7926.00 | 05795604000195 | RONALDO DA COSTA PEREIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GALAO DE TINTAS eBROXA DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL 0025641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 18/05/2005 | 132.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CANO PVC 32mm e 40mm DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL 00203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 18/05/2005 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE I. e EDITORA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 8.605-3,(ICMS),EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, RELATIVO APUBLICACAO DO DECRETO 44/2004, NO DIARIO OFI-CIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 18/05/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | CEARA COMERCIAL DE TINTAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TINTAS e MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 0091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 19/05/2005 | 249.37 | 00000000000000 | JOSEILDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO,NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e TERMO DE DOA-CA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 19/05/2005 | 234.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTOAO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL 0050456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/05/2005 | 56.98 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354, A QUALPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 20/05/2005 | 582.42 | 00000000000000 | MARIA DO CEU PEREIRA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE e COMPRA DE PASSAGENS,NA CONDICAODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 20/05/2005 | 1400.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO DE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA FABRICA-CAO DE 03 (TRES) PORTOES DESTINADOS AO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/05/2005 | 250.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE CINEGRAFISTA CONCERNENTE A FOTOGRAFIAS DESTINADOS A ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 20/05/2005 | 382.50 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPI-AS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 20/05/2005 | 50.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVI-COS MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 20/05/2005 | 220.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIDAL DE SOUSA | PAGAMENTO DE UM FRETE DA CIDADE DE JUACEIRO-CE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECU-PERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 20/05/2005 | 618.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPI-AS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 20/05/2005 | 20000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOS DEPRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 20/05/2005 | 600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CASSOURA BARRA LIMPA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCALDE N 002880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0009652 | 20/05/2005 | 20860.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL 002879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 20/05/2005 | 381.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULOS KOMBIS, AS QUAIS PRES-TAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTA FISCAL 11374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0009733 | 23/05/2005 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DE USO DOSOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS e CONTROLE DE TESOURARIA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 09374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 23/05/2005 | 200.00 | 00044185405472 | MARIA VALDELICIA GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 23/05/2005 | 90.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DA OFICINA PARA REPACTUACAO DA AGENDADO DESLEPS, NO DIA 24.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 23/05/2005 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS e SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,NOS DIAS 23, 24 e 25.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 23/05/2005 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS e SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,NOS DIAS 23, 24 e 25.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 23/05/2005 | 150.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAIS DES-TINADOS A EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 23/05/2005 | 425.60 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFENTANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA, ACOUGUE,MATADOURO e MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 24/05/2005 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURADE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 24, 25 e 26.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 24/05/2005 | 13625.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE OS MESES DE MARCO e ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 24/05/2005 | 300.00 | 00000131866478 | JOSE VANALDO GREGORIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADE DEDIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE PIANCO e PATOS COM FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO e ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 25/05/2005 | 100.00 | 00065135130497 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 25/05/2005 | 895.42 | 00000000000000 | LUCIMARIA MARIA LEITE e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, COMPRA DE MEDICAMENTOS, PASSAGEMe PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA e ENERGIA ELETRICA, NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 25/05/2005 | 90.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO PARAIBANO DE SE-CRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE,NO DIA 25.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 26/05/2005 | 308.77 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA FRESCA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 021517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 27/05/2005 | 300.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE BLOCOS DIARIOS DE ATIVIDADES e BLOCOS DEFICHA DE VISITA DESTINADOS AOS TRABALHOS DOSAGENTES DO PEEA, CONFORME NOTA FISCAL 07825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 28/05/2005 | 1579.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITA-LARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009865 | 30/05/2005 | 12938.19 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/05/2005 | 225.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES A SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 30/05/2005 | 3656.05 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO CONSULTORI O ODONTOLOGICOJUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DECONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN 013927 e 13928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009849 | 30/05/2005 | 2897.22 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0009911 | 30/05/2005 | 92000.00 | 02381134000125 | MARIA DO SOCORRO F. SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS ARTISTICOS CONCERNENTE A APRESENTACAO DOSSEGUINTES GRUPOS MUSICAIS: FORRO REAL, MEGABYTE, RABO DE SEREIA, ANJOS e DEMONIO, SOLTEI-ROES DO FORRO e RICARDINHO e BANDA, COM ESTRUTURA DE SOM e ILUMINACAO PROFISSIONAL DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 17, 18 e 19.06.2005, CONFORME NOTA FISCAL 00091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 30/05/2005 | 1250.00 | 04952543000160 | VALDO PAULINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS ARTISTICOS e SONORIZA€AO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COROACAO DE NOSSA SENHORA NO POVOADO DE MATA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009857 | 30/05/2005 | 1381.88 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/05/2005 | 608.80 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFRME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/05/2005 | 3000.00 | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS PUBLICITARIOS COM O JORNAL DA PARAIBA eAQUISICAO DE ASSINATURA SEMESTRAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/05/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE e ASSESSORIA, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009873 | 30/05/2005 | 12280.88 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 31/05/2005 | 1529.79 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOS TELEFONES DE N§ 3453-1069 e 3453-2711,PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 31/05/2005 | 341.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL 00250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 31/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 31/05/2005 | 6133.81 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 31/05/2005 | 7364.05 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 31/05/2005 | 700.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA HUP-4020, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDOS SITIOS TRES PEDRAS, OLHO DAGUA DO MATO,BEZERROS e BARROS, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 31/05/2005 | 1100.00 | 00003285777400 | DAMIAO IZIDRO XIBARRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA HIN-9186,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 31/05/2005 | 500.00 | 00031314856472 | JOSE NILSON CORDEIRO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA MMP-5544, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO SACO DO RETIRO AO POVOADO DE MATAGRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 31/05/2005 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA MNH-2845,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 31/05/2005 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA KGE-2488, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDOS SITIOS FABRICIO, PANASCO, PAULO e CHICOVAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 31/05/2005 | 1100.00 | 00021566640482 | JOAO DE DEUS LIMA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA MNI-5332,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDOS SITIOS GATOS e CAITITU PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 31/05/2005 | 800.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA CXE-7019, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 31/05/2005 | 700.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA HUJ-3997, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 31/05/2005 | 600.00 | 00054401224434 | JOAO WELLIGTON XAVIER FRADE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA CJI-1478, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CAMPOS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 31/05/2005 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA MMP-5570,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO BRITO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 31/05/2005 | 157.09 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 31/05/2005 | 177.69 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 31/05/2005 | 230.00 | 00003732826481 | JOSE CICERO TIMBA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE RECIFE-PE NO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 31/05/2005 | 3.23 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.1414(ICMS),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 31/05/2005 | 0.54 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X(ITR),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 31/05/2005 | 69.55 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4(FE ),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 31/05/2005 | 5.00 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 10.6100(CEX),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 31/05/2005 | 20.30 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 100.1011,(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 31/05/2005 | 4297.05 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.05.2005.........R$ 2.656,41 DIA 20.05.2005.........R$ 783,02 DIA 30.05.2005.........R$ 857,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 31/05/2005 | 7364.04 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 31/05/2005 | 97.07 | 00003732826481 | JOSE CICERO TIMBA DOS SANTOS | PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 31/05/2005 | 200.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE NOTAS e AVISOS NO PROGRAMA NORDESTEAO SOM DA VIOLA, DURANTE OS MESES DE ABRIL eMAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DEN 3570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 31/05/2005 | 2000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL O NORTE, RELATIVOA PUBLICACAO DE MATERIAS,ANUNCIOS e OUTROS DEINTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 31/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | TV O NORTE | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA TV O NORTE, RELATIVO A DIVULGACOES DE ANUNCIOS, MATERIAIS e OUTROS DEINTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 31/05/2005 | 932.00 | 00088454606491 | EDILSON VENANCIO TAVARES | PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZATORIAS NA QUALIDA-DE DE MOTORISTA LOTADO JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO,RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2002,2003e 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 31/05/2005 | 1700.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOUROINDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS INOX DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N 00068. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 31/05/2005 | 552.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL 00249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 31/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.849-7(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 31/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 58.067-8,(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 31/05/2005 | 0.60 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N807/2005 DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE FRUTASe VERDURAS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE E-RRADICAO SO TRABALHO INFANTIL - PETI, ORA EM-PENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 31/05/2005 | 140.09 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES AVELINO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA PAGAMEN-TO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA, NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 31/05/2005 | 1100.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DU-RANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 31/05/2005 | 1100.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTI-NELA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 31/05/2005 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 31/05/2005 | 1760.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA FOLHA POR SERVICOS PRESTADOS EMDECORRENCIA A FOLHA DO COORDENADOR, MONITORESCOZINHEIROS e AUXILIARES DE SERVICOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -DURANTE O MES MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 31/05/2005 | 7175.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE OS MESES DE MARCO e MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 31/05/2005 | 520.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LACERDA DE BRITO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, O QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCI-AL, DURANTE OS MESES DE ABRIL e MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 31/05/2005 | 750.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE PANFLETOS COLORIDOS e CARTAZES CONCERNENTEA PROPAGANDAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 03822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 31/05/2005 | 668.40 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 557 (QUINHANTOS e CINQUENTA e SETE) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 31/05/2005 | 771.60 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 643 (SEISCENTOS e QUAREN-TA e TRES) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 31/05/2005 | 680.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRAN-DE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 31/05/2005 | 150.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE FORTALEZA-CE NO VEICULO AMBULANCIA, TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 31/05/2005 | 593.80 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 31/05/2005 | 895.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COLCHAO, CAMA SOL-TEIRO, VENTILADOR COLUNA 40 CM, ARQUIVO A€OGBA e CADEIRA FIXA CIMOV DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL N 003268. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 31/05/2005 | 200.00 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SOROS DESTINADOS AMANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL 001451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 31/05/2005 | 31.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSPEEA, PAB, PACS, SAUDE BUCAL e PSF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 31/05/2005 | 15763.96 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.05.2005.........R$ 9.375,58 DIA 20.05.2005.........R$ 3.361,48 DIA 30.05.2005.........R$ 3.026,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 31/05/2005 | 2400.00 | 00082692483472 | LIGIA PATRICIA F. DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,LOCALIZADO NO BAIRRO SAO GERALDO, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 31/05/2005 | 2400.00 | 00001227348401 | REGINA SELMA MARCELINO FERREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 31/05/2005 | 2400.00 | 00001254010432 | RENATA KELLY AGUIAR DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 31/05/2005 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOSRECURSOS VINCULADOS DA SAUDE, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOSRECURSOS VINCULADOS DA SAUDE, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/06/2005 | 94000.00 | 99999999999999 | FOPAG - ENFERMEIRAS - PSF - PAB | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICOS e ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTOAO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE OSMESES DE MAIO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/06/2005 | 6300.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA V.L. DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE COORDENADORA DO COCAV (COMISSAO DE CONTRO-LE AVALIACAO e AUDITORIA), DURANTE OS MESESDE ABRIL a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/06/2005 | 2100.00 | 00016936662862 | IZABEL FERREIRA DE PAULA ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE RAIO-X JUNTO AO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESES DEJUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/06/2005 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTE AOATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/06/2005 | 600.00 | 00020407467491 | MARIA DE FATIMA LOPES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE TECNICA DE LABORATORIO JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE OS MESES DE MAIO e JUNHO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/06/2005 | 450.00 | 99999999999999 | HUMBERTO VICENTE PIRES e OUTROS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DO PEVA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/06/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | FOPAG - BIOQUIMICOS - G. PLENA | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE BIOQUIMICOS e FISIOTERAPEUTICA JUNTOAO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEI-CAO - CEMEC, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/06/2005 | 18385.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS/CEMEC - G. PLENA | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALI-DADE MEDICAO DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/06/2005 | 2400.00 | 00082692483472 | LIGIA PATRICIA F. DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,LOCALIZADO NO BAIRRO SAO GERALDO, DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/06/2005 | 2400.00 | 00001227348401 | REGINA SELMA MARCELINO FERREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/06/2005 | 2400.00 | 00001254010432 | RENATA KELLY AGUIAR DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/06/2005 | 2400.00 | 00001204197423 | ROSA VIRGINIA DUTRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ODONTOLOGA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDA-DE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/06/2005 | 1480.00 | 99999999999999 | ADENILZA GERONIMO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/06/2005 | 77700.00 | 99999999999999 | ADENILZA GERONIMO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 01/06/2005 | 4290.70 | 03596979000109 | NORMANDO & CIA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS e MA-TERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAODO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE e CEN-TRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/06/2005 | 270.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/06/2005 | 450.00 | 10852945000195 | INDUSTRIA E COM. DE APARELHOS ORT. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COLETE ORTOPEDICODESTINADOS A DISTRIBUICAO A UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/06/2005 | 360.00 | 00004623729877 | JOSE TAVARES DAS NEVES | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO JEEP DE PLACAMNI-6430, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SAUDE PARAA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONTRA GRIPE NOSIDOSOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 01/06/2005 | 206.10 | 03925003000124 | ALLANA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SOROS DESTINADOS AMANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL 003294. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/06/2005 | 125.00 | 00070561524491 | MARIA DE GOES RAMALHO TAVARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORESDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/06/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DE LOURDES NUNES e OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL QUE TRA-BALHOU JUNTO A CAMPANHA DE VACINA CONTRA GRI-PE NOS IDOSOS NO PERIODO DE 25 DE ABRIL E 05DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/06/2005 | 2100.00 | 00004122067499 | CICERO FONSECA DA SILVA | PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESESDE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/06/2005 | 2100.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO GOL, O QUAL PRESTA SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,DURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO, O QUAL FICA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/06/2005 | 300.00 | 00006185318407 | LUCILENE NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/06/2005 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PATOS e CAMPINA GRANDETRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,NOS DIAS 01, 02, 03 e 04.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/06/2005 | 2100.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA - PSF, DURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/06/2005 | 550.00 | 00899851000118 | COPY CENTER MANAIRA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE TALOES DE RECEITUARIOS e REQUI-SICAO DE EXAMES DESTINADOS A MANUTENCAO DOCENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO -CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/06/2005 | 680.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRAN-DE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/06/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ALOISIO DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ENER-GIA LETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE OSMESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/06/2005 | 2100.00 | 00020526091487 | JOAO FERREIRA NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ENER-GIA LETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE OSMESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/06/2005 | 2400.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE MAIO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/06/2005 | 2100.00 | 00097792560406 | ALOISIO VIEIRA DE A. FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JUNHOA DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/06/2005 | 2100.00 | 00058663894449 | PEDRO TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JUNHOa DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/06/2005 | 2100.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JUNHOa DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSE FEITOSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00003700319460 | MINERVINO BATISTA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 01/06/2005 | 63.42 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE LIGACAO PROVISORA DO CENTRO AGEOPECUARIO DEL FERREIRA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 01/06/2005 | 14800.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRU€OES LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA-CAO e PINTURA DO TERMINAL RODOVIARIO, CENTROCULTURAL, PRA€AS ANTONIO ANDRADE, PRA€AS DOSBAIRROS SAO GERALDO e NOSSA SENHORA DE FATIMAPRA€A PADRE CICERO, OTONI RANGEL e PRACA MANOEL PEREIRA VALOES, BEM COMO PINTURA DOS MEIOSFIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/06/2005 | 500.00 | 00011567468845 | FRANCISCO ALDIR PEREIRA BEZERRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS ARTISTICOS CONCERNENTE A APRESENTACAO DABANDA RESGATE FATAL, TENDO COMO LOCAL O CEN-TRO AGROPECUARIO DEL FERREIRA, NO DIA 16.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/06/2005 | 530.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS CONCERNENTE A APRESENTACAO DO GRUPO SHOWESTRELA e o CANTOR AMADO DO AGUIAR, TENDO CO-MO LOCAL O CENTRO AGROPECUARIO DEL FERREIRA,NO DIA 16.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/06/2005 | 500.00 | 04952543000160 | VALDO PAULINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE APARELHA-GEM SONORAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, TENDO COMO LOCAL O CENTRO AGROPECUARIODEL FERREIRA, NO DIA 16.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/06/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | LAURA MECIA LOPES DE SOUSA BEZERRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DU-RANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/06/2005 | 1100.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTI-NELA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/06/2005 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/06/2005 | 2100.00 | 00005017177493 | EDILIANNE RUFINO MANGUEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PROFESSORA DE DANCA JUNTO AO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DU-RANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/06/2005 | 2100.00 | 00005684153372 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DA ESCOLHINA DE FUTEBOL DAS CRIANCAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DE JU-NHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/06/2005 | 1760.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA FOLHA POR SERVICOS PRESTADOS EMDECORRENCIA A FOLHA DO COORDENADOR, MONITORESCOZINHEIROS e AUXILIARES DE SERVICOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -DURANTE O MES JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/06/2005 | 1100.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DU-RANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.849-7(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/06/2005 | 300.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS TRANSPORTANDO O MENOR JOAOPAULO MOURA DA SILVA PARA A CIDADE DE ARAPIRACA - AL, O MENCIONADO ENCONTRAVA-SE A COM OCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA PROMOTORIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ISAIS NUNES DE ASSIS e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO e TERMOSDE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 01/06/2005 | 2923.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL 002914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/06/2005 | 50.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB COM FINALIDADEDE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR DIVER-SOS PROJETOS RELATIVO A A€AO SOCIAL, NO DIA04.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/06/2005 | 50.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB COM FINALIDADEDE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR DIVER-SOS PROJETOS RELATIVO A A€AO SOCIAL, NO DIA04.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/06/2005 | 50.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB COM FINALIDADEDE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR DIVER-SOS PROJETOS RELATIVO A A€AO SOCIAL, NO DIA04.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/06/2005 | 2100.00 | 00004736008466 | FRANCIMARIO BRITO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PROFESSOR DE DANCA JUNTO AO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/06/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LACERDA DE BRITO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, O QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCI-AL, DURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/06/2005 | 251.52 | 00000000000000 | TERMOS DOACAO - ALUGUES e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA e TAXA DE CONSUMO DEAGUA NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO e DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0010821 | 01/06/2005 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTO-RIA DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOSJURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 01/06/2005 | 1498.36 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFRME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 01/06/2005 | 700.00 | 00088454606491 | EDILSON VENANCIO TAVARES | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2002, 2003 e 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/06/2005 | 1200.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE INSERCOESDE MATERIAIS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO e JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 01/06/2005 | 2000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL O NORTE, RELATIVOA PUBLICACAO DE MATERIAS,ANUNCIOS e OUTROS DEINTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ME-SES DE MAIO e JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/06/2005 | 1640.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVOCACIA e CONS. JURIDICA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOSJURIDICOS ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE, SEMPRE QUE NECESSARIO FOR, e AINDA NO ESCRITORIODO CONTRATADO, QUANDO ASSIM NECESSITAR e DE-FESA PERANTE DA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO e TRIBUNAIS SUPERIORES - JANHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/06/2005 | 800.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-5584, DESTINADOAO TRANSPORTE DE MATERIAL e PESSOAS JUNTO A41¦ ZONA ELEITORAL DE CONCEICAO,DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/06/2005 | 160.00 | 99999999999999 | ERIVANIO ROSA CAMILO e OUTROS | PAGAMENTO CONCERNENTE A COMPLEMENTACAO DA FO-LHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/06/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | ERIVANIO ROSA CAMILO e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO a SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0010758 | 01/06/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE e ASSESSORIA, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/06/2005 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DA ANVAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.06.2005.........R$ 110,00 DIA 20.06.2005.........R$ 110,00 DIA 30.06.2005.........R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/06/2005 | 50.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVI-COS MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/06/2005 | 895.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE IDENTIFI-CACAO e ORDENACAO DOS ENDERE€OS ELETRONICOSNO PORTAL PUBLICO (INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/06/2005 | 2100.00 | 00004626514871 | FRANCISCO ALBERTO FRANCO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO e MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JUNHOA DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/06/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ELCEMARIO RODRIGUES XAVIER | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MARCENEIRO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 01/06/2005 | 1385.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOS KOMBISe ONIBUS,OS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00648. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 01/06/2005 | 2949.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002913. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0011070 | 01/06/2005 | 6750.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE N§ 002911 e 002912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 01/06/2005 | 2943.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/06/2005 | 50.00 | 00026322773453 | MARIA VILMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB COM FINALIDADEDE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR DIVER-SOS PROJETOS RELATIVO A EDUCACAO, NO DIA 04.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/06/2005 | 386.70 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARNE MOIDA e FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRE-CHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§021656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/06/2005 | 145.00 | 00008982295453 | GETULIO PAIXAO DE LUCENA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 03 (TRES) RECPTORES DAS TELEVISOES PERTEN-CENTES AS ESCOLAS DOS SITIOS PO€O REDONDO, GATOS e CEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 01/06/2005 | 1620.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 02/06/2005 | 22.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CABO R145 DESTINA-DOS A INSTALACAO DA INTERNET, CONFORME NOTADE N§ 0017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 03/06/2005 | 180.00 | 00003732826481 | JOSE CICERO TIMBA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEI-TO, NOS DIAS 03, 04, 05, 06 e 07.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 03/06/2005 | 350.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS CRISTALDE 200W DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 03/06/2005 | 533.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANICOBA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINA-DOS A RECUPERACAO DA CARROCERIA DO VEICULO TOYOTA, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 06/06/2005 | 2410.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DE LOURDES NUNES e OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL QUE TRA-BALHOU JUNTO A CAMPANHA DE VACINA CONTRA PARALISIA INFANTIL, NO PERIODO DE 06 a 15 DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 06/06/2005 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 06, 07, 08 e 09.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 06/06/2005 | 654.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N 518249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 06/06/2005 | 45.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UMA) JUNTA DECABECOTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETA-RIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 001040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 06/06/2005 | 500.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 2« DIARIAS NA QUALIDADE DE PRE-FEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DES-TA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA e FUNASANOS DIAS 06, 07 e 08.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 06/06/2005 | 150.00 | 00002554160406 | MARIA ROSALIA INOCENCIO LOPES | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AOCUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DOCURSO DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DAATENCAO BASICA, COM ENFOQUE EM SEGURANCA ALI-MENTAR, DIREITO HUMANO e ALIMENTACAO e PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL NO CICLO DA VIDA,NOS DIAS 07 e 08.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 06/06/2005 | 330.00 | 00000000000000 | CICERO EUZEBIO DE LIMA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 06/06/2005 | 70.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FILTRO e OLEO LU-BRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICU-LO FIAT UNO, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0048478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 06/06/2005 | 90.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO DE LIMA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS COM FINALIDADE ]DE TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A CAIXA ECONOMICA e ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 06 e 07.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 07/06/2005 | 550.00 | 00899851000118 | COPY CENTER MANAIRA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE TALOES DE RECEITUARIOS e REQUI-SICAO DE EXAMES DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 07/06/2005 | 5342.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE e UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 02927 e 2928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 07/06/2005 | 173.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PREPARA-CAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A COMUNIDADE DECACHOEIRA DOS PONCIANOS, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 08/06/2005 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PIANCO e PATOS TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROSMEDICOS, NOS DIAS 08, 09 e 10.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 08/06/2005 | 820.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO CONCERNENTE A DESPESAS DE HOSPEDA-GENS DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA REA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 08/06/2005 | 440.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA FBVIDRO 500 LT e UMA CAIXA DAGUA 10000 LT DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ES-PECILIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00810. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 08/06/2005 | 890.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARQUIVOSDE A€O GBA e 01 (UMA) MESA C/02 GAVETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003290. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 08/06/2005 | 120.03 | 00003732826481 | JOSE CICERO TIMBA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 08/06/2005 | 172.99 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 08/06/2005 | 530.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO CONCERNENTE A DESPESAS DE HOSPEDA-GENS DO DELEGADO DE POLICIA CIVIL QUE PRESTASERVICOS A SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 08/06/2005 | 254.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFENTANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 09/06/2005 | 237.10 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE 3453-2640, PERTENCENTE A SECRETARIA DEA€AO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 09/06/2005 | 350.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE URNA FUNERARIADESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA INDIGEN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN 00808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 09/06/2005 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFISCAS EM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,CONFORME NOTA FISCAL 00152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 09/06/2005 | 477.00 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA FRESCA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 014840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 09/06/2005 | 325.00 | 00091748240404 | PAULO HELIO RODRIGUES FRADE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 10 (DEZ) FAIXAS DE PROPAGANDAS CONCERNENTEAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 09/06/2005 | 624.00 | 05388311000193 | SUPERCON - MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMPENSADO CEDRI-NHO TIPO A/B 220x160x15mm DESTINADOS A SECRE-TARIA DE CULTURA e DESPORTOS e LASER, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 037887. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 09/06/2005 | 384.00 | 63303721000190 | ELLESIO FERNANDES DE ALCANTARA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) KGDE BATIDO DE PEDRO DESTINADOS AO PISO DO PAL-CO DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 5108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 10/06/2005 | 163.00 | 63303721000190 | ELLESIO FERNANDES DE ALCANTARA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO CULTU-RAL ELBA RAMALHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES JUNINAS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§5109 e 5110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 10/06/2005 | 509.50 | 00000000000000 | LUCIANA GOMES LEITE e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DEPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO e TRATAMENTODE SAUDE, NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 10/06/2005 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, CNM, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 10/06/2005 | 1794.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 4.109-2(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA CONCERNENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 11/06/2005 | 660.00 | 05795604000195 | RONALDO DA COSTA PEREIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GALAO DE TINTAS eCONJUNTO DE ROLINHOS ESTINADOS A PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 0025959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 13/06/2005 | 328.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MU-NICIPAL (ONIBUS, KOMBIS e TOYOTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 13/06/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOe MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP 845 PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 13/06/2005 | 200.00 | 00004991381479 | ALLANNY KECIA XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 13/06/2005 | 176.92 | 00431274000488 | DIMEX | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM OBJETIVO A CAMPANHA EDUCATIVA DE PREVENCAO DE DO-ENCAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 078055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 13/06/2005 | 1251.72 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOS TELE-FONES 3453-2518,3453-2779 e 3453-1146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 14/06/2005 | 90.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AMBULAN-CIA, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 14/06/2005 | 1686.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITA-LARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003897. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 14/06/2005 | 3033.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITA-LARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003896. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 14/06/2005 | 719.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE DE SOUSA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DEPASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO e TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 14/06/2005 | 800.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO CAMIONETAS-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOAO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 14/06/2005 | 70.00 | 00027775083808 | WILDALANDIO XAVIER LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DE TROCA DAS LONAS DE FREIO DIANTEIRA DOONIBUS, BEM COMO SUBSTITUICAO DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNI-5400, O QUAL PRESTASERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 14/06/2005 | 100.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 14/06/2005 | 190.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 15/06/2005 | 380.00 | 01215534000106 | SEVERINO AMANCIO RODRIGUES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LINHA, CAIBRO e RIPAS DESTINADOS A RECUPERACAO DO TELHADO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 15/06/2005 | 958.05 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPI-AS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 15/06/2005 | 1620.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0011908 | 15/06/2005 | 598.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS MANUTENCAO DDA SECRETARIADE A€AO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0015552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 15/06/2005 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMEM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO e PATOS TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROMEDICOS, NOS DIAS 15, 16 e 17.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 15/06/2005 | 624.81 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA FRESCA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 16/06/2005 | 200.00 | 01477086000100 | CLINICA SANTA TEREZINHA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DEBENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 16/06/2005 | 167.50 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PIPOCAS e BALASDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DU-RANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONTRA PA-RALISIA INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0010962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 16/06/2005 | 500.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS CRISTALDE 200W DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 16/06/2005 | 1065.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE VERDURAS e FRU-TAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRIANCAS CA-DASTRAS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 518250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 16/06/2005 | 504.44 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 16/06/2005 | 1151.54 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOS TELEFONES DE N§ 3453-1069 e 3453-2711,PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 16/06/2005 | 4354.44 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DECORRENTE DEPROCESSOS DE PRECATORIAS, CONFORME DETERMINA-CAO JUDICIAL e EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 17/06/2005 | 150.00 | 00085469963420 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 20/06/2005 | 2070.00 | 00014103664487 | SEVERINO AMANCIO RODRIGUES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO (TILOJOS e TELHAS), DESTINADOS A RECU-PERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURAMUNCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 518776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 20/06/2005 | 200.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONCERNENTE AO ACES-SO A INTERNET (FMNET), DURANTE O MES DE MAIODO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 20/06/2005 | 20000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOS DEPRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 20/06/2005 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONCERNENTE AO ACES-SO A INTERNET (FMNET), DURANTE O MES DE MAIODO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 20/06/2005 | 2590.02 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NO-TAS FISCAIS DE N§ 01835 e 001836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 21/06/2005 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO e PATOS TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROMEDICOS, NOS DIAS 21, 22, 23 e 24.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 21/06/2005 | 1200.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN-CAO EM UM RAIO-X SIEMENS COM RECUPERACAO DECIRCUITO e FILAMENTOS PERTENCENTE AO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 21/06/2005 | 1480.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CAMISETAS PREVENCAO DST/AIDS e CAMISETASDO PACS/PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 21/06/2005 | 40.00 | 01477086000100 | CLINICA SANTA TEREZINHA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 21/06/2005 | 5400.00 | 02660654000177 | COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONCERNENTE AANULACAO DO EMPENHO DE N§ 604/2004 e NOTA FISCAL DE N§ 00661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 21/06/2005 | 276.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFENTANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 21/06/2005 | 1600.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO CONCERNENTE A DESPESAS DE HOSPEDA-GENS DOS COMPONENTES DAS BANDAS SOLTEIROES DOFORRO, FORRO REAL e RABO DE SEREIRA, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 21/06/2005 | 530.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO CONCERNENTE A DESPESAS DE HOSPEDA-GENS DO DELEGADO DE POLICIA CIVIL QUE PRESTASERVICOS A SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 21/06/2005 | 138.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 21/06/2005 | 249.37 | 00031454301813 | MARCILENE JACOB DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 22/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 22/06/2005 | 1032.06 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO AS COMPETENCIAS 04 e 05/2005, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 22/06/2005 | 1620.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 22/06/2005 | 175.00 | 00051747197491 | PEDRO NEVES OLIVEIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO e DESTACAMENTO DE PO-LICIA DESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 22/06/2005 | 187.00 | 00085311073420 | MARTA NUBIA BENICIO FERREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO e DESTACAMENTO DE PO-LICIA DESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 22/06/2005 | 1215.00 | 00047780312453 | PAULA FRANCINETE RODRIGUES | PAGAMENTO CONCERNENTE A DESPESAS DE HOSPEDA-GENS DOS COMPONENTES DAS BANDAS AMADO DO AGUIAR, MEGA BYTE, ANJOS e DEMONIO e FORRO SENTI-NELA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 22/06/2005 | 1672.00 | 00058608958449 | FRANCISCO HELTON HOLANDA DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA AMADO DOAGUIAR, SOLTEIROS DO FORRO, FORRO REAL, ANJOSe DEMONIOS e PESSOAL DO SOM, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 23/06/2005 | 501.00 | 05694157000188 | ADRIANO BEZERRA DE SOUSA - ME | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS REBOBINAMEN-TO DE MOTOR 380 WOLTS, MONOFASICO e SERVICOSDE RETIFICA DO EIXO DA BOMBA DO MOTOR, PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADESRURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 23/06/2005 | 85.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS e ENCERDENACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0012246 | 27/06/2005 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DE USO DOSOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS e CONTROLE DE TESOURARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 09524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 28/06/2005 | 9424.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTOAO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 052141 e 0052143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 28/06/2005 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS e SOUSATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 28, 29 e 30.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 29/06/2005 | 751.11 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARNE MOIDA e FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRE-CHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 29/06/2005 | 431.98 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 01026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/06/2005 | 73589.26 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.679-1(IPTU) RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 58.067-8,(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012319 | 30/06/2005 | 1729.50 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/06/2005 | 28525.36 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/06/2005 | 301.80 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTOS,FECHADURAS e FIO SOLIDO DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012327 | 30/06/2005 | 11895.38 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00795. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/06/2005 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORA-MENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/06/2005 | 864.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINASDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL 003974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/06/2005 | 314.98 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA NUTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PROFESSORA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADO NO SITIO BUENOS AIRES, DURANTE OMES DE JUHNO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/06/2005 | 272478.64 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTES OS MESES DE JUNHO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/06/2005 | 69680.38 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/06/2005 | 42187.49 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - CRECHE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/06/2005 | 108248.90 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TECNICOSADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDDEF 40%,DURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/06/2005 | 15295.01 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.06.2005.........R$ 6.376,67 DIA 20.06.2005.........R$ 6.786,28 DIA 30.06.2005.........R$ 2.132,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/06/2005 | 6717.87 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/06/2005 | 9438.69 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/06/2005 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORA-MENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0012394 | 30/06/2005 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO POR SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICAADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/06/2005 | 190246.71 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NES-TA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/06/2005 | 4163.15 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.06.2005.........R$ 1.807,71 DIA 20.06.2005.........R$ 1.752,36 DIA 30.06.2005.........R$ 604,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/06/2005 | 6717.87 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/06/2005 | 7385.48 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/06/2005 | 3.23 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.1414(ICMS),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/06/2005 | 0.86 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X(ITR) ,EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/06/2005 | 68.60 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4(FE ) ,EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/06/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 15.482-2(ARRECADACAO),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.288-4(PNAE),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS,CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/06/2005 | 5.00 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 10.610-0(CEX) ,EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/06/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 100.1011,(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000131866478 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADE DEDIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE PIANCO e PATOS COM FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO e ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012301 | 30/06/2005 | 12497.30 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/06/2005 | 1089.20 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO e COMERCIO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FILME MEDICO SONYDESTINADOS A MANUTENCAO DO APARELHO DE RAIO-X PERTENCENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACU-LA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 02812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/06/2005 | 225.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES A SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/06/2005 | 939.20 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/06/2005 | 964.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS POR SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE MERENDAS e REFEICOES DESTINADOS AS ENFERMEIRAS, MEDICOS e ODONTOLOGOSQUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/06/2005 | 24530.00 | 00000000000000 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - MAIO/2005 | PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUA-LDADE DE GARI/VARRICAO, GARI/COLETA e FISCAL,PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE,DURANTE O MES O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/06/2005 | 116245.87 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OSMESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/06/2005 | 208894.56 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/06/2005 | 9903.28 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/06/2005 | 9.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSPEEA, PAB, PACS, SAUDE BUCAL e PSF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012335 | 30/06/2005 | 3342.46 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/06/2005 | 818.40 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 682 (SEISCENTOS e OITENTAe DOIS) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/06/2005 | 777.60 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 648 (SEISCENTOS e QUAREN-TA e OITO) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/06/2005 | 194872.45 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/06/2005 | 180.00 | 00005163287435 | JOSEFA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO CAMARIM DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/06/2005 | 240.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO CONCERNENTE A DESPESAS DE HOSPEDA-GENS DO PESSOAL DE MONTAGEM e DESMONTAGEMEQUIPAMENTOS DE SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/06/2005 | 680.50 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS SENTINELA,RABO DE SEREIA e MEGABYTE, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/06/2005 | 21687.43 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, DESP. LASER | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/06/2005 | 300.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINA-DOS AO CAMARIM DO CENTRO CULTURAL DESTINADOSAOS COMPONENTES DAS BANDAS DURANTE O PERIODODAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/07/2005 | 400.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAODE FAIXAS, PINTURA DO PAINEL DO CENTRO CULTU-RAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO e CEN-TRO AGROPECUARIO "DEL FERREIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/07/2005 | 300.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DESINFETANTES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL ELBA,RAMALHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/07/2005 | 106.00 | 03605068000192 | FRANCISCA JUVENAL DIAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CORDA NYLON DESTI-NADOS AO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/07/2005 | 460.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO DE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA ESCADA, PALCO e CAMARIM DO CENTRO CULTURALELBA RAMALHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/07/2005 | 265.00 | 00062538713820 | BERNADINO JERONIMO DE ALMEIDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MECANICO JUNTO AO VEICULO CACAMBA DE PLACAMMP-5722, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIADE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/07/2005 | 133.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBADE PLACA MMP-5722, A QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 11430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/07/2005 | 600.00 | 00066014808434 | KELMA MARIA GOMES DIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DEJUNHO e JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOSRECURSOS VINCULADOS DA SAUDE, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/07/2005 | 21000.00 | 99999999999999 | HUMBERTO VICENTE PIRES e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DOPROGRAMA DO PEEA, DURANTE OS MESES DE JUNHO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/07/2005 | 142000.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS/CEMEC - G. PLENA | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALI-DADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE OSMESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/07/2005 | 215198.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS/ENFERMEIRAS\HOSPITAL-G.P | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESES DE JUNHO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/07/2005 | 87200.00 | 99999999999999 | FOPAG - BIOQUIMICOS - G. PLENA | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE BIOQUIMICOS e FISIOTERAPEUTICA JUNTOAO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEI-CAO - CEMEC, DURANTE OS MESES DE JULHO A DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/07/2005 | 174.50 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS POS-TOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/07/2005 | 1050.00 | 00004623729877 | JOSE TAVARES DAS NEVES | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO JEEP DE PLACAMNI-6430, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SAUDE PARAA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONTRA GRIPE NOSIDOSOS e PARALISIA INFANTIL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/07/2005 | 182.00 | 00027588112867 | SUMARIO BENTO ALEXANDRE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE FOTOGRAFO, EM TIRAR FOTOS DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/07/2005 | 1205.95 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOS TELE-FONES 3453-2518,3453-2779 e 3453-1146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/07/2005 | 73.68 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN OS PROGRAMASSAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/07/2005 | 164.96 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN OS PROGRAMASSAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/07/2005 | 258.87 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS POS-TOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/07/2005 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONCERNENTE AO ACES-SO A INTERNET (FMNET), DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/07/2005 | 700.00 | 04662106000101 | ANTONIO ELIO GUIMAROES | PAGAMENTO POR SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE FICHA DE VISITA, RESUMO DO SERVICOS ANTI-VETORIAL e REGISTRO DIARIO DESTINADOA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNI-TARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DECORRENTE DEANULACAO DO EMPENHO DE N§ 0391/04 e NOTA FIS-CAL DE N§ 0114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/07/2005 | 235.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE REFRIGERANTES eAGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 0011050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/07/2005 | 146.76 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMP-5975, A QUALPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/07/2005 | 337.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOA MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS AM-BULANCIAS DE PLACA MOQ-2304 e MMP-5975, ASQUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/07/2005 | 300.00 | 00035278072415 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE SERVICOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTA-CAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/07/2005 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DA ANVAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 08.07.2005.........R$ 110,00 DIA 20.07.2005.........R$ 110,00 DIA 30.07.2005.........R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/07/2005 | 1325.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA CIVIL QUEMANTEM A ORDEM PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTEOS MESES DE JUNHO e JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/07/2005 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORA-MENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE OMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0013005 | 01/07/2005 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO POR SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICAADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0013013 | 01/07/2005 | 1640.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVOCACIA e CONS. JURIDICA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOSJURIDICOS ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE, SEMPRE QUE NECESSARIO FOR, e AINDA NO ESCRITORIODO CONTRATADO, QUANDO ASSIM NECESSITAR e DE-FESA PERANTE DA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO e TRIBUNAIS SUPERIORES - JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/07/2005 | 800.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-5584, DESTINADOAO TRANSPORTE DE MATERIAL e PESSOAS JUNTO A41¦ ZONA ELEITORAL DE CONCEICAO,DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/07/2005 | 111.00 | 00051830310453 | ROGERIO GOMES LEMOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE MASONETA e TRINCO e CONFECCOES DE COPIASDE CHAVES DAS SALAS ONDE FUNCIONA A TESOURA-RIA e SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/07/2005 | 202.38 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PRE-DIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0013251 | 01/07/2005 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DE USO DOSOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS e CONTROLE DE TESOURARIA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 09675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0013269 | 01/07/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE e ASSESSORIA, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/07/2005 | 200.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONCERNENTE AO ACES-SO A INTERNET (FMNET), DURANTE O MES DE JUNHOO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/07/2005 | 221.61 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PRE-DIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/07/2005 | 500.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CEDULAS PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DECORRENTE DE ANULACAO DO EMPENHO DE N§ 1564/04 e NOTA FISCALDE N§ 0211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0013412 | 01/07/2005 | 507.62 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE RELATORIO 80 COL,DEMONSTRATIVO PAGAMENTO e DISKETES DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO eFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/07/2005 | 205.00 | 00000000000000 | LYSANDRO CLAUDINO LEANDRO | PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO a DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/07/2005 | 37.98 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/07/2005 | 2100.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DIGULVA-COES DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDA-DE JUNTO A REVISTA TRIBUNA, EDICAO DE N§ 007CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/07/2005 | 727.38 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 3453-2355,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/07/2005 | 700.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA HUP-4020, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDOS SITIOS TRES PEDRAS, OLHO DAGUA DO MATO,BEZERROS e BARROS, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/07/2005 | 1100.00 | 00003285777400 | DAMIAO IZIDRO XIBARRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA HIN-9186,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/07/2005 | 500.00 | 00031314856472 | JOSE NILSON CORDEIRO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA MMP-5544, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO SACO DO RETIRO AO POVOADO DE MATAGRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/07/2005 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA MNH-2845,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/07/2005 | 600.00 | 00054401224434 | JOAO WELLIGTON XAVIER FRADE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA CJI-1478, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CAMPOS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/07/2005 | 1100.00 | 00021566640482 | JOAO DE DEUS LIMA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA MNI-5332,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDOS SITIOS GATOS e CAITITU PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/07/2005 | 700.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA HUJ-3997, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/07/2005 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA MMP-5570,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO BRITO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/07/2005 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA KGE-2488, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDOS SITIOS FABRICIO, PANASCO, PAULO e CHICOVAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/07/2005 | 800.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA CXE-7019, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/07/2005 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORA-MENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/07/2005 | 76435.20 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/07/2005 | 450.00 | 00027775083808 | WILDALANDIO XAVIER LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAJUNTO AOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL, (KOMBIS e TOYOTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/07/2005 | 100.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURADE CADEIRAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPALRAIMUNDA LEITE SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/07/2005 | 894.65 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOS TELEFONES DE N§ 3453-1069 e 3453-2711,PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/07/2005 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTO-RIA DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOSJURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/07/2005 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL O NORTE, RELATIVOA PUBLICACAO DE MATERIAS,ANUNCIOS e OUTROS DEINTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/07/2005 | 600.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE INSERCOESDE MATERIAIS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/07/2005 | 1550.29 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFRME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/07/2005 | 300.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE NOTAS e AVISOS NO PROGRAMA NORDESTEAO SOM DA VIOLA, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL 3597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/07/2005 | 440.00 | 00033891982453 | JOSE ADEMOS TAVARES | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS EM VEICULO JEEP DE SUA PROPRIEDADE TRANS-PORTANDO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL COM FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE REVISAO E AVALIACAO DOS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADADE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/07/2005 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0012963 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOF-1689,O QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, DURANTE OS MESES DE JUNHO e JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/07/2005 | 1760.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA FOLHA POR SERVICOS PRESTADOS EMDECORRENCIA A FOLHA DO COORDENADOR, MONITORESCOZINHEIROS e AUXILIARES DE SERVICOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -DURANTE O MES JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/07/2005 | 1100.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTI-NELA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/07/2005 | 1100.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DU-RANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/07/2005 | 445.16 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 3453-2640,PERTENCENTE a SECRETARIADE A€AO SOCIAL, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/07/2005 | 309.23 | 00000000000000 | TERMOS DOACAO - ALUGUES e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA e TAXA DE CONSUMO DEAGUA NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO e DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 04/07/2005 | 128.00 | 00000000000000 | FRANCISCA WILDESONIA M. DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE SUA SAUDE, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 04/07/2005 | 480.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIGOES DE GASDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 03981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 04/07/2005 | 700.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 3« DIARIAS NA QUALIDADE DE PRE-FEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOSDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 05, 06 e 07.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 04/07/2005 | 130.02 | 00003732826481 | JOSE CICERO TIMBA DOS SANTOS | PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 04/07/2005 | 4136.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNI-5410, O QUAL PRESTA SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 07534, 07535 e 007536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 04/07/2005 | 135.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO TOPOGRAFO e REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNI-5410, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0581 e 0582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 04/07/2005 | 896.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINASDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL 003980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 04/07/2005 | 416.00 | 08336679000104 | NUNES E FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 03982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 04/07/2005 | 200.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 04/07/2005 | 138.70 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 04/07/2005 | 220.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 05/07/2005 | 50.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO DE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DOSBANCOS DO COLEGIO e VEICULO TOYOTA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 05/07/2005 | 100.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O V CONFERENCIA NA-CIONAL DE ASSINTENCIA SOCIAL, NO DIA 06.07.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 05/07/2005 | 100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O V CONFERENCIA NA-CIONAL DE ASSINTENCIA SOCIAL, NO DIA 06.07.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 06/07/2005 | 249.50 | 00005604899437 | VIDENARIO BEZERRA LOURENCIO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 06/07/2005 | 650.00 | 03106791000127 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICACONCERNENTE A REVISAO GERAL NAS RODAS e FREIOTROCAR TAMBOR DE FREIO, LONAS DE FREIO, REPA-RO DA CUICA, TROCAR REPARO DE VALVULA etc NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNI-5410, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 06/07/2005 | 798.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS e SERVICOS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE REVISAODE UMA BOMBA INJETORA COM SUBSTITUICAO DE 06(SEIS) ELEMENTOS e REPAROS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNI-5410, O QUAL PRESTA SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 01168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 06/07/2005 | 150.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAIS DES-TINADOS A EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 06/07/2005 | 200.00 | 00013290266400 | DR§ EDMILSON GOMES FERNANDES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA e UM ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE LETICIA LOPES SOARES, NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 07/07/2005 | 998.82 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 024053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 08/07/2005 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, CNM, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 11/07/2005 | 628.84 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02(TONNER) HP 1200DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 11/07/2005 | 339.90 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARNE MOIDA e FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRE-CHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 11/07/2005 | 120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MMP-5975, A QUAL PRESTA SERVICOSA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 11/07/2005 | 100.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 003672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0013757 | 11/07/2005 | 400.85 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 09888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 11/07/2005 | 560.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N 518797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 11/07/2005 | 233.00 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA FRESCA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 12/07/2005 | 30.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MMP-5975, A QUAL PRESTA SERVICOSA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 12/07/2005 | 7475.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA | PAGAMENTO POR SERVICOS DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE 06 RESISTENCIAS COMPLETAS EM 03(TRES) ALTO CLAVES VERTICAM e SERVICOS DE MA-NUTENCAO EM 01 (UM) RAIO-X COM CONSERTO DE COLINADOR E CIRCUITO ESTABILIZADOR DE KV e SUBSTITUICAO DE 01 (UMA) BOBINA DE COMANDO GERALDE ACIONAMENTO DO STATOR, PERTENCENTE AO HOS-PITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, NF 01498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 13/07/2005 | 90.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DAREUNIAO SOBRE A APROVA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO DO ACS, NO DIA 13.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 13/07/2005 | 200.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO CUS-TEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE RECIFE-PE EM VEICULO AMBULANCIA TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 13/07/2005 | 260.00 | 00016037863415 | ARIOSVALDO PIRES PEREIRA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO CUS-TEIO DE DESPESAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPEGAR O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNI-5400, OQUAL SE ENCONTRAVA-SE NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 13/07/2005 | 300.00 | 00026322773453 | MARIA VILMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMA€ÇO DOPROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, NO PERIODO DE 13 a 15.07.05, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 13/07/2005 | 114.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 14/07/2005 | 297.50 | 00027588112867 | SUMARIO BENTO ALEXANDRE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE FOTOGRAFO EM TIRAR FOTOS DE EVENTOS REALI-ZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL e NA FABRICA-CAO DE QUADRO DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONAA JUNTA DE SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 14/07/2005 | 810.81 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 3453-2355,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 14/07/2005 | 1620.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0013897 | 14/07/2005 | 3167.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 03001 e 03002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0013919 | 14/07/2005 | 3699.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTAS FISCAIS DE N§ 03003 e 03004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 14/07/2005 | 330.56 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA FRESCA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 15/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | CLINICA SANTA HELENA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE MARIADA PIEDADE FERNANDO DE OLIVEIRA, NA CONDICAODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 15/07/2005 | 171.00 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA FRESCA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 15/07/2005 | 500.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE URNA FUNERARIADESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0828 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 15/07/2005 | 20.00 | 00003174046440 | JAILSON DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA JUNTO AO VEICULO KIA BESTA, A QUAL PRESTA SERVI-COS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 16/07/2005 | 349.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LEXMAX 1185 DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO e FINANCAS, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 03516. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 16/07/2005 | 80.00 | 00002292305470 | DR§ RADAMES VIEIRA DINIZ | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME DE ECOCORDIOGRAMA NO PACIENTEGILDERLANDIO ALVES MOREIRA,NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 16/07/2005 | 50.00 | 00080527655449 | LEONID S. DE ABREU | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA EMANDADADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 16/07/2005 | 80.00 | 00002292305470 | DR§ RADAMES VIEIRA DINIZ | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME DE ECOCORDIOGRAMA NO PACIENTEJOSEFA ILZA GON€ALVES COSTA NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 17/07/2005 | 205.20 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA FRESCA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 18/07/2005 | 268.68 | 03925003000124 | ALLANA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 03451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 18/07/2005 | 2238.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO CONSULTORI O ODONTOLOGICOJUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DECONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN 014156 e 014157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 18/07/2005 | 966.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO e REPRES. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTA-VEL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 18/07/2005 | 135.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO DE LIMA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPIANCO e PATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO e AO ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 18 e 19.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 19/07/2005 | 273.70 | 00058665277404 | GILDILENE FRADE MANGUEIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURADESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPA-IS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 518760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 19/07/2005 | 750.00 | 00095370609420 | PLACIDO TAVARES ARCOVERDE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 1000 KG DE RAPADU-RA DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 518758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 19/07/2005 | 373.10 | 00058665277404 | GILDILENE FRADE MANGUEIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURADESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 518759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 19/07/2005 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFISCAS EM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,CONFORME NOTA FISCAL 00154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 19/07/2005 | 120.00 | 00013290266400 | DR§ EDMILSON GOMES FERNANDES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA e UM ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE WALLISON PEREIRA GOMES, NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 19/07/2005 | 350.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) SEMI-EIXODESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DEPLACA MMP-5722, A QUAL PRESTA SERVICOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 20/07/2005 | 60.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAJUNTO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMP-5722, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA e DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 20/07/2005 | 500.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 02 (DOIS) EIXOS DE MOLA DIANTEIRO DESTINA-DO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMP-5722, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA e DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 0973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 20/07/2005 | 1769.70 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANA-DAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE MAIOA 14 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 03919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 20/07/2005 | 160.40 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFENTANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 20/07/2005 | 370.00 | 00027775083808 | WILDALANDIO XAVIER LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAJUNTO AOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 20/07/2005 | 7450.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 20/07/2005 | 150.00 | 00075297663415 | DAMIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 20/07/2005 | 287.38 | 00005964018416 | FRANCINELMA BEZERRA LEITE FRADE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 20/07/2005 | 362.80 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFENTANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ODER MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 20/07/2005 | 20000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOS DEPRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 20/07/2005 | 521.40 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2005, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 20/07/2005 | 50.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVI-COS MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 20/07/2005 | 40.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRCAO e FINAN€AS, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 003700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0014257 | 21/07/2005 | 327.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO e DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 15649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 21/07/2005 | 150.00 | 00006543487402 | MANOEL ABILIO DA SILVA NETO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 21/07/2005 | 300.00 | 00002056131447 | VANDERLUCIO LOPES PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM FESTIVAL DE REPENTISTA NO CONCEICAOATLETICO CLUBE, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 22/07/2005 | 15.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ2304, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 22/07/2005 | 533.81 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA,DECORRENTE DEPROCESSOS DE PRECATORIAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 22/07/2005 | 84.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE REGISTRO ALIANCADESTINADOS AO BOTIJOES DE GAZ DAS CANTINASDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 25/07/2005 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSAS SECRETA-RIAS, NOS DIAS 25, 26, 27, 28 e 29.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 25/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA LINDINALDA DE FRANCA e OUTROS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 25/07/2005 | 200.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDE UM TREINAMENTO PARA APRESENTACAO e INSTALACAO DA NOVA VERSAO 2.0 DO CNES e SISTEMA DEINFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZACAO - SIHDNOS DIAS 26 e 27.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 25/07/2005 | 1344.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 25/07/2005 | 1050.00 | 00033891982453 | JOSE ADEMOS TAVARES | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO JEEP TRANSPORTANDO PESSOAL DA SAUDE PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONTRA GRIPE NOS IDOSOS e PARALI-SIA INFANTIL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 25/07/2005 | 867.12 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA FRESCA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 25/07/2005 | 120.00 | 00013290266400 | DR§ EDMILSON GOMES FERNANDES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA e UM ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE WILDER DE SOUSA BATISTA,NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 26/07/2005 | 181.50 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SOROS DESTINADOS AMANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULAEITE, CONFORME NOTA FISCAL 01520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 26/07/2005 | 175.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 01351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 26/07/2005 | 175.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 27/07/2005 | 247.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 27/07/2005 | 240.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 27/07/2005 | 160.00 | 00016037863415 | ARIOSVALDO PIRES PEREIRA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO CUS-TEIO DE DESPESAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE LAGOA SECA PE-GAR OS PROFESSORES DO PROGRAMA ALFABETIZACAOSOLIDARIA (ALFA),QUANDO OS MESMOS ESTAVAM PARTICIPANDO DE UM TREINAMENTO NA REFERIDA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 27/07/2005 | 148.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 28/07/2005 | 150.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAIS DES-TINADOS A EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 28/07/2005 | 1152.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINASDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL 003995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 28/07/2005 | 100.00 | 00026334073826 | RONNIE VON BATISTA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 28/07/2005 | 372.50 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 03167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014559 | 29/07/2005 | 1894.17 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 29/07/2005 | 407.40 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL 00259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014541 | 29/07/2005 | 744.09 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE A€OAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00823. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 29/07/2005 | 215.00 | 00000000000000 | TERMOS DOACAO - ALUGUES e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA e TAXA DE CONSUMO DEAGUA NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO e DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.849-7(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 58.067-8,(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 29/07/2005 | 2125.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNI-5400, O QUAL PRESTA SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 07653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 29/07/2005 | 300.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL 00260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014575 | 29/07/2005 | 12683.51 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 29/07/2005 | 2091.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 4.109-2(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA CONCERNENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 29/07/2005 | 12670.74 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.07.2005.........R$ 7.173,94 DIA 22.07.2005.........R$ 2.013,22 DIA 29.07.2005.........R$ 3.483,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 29/07/2005 | 6066.12 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 29/07/2005 | 554.37 | 00000000000000 | BB SEGUROS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DA 1¦ (PRIMEIRA)PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO KIA BESTADE PLACA MNI-6347, A QUAL PRESTA SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 29/07/2005 | 7100.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINAXEROGRAFICA, MODELO WMI15, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 29/07/2005 | 3418.62 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.07.2005.........R$ 2.032,61 DIA 22.07.2005.........R$ 570,41 DIA 29.07.2005.........R$ 815,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 29/07/2005 | 9099.18 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 29/07/2005 | 554.37 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA,DECORRENTE DEPROCESSOS DE PRECATORIAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 29/07/2005 | 3.23 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.1414(ICMS),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 29/07/2005 | 0.38 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X(ITR),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 29/07/2005 | 157.82 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4(FE ),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 15.482-2(ARRECADACAO),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 29/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 15.482-2(ARRECADACAO),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.288-4(PNAE),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 29/07/2005 | 112.02 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 11.097-3(CIDE),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 29/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 10.6100(CEX ),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.679-1(IPTU),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS,CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 29/07/2005 | 290.00 | 00000131866478 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADE DEDIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE PIANCO e PATOS COM FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO e ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 29/07/2005 | 80.00 | 00002292305470 | DR§ RADAMES VIEIRA DINIZ | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME DE ECOCORDIOGRAMA NO PACIENTEIVONALDO MARIANO DA SILVA, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 29/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | CLINICA SANTA HELENA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE MARIAFERREIRA LEITE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 29/07/2005 | 772.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014583 | 29/07/2005 | 12925.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 29/07/2005 | 8.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSPEEA, PAB, PACS, SAUDE BUCAL e PSF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 29/07/2005 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PIANCO, PATOS, CAMPINAGRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,DURANTE OMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 29/07/2005 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA, CAJAZEIRAS e SOUSA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOSDURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 29/07/2005 | 225.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PIANCO, PATOS, CAMPINAGRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,DURANTE OMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 29/07/2005 | 1500.00 | 70105424000104 | IDEIA COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAOe PRODUCAO DE VT "30" DECORRENTE A PROPAGANDADAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014567 | 29/07/2005 | 3297.18 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/08/2005 | 680.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRAN-DE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/08/2005 | 789.60 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 658 (SEISCENTOS e CINQUENTA e OITO) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00003700319460 | MINERVINO BATISTA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSE FEITOSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/08/2005 | 400.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOSA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/08/2005 | 90.00 | 00003289745104 | JOSE LAERCIO DE LACERDA | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDADE DESECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE PATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA, NOS DIAS 01 e02.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/08/2005 | 746.40 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 622 (SEISCENTOS e VINTEe DUAS) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/08/2005 | 1675.00 | 00000000000000 | JOSE ROSENO DA SILVA e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTA QUE PRESTARAMSERVICOS DE CAPINACAO DO ESTADIO WARTER BRAGACEMITERIO, CENTRO DA CIDADE e BAIRRO SAO GE-RALDO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/08/2005 | 70.00 | 00045761744449 | JOSE EVANGELISTA DINIZ | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALEPIPEDOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE TAPA BURA-COS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 01/08/2005 | 500.00 | 00046753087400 | PEDRO PEREIRA VENTURA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CENTRO CULTURA ELBA RAMALHO, AVENIDASe CENTRO AGROPECUARIO DEL FERREIRA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 01/08/2005 | 312.50 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANICOBA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMPESADOS DESTINADOS AO PALCO DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 01/08/2005 | 2400.00 | 00001227348401 | REGINA SELMA MARCELINO FERREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 01/08/2005 | 2400.00 | 00001254010432 | RENATA KELLY AGUIAR DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 01/08/2005 | 170.66 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN OS PROGRAMASSAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 01/08/2005 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTE AOATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/08/2005 | 225.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES A SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO, O QUAL FICA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 01/08/2005 | 1800.00 | 00004661889436 | FRANSILEIA PEREIRA XAVIER | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESES DEJULHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 01/08/2005 | 1800.00 | 00004320587456 | DANIELLA GOMES DA COSTA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESES DEJULHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 01/08/2005 | 1800.00 | 00006185318407 | LUCILENE NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESES DEJULHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/08/2005 | 300.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURADE COLCHOES PERTENCENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/08/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOGOS/ENFERMEIRA - FMS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 01/08/2005 | 135100.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS/ENFERMEIRAS - PSF | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICOS e ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTOAO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE OSMESES DE JULHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/08/2005 | 71100.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOGOS - SAUDE BUCAL | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICI-PAL, DURANTE OS MESES DE JULHO a DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/08/2005 | 290.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 01/08/2005 | 24530.00 | 00000000000000 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - JUNHO/2005. | PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUA-LDADE DE GARI/VARRICAO, GARI/COLETA e FISCAL,PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE,DURANTE O MES O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOSRECURSOS VINCULADOS DA SAUDE, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/08/2005 | 102.60 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 003757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/08/2005 | 70.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMAROES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTEROBSON PEREIRA, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/08/2005 | 726.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE FAIXAS, PINTURA PARA O CONGRESSO DE SAUDE,CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA PARA O POSTO DESAUDE, PINTURA DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DEMULTIVACINACAO DESTE MUNICIPIO, PINTURA DE CAMISAS DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA A AIDS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, DECORRENTE DEANULACAO DOS EMPENHOS DE N§ 2219 e 1323/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/08/2005 | 99.84 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS POS-TOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/08/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS e ODONTOLOGOS,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS PROFISSIO-NAIS NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO POVOADODE MONTE VIDEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 01/08/2005 | 380.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS e ODONTOLOGOS,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS PROFISSIO-NAIS NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO POVOADODE MATA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/08/2005 | 450.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO PISO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMP-5979,A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 01/08/2005 | 70.00 | 00024618853387 | DR§ FRANCISCO JUCIER DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA DESMATOLOGICA NA PESSOADE MARIA DA CONCEICA NUNES DE ALMEIDA NA CON-DICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 01/08/2005 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONCERNENTE AO ACES-SO A INTERNET (FMNET), DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/08/2005 | 250.00 | 00002612592458 | ERIVANIO ROSA CAMILO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO PRESIDENTE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DESTINADOSAO CUSTEIO DE DESPESAS PARA MONTAGEM DE DIVI-SORA JUNTO A SALA ONDE FUNCIONA O REFERIDOCONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 01/08/2005 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DA ANVAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.08.2005.........R$ 110,00 DIA 20.08.2005.........R$ 110,00 DIA 30.08.2005.........R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 01/08/2005 | 429.40 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2005, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 01/08/2005 | 177.82 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 01/08/2005 | 110.04 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PRE-DIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 01/08/2005 | 717.51 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 3453-2355,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/08/2005 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVI-COS MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 01/08/2005 | 95.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS e ENCERDENACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0015423 | 01/08/2005 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DE USO DOSOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS e CONTROLE DE TESOURARIA,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 09747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/08/2005 | 287.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONCERNENTE AO ACES-SO A INTERNET (FMNET),e EXPANSAO DE REDE, DU-RANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/08/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | KARLA SAYONARA GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHEMUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/08/2005 | 467.73 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCA, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO e SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DEPLACA MNI-6347, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/08/2005 | 22378.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS, LIMPEZA e HIGIENTE DESTINADOS A DISTRI-BUICAO COM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 03049, 03050, 003051 e 003052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/08/2005 | 50.00 | 00002501589300 | RAIMUNDO BRASILEIRO FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA BOMBA DO PO€O DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOLIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 01/08/2005 | 240.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO DE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS,ARARA, LAGOA RASO, CABA€AS DO XAVIER, SALGADINHO, MARTINHGO e UMBUZEIRO, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0015369 | 01/08/2005 | 735.24 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02(TONNER) HP 1200DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 010016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 01/08/2005 | 310.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MU-NICIPAL (ONIBUS, KOMBIS e TOYOTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/08/2005 | 5500.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTI-NELA,DURANTE OS MESES DE AGOSTO a DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/08/2005 | 5500.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DU-RANTE OS MESES DE AGOSTO a DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 01/08/2005 | 300.00 | 00006130164408 | JOSENELDE FIRMINO BEZERRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 01/08/2005 | 1000.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE URNA FUNERARIADESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0838 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 01/08/2005 | 236.91 | 00000000000000 | TERMOS DOACAO - ALUGUES e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA e TAXA DE CONSUMO DEAGUA NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO e DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 01/08/2005 | 271.26 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA FURTADO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e TERMO DE DOA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 01/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/08/2005 | 100.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADOS A MANU-TENCAO DO MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/08/2005 | 300.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 1« DIARIAS NA QUALIDADE DE PRE-FEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCOe PATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO AO ASSESSOR JURIDICO e CONTADOR, NOSDIAS 01 e 02.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/08/2005 | 150.00 | 00013530127353 | EXPEDITO ELIAS DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE AVISOS, MATERIAS e OUTROS DE INTERES-SES DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA VIOLA e VIO-LEIROS, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/08/2005 | 1394.45 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFRME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 01/08/2005 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL O NORTE, RELATIVOA PUBLICACAO DE MATERIAS,ANUNCIOS e OUTROS DEINTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 01/08/2005 | 600.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE INSERCOESDE MATERIAIS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 02/08/2005 | 300.13 | 00003732826481 | JOSE CICERO TIMBA DOS SANTOS | PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 02/08/2005 | 103.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR - ME | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTA-GEM COMPLETA PARA LIMPEZA e LUBRIFICACAO COMSUBSTITUICAO DA CORREIA e DA POLIA DENTADA DEUMA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 02/08/2005 | 198.50 | 00016037863415 | ARIOSVALDO PIRES PEREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPNA GRANDE e LA-GOA SECA A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 02/08/2005 | 164.62 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 02/08/2005 | 343.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFENTANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 02/08/2005 | 720.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO CONSULTORI O ODONTOLOGICOJUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DECONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE N§014244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 02/08/2005 | 455.50 | 00000000000000 | INALDO DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS EXPORTI-VOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS COMOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 03/08/2005 | 216.00 | 01136383000192 | ALUIZIO ABRANTES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO GOL, OQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 03/08/2005 | 150.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDOS MODOS DE MOBILIZACAO LOCAL PARA OPERAR AFORMACAO AMPLIADA DE FACILITADOR DE EDUCACAOPERMANENTE EM SAUDE NA REDE DE SERVICOS DESAUDE PARA PRODUCAO DE CUIDADO EM REDE DE RE-LACOES HUMANIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0015652 | 03/08/2005 | 619.34 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0015661 | 03/08/2005 | 330.66 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE RELATORIO 80 COL,DEMONSTRATIVO PAGAMENTO DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 03/08/2005 | 240.00 | 00027775083808 | WILDALANDIO XAVIER LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODOS COMPRESSORES PERTENCENTE AOS ONIBUS DEPLACA MNI-5400 e MNI-5410, OS QUAIS PRESTAMSERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 03/08/2005 | 200.00 | 00003289413446 | MARIA GONZAGA DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECU-PERACAO DE SUA RESIDENCIA, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 03/08/2005 | 200.00 | 00048458694468 | MARIA NEUSA AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 04/08/2005 | 200.00 | 00004594069495 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA DA SILVS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0015725 | 04/08/2005 | 1504.44 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS MANUTENCAO DDA SECRETARIADE A€AO SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§0015599 e 0015600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0015695 | 04/08/2005 | 2200.07 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DIDATICOS e JOGOSEDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRE-CHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§015812, 015813 e 015598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0015709 | 04/08/2005 | 1300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS e MAG. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0015596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0015717 | 04/08/2005 | 1287.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES e DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 15597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 04/08/2005 | 1930.75 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS DE N§ 0512 e 00513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0015750 | 05/08/2005 | 4820.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 00743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0015768 | 05/08/2005 | 19185.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA-CAO e PINTURA DOS POSTOS DE SAUDE DO BAIRROSAO GERALDO, POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DEFATIMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CEMEC eHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 05/08/2005 | 90.00 | 00016037863415 | ARIOSVALDO PIRES PEREIRA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULOKIA BESTA, COM FINALIDADE DE LEVAR O REFERIDOVEICULO PARA O CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0015792 | 08/08/2005 | 1646.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL 00210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0015776 | 08/08/2005 | 1242.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICODESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL 00212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 08/08/2005 | 399.06 | 00031315518449 | MARIA DE LOURDES AVELINO DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSUMO DE AGUA NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TER-MO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0015831 | 08/08/2005 | 342.00 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 04472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 08/08/2005 | 335.00 | 00000000000000 | ELIZANGELA PEREIRA ALVES e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE e COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO A BRASILIA NA CONDICAO DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAOe DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 08/08/2005 | 4910.00 | 12929519000138 | SERVICOS e COMERCIO DE PRODUTOS MED. LTD | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHOESPECTOLAROMETRO, MODELO 800 MA DESTINADOS AREALIZACAO DE EXAMES JUNTO AO CENTRO DE ESPE-CIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00684. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0015822 | 08/08/2005 | 508.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FECHADURAS, LAMPA-DAS e FIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0015849 | 08/08/2005 | 480.26 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 004473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0015784 | 08/08/2005 | 1247.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, A€OUGUEe RODOVIARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0211 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0015857 | 08/08/2005 | 930.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO CENTRO AGROPECUARIO DELFERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 09/08/2005 | 40.00 | 00007117105461 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 10/08/2005 | 37.50 | 00073925276491 | JOSUE RODRIGUES PROCOPIO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE SAUDE, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 10/08/2005 | 287.00 | 00004564735489 | CLAUDIANO FERRREIRA DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e TERMO DE DOA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 10/08/2005 | 12304.03 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA,DECORRENTE DEPROCESSOS DE PRECATORIAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 10/08/2005 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, CNM, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 10/08/2005 | 180.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE PATOS COM FINALIDADE DE PARTICIPARDO ENCONTRO REGIONAL SOBRE PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA - PPI,NOS DIAS 12, 13 e 14.08.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 10/08/2005 | 889.50 | 12929519000138 | SERVICOS e COMERCIO DE PRODUTOS MED. LTD | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADEMEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 10/08/2005 | 70.00 | 00002203049472 | DR§ FRANCISCO NOBREGA GADELHA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSI-VALDO MIGUEL DE OLIVEIRA, NA CONDICAO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0015920 | 10/08/2005 | 7333.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE e UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 03075, 03076 e 3077 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 11/08/2005 | 220.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDE UM TREINAMENTO DOBRE O SIHD PARA APRESENTACAO e INSTALACAO, NOS DIAS 11 e 12.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 11/08/2005 | 3000.00 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 11/08/2005 | 314.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 11/08/2005 | 199.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 11/08/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CICERO AUZEBIO DE LIMA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 12/08/2005 | 135.00 | 04090903000161 | CLINICA DE RADIOLOGIA MEDICA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE DE UM EXAME ODONTO-RADIOLOGICOS NO PA-CIENTE FRANCISCO HENRIQUE DE M. LINS, NA CON-DICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0016021 | 15/08/2005 | 16251.58 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN 004406 e 04407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0016055 | 15/08/2005 | 10816.97 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAISDE N§ 05100, 05101, 05102 e 05104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 15/08/2005 | 500.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS CRISTALDE 200W DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 15/08/2005 | 2188.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 4.109-2(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA CONCERNENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 15/08/2005 | 42.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO e BALANCIAMENTO DO VEICULO KIA BESTA DEPLACA MNI-6347, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 16/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | UNDIME | PAGAMENTO DE ASSESSORIA e COORDENACAO DOS IN-TERESSES COMUNS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MU-NICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 16/08/2005 | 279.99 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 16/08/2005 | 125.00 | 00005485795471 | FRANCISCA WILDESONIA . DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 17/08/2005 | 150.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE PRINCESA ISABEL COM FINALIDADE DEPARTICIPAR DO 3§ FORUM SERTANEJO DA CRIANCA eDO ADOLESCENTE, NO DIA 20.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 17/08/2005 | 234.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFENTANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 17/08/2005 | 51.50 | 00000000000000 | RITA IZAURA DA CONCEICAO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE SAUDE, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 17/08/2005 | 3525.01 | 40798175000100 | DISMESE DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0021332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 18/08/2005 | 300.00 | 24233249000105 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES R. C. M¦ SOARE | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE APOIO CULTURALA REFERIDA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 18/08/2005 | 100.00 | 00002760647471 | ZENILDA RAMALHO LINS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ODER MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 18/08/2005 | 601.66 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOS DEPRECATORIA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 18/08/2005 | 4500.00 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO e VIAGENS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PASSA-GENS AREA NO TRECHO DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA DESTINADOS AO PREFEITO MUNICIPALSECRETARIO, ADVOGADO e VEREADOR COM FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO ADIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 18/08/2005 | 150.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAIS DES-TINADOS A EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 19/08/2005 | 237.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 19/08/2005 | 160.00 | 00002292305470 | DR§ RADAMES VIEIRA DINIZ | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME DE ECOCORDIOGRAMA NOS PACIENTESADONILSON GERALDO DA SILVA e MARCIONEIDE MA-RIANO DE SOUZA,NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 19/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GILVAN AMORIN NAVARRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS EM PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0016233 | 20/08/2005 | 795.79 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 005775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 20/08/2005 | 300.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE NOTAS e AVISOS NO PROGRAMA NORDESTEAO SOM DA VIOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO eAGOSOTO/05, CONFORME NOTA FISCAL 3632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ODER MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 20/08/2005 | 20000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOS DEPRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0016241 | 20/08/2005 | 422.10 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 04472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 22/08/2005 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES L. DOS SANTOS e OUTROS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOSDE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 22/08/2005 | 1600.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEBRASILIA-DF COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO A DI-VERSAS SECRETARIAS, NO PERIODO DE 22 a 26.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 22/08/2005 | 800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIA NA QUALIDADEDE ASSESSOR JURIDICO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA ACOMPANHADO COM O SR§ PREFEITO MUNICIPAL COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, NO PE-RIODO DE 22 a 26.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 22/08/2005 | 135.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO DE LIMA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPIANCO e PATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO e AO ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 22, 23e 24.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 22/08/2005 | 800.00 | 00001234567890 | LUIS PAULINO NETO | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF ACOMPANHADO COMO SR§ PREFEITO, COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTOA DIVERSAS SECRETARIAS, NO PERIODO DE 22 a 2608.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 22/08/2005 | 800.00 | 00023647736449 | JOSE ROSENILDO LEITE MANICOBA | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUALIDADEDE REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICI-PAL MEDIANTE INDICACAO DO PRESIDENTE DA CAMA-RA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DFACOMPANHADO COM O SR§ PREFEITO MUNICIPAL COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS,NO PERIODO DE 22 a 26.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 22/08/2005 | 44.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA, O QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 22/08/2005 | 343.29 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01(TONNER) HP 1200DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 010047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 22/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GILVAN AMORIN NAVARRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS EM PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 23/08/2005 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFISCAS EM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,CONFORME NOTA FISCAL 00157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 23/08/2005 | 179.50 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULA-CAO DE FORMULA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 23/08/2005 | 840.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIASMOURA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNI-5400 e MNI-5410, OS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 23/08/2005 | 245.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 23/08/2005 | 260.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 24/08/2005 | 1767.85 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO KIA BESTADE PLACA MNI-6347, A QUAL PRESTA SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 00158, 00159 e 00160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 24/08/2005 | 400.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAJUNTO AO VEICULO KIA BESTA DE PLACA MNI-6347,A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 24/08/2005 | 450.00 | 03106791000127 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REVISAOGERAL DA CAIXA DE MARCHA, EMBUCHAMENTO DO EI-XO DIANTEIRO e SERVICOS DE TRANSMISSAO NO VEICULO KIA BESTA DE PLACA MNI-6347, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 24/08/2005 | 150.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDE UM TREINAMENTO SOBRE OS APLICATIVOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, NO DIA 25.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 24/08/2005 | 300.00 | 12929519000138 | SERVICOS e COMERCIO DE PRODUTOS MED. LTD | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO DETECTOR FETAL, MODELO DF 4000 COM SUBSTI-TUICAO DO TRANSDUTOR e COLOCA€AO DE 02 CAPACITORES 100 MF PERTENCENTE AO HOSPITAL e MATER-NIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 003954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 25/08/2005 | 100.00 | 00016037863415 | ARIOSVALDO PIRES PEREIRA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PEGAR O VEICULO KIA BESTA,OQUAL SE ENCONTRAVA-SE NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 25/08/2005 | 1216.95 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, CONCERNEN-TE A COMPETENCIA 01/1993, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 26/08/2005 | 179.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULOS KOMBIS, AS QUAIS PRES-TAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTA FISCAL 01144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 29/08/2005 | 860.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N 518845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0016497 | 30/08/2005 | 583.30 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 006395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016519 | 30/08/2005 | 12939.45 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 30/08/2005 | 160.00 | 00051830310453 | ROGERIO GOMES LEMOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE MASSONETA,TRINCO e CONFECCOES DE COPIAS DECHAVES DAS SALAS ONDE FUNCIONA O HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE e CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES PEREIRA XAVIER | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADOS AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, DU-RANTE OS MESES DE JULHO a DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0016781 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO, O QUAL FICA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/08/2005 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PIANCO, PATOS, CAMPINAGRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,DURANTE OMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/08/2005 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA, CAJAZEIRAS e SOUSA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOSDURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/08/2005 | 225.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES A SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/08/2005 | 1800.00 | 00020407467491 | MARIA DE FATIMA LOPES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE TECNICA DE LABORATORIO JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE OS MESES DE JULHO a DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/08/2005 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTE AOATENDIMENTO DE MEDICA COMPLEXIDADE NO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/08/2005 | 225.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PIANCO, PATOS, CAMPINAGRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,DURANTE OMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/08/2005 | 12413.79 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.08.2005.........R$ 7.075,59 DIA 19.08.2005.........R$ 2.712,93 DIA 30.08.2005.........R$ 2.625,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 30/08/2005 | 947.80 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/08/2005 | 300.00 | 00066014808434 | KELMA MARIA GOMES DIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/08/2005 | 1380.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRA€AS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS POR SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE MERENDAS e REFEICOES DESTINADOS AS ENFERMEIRAS, MEDICOS e ODONTOLOGOSQUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO e AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/08/2005 | 24574.00 | 00000000000000 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - JULHO/2005 | PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUA-LDADE DE GARI/VARRICAO, GARI/COLETA e FISCAL,PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE,DURANTE O MES O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/08/2005 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSPEEA, PAB, PACS, SAUDE BUCAL e PSF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016535 | 30/08/2005 | 3297.77 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/08/2005 | 830.40 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 692 (SEISCENTOS e NOVENTAe DUAS) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/08/2005 | 795.60 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 663 (SEISCENTOS e SESSEN-TA e TRES) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/08/2005 | 680.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRAN-DE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0016501 | 30/08/2005 | 554.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RAI-MUNDA LEITE SOBRINHA e DOS SITIOS SAGUINHO,NOVO e MATA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 00215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016527 | 30/08/2005 | 12782.02 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 30/08/2005 | 512.00 | 08336679000104 | NUNES E FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/08/2005 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORA-MENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/08/2005 | 18600.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRA-MA DE JOVENS e ADULTOS, DURANTE OS MESES DEJULHO e AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/08/2005 | 14751.79 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO eFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/08/2005 | 7346.34 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/08/2005 | 700.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA HUP-4020, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDOS SITIOS TRES PEDRAS, OLHO DAGUA DO MATO,BEZERROS e BARROS, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/08/2005 | 1100.00 | 00003285777400 | DAMIAO IZIDRO XIBARRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA HIN-9186,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/08/2005 | 500.00 | 00031314856472 | JOSE NILSON CORDEIRO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA MMP-5544, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO SACO DO RETIRO AO POVOADO DE MATAGRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/08/2005 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA MNH-2845,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/08/2005 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA KGE-2488, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDOS SITIOS FABRICIO, PANASCO, PAULO e CHICOVAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/08/2005 | 800.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA CXE-7019, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/08/2005 | 700.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA HUJ-3997, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/08/2005 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA MMP-5570,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO BRITO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/08/2005 | 1100.00 | 00021566640482 | JOAO DE DEUS LIMA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA MNI-5332,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDOS SITIOS GATOS e CAITITU PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/08/2005 | 600.00 | 00054401224434 | JOAO WELLIGTON XAVIER FRADE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA CJI-1478, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CAMPOS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/08/2005 | 400.00 | 00019847991855 | LINDOMAR FERREIRA DE BRITO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA D-20 PLACA KIN-8995,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO RO€ADO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/08/2005 | 325.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL 00269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/08/2005 | 78456.62 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/08/2005 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORA-MENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE OMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0016616 | 30/08/2005 | 1640.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVOCACIA e CONS. JURIDICA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOSJURIDICOS ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE, SEMPRE QUE NECESSARIO FOR, e AINDA NO ESCRITORIODO CONTRATADO, QUANDO ASSIM NECESSITAR e DE-FESA PERANTE DA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO e TRIBUNAIS SUPERIORES - AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0016624 | 30/08/2005 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO POR SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICAADMINISTRATIVA,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/08/2005 | 135.10 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0016659 | 30/08/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE e ASSESSORIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/08/2005 | 3.23 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283141-4(ICMS),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/08/2005 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X(ITR ),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 30/08/2005 | 44.85 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4(FE ),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/08/2005 | 5.00 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 10.610-0(CEX ),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.679-1(IPTU),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS,CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/08/2005 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE I. E EDITIR | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, RELATIVOA TAXA DE SERVICOS CONCERNENTE A PUBLICACAODO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DEPRE€O N§ 002/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/08/2005 | 4126.11 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.08.2005.........R$ 2.004,75 DIA 19.08.2005.........R$ 768,65 DIA 30.08.2005.........R$ 1.352,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/08/2005 | 7346.34 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/08/2005 | 21.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2(FPM ),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS,CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/08/2005 | 800.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-5584, DESTINADOAO TRANSPORTE DE MATERIAL e PESSOAS JUNTO A41¦ ZONA ELEITORAL DE CONCEICAO,DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/08/2005 | 1200.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA CIVIL QUEMANTEM A ORDEM PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000131866478 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADE DEDIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE PIANCO e PATOS COM FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO e ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016551 | 30/08/2005 | 1898.29 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0016608 | 30/08/2005 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTO-RIA DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOSJURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DEAGOSO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/08/2005 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS,RELATIVO A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACOES DE MATERIAS, NOTAS AVISOS eOUTROS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/08/2005 | 150.00 | 00013530127353 | EXPEDITO ELIAS DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE AVISOS, MATERIAS e OUTROS DE INTERES-SES DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA VIOLA e VIO-LEIROS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016543 | 30/08/2005 | 741.52 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE A€OAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0016578 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOF-1689,O QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.849-7(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 58.067-8,(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/08/2005 | 7400.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 30/08/2005 | 525.40 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL 00270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 01/09/2005 | 125.00 | 00003345230445 | MARIA APARECIDA RICARTE FRADE | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AOCUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO E VIAGENS A CIDA-DE DE ITAPORANGA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDO PROCESSO DE CAPACITACAO CONTINUADA PARAGESTORES e CONSELHEIROS DA ASSISTENCIA SOCIALNOS DIAS 05 e 06.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/09/2005 | 286.38 | 00004933847401 | JOSEFA MARQUES LIBERATO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/09/2005 | 478.73 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 3453-2640,PERTENCENTE a SECRETARIADE A€AO SOCIAL, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 01/09/2005 | 1500.00 | 00087417162487 | MARIA DAS GRACAS BRAGA RANGEL | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ATOS CAR-TORARIOS DECORRENTE AO FORNECIMENTO DE REGIS-TRO DE CASAMENTO, 2¦ VIAS DE REGISTRO DE NAS-CIMENTO e AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE PES-SOAS CARENTES NOS TERMOS DO ART§ 2§,XI DA LEIMUNICIPAL DE N§ 296/2001, NAO ABRANGIDAS PELAGRAVIDADE DE QUE TRATA A LEI FEDERAL DE N§9.354/97, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/09/2005 | 240.68 | 00000000000000 | TERMOS DOACAO - ALUGUES e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA e TAXA DE CONSUMO DEAGUA NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO e DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/09/2005 | 1667.92 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/09/2005 | 180.00 | 00062245058453 | JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COXINHAS, PAS-TEIS e REFRIGERANTES DESTINADOS A MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/09/2005 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL O NORTE, RELATIVOA PUBLICACAO DE MATERIAS,ANUNCIOS e OUTROS DEINTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/09/2005 | 600.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE INSERCOESDE MATERIAIS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/09/2005 | 256.55 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PRE-DIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/09/2005 | 73.93 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/09/2005 | 451.36 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 3453-2355,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/09/2005 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/09/2005 | 200.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONCERNENTE AO ACES-SO A INTERNET (FMNET),e EXPANSAO DE REDE, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/09/2005 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DA ANVAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.09.2005.........R$ 110,00 DIA 20.09.2005.........R$ 110,00 DIA 30.09.2005.........R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/09/2005 | 50.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVI-COS MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0017477 | 01/09/2005 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DE USO DOSOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS e CONTROLE DE TESOURARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 01/09/2005 | 7500.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 01/09/2005 | 108.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULOS KOMBIS, AS QUAIS PRES-TAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTA FISCAL 011465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 01/09/2005 | 1085.25 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPI-AS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 01/09/2005 | 96.00 | 00002591996482 | ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAJUNTO A MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/09/2005 | 1046.37 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOS TELEFONES DE N§ 3453-1069 e 3453-2711,PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 01/09/2005 | 1800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/09/2005 | 28.38 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/09/2005 | 300.00 | 00004344127404 | IVONE MIGUEL DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCAMPOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 01/09/2005 | 14450.00 | 04214702000129 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE TERRA-PLENAGENS EXECUTADOS NOS BAIRROS NOVO HORIZONTEe SAO GERALDO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 01/09/2005 | 8070.00 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS CONCERNENTEAO ATERRO e COMPACTACAO NO LIXAO DESTA CIDADEUTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA D4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 01/09/2005 | 1510.40 | 41197179000104 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/09/2005 | 300.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO DE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAe SOLDA JUNTO AO VEICULO CA€AMBA DE PLACA MMP5722, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL e CONSERTO DE CARRODE MAO PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 01/09/2005 | 180.00 | 00003289745104 | JOSE LAERCIO DE LACERDA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA NA QUALIDADE DESECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENARIA ESTA-DUAL DE DEFESA CIVIL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 01 e02.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/09/2005 | 300.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE CINEGRAFISTA NA FILMAGENS DO EVENTO CINE-SESI (CINEMA NO INTERIOR),REALIZADOS NOS DIAS19, 20 e 21.08.2005, TENDO COMO LOCAL O CEN-TRO CULTURAL ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/09/2005 | 700.00 | 04662106000101 | ANTONIO ELIO GUIMAROES | PAGAMENTO POR SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE CARTAZES e FOLDERES COM PROPAGANDAS CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, DECORRENTE DEANULACAO DO EMPENHO DE N§ 389/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 01/09/2005 | 90.00 | 00013256530478 | DR§ EDMILSON DE A. CHAGAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE ANA LIVIA DE S. LEITE, NA CONDICAO DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 01/09/2005 | 1342.95 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO CONCERNENTE A DESPESAS DE HOSPEDA-GENS DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA REA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 01/09/2005 | 454.59 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 006999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/09/2005 | 100.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAIS DES-TINADOS A EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/09/2005 | 1656.31 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOS TELE-FONES 3453-2518,3453-2779 e 3453-1146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 01/09/2005 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONCERNENTE AO ACES-SO A INTERNET (FMNET), DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/09/2005 | 207.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BALAS, PITULITO ePIPOCA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DA 2¦ ETAPA DA VACINACAOCONTRA PARALISIA INFANTIL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 0011374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/09/2005 | 68.01 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS POS-TOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 01/09/2005 | 24.13 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN OS PROGRAMASSAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00016153367453 | JOSE VILDENARIO BELMIRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIRETOR GERAL DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/09/2005 | 2310.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DE LOURDES NUNES e OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL QUE TRA-BALHOU JUNTO A CAMPANHA DE VACINA CONTRA PARALISIA INFANTIL - 2¦ ETAPDA, NO PERIODO DE 15A 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 01/09/2005 | 24860.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - AGOSTO/2005 | PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUA-LDADE DE GARI/VARRICAO, GARI/COLETA e FISCAL,PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE,DURANTE O MES O MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOSRECURSOS VINCULADOS DA SAUDE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/09/2005 | 400.00 | 04662106000101 | ANTONIO ELIO GUIMAROES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 0155 e CONCERNENTE A ANULACAODO EMPENHO DE N§ 1205/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 02/09/2005 | 160.00 | 00002292305470 | DR§ RADAMES VIEIRA DINIZ | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME DE ECOCORDIOGRAMA NOS PACIENTESFRANCISCO APARECIDO P.SILVA e LUIS CARLOS OLEGARIO, NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 02/09/2005 | 5359.88 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA,DECORRENTE DEPROCESSOS DE PRECATORIAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 02/09/2005 | 125.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AOCUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDO PROCESSO DE CAPACITACAO CONTINUADA PARAGESTORES e CONSELHEIROS DA ASSISTENCIA SOCIALNOS DIAS 05 e 06.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 03/09/2005 | 509.83 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 010098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0017701 | 05/09/2005 | 1388.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES e DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 15904. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 05/09/2005 | 2082.50 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITA-LARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§004051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 05/09/2005 | 80.00 | 00024618853387 | DR§ FRANCISCO JUCIER DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA DESMATOLOGICA NA PESSOADE NATONIEL GOMES DE SOUSA, NA CONDICAO DEPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 05/09/2005 | 90.00 | 00003289745104 | JOSE LAERCIO DE LACERDA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE REUNIAO RELATIVO A HORARIO DO TRANS-PORTE REGULAR DE PASSAGEIROS, BEM COMO JUNTOAO PRONAF COM FINALIDADE DE TRATAR DE PENDEN-CIAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0017728 | 05/09/2005 | 530.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS MANUTENCAO DDA SECRETARIADE A€AO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 15836 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0017736 | 05/09/2005 | 13806.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO e REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LIVROS PALAVRA EMA€AO C/04 MATERIAS DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE EDUCA-CAO DE JOVENS e ADULTOS, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 05/09/2005 | 833.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO e DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 15835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 06/09/2005 | 266.86 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 06/09/2005 | 90.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO F. FRANCO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE PATOS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IIITREINAMENTO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DASDST NO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 08 e 09.092005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 08/09/2005 | 608.00 | 09353889000165 | REMOTORES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001574. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 08/09/2005 | 298.00 | 09353889000165 | REMOTORES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAEXECUTADOS JUNTO AOS VEICULOS AMBULANCIAS, ASQUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 08/09/2005 | 276.00 | 09353889000165 | REMOTORES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO GOL, OQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 08/09/2005 | 290.00 | 09353889000165 | REMOTORES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAEXECUTADOS JUNTO AO VEICULO GOL, O QUAL PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 08/09/2005 | 300.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE PATOS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IIITREINAMENTO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DASDST NO ESTADO DA PARAIBA, TENDO COMO LOCAL OWATER PLAY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 08/09/2005 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRCAO e FINAN€AS, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 003779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 08/09/2005 | 400.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08 e09.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 09/09/2005 | 286.38 | 00000000000000 | PALMERES XAVIER LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 09/09/2005 | 9857.33 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTOAO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 055690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 09/09/2005 | 1324.80 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICO LTD | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS 90x100 DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS GARIQUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 002045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 10/09/2005 | 305.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REPRESENTACAO COM.TRANSPORTE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGE-NIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N 009337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/09/2005 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, CNM, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 12/09/2005 | 380.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHODE TONNER DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINAXEROGRAFICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 12/09/2005 | 264.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFENTANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 12/09/2005 | 202.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFENTANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 12/09/2005 | 406.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFENTANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA, ACOUGUE,MATADOURO e MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 13/09/2005 | 315.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 13/09/2005 | 300.00 | 00039556824472 | JOSE NERIVALDO BEZERRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 13/09/2005 | 4443.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTAS FISCAIS DE N§ 03153 e 03154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 13/09/2005 | 4727.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTAS FISCAIS DE N§ 03155 e 03156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 13/09/2005 | 90.00 | 00008982295453 | GETULIO PAIXAO DE LUCENA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA TELEVISAO DE "20" e UM VIDEO CASSETEPERTENCENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 13/09/2005 | 4727.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 03155 e 03156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 13/09/2005 | 4443.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 03153 e 03154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 13/09/2005 | 340.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MU-NICIPAL (ONIBUS, KOMBIS e TOYOTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 13/09/2005 | 1440.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINASDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL 004017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 13/09/2005 | 1800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRO-GRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 003158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 14/09/2005 | 256.00 | 08336679000104 | NUNES E FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 14/09/2005 | 500.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNI-CIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 518846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 14/09/2005 | 1100.00 | 00021566640482 | JOAO DE DEUS LIMA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA MNI-5332,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDOS SITIOS GATOS e CAITITU PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 14/09/2005 | 700.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA HUJ-3997, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 14/09/2005 | 800.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA CXE-7019, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 14/09/2005 | 400.00 | 00019847991855 | LINDOMAR FERREIRA DE BRITO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA D-20 PLACA KIN-8995,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO RO€ADO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 14/09/2005 | 700.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA HUP-4020, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDOS SITIOS TRES PEDRAS, OLHO DAGUA DO MATO,BEZERROS e BARROS, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 14/09/2005 | 1100.00 | 00003285777400 | DAMIAO IZIDRO XIBARRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA HIN-9186,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 14/09/2005 | 500.00 | 00031314856472 | JOSE NILSON CORDEIRO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA MMP-5544, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO SACO DO RETIRO AO POVOADO DE MATAGRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 14/09/2005 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA MNH-2845,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 14/09/2005 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA KGE-2488, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDOS SITIOS FABRICIO, PANASCO, PAULO e CHICOVAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 14/09/2005 | 600.00 | 00054401224434 | JOAO WELLIGTON XAVIER FRADE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA CJI-1478, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CAMPOS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 14/09/2005 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA MMP-5570,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO BRITO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 14/09/2005 | 503.28 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOSA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADOS AO DESFILEDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,TENDO COMO LOCAL A AVENIDA SOLON DE LUCENA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 14/09/2005 | 275.54 | 12232013000175 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA & CIA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO DESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TENDO COMO LOCAL A AVENIDA SOLON DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 14/09/2005 | 130.50 | 07979032000120 | JOSEFA SOARES PEREIRA - EPP | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO DESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TENDO COMO LOCAL A AVENIDA SOLON DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0018279 | 14/09/2005 | 352.50 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARNE MOIDA e FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRE-CHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002594. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0018309 | 14/09/2005 | 48400.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO e REP. LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DO CURSO DE CAPACITA€ÇO DE 30 (TRINTA)PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 14/09/2005 | 191.30 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 14/09/2005 | 222.89 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 14/09/2005 | 400.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZATORIAS NA QUALIDA-DE CHEFE DA JUNTA DE SERVI€OS MILITAR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 14/09/2005 | 1098.50 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE VERDURAS e FRU-TAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRIANCAS CA-DASTRAS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 518847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 14/09/2005 | 384.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIGOES DE GASDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 14/09/2005 | 286.38 | 00006499984485 | ANTONIO LOPES DE SOUSA FILHO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 14/09/2005 | 460.00 | 00000000000000 | ROZALI ALVES MAGALHOES e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOSDE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 14/09/2005 | 90.00 | 00003288520400 | MARIA ALDENIR DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 14/09/2005 | 5560.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E. DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) TELEVISORES DE 20P, 04 (QUATRO) GELADEIRA CONSUL 240LTS, 02 (DOIS) DVD, 03 (TRES) CAMARA DE SOL-TEIRO e UM COLCHAO ORTOBOM DESTINADOS A INSTALACAO DAS NOVAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA - PSF DOS BAIRROS NOVO HORI-ZONTE, NOSSA SENHORA DE FATIMA e POVOADO DOVIDEO e CABA€AS DOS MARTINS, CONF NF 00340. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0018295 | 14/09/2005 | 352.48 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 15/09/2005 | 360.00 | 00000000000000 | GILVAN AMORIN NAVARRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS EM PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 15/09/2005 | 90.00 | 00003289745104 | JOSE LAERCIO DE LACERDA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO,QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CULTURADA MAMONA e PRODUCAO DO BIODISEL, NO DIA 16.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 15/09/2005 | 90.00 | 00045761809400 | FRANCISCO SOARES DAS NEVES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CAL BRUTO DESTINA-DOS A MARCACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL, POR OCASIAO DE REALIZACAO DO TORNEIO INICIO DE FUTE-BOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 15/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EDUARDO ALMEIDA DE LACERDA e OUTROS | RPAGAMENTO DA FOLHA DOS ARBITROS QUE PRESTA-RAM SERVICOS NO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO WALTER BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 15/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LEDA XAVIE DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 16/09/2005 | 22.50 | 01612721000115 | JOSE RODRIGUES DE MELO NETO BRINQUEDOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO DESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TENDO COMO LOCAL A AVENIDA SOLON DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0005263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 16/09/2005 | 135.00 | 04528513000120 | NICASSIA BEZERRA TORQUATO - EPP | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO DESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TENDO COMO LOCAL A AVENIDA SOLON DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0002759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 16/09/2005 | 48.00 | 12232013000175 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA E CIA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO DESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TENDO COMO LOCAL A AVENIDA SOLON DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 16/09/2005 | 159.70 | 03492673000102 | ARMARINHO MALULE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO DESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TENDO COMO LOCAL A AVENIDA SOLON DE LUCENA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§5590, 5591 e 5592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 16/09/2005 | 350.02 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOSA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADOS AO DESFILEDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,TENDO COMO LOCAL A AVENIDA SOLON DE LUCENA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 16/09/2005 | 138.89 | 07308408000174 | FRANCISCO AQUILES MAURIZ NUNES EPP | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO DESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TENDO COMO LOCAL A AVENIDA SOLON DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 16/09/2005 | 447.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO KOMBI DEPLACA MMP-5088, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 16/09/2005 | 90.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE PATOS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O PROGRAMA SISPRENATAL COM O OBJE-TIVO DE CADASTRAMENTO e ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES, NO DIA 16.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 17/09/2005 | 3391.40 | 04842903000170 | LIRA TECIDOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LENCOL, TRAVESSEI-ROS, TOALHAS, FRONHA e TECIDOS NAPA DESTINADOA MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 17/09/2005 | 163.20 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITAO & CIA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DECORRENTEA FOTOS 10x15 COLORIDAS DE EVENTOS REALIZADOSJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHOINFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 19/09/2005 | 840.00 | 01988925000155 | DIPROMED | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO SERVICOS MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 003265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 19/09/2005 | 110.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO GOL, OQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 19/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | GILVAN AMORIN NAVARRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS EM PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 19/09/2005 | 270.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM PREVENCAO DE INCAPACIDADE EM HANSENIASE, NO PERIODO DE 19 a 23.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 20/09/2005 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFISCAS EM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,CONFORME NOTA FISCAL 00158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 20/09/2005 | 390.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE FERREIRA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS CONCEDIDA PARA TRATAMENTODE SAUDE NA QUALIDADE DE PESSOAS CERENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 20/09/2005 | 135.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO DE LIMA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPIANCO e PATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO e AO ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 20, 21e 22.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 21/09/2005 | 3378.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 4.109-2(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA CONCERNENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 21/09/2005 | 218.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 21/09/2005 | 222.89 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 21/09/2005 | 1860.00 | 06887889000157 | FRANCISCO BEZERRA AMORIM | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS EXPORTI-VOS DESTINADOS A REALIZACAO DO CAMPEONATO DEFUTEBOL COM AS EQUIPES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0595 e 0596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 22/09/2005 | 280.00 | 00000000000000 | GILVAN AMORIN NAVARRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS EM PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 23/09/2005 | 780.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CAMISAS PARA O FARDAMENTO DO PESSOAL DASAUDE (QUADRISUS) e PINTURA EM LEN€OIS e TOA-LHAS PARA HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITEPSF e CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 23/09/2005 | 200.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDE TREINAMENTO EM SINAN-W/HANSENIASE,NO PERIODO DE 26 a 29.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 23/09/2005 | 200.00 | 00068401809487 | FRANCISCA BERNADETE TAVARES | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDE TREINAMENTO EM SINAN-W/HANSENIASE,NO PERIODO DE 26 a 29.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0018619 | 25/09/2005 | 604.82 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 008305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 26/09/2005 | 460.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BLOCOS DE REGISTRODIARIOS, FICHA DE VISITA e BLOCOS DE RESUMODESTINADOS AOS SERVICOS DOS AGENTES DE SAUDEDO PROGRAMA DO PEEA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 007900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0018635 | 26/09/2005 | 5674.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SA BARRETO CALLOU | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE ARQUIVO COM 04 GA-VETAS, ESTANTE C/ 06 GAVETAS, ARMARIOS COM 02PORTAS, MESA PARA EXAME CLINICO e GINECOLOGI-CO, BRACADEIRA e BANQUETA GIRATORIA DESTINADOA INSTALACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO BAIRRONOVO HORIZONTE, CABACAS XAVIER, VIDEO e NOSSASENHORA DE FATIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001112. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0018643 | 26/09/2005 | 1280.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SA BARRETO CALLOU | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA MESA PARA PAR-TOS ESMALTADA DESTINADOS AO HOSPITAL e MATER-NIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001110. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0018651 | 26/09/2005 | 9331.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MICRONEBULIZADOR,INALADOR, OTOSCOPIO, REFLETOR,APARELHO DE PRESSAO, BALANCA INFANTIL e ADULTO DESTINADOS AINSTALACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO BAIRRONOVO HORIZONTE, CABACAS XAVIER, VIDEO e NOSSASENHORA DE FATIMA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 004483. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 26/09/2005 | 240.10 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TUBO DE OXIGENIODESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0018678 | 27/09/2005 | 774.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SA BARRETO CALLOU | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 09 (NOVE) CADEIRASEM TECIDO FIXA DESTINADOS A INSTALACAO DAS NOVAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001113. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 27/09/2005 | 1315.34 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE RELATORIO 80 COL,DEMONSTRATIVO PAGAMENTO e TONNER HP DESTINADOA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO eFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0010151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0018694 | 28/09/2005 | 23520.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 003205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0018708 | 28/09/2005 | 2500.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0018716 | 28/09/2005 | 649.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 003208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 28/09/2005 | 360.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§004028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 28/09/2005 | 890.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REPRESENTACAO COM.TRANSPORTE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGE-NIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N 009339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 29/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GILVAN AMORIN NAVARRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS EM PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0018821 | 29/09/2005 | 30308.99 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA-CAO e PINTURA DOS POSTOS DE SAUDE DO BAIRROSAO GERALDO, POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DEFATIMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CEMEC eHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 29/09/2005 | 250.00 | 00025010757818 | GILBERLANDIO SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE TRANSMISSAO DA ABERTURA DO CAMPEONATODE FUTEBOL LOCALIZADO NO ESTADIO WALTER LEITEBRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 29/09/2005 | 2500.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FARDAMENTO DOS GA-RI QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00406. (CONJUNTO BATA e SHORT). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 29/09/2005 | 1445.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DO FARDAMENTO PARA OSALUNOS DE CAPOEIRA, BEM COM OS ALUNOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 29/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CICERO ANTONIO COELHO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 29/09/2005 | 300.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE NOTAS e AVISOS NO PROGRAMA NORDESTEAO SOM DA VIOLA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 3669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 29/09/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | EDJA MAGNA ALVES FERREIRA e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR COMAS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 29/09/2005 | 277.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAGA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0018830 | 30/09/2005 | 4328.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS, LIMPEZA e HIGIENTE DESTINADOS A DISTRI-BUICAO COM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0018856 | 30/09/2005 | 3140.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/09/2005 | 380.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHODE TONNER DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINAXEROGRAFICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018937 | 30/09/2005 | 12844.61 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/09/2005 | 276.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL 00275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/09/2005 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORA-MENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/09/2005 | 6032.58 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/09/2005 | 9600.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRA-MA DE JOVENS e ADULTOS, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/09/2005 | 70159.76 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0019062 | 30/09/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE e ASSESSORIA, DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/09/2005 | 16.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2(FPM ),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS,CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/09/2005 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORA-MENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/09/2005 | 2937.97 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.09.2005.........R$ 2.059,48 DIA 20.09.2005.........R$ 146,90 DIA 30.09.2005.........R$ 731,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/09/2005 | 10369.37 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.09.2005.........R$ 7.268,79 DIA 20.09.2005.........R$ 518,49 DIA 30.09.2005.........R$ 2.582,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/09/2005 | 6032.58 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/09/2005 | 3.23 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.1414(ICMS),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/09/2005 | 5.20 | 00000000000000 | PASEP | EEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X(ITR ),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/09/2005 | 49.13 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4(FE ),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/09/2005 | 5.00 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 10.610-0(CEX ),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.679-1(IPTU),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS,CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3(ICMS),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS,CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/09/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 100.1011,(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000131866478 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADE DEDIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE PIANCO e PATOS COM FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO e ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ODER MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/09/2005 | 20000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOS DEPRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018911 | 30/09/2005 | 1786.99 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/09/2005 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS,RELATIVO A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACOES DE MATERIAS, NOTAS AVISOS eOUTROS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018902 | 30/09/2005 | 725.39 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE A€OAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/09/2005 | 510.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL 00274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/09/2005 | 5500.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE AGOSTO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOF-1689,O QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.849-7(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 58.067-8,(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018929 | 30/09/2005 | 3145.77 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/09/2005 | 3000.00 | 00038189879472 | JOSE FEITOSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE OS ME-SES DE AGOSTO e SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/09/2005 | 3000.00 | 00003700319460 | MINERVINO BATISTA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE OS ME-SES DE AGOSTO e SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/09/2005 | 3000.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE OS ME-SES DE AGOSTO e SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/09/2005 | 3000.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE OS ME-SES DE AGOSTO e SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 30/09/2005 | 2380.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANICOBA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 13 (TREZE) MESINHAMDF COM 02 GAVETAS e 10 (DEZ) BIRO DE MDF COM02 GAVETAS DESTINADOS A INSTALACAO DAS UNIDA-DE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0076. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 30/09/2005 | 810.40 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/09/2005 | 1200.00 | 00075955482415 | CLENILSON MANGUEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE DE RECEPCAO DO HOSPITAL e MATER-NIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESES DE SE-TEMBRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018945 | 30/09/2005 | 13942.04 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/09/2005 | 225.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PIANCO, PATOS, CAMPINAGRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/09/2005 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA, CAJAZEIRAS e SOUSA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOSDURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/09/2005 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PIANCO, PATOS, CAMPINAGRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/09/2005 | 225.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES A SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/09/2005 | 1200.00 | 00005878317400 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA DINIZ | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE ASUDE MUNICIPAL, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO, O QUAL FICA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/09/2005 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTE AOATENDIMENTO DE MEDICA COMPLEXIDADE NO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/09/2005 | 300.00 | 00003943536416 | FRANCIANA BEZERRA LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE REVISORA DO COCAV JUNTO A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.770-X,(FUS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/09/2005 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSPEEA, PAB, PACS, SAUDE BUCAL e PSF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 03/10/2005 | 790.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRA€AS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS POR SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE MERENDAS e REFEICOES DESTINADOS AS ENFERMEIRAS, MEDICOS e ODONTOLOGOSQUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 03/10/2005 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONCERNENTE AO ACES-SO A INTERNET (FMNET), DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 03/10/2005 | 680.00 | 00004623729877 | JOSE TAVARES DAS NEVES | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO JEEP DE PLACAMNI-6430, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SAUDE PARAA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONTRA PARALISIAINFANTIL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,2¦ ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 03/10/2005 | 75.65 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN OS PROGRAMASSAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 03/10/2005 | 1415.11 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOS TELE-FONES 3453-2518,3453-2779 e 3453-1146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0019569 | 03/10/2005 | 333.32 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL 008994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 03/10/2005 | 2491.25 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PRO-GRAMA DO PEEA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§00530, 0531 e 00532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 03/10/2005 | 419.20 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SOROS DESTINADOS AMANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULAEITE, CONFORME NOTA FISCAL 01651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 03/10/2005 | 680.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRAN-DE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 03/10/2005 | 381.60 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 318 (TREZENTOS e DEZOITO)ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 03/10/2005 | 578.40 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 482 (QUATROCENTOS e OITENTA e DUAS ) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 03/10/2005 | 150.00 | 00003286596493 | FRANCISCO MARQUES FILHO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO POVOADO DE MONTE VIDEO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 03/10/2005 | 100.00 | 99999999999999 | JAMERSON LIBERATO DE CARVALHO e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS ARBITROS QUE VEM PRES-TANDO SERVICOS NO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DR§WILSON BRAGA, TENDO COMO LOCAL O ESTADIO DEFUTEBOL WALTER BRAGA,NO PERIODO DE 30.09 A 01.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 03/10/2005 | 5280.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA FOLHA POR SERVICOS PRESTADOS EMDECORRENCIA A FOLHA DO COORDENADOR, MONITORESCOZINHEIROS e AUXILIARES DE SERVICOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO e OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 03/10/2005 | 7350.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0019551 | 03/10/2005 | 456.00 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 09018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 03/10/2005 | 80.00 | 00015143007453 | MANOEL ALVES LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 03/10/2005 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL O NORTE, RELATIVOA PUBLICACAO DE MATERIAS,ANUNCIOS e OUTROS DEINTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 03/10/2005 | 400.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 04e 05.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 03/10/2005 | 100.00 | 00047774347372 | FARIAS JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA GRAVA€ÇOe LOCU€ÇO DE TEXTOS PARA PRODU€ÇO DE VINHETASCONCERNENTE AO PROGRAMA EXECUTIVO EM A€AO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 03/10/2005 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DA ANVAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.10.2005.........R$ 110,00 DIA 20.10.2005.........R$ 110,00 DIA 28.10.2005.........R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 03/10/2005 | 75.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS e ENCERDENACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 03/10/2005 | 1200.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE ANUNCIO DECORRENTE AS FESTIVIDADES DEANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 03/10/2005 | 545.61 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 3453-2355,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 03/10/2005 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 03/10/2005 | 239.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONCERNENTE AO ACES-SO A INTERNET (FMNET),e EXPANSAO DE REDE, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 03/10/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAN DE LIMA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAODE CALCAMENTOS NAS RUAS PREFEITO JOAO FAUSTO,JOAO SUASSUNA, UNIAS RAMALHO, ODON BEZERRA,PRA€A PADRE CICERO, PADRE MANOEL OTAVIANO,MA-NOEL BELMIRO e CAPITAO JOAO MIGUEL, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 04/10/2005 | 305.96 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 04/10/2005 | 328.36 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 04/10/2005 | 235.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNI-CIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 518775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 04/10/2005 | 377.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE VERDURAS e FRU-TAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRIANCAS CA-DASTRAS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 518774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 05/10/2005 | 747.76 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO AS COMPETENCIA 08 e 09/2005, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0019666 | 05/10/2005 | 4054.26 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN-CAO E CONSERTO DO APARELHO DE RAIO-X SIEMENS,COM TROCA DE CHAVE DE REDE e CIRCUITOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0019674 | 05/10/2005 | 9306.24 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA CHAVE DE ACIONAMENTO GERAL EM 02 ALTO CLA-VES, CONCERTO EM 02 FOCOS CIRURGICOS COM TRO-CA DE LAMPADAS E FONTE, CONSERTO DO COMANDODA MAQUINA DE SECAR ROUPAS e CONSERTO DE UMAINCUBADORA COM TROCA DE SENSOR PERTENCENTE AOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 001532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 05/10/2005 | 80.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA e HEM. LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 06/10/2005 | 150.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE FOTOPOLIMERIZADOR PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 005711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0019712 | 06/10/2005 | 4058.99 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE AVENTAL DE CHUMBOMASCOLINO, AVENTAL DE CHUMBO DE ODONTOLOGICOe ECRAN 24x30 BASE VERDE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 0022. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0019747 | 07/10/2005 | 1506.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES e DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 15975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 07/10/2005 | 100.00 | 99999999999999 | JAMERSON LIBERATO DE CARVALHO e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS ARBITROS QUE VEM PRES-TANDO SERVICOS NO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DR§WILSON BRAGA, TENDO COMO LOCAL O ESTADIO DEFUTEBOL WALTER BRAGA, NOS DIAS 07 e 12.10.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0019739 | 07/10/2005 | 850.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO e DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 15973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0019721 | 07/10/2005 | 2556.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS e MAG. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES e EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 15972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0019798 | 09/10/2005 | 732.15 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 09516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 09/10/2005 | 530.00 | 00000000000000 | ELICLETON BENTO ALEXANDRE e OUTROS | PAGAMENTO DOS PREMIOS DO 1§, 2§ e 3§ LUGARDA CORRIDA DE CICLISTA REALIZADO NO DIA 08.102005, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVER-SARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 09/10/2005 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES BERTO e OUTROS | PAGAMENTO DOS PREMIOS DO 1§, 2§ e 3§ LUGARDA MARATONA FEMININA REALIZADO NO DIA 08.10.2005, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVER-SARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 09/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO GON€ALVES LIMA e OUTROS | PAGAMENTO DOS PREMIOS DO 1§, 2§ e 3§ LUGARDA JECANA, REALIZADO NO DIA 08.10.2005, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0019801 | 09/10/2005 | 808.56 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL 009517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 10/10/2005 | 180.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA, NOS DIA10, 11 e 12.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 10/10/2005 | 1050.00 | 03345331000151 | M. C. GADELHA DE SA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CA-DEIRAS PLASTICA ANITA DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 02917. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 10/10/2005 | 500.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 10/10/2005 | 895.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N 518863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 10/10/2005 | 400.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBADE PLACA MMP-5722, A QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVI-MENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 10/10/2005 | 100.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTACAS PARA O PARQUE DE EXPOSICAO DELFERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 10/10/2005 | 850.00 | 00000000000000 | ADRIANA GOMES DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ODER MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 10/10/2005 | 3634.00 | 00000000000000 | INDUSTRIA DE PLACAS DO NORDESTE LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA INDUSTRIA DE PLACAS DO NORDESTE LTDA, RELATIVO A PAGAMENTO DE PROCESSODE PRECATORIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 10/10/2005 | 800.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE AVISOS, NOTAS e PROGRAMA QUINZENAL DOEXECUTIVO EM A€AO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 10/10/2005 | 1112.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 4.109-2(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA CONCERNENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 10/10/2005 | 300.00 | 00091748240404 | PAULO HELIO RODRIGUES FRADE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO e CONFECCAO DE PLACAS PARA O DESFILE DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TENDO COMO LOCAL A AVENIDA SOLON DE LUCENA, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 10/10/2005 | 150.50 | 00058665277404 | GILDILENE FRADE MANGUEIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURADESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPA-IS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 518865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 10/10/2005 | 1145.19 | 00000000000000 | BB SEGUROS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DA 2¦ (SEGUNDA )PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO KIA BESTADE PLACA MNI-6347, A QUAL PRESTA SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 11/10/2005 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, CNM,DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 11/10/2005 | 800.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE URNAS FUNERAIS DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 11/10/2005 | 418.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SA BARRETO CALLOU | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DIVA ACOLCHOADO (MESA PARA EXAME CLINICO) e BANQUETA GIRATORIAESTOFADA C/RODIZIOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001133. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0019968 | 13/10/2005 | 6706.74 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, CEMEC e UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0005144 e05145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0019992 | 14/10/2005 | 3364.34 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0020001 | 14/10/2005 | 2550.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 004521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 14/10/2005 | 280.00 | 00024618853387 | DR§ FRANCISCO JUCIER DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA DESMATOLOGICA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 14/10/2005 | 1026.73 | 03925003000124 | ALLANA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 03728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0020036 | 14/10/2005 | 5985.26 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 004526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 14/10/2005 | 100.00 | 99999999999999 | JAMERSON LIBERATO DE CARVALHO e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS ARBITROS QUE VEM PRES-TANDO SERVICOS NO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DR§WILSON BRAGA, TENDO COMO LOCAL O ESTADIO DEFUTEBOL WALTER BRAGA, NOS DIAS 14 e 15.10.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0020052 | 16/10/2005 | 441.60 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL 010068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0020044 | 16/10/2005 | 175.20 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 09982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ODER MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 20/10/2005 | 20000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOS DEPRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0020079 | 20/10/2005 | 158.51 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LRDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTALEXMAX DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORAPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 010212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0020061 | 20/10/2005 | 364.39 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01(TONNER) HP 1200DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 010212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0020087 | 20/10/2005 | 6555.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE e UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 03273, 03274 e 3275 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 21/10/2005 | 670.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REPRESENTACAO COM.TRANSPORTE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGE-NIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N 009346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 21/10/2005 | 100.00 | 99999999999999 | JAMERSON LIBERATO DE CARVALHO e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS ARBITROS QUE VEM PRES-TANDO SERVICOS NO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DR§WILSON BRAGA, TENDO COMO LOCAL O ESTADIO DEFUTEBOL WALTER BRAGA, NOS DIAS 21 e 22.10.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 21/10/2005 | 426.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFENTANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA, ACOUGUE,MATADOURO e MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 21/10/2005 | 276.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFENTANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0020150 | 23/10/2005 | 526.60 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 010503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0020141 | 23/10/2005 | 747.68 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL 010544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 24/10/2005 | 144.58 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNI-5968, A QUALPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 24/10/2005 | 1507.98 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 24/10/2005 | 1300.00 | 00007560117449 | PAULO SOARES LOUREIRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA QUALIDADE DE MEDICO PEDIATRA JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO -CEMEC, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTODE PLANTOES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 25/10/2005 | 160.00 | 00002292305470 | DR§ RADAMES VIEIRA DINIZ | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME DE ECOCORDIOGRAMA NOS PACIENTESEULINDA ARRUDA OLIVEIRA e MARIA GORETE DE SOUZA OLIVEIRA, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 25/10/2005 | 80.00 | 00002292305470 | DR§ RADAMES VIEIRA DINIZ | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTEFRANCISCO ARNALDO RAMALHO, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 25/10/2005 | 150.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAIS DES-TINADOS A EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 25/10/2005 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFISCAS EM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,CONFORME NOTA FISCAL 00162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 25/10/2005 | 340.00 | 00000000000000 | SEVERINO CAMILO DA FONSECA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 25/10/2005 | 2000.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTO-RIA e ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJA-MENTO, GESTÇO e ELABORACAO DE PROJETOS NAAREA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO eOUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 25/10/2005 | 438.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOA MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS AM-BULANCIAS DE PLACA MOQ-2304 e MMP-5975, ASQUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 25/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | GIRVALDO VIEIRA DOS SANTOS e OUTROS | PAGAMENTO DOS PREMIOS DO 1§, 2§ e 3§ LUGARDA MARATONA MASCULINA REALIZADO NO DIA 08.102005, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVER-SARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 25/10/2005 | 200.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 25 e 26.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 25/10/2005 | 600.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 25, 2627 e 28.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 25/10/2005 | 1200.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINASDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL 004039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 25/10/2005 | 198.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULOS TOYOTA, O QUAL PRESTASERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL 011504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 25/10/2005 | 90.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVI-COS MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 25/10/2005 | 288.60 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 25/10/2005 | 90.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVI-COS MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 25/10/2005 | 200.29 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0020303 | 25/10/2005 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DE USO DOSOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS e CONTROLE DE TESOURARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0020362 | 26/10/2005 | 120.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITA-LARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§004156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 26/10/2005 | 1636.00 | 07434307000140 | C&L COMERCIO DE PRODUTOS DE H. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGI-ENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 26/10/2005 | 220.00 | 02734233000143 | LABORATORIO DE ANALISE e CLINICAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIAZA-CAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE SINA-RA MAGALY ALVES ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 27/10/2005 | 144.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DE SACO DA INGAZEIRA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 28/10/2005 | 3800.00 | 05798718000199 | WJR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) COMPUTA-DORES (SEPROM 2200, 256 MEMORIA, COOLER 4D,40GB, CD ROM, DRIVE DISKETE, MONITOR ÿ"15"TECLADO, MOUSE e CAIXA DE SOM) e 02 (DUAS) IMPRES-SORA HP 3745 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00093. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0020419 | 28/10/2005 | 3125.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETE S-10, CABINE DUPLA, O QUALVEM PRESTANDO SERVICOS AO GABINETE DO PREFEI-TO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020486 | 31/10/2005 | 1686.34 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA S-10, CABINE DUPLA, A QUALPRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 00867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 31/10/2005 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL O NORTE, RELATIVOA PUBLICACAO DE MATERIAS,ANUNCIOS e OUTROS DEINTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ODER MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 31/10/2005 | 3634.00 | 00000000000000 | INDUSTRIA DE PLACAS DO NORDESTE LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA INDUSTRIA DE PLACAS DO NORDESTE LTDA, RELATIVO A PAGAMENTO DE PROCESSODE PRECATORIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 31/10/2005 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS,RELATIVO A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACOES DE MATERIAS, NOTAS AVISOS eOUTROS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0020834 | 31/10/2005 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTO-RIA DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOSJURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 31/10/2005 | 1571.90 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 31/10/2005 | 1300.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE AVISOS, NOTAS e PROGRAMA QUINZENAL DOEXECUTIVO EM A€AO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020478 | 31/10/2005 | 715.85 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE A€OAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00868. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.849-7(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 58.067-8,(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0020532 | 31/10/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE e ASSESSORIA, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 31/10/2005 | 3.23 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283141-4(ICMS),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 31/10/2005 | 17.52 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X(ITR ),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 31/10/2005 | 52.68 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4(FE ),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 31/10/2005 | 111.79 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 11.097-3(CIDE),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 31/10/2005 | 5.00 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 10.610-0(CEX ),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.679-1(IPTU),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS,CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 31/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 100.1011,(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 31/10/2005 | 2000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-5584, DESTINADOAO TRANSPORTE DE MATERIAL e PESSOAS JUNTO A41¦ ZONA ELEITORAL DE CONCEICAO, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO e OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0020842 | 31/10/2005 | 1640.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVOCACIA e CONS. JURIDICA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOSJURIDICOS ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE, SEMPRE QUE NECESSARIO FOR, e AINDA NO ESCRITORIODO CONTRATADO, QUANDO ASSIM NECESSITAR e DE-FESA PERANTE DA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO e TRIBUNAIS SUPERIORES - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0020851 | 31/10/2005 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO POR SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICAADMINISTRATIVA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 31/10/2005 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORA-MENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 31/10/2005 | 3402.17 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.10.2005.........R$ 2.134,62 DIA 20.10.2005.........R$ 337,11 DIA 30.10.2005.........R$ 930,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 31/10/2005 | 12007.69 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.10.2005.........R$ 7.533,97 DIA 20.10.2005.........R$ 1.189,79 DIA 30.10.2005.........R$ 3.283,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 31/10/2005 | 6206.53 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 31/10/2005 | 26.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2(FPM ),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS,CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 31/10/2005 | 28.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3(ICMS),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS,CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 31/10/2005 | 229.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 31/10/2005 | 300.00 | 00000131866478 | JOSE VANALDO GREGORIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADE DEDIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE PIANCO e PATOS COM FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO e ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 31/10/2005 | 876.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRA€AS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA CIVIL QUEMANTEM A ORDEM PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO e OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 31/10/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIODE 2006, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020508 | 31/10/2005 | 12744.46 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 31/10/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | EDJA MAGNA ALVES FERREIRA e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR COMAS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 31/10/2005 | 1690.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DEOLEO, LUBRIFICACAO e LAVAGEM DOS VEICULOS LO-TADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 31/10/2005 | 1100.00 | 00021566640482 | JOAO DE DEUS LIMA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA MNI-5332,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDOS SITIOS GATOS e CAITITU PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 31/10/2005 | 400.00 | 00019847991855 | LINDOMAR FERREIRA DE BRITO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA D-20 PLACA KIN-8995,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO RO€ADO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 31/10/2005 | 700.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA HUJ-3997, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 31/10/2005 | 500.00 | 00031314856472 | JOSE NILSON CORDEIRO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA MMP-5544, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO SACO DO RETIRO AO POVOADO DE MATAGRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 31/10/2005 | 700.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA HUP-4020, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDOS SITIOS TRES PEDRAS, OLHO DAGUA DO MATO,BEZERROS e BARROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 31/10/2005 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA MMP-5570,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO BRITO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 31/10/2005 | 600.00 | 00054401224434 | JOAO WELLIGTON XAVIER FRADE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA CJI-1478, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CAMPOS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 31/10/2005 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA KGE-2488, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDOS SITIOS FABRICIO, PANASCO, PAULO e CHICOVAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 31/10/2005 | 800.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA CXE-7019, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 31/10/2005 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA MNH-2845,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 31/10/2005 | 1500.00 | 00003285777400 | DAMIAO IZIDRO XIBARRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA HIN-9186,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 31/10/2005 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORA-MENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 31/10/2005 | 70759.76 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 31/10/2005 | 8528.40 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DECORRENTE A OBRI-GACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO,FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 31/10/2005 | 6206.54 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 31/10/2005 | 4.00 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DECORRENTE A OBRI-GACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO,FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 31/10/2005 | 6260.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUSDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBISe ONIBUS, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 31/10/2005 | 1358.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO CONCERNENTE A DESPESAS DE HOSPEDA-GENS DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA REA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0020443 | 31/10/2005 | 262.40 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL 010958. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 31/10/2005 | 171.80 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO,QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES A SER-VICOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020460 | 31/10/2005 | 13847.55 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 31/10/2005 | 5.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.770-X,(FUS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 31/10/2005 | 1450.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DEOLEO, LUBRIFICACAO e LAVAGEM DOS VEICULOS LO-TADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO e OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 31/10/2005 | 700.00 | 00001149308486 | JOANA DARC FELINTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESES DESETEMBRO e OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 31/10/2005 | 25025.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - SETEMBRO/2005 | PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUA-LDADE DE GARI/VARRICAO, GARI/COLETA e FISCAL,PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE,DURANTE O MES O MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 31/10/2005 | 600.00 | 00064232727434 | SEVERINA CORDEIRO DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE DE FISIOTERAPIA JUNTO AO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMECDURANTE OS MESES DE SETEMBRO e OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 31/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.770-X,(FUS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 31/10/2005 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSPEEA, PAB, PACS, SAUDE BUCAL e PSF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 31/10/2005 | 225.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PIANCO, PATOS, CAMPINAGRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 31/10/2005 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA, CAJAZEIRAS e SOUSA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOSDURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 31/10/2005 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PIANCO, PATOS, CAMPINAGRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 31/10/2005 | 225.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES A SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBROOO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 31/10/2005 | 1560.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PNEUS 185x7013 DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICU-LOS AMBULANCIAS DE PLACAS MMI-5978 e MOQ-2304AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE 0872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 31/10/2005 | 300.00 | 00003943536416 | FRANCIANA BEZERRA LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE REVISORA DO COCAV JUNTO A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 31/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ELIELSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE DE RECEPCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 31/10/2005 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTE AOATENDIMENTO DE MEDICA COMPLEXIDADE NO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 31/10/2005 | 1050.00 | 00016153367453 | JOSE VILDENARIO BELMIRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIRETOR GERAL DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 31/10/2005 | 500.00 | 00003211065474 | MARIA FABIANA V. DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO POVOADODE CABA€AS DOS MARTINS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 31/10/2005 | 300.00 | 00011411065824 | GERALDA ALVES LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO NO-VO HORIZONTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO, O QUAL FICA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 31/10/2005 | 300.00 | 00003286402478 | FRANCINEIDE MIGUEL DA COSTA SOARES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 31/10/2005 | 600.00 | 00066014808434 | KELMA MARIA GOMES DIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DESETEMBRO e OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 31/10/2005 | 300.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE DE RECEPCAO DO HOSPITAL e MATER-NIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 31/10/2005 | 140.00 | 00000090821408 | DR§ JARISMAR GON€ALVES DE MELO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REAZALI-CAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA,NOS PACIENTES M ARIA BENIGNO DA SILVA e EDNAPEREIRA ALVES, NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 31/10/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOGOS - FMS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDA-DE DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 31/10/2005 | 845.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRA€AS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS POR SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE MERENDAS e REFEICOES DESTINADOS AS ENFERMEIRAS, MEDICOS e ODONTOLOGOSQUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 31/10/2005 | 1800.00 | 03012972000194 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORACAO DE PROJETOSDE CALCAMENTOS NOS BAIRROS NOSSA SENHORA DEFATIMA,SAO GERALDO e CENTRO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020494 | 31/10/2005 | 2985.46 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 31/10/2005 | 1500.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURADOS EVENTOS REALIZADOS NO DIA 08.10.2005, POROCASIAO DOS 124 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTA CIDADE, TAIS COMO DESFILE DAS ESCOLAS,CORRIDA DE CICLISTA, MARATONA, CORRIDA DE JU-MENTOS ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | EVANILDA SABINO LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIODESTINADOS AO NOITARIO DO NOVENARIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/11/2005 | 290.00 | 99999999999999 | JAMERSON LIBERATO DE CARVALHO e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS ARBITROS QUE VEM PRES-TANDO SERVICOS NO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DR§WILSON BRAGA, TENDO COMO LOCAL O ESTADIO DEFUTEBOL WALTER BRAGA, NOS DIAS 28.29.10.2005e 02.04.05.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/11/2005 | 680.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRAN-DE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00003700319460 | MINERVINO BATISTA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSE FEITOSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/11/2005 | 110.00 | 00003291193466 | WILLAM ROSA CAMILO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DOS CARROS DE MAO QUE PRESTAM SERVI-COS NA COLETA DE LIXOS DAS VIAS URBANA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/11/2005 | 558.00 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 465 (QUATROCENTOS e SESSENTA e CINCO) ARVORES NAS VIAS URBANAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/11/2005 | 642.00 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 535 (QUINHENTOS e TRINTAe CINCO) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/11/2005 | 200.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO e CONSERTO DEELETRIFICACAO DO POVOADO DE MATA GRANDE e VI-DEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 01/11/2005 | 570.00 | 05694157000188 | ADRIANO BEZERRA DE SOUSA - ME | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINA-MENTO, RETIFICA DOS ROTORES, RETIFICA DO EIXODA BOMBA DE ALINHAMENTO, CONCERTO DAS PONTASDE EIXO e RETIFICA DAS DUAS TAMPA DO MOTOR7,5-380 VOLTS PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DE VIDEO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/11/2005 | 340.00 | 05694157000188 | ADRIANO BEZERRA DE SOUSA - ME | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINA-MENTO, RETIFICA DOS ROTORES, RETIFICA DO EIXODA BOMBA DE ALINHAMENTO, CONCERTO DAS PONTASDE EIXO e ENCHIMENTO COM SOLDA DO MOTOR7,5-380 VOLTS PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DE MATA GRANDE, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/11/2005 | 300.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/11/2005 | 165000.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS/ENFERMEIRAS - PSF | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICOS e ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTOAO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE OSMESES DE OUTUBRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOSRECURSOS VINCULADOS DA SAUDE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/11/2005 | 400.00 | 00002970218429 | CINARA MAGALY ALVES LIMA ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MU-NICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO a DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTO-RIA e ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJA-MENTO, GESTÇO e ELABORACAO DE PROJETOS NAAREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/11/2005 | 300.00 | 00066014808434 | KELMA MARIA GOMES DIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 01/11/2005 | 440.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTOAO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/11/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | FOPAG - EPIDEMIOLOGIA -ECD | PAGAMENTO DA FOLHA DA EQUIPE MINIMA DO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA e CONTROLE DEDOENCAS - ECD, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/11/2005 | 1832.67 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOS TELE-FONES 3453-2518,3453-2779 e 3453-1146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/11/2005 | 80.00 | 00013334492400 | DR§ ANTONIO FAUTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE 01 (UMA ) CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/11/2005 | 725.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/11/2005 | 680.00 | 00004623729877 | JOSE TAVARES DAS NEVES | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO JEEP DE PLACAMNI-6430, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SAUDE PARAA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONTRA RAIVA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/11/2005 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONCERNENTE AO ACES-SO A INTERNET (FMNET), DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 01/11/2005 | 50.00 | 00013256530478 | DR§ EDMILSON DE A. CHAGAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/11/2005 | 380.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS e ODONTOLOGOS,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS PROFISSIO-NAIS NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO POVOADODE MATA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/11/2005 | 550.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS e ODONTOLOGOS,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS PROFISSIO-NAIS NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO POVOADODE MONTE VIDEO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO e OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/11/2005 | 120.00 | 00094546797834 | DR§ MARIO DE OLIVEIRA FIUZA CHAVES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/11/2005 | 100.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTILDES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZA-CAO e EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MESDE OUTUBRO - SCNES e SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/11/2005 | 1050.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS e ODONTOLOGOS,QUANDO OS MESMOS VEM PRESTAR SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/11/2005 | 9600.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRA-MA DE JOVENS e ADULTOS, DURANTE O MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/11/2005 | 300.00 | 08336679000104 | NUNES E FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/11/2005 | 380.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MU-NICIPAL (ONIBUS, KOMBIS e TOYOTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/11/2005 | 200.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AODE CAMISAS PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA DEJOVENS ADULTOS, ALFABETIZACAO SOLIDARIA e BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/11/2005 | 364.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL 00284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/11/2005 | 50.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | PAGAMENTO POR SERVICOS DE SOLDA e CONSERTO DOBANCO DO VEICULO KIA BESTA,A QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/11/2005 | 250.00 | 00027775083808 | WILDALANDIO XAVIER LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE REVISAODE FREIO, CONSERTO DE RADIADOR, TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR E REVISAO GERAL DO VEICULO ONIBUSe TOYOTA, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/11/2005 | 300.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE CINEGRAFISTA NA FILMAGENS DO DESFILE DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TENCO COMO LO-CAL A AVENIDA SOLON DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/11/2005 | 35.00 | 00002591996482 | ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAJUNTO A MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 01/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | TARCISIO NASCIMENTO DE LACERDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINADESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPA-IS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/11/2005 | 130.00 | 00054401330463 | RENELVA MOURA DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NOS BORDADOSDE ESTANDES DESTINADOS AOS DESFILES DOS ALUNODAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TENDO COMOLOCAL A AVENIDA SOLON DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DANIEL INACIO DE FARIAS JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPALDO SITIO ARARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/11/2005 | 837.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPI-AS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/11/2005 | 1495.00 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOS TELEFONES DE N§ 3453-1069,PERTENCENTE a SECRETA-RIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/11/2005 | 140.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAIS DES-TINADOS A EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/11/2005 | 305.00 | 00054402271487 | MARIA JOAQUINA QUEIROZ MARTINS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE COSTUREIRA DE TRAJES DOS ALUNOS DAS ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DO DESFILE, TENDO COMO LOCAL A AVENIDA SOLON DE LUCE-NA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00025178431472 | FRANCISCO N. DIAS | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FORD/F.4000,NO TRANSPORTE DE MERENDAS PARA DISTRIBUIR COMAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/11/2005 | 240.00 | 00066015405449 | EXPEDITA ROSA DE ALCANTARA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE COSTURADE CONJUNTO DE SAIA, BRUSA, MACACAO e ASAS DETECIDOS DESTINADOS AOS DESFILE DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TENDO COMO LO-CAL A AVENIDA SOLON DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/11/2005 | 400.00 | 00005017177493 | EDILIANNE RUFINO MANGUEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZA-CAO e ORNAMENTACAO CONCERNENTE AO DESFILE DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TENDO COMO LOCAL A AVENIDA SOLON DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/11/2005 | 400.00 | 00006126432479 | RONALDO ADRIANO GOMES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZA-CAO e ORNAMENTACAO CONCERNENTE AO DESFILE DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TENDO COMO LOCAL A AVENIDA SOLON DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0021261 | 01/11/2005 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO POR SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICAADMINISTRATIVA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/11/2005 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DA ANVAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.11.2005.........R$ 110,00 DIA 20.11.2005.........R$ 110,00 DIA 30.11.2005.........R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/11/2005 | 233.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONCERNENTE AO ACES-SO A INTERNET (FMNET),e EXPANSAO DE REDE, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/11/2005 | 897.66 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 3453-2355,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0021831 | 01/11/2005 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DE USO DOSOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS e CONTROLE DE TESOURARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/11/2005 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVI-COS MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/11/2005 | 1623.04 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO e VIAGENS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREANO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA O ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSESDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004978052432 | VALDISLENE BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO e FINANCAS, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/11/2005 | 879.18 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PRE-DIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0021938 | 01/11/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE e ASSESSORIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/11/2005 | 248.72 | 00000000000000 | TERMOS DOACAO - ALUGUES e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA e TAXA DE CONSUMO DEAGUA NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO e DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/11/2005 | 180.00 | 00075921340472 | MARIA INOCENCIO PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/11/2005 | 360.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIGOES DE GASDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/11/2005 | 109.60 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DA CASA DO IDOSO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/11/2005 | 426.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL 00285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 01/11/2005 | 1086.00 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 3453-2640,PERTENCENTE a SECRETARIADE A€AO SOCIAL, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/11/2005 | 14700.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE OS MESES DE SE-TEMBRO e OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/11/2005 | 150.00 | 00053683790482 | MARIA DE LOURDES XAVIER | REFEENRTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI, CONFOR-ME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/11/2005 | 480.00 | 00054401224434 | JOAO WELLIGTON XAVIER FRADE | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE CAMIONETA A/10 DE PLACA CJI-1478,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO COM FINALIDADE DE PAGAR PROMESSAS e ASSISTIR SEPULTAMENTO DE ENTE QUERIDOS NAS CIDADESDE AGUAS CLARA e GERICO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0021385 | 01/11/2005 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTO-RIA DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOSJURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/11/2005 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL O NORTE, RELATIVOA PUBLICACAO DE MATERIAS,ANUNCIOS e OUTROS DEINTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/11/2005 | 1981.71 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/11/2005 | 300.00 | 00013530127353 | EXPEDITO ELIAS DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE AVISOS, MATERIAS e OUTROS DE INTERES-SES DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA VIOLA e VIO-LEIROS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO e OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 03/11/2005 | 400.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 e04.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 03/11/2005 | 1115.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 03/11/2005 | 90.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE APRESENTACAO DA PROPOS-TA DA AMQ, NO DIA 04.11.2005, TENDO COMO LO-CAL O AUDITORIO DA ASPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 04/11/2005 | 1349.55 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO CONSULTORI O ODONTOLOGICOJUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DECONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE N§014718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 04/11/2005 | 6050.55 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF,CONFORME NOTAS FISCAISDE N§ 014715, 014719 e 014720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 04/11/2005 | 80.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ2304, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 04/11/2005 | 348.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MMP-5975, A QUAL PRESTA SERVICOSA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 04/11/2005 | 1774.70 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO e COMERCIO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FILME MEDICO SONYDESTINADOS A MANUTENCAO DO APARELHO DE RAIO-X PERTENCENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACU-LA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 04/11/2005 | 303.90 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RIAMUNDA LEITE SOBRINHO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 04/11/2005 | 650.00 | 01215534000106 | SEVERINO AMANCIO RODRIGUES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LINHA, CAIBRO e RIPA DESTINADOS A RECUPERACAO DOS TELHADOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO NOVO HORIZONTE,NOSSA SENHORA DE FATIMA e DOS SITIOS GATOS,CABA€AS XAVIER, MAXIXE, LIRA, SERRAGEM, QUEI-MADAS e VIDEO, CONFORME NOTA FISCAL 00111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 05/11/2005 | 850.00 | 01215534000106 | SEVERINO AMANCIO RODRIGUES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TELHA DESTINADOS ARECUPERACAO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, NOSSA SENHORADE FATIMA e DOS SITIOS GATOS, CABA€AS XAVIERMAXIXE, LIRA, SERRAGEM, QUEIMADAS e VIDEO,CONFORME NOTA FISCAL 518891. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0022179 | 07/11/2005 | 127.20 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARNE MOIDA e FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRE-CHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§011523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 07/11/2005 | 160.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNI-CIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 679227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 07/11/2005 | 430.00 | 00000000000000 | IRENE DE OLIVEIRA LEITE e OUTROS | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 07/11/2005 | 256.50 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE VERDURAS e FRU-TAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRIANCAS CA-DASTRAS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 679226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0022161 | 07/11/2005 | 527.04 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL 011522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 08/11/2005 | 2730.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 00824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 08/11/2005 | 6244.05 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, CEMEC e UNIDADES DE SAUDE MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 08/11/2005 | 1200.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 08/11/2005 | 200.00 | 00022553614420 | SEVERINO CAMILO DA FONSECA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCU-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 08/11/2005 | 236.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULOS KOMBIS,AS QUAIS PRESTASERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL 011554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 08/11/2005 | 1625.00 | 00002522279483 | STHEPSON RAMALHO LACERDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 2500 UNIDADES DERAPADURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 679228, ORA CUSTEADO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 08/11/2005 | 380.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHODE TONNER DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINAXEROGRAFICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 08/11/2005 | 92.96 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 08/11/2005 | 110.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 08/11/2005 | 1540.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 09/11/2005 | 84.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNI-CIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 679229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 09/11/2005 | 921.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS e MAG. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 016120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 09/11/2005 | 276.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFENTANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 09/11/2005 | 316.00 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANTUNCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 8033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 09/11/2005 | 3359.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) AUTOCLAVEAUTOMATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004555. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 10/11/2005 | 270.00 | 00003289745104 | JOSE LAERCIO DE LACERDA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO a CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDA-DE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PRONAF e DEFESA CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 10/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO P. DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 10/11/2005 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL O NORTE, RELATIVOA PUBLICACAO DE MATERIAS,ANUNCIOS e OUTROS DEINTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 10/11/2005 | 950.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOS KOMBIS,AS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 00163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 10/11/2005 | 114.03 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 10/11/2005 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, CNM,DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 11/11/2005 | 310.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIAMOURA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOTOYOTA, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 11/11/2005 | 10849.45 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DECORRENTE A OBRI-GACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO,FUNDEF 60%, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO AOS MESES DE AGOSTO e SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 11/11/2005 | 287.00 | 00054400937453 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 11/11/2005 | 130.00 | 00002702791484 | MARIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 14/11/2005 | 190.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 14/11/2005 | 279.98 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 15/11/2005 | 685.80 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL 012122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 16/11/2005 | 3909.45 | 40798175000100 | DISMESE DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTOAO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL 024495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 16/11/2005 | 1015.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N 518892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 16/11/2005 | 2764.14 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE e UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FUISCAL DE N§00274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 16/11/2005 | 180.00 | 00003289745104 | JOSE LAERCIO DE LACERDA | PAGAMENTO DE 02 DUAS) DIARIA NA QUALIDADE DESECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA ESTADU-AL DE DEFESA CIVIL, NOS DIAS 16 e 17.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 16/11/2005 | 196.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 16/11/2005 | 181.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 16/11/2005 | 1317.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 4.109-2(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA CONCERNENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 16/11/2005 | 586.38 | 00000000000000 | JOCELIO PATRICIO DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTODE SAUDE e COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO ACIDADE DE SAO PAULO, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS eTERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 16/11/2005 | 720.00 | 00002078655406 | FRANCISCO DE ASSIS DE S. LACERDA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE ASSESSOR DE IMPRENSA, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE BRASILIA-DF ACOMPANHADO DO SR§ PRE-FEITO MUNICIPAL COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 16, 17 e 18.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 16/11/2005 | 1200.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEBRASILIA-DF COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO A DIVERSASSECRETARIAS, NOS DIAS 16, 17 e 18.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 16/11/2005 | 720.00 | 00002078655406 | FRANCISCO DE ASSIS DE S. LACERDA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE ASSESSOR DE IMPRENSA, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE BRASILIA-DF ACOMPANHADO DO SR§ PRE-FEITO MUNICIPAL COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 16, 17 e 18.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 16/11/2005 | 2926.08 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO e VIAGENS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGEMAREA NO TRECHO DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAOPESSOA DESTINADOS AO PREFEITO MUNICIPAL e AOASSESSOR DE IMPRENSA, COM FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIOJUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 17/11/2005 | 700.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS DECORRENTE DA FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 18/11/2005 | 40.00 | 00000000000000 | GILVAN AMORIN NAVARRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS EM PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 18/11/2005 | 985.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORES LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 00790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 20/11/2005 | 802.07 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL 012482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 20/11/2005 | 20000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOS DEPRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 21/11/2005 | 225.00 | 00051830221434 | ROBERTO JOSE JUVENAL DIAS | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE DIRETOR DE EXPORTES, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE e PIANCO COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO2§ CAMPEONATO DE FUTEBOL WILSON LEITE BRAGA,NOS DIAS 21, 22, 23, 24 e 25.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 22/11/2005 | 2170.55 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF,CONFORME NOTA FISCAL014807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 22/11/2005 | 80.00 | 00002292305470 | DR§ RADAMES VIEIRA DINIZ | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTEFRANCISCO ALVES DE SOUSA, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 22/11/2005 | 1365.12 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANA-DAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 003970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 23/11/2005 | 36.00 | 01988925000155 | DIPROMED | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO SERVICOS MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 003339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 24/11/2005 | 150.00 | 00007661453444 | ADELSON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCU-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 25/11/2005 | 80.00 | 00002292305470 | DR§ RADAMES VIEIRA DINIZ | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTEMARIA AGRIPINA DA SILVA, NA CONDICAO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 25/11/2005 | 240.00 | 00012344141472 | DR LUCIANO FONTES CESAR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA NEUTOLOGICA e 01 (UMA)ELETROENCEFALOGRAMA NA MENOR JESICA ELANI RODRI-GUES MANGUEIRA, NA CONDICAO DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 25/11/2005 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFISCAS EM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,CONFORME NOTA FISCAL 00165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 25/11/2005 | 160.00 | 05694157000188 | ADRIANO BEZERRA DE SOUSA - ME | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICADO EIXO DA BOMBA SUBMESSA, RETIFICA DO EIXODO BOMBEADOR e MONTAGEM e DESMONTAGEM NO PO€OPERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADODE MARIA SOARES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 25/11/2005 | 380.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHODE TONNER DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINAXEROGRAFICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 25/11/2005 | 7505.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 25/11/2005 | 5218.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 03368 e 003369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 25/11/2005 | 1725.18 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE D. DA EDUCACAO - FNDE | REFERENTE AO RESTITUICAO AO FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE, ORA REPASSADO A MAIOR NA CONTA DO PNAC, CONFORMEGRU ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 25/11/2005 | 6521.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§003366 e 003367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 26/11/2005 | 537.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AS ADAPTACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL e o PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTAS FISCAIS DE N§ 001022, 01023 e 10-24. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 26/11/2005 | 860.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRASFIXA RE e 07 ESTANTE DE A€O GBA DESTINADOS ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 003528. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 26/11/2005 | 800.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS CRISTALDE 200W DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 01021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 26/11/2005 | 80.00 | 00002292305470 | DR§ RADAMES VIEIRA DINIZ | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTEALAIDE ELMITA DA SILVA, NA CONDICAO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 28/11/2005 | 230.00 | 09290693000179 | DR§ JOSE PERICLES RODRIGUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME REDIOLOGICO NA PACIENTE JANERSONMAYRO INOCENCIO DE SOUSA, NA CONDICAO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 28/11/2005 | 12000.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COMPOSTO DE CADEIRA, EQUI-PO TIPO CART CAR, 03 TERMINAIS, REFLETOR, UNIDADES AUXILIAR COM SUGADOR e MOCHO DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00126. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 28/11/2005 | 3503.00 | 03596979000109 | NORMANDO & CIA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS e MA-TERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAODO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE e CEN-TRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 28/11/2005 | 306.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 28/11/2005 | 135.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO DE LIMA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPIANCO e PATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO e AO ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 28, 29e 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 28/11/2005 | 222.19 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 29/11/2005 | 108.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS e KOMBIS, OSQUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 0011512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 29/11/2005 | 179.70 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MAXIXE, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 29/11/2005 | 2140.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) PROCESSA-DOS AMD SEPRON 2600, PLACA MAE PC CHIPS 871G,HA 40 GB, MEMORIA 512 MB, DRIVE 1,44 MB, MONITOR DE "15", ESTABILIZADOR, GRAVADOR DE CD,GABINETE ATX-4, MOUSA, TECLADO e CAIXA DE SOM,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CADAS-TRAMENTO DA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 0010323. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 29/11/2005 | 243.72 | 00000000000000 | TERMOS DOACAO - ALUGUES e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA e TAXA DE CONSUMO DEAGUA NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO e DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 29/11/2005 | 150.00 | 00056996993415 | VANILDA CAZE TEIXEIRA LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE CAPACITACAO EM HANSENIASE PARA AATENCAO BASICA DO MINISTERIO DA SAUDE, NO PE-RIODO DE 30.11 A 02.12.2005, TENDO COMO LOCALO HOTEL VICTARY FLAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 29/11/2005 | 7360.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 03 (TRES) COMPROS-SOR AR, 1,5HP S/OLEO TWIST, 03 (TRES) AMALGA-MADOR VIBRAMAT AUTOMATICO e 01 (UM) FOTOPOLI-MERIZADOR LED/CABO DESTINADOS AOS CONSULTO-RIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 006355. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 29/11/2005 | 150.00 | 00001262107482 | IANNA PAULA ARRUDA P. RAMALHO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE CAPACITACAO EM HANSENIASE PARA AATENCAO BASICA DO MINISTERIO DA SAUDE, NO PE-RIODO DE 30.11 A 02.12.2005, TENDO COMO LOCALO HOTEL VICTARY FLAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 29/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | DELZA MARIA PEREIRA SOUZA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE CAPACITACAO EM HANSENIASE PARA AATENCAO BASICA DO MINISTERIO DA SAUDE, NO PE-RIODO DE 30.11 A 02.12.2005, TENDO COMO LOCALO HOTEL VICTARY FLAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 29/11/2005 | 506.98 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL 012482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 29/11/2005 | 150.00 | 00001865442437 | LUCIENE FERREIRA LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE CAPACITACAO EM HANSENIASE PARA AATENCAO BASICA DO MINISTERIO DA SAUDE, NO PE-RIODO DE 30.11 A 02.12.2005, TENDO COMO LOCALO HOTEL VICTARY FLAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/11/2005 | 500.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPI-AS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 30/11/2005 | 178.44 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN OS PROGRAMASSAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/11/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | FOPAG - EPIDEMIOLOGIA -ECD | PAGAMENTO DA FOLHA DA EQUIPE MINIMA DO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA e CONTROLE DEDOENCAS - ECD, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 30/11/2005 | 2298.84 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOS TELE-FONES 3453-2518,3453-2779 e 3453-1146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00042473071420 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO e DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ELIELSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE DE RECEPCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 30/11/2005 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA, CAJAZEIRAS e SOUSA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOSDURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 30/11/2005 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTE AOATENDIMENTO DE MEDICA COMPLEXIDADE NO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/11/2005 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PIANCO, PATOS, CAMPINAGRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO, O QUAL FICA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/11/2005 | 600.00 | 00027176225869 | MARIA MARLENE FERREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO eNOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 30/11/2005 | 300.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE DE RECEPCAO DO HOSPITAL e MATER-NIDADE CACULA LEITE,DURANTE O MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 30/11/2005 | 300.00 | 00011411065824 | GERALDA ALVES LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO NO-VO HORIZONTE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/11/2005 | 225.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PIANCO, PATOS, CAMPINAGRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/11/2005 | 500.00 | 00003211065474 | MARIA FABIANA V. DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO POVOADODE CABA€AS DOS MARTINS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/11/2005 | 500.00 | 00002439843407 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA-PSF DO POVOADO DE MATA GRAN-DE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 30/11/2005 | 300.00 | 00003943536416 | FRANCIANA BEZERRA LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE REVISORA DO COCAV JUNTO A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 30/11/2005 | 225.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES A SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBROOO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 30/11/2005 | 515.46 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS POS-TOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 30/11/2005 | 500.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA D-20 QUE VEM PRESTANDO SER-VICOS NO TRANSPORTE DO REBOQUE QUE CONDUZ ACARNE DO MATADOURO PARA O A€OUGUE PUBLICO MU-NICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/11/2005 | 880.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE L. DANTAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DEOLEO, LUBRIFICACAO e LAVAGEM DOS VEICULOS LO-TADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/11/2005 | 1360.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO CONCERNENTE A DESPESAS DE HOSPEDA-GENS DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA REA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 30/11/2005 | 300.00 | 00003286402478 | FRANCINEIDE MIGUEL DA COSTA SOARES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/11/2005 | 1050.00 | 00016153367453 | JOSE VILDENARIO BELMIRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIRETOR GERAL DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/11/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOGOS - FMS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDA-DE DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0023558 | 30/11/2005 | 12840.71 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00881. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/11/2005 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSPEEA, PAB, PACS, SAUDE BUCAL e PSF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOSRECURSOS VINCULADOS DA SAUDE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/11/2005 | 300.00 | 04952543000160 | VALDO PAULINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE APARELHA-GEM SONORAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEANIVERSARIO DESTA CIDADE, TENDO COMO LOCAL OCALCADÇO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/11/2005 | 25025.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - OUTUBRO/2005. | PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUA-LDADE DE GARI/VARRICAO, GARI/COLETA e FISCAL,PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE,DURANTE O MES O MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/11/2005 | 680.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRAN-DE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0023540 | 30/11/2005 | 5385.69 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00003700319460 | MINERVINO BATISTA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 30/11/2005 | 200.00 | 00004598762446 | EXPEDITO ALVES PEREIRA JUNIOR | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCU-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 30/11/2005 | 2000.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO F.4000 DE PLACA KGZ-1034,TRANSPORTANDO MUDANCAS DA CIDADEDE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE DE PESSOA CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 30/11/2005 | 300.00 | 00006130164408 | JOSENILDE FIRMINO BEZERRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCU-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/11/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | DAMIAO FREIRE CARDOSO e OUTROS | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO RECADAS-TRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO e NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0023531 | 30/11/2005 | 825.04 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE A€OAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/11/2005 | 600.00 | 00020411650491 | SIMPLICIO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE CABELELEIRO EM TIRAR BARBA e CABELOS DOSVELHOS QUE FICAM ALOJADOS NA CASA DO IDOSO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO e OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.849-7(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 58.067-8,(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/11/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ALAIDE ELMITA DA SILVA | REFERENTE UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/11/2005 | 2380.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA FOLHA POR SERVICOS PRESTADOS EMDECORRENCIA A FOLHA DO COORDENADOR, MONITORESCOZINHEIROS e AUXILIARES DE SERVICOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/11/2005 | 13800.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO A PARTE DO MESDE OUTUBRO e O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0023051 | 30/11/2005 | 3125.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETE S-10, CABINE DUPLA, O QUALVEM PRESTANDO SERVICOS AO GABINETE DO PREFEI-TO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/11/2005 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS,RELATIVO A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACOES DE MATERIAS, NOTAS AVISOS eOUTROS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0023523 | 30/11/2005 | 1683.70 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10, CABINE DUPLA,A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ODER MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/11/2005 | 3634.00 | 00000000000000 | INDUSTRIA DE PLACAS DO NORDESTE LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA INDUSTRIA DE PLACAS DO NORDESTE LTDA, RELATIVO A PAGAMENTO DE PROCESSODE PRECATORIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ODER MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/11/2005 | 351.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOS DEPRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 30/11/2005 | 1000.50 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPI-AS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/11/2005 | 975.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE L. DANTAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DEOLEO, LUBRIFICACAO e LAVAGEM DOS VEICULOS LO-TADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALDURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 30/11/2005 | 72830.70 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/11/2005 | 9600.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRA-MA DE JOVENS e ADULTOS, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/11/2005 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA MMP-5570,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO BRITO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 30/11/2005 | 700.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA HUJ-3997, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 30/11/2005 | 500.00 | 00031314856472 | JOSE NILSON CORDEIRO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA MMP-5544, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO SACO DO RETIRO AO POVOADO DE MATAGRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/11/2005 | 700.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA HUP-4020, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDOS SITIOS TRES PEDRAS, OLHO DAGUA DO MATO,BEZERROS e BARROS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00021566640482 | JOAO DE DEUS LIMA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA MNI-5332,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDOS SITIOS GATOS e CAITITU PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00003285777400 | DAMIAO IZIDRO XIBARRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA HIN-9186,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/11/2005 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA KGE-2488, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDOS SITIOS FABRICIO, PANASCO, PAULO e CHICOVAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/11/2005 | 800.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA CXE-7019, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FORD/F.4000 DE PLACA MNH-2845,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/11/2005 | 400.00 | 00019847991855 | LINDOMAR FERREIRA DE BRITO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA D-20 PLACA KIN-8995,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO RO€ADO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/11/2005 | 600.00 | 00054401224434 | JOAO WELLIGTON XAVIER FRADE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA DE PLACA CJI-1478, DESTINA-DOS AO TRANSPORTE DE IDA e VOLTA DOS ALUNOSDO SITIO CAMPOS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE,DURANTE O MES DE OUTURBO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0023566 | 30/11/2005 | 11583.11 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/11/2005 | 360.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MU-NICIPAL (ONIBUS, KOMBIS e TOYOTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/11/2005 | 1145.19 | 00000000000000 | BB SEGUROS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DA 3¦ (TERCEIRA)PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO KIA BESTADE PLACA MNI-6347, A QUAL PRESTA SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/11/2005 | 10368.75 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/11/2005 | 1440.00 | 00046710701468 | LUCIA DE FATIMA R. LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DO CURSO DE CAPACITACAO COM OS PROFESSO-RES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/11/2005 | 740.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDAS e RE-FEICOES AOS INSTRUTORES DO SEBRAE, OS QUAISVIERAM REALIZAR UM CURSO DE AUXILIAR TECNICOSDE ESCRITORIOS COM OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 30/11/2005 | 1280.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGENS DO DELE-GADO DE POLICIA CIVIL QUE PRESTA SERVICOS NASEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO e OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/11/2005 | 840.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGENS DO DELE-GADO DE POLICIA CIVIL QUE PRESTA SERVICOS NASEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/11/2005 | 1.15 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X(ITR ),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/11/2005 | 3.23 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.1414(ICMS),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/11/2005 | 61.75 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4(FE ),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/11/2005 | 5.00 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 10.610-0(CEX ),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.679-1(IPTU),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS,CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 100.1011,(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/11/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3(ICMS),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS,CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/11/2005 | 4112.62 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.11.2005.........R$ 2.484,16 DIA 18.11.2005.........R$ 805,08 DIA 30.11.2005.........R$ 823,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/11/2005 | 15132.31 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.11.2005.........R$ 8.767,66 DIA 18.11.2005.........R$ 3.458,60 DIA 30.11.2005.........R$ 2.906,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/11/2005 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2(FPM ),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS,CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/11/2005 | 180.00 | 00011238054404 | AURELIANO PEREIRA VALOES | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DESTA EDILIDADE, O QUAL FICA SDISPOSICAO DA COMARCA DE CONCEICAO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000131866478 | JOSE VANALDO GREGORIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADE DEDIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE PIANCO e PATOS COM FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO e ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/12/2005 | 834.34 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO AS COMPETENCIA 10 e 11/2005, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0023892 | 01/12/2005 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO POR SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICAADMINISTRATIVA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/12/2005 | 14470.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO 13§ SALARIO | PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CON-FORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ERIVANIO ROSA CAMILO e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/12/2005 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DE USO DOSOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS e CONTROLE DE TESOURARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 01/12/2005 | 200.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONCERNENTE AO ACES-SO A INTERNET (FMNET),e EXPANSAO DE REDE, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/12/2005 | 895.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE IDENTIFI-CACAO e ORDENACAO DOS ENDERE€OS ELETRONICOSNO PORTAL PUBLICO (INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 01/12/2005 | 2125.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNI-5400, O QUAL PRESTA SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 07653, DECORRENTE DE ANULACAO DOEMPENHO DE N§ 1448/05, ORA EMPENHADO EM FONTEDE RECURSOS DIFERENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/12/2005 | 15700.00 | 00000000000000 | FOPAG - FUNDEF 40% 13§ SALARIO | PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DO PESSOALTECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 01/12/2005 | 64699.91 | 00000000000000 | FOPAG - FUNDEF 60% - 13§ SALARIO | PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS PROFES-SORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/12/2005 | 28600.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO-MDE 13§ SALARIO | PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CON-FORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/12/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO-CRECHE 13§ SALARIO | PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CON-FORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/12/2005 | 270.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MECANICO NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA ePARTE ELETRICA DO VEICULO TOYOTA, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 01/12/2005 | 270.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL 00292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/12/2005 | 2039.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016276 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0023850 | 01/12/2005 | 3125.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETE S-10, CABINE DUPLA, O QUALVEM PRESTANDO SERVICOS AO GABINETE DO PREFEI-TO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/12/2005 | 430.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 13§ SALARIO | PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CON-FORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/12/2005 | 1600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL O NORTE, RELATIVOA PUBLICACAO DE MATERIAS,ANUNCIOS e OUTROS DEINTERESSES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/12/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL 13§ SALARIO | PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CON-FORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/12/2005 | 471.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL 00291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 01/12/2005 | 25.80 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DA CASA DO IDOSO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/12/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO A PARTE DO MESDE OUTUBRO e DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/12/2005 | 1526.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS e MAG. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMAPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/12/2005 | 498.00 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 415 (QUATROCENTOS e QUIN-ZE) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 01/12/2005 | 462.00 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 385 (TREZENTOS e OITENTA e CINCO)ARVORES NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/12/2005 | 17800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRICILTURA - 13§ SALARIO | PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CON-FORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/12/2005 | 2600.00 | 00085315320430 | FRANCISCO BASILIO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS e LOMBADAS NASAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 01/12/2005 | 200.00 | 00062538713820 | BERNADINO JERONIMO DE ALMEIDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MECANICO NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA ePARTE ELETRICA JUNTO AO VEICULO CA€AMBA DEPLACA MMP-5722, A QUAL PRESTA SERVICOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 01/12/2005 | 150.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO e CONSERTO DEELETRIFICACAO DO POVOADO DE MATA GRANDE e VI-DEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 01/12/2005 | 260.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO DE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE MOLAS, SOLDA DA BASCULHANTE e SERVICOS DEPARA-CHOQUE NO VEICULO CA€AMBA, BEM COMO NOCONSERTO DE CARROS DE MAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 01/12/2005 | 300.00 | 00091748240404 | PAULO HELIO RODRIGUES FRADE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADE 09 CAVALETOS DE SINALIZACAO DE OBRAS PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESEN-VOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/12/2005 | 185.00 | 00042471710468 | FRANCISCO DAMIAO DE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA BOMBA DAGUA PERTENCENTE AS ABASTECIMENTODO SITIO ARARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 01/12/2005 | 972.60 | 35210897000162 | G. M. CRUZ | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAe DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§5031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/12/2005 | 204.00 | 07447253000157 | CICERO PEREIRA LIMA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE VASSOURAO DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM OS GARRI QUE PRESTAMSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE,CON-FORME NOTA FISCAL 1814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CULT.DESP. LASER 13§ SALARI | PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CON-FORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/12/2005 | 24730.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE 13§ SALARIO | PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CON-FORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/12/2005 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONCERNENTE AO ACES-SO A INTERNET (FMNET), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 01/12/2005 | 350.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRA€AS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS POR SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE MERENDAS e REFEICOES DESTINADOS AS ENFERMEIRAS, MEDICOS e ODONTOLOGOSQUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 01/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS e ODONTOLOGOS,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS PROFISSIO-NAIS NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO POVOADODE MONTE VIDEO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOSRECURSOS VINCULADOS DA SAUDE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/12/2005 | 605.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/12/2005 | 1800.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES e DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/12/2005 | 440.00 | 00051830310453 | ROGERIO GOMES LEMOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE MASSONETA,ARMARIO, TRINCO e CONFECCOES DECOPIAS DE CHAVES DAS SALAS ONDE FUNCIONA OHOSPITAL e MATERNIDADE CULA LEITE e UNIDADESDE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/12/2005 | 330.00 | 00000000000000 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS CONCEDIDA PARA TRATAMENTODE SAUDE NA QUALIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 01/12/2005 | 221.00 | 05388311000193 | SUPERCON - MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TUBO PVC DESTINA-DOS A RECUPERACAO DE ESGOTO DO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 0039232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/12/2005 | 150.00 | 00002554160406 | MARIA ROSALIA INOCENCIO LOPES | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDE TREINAMENTO EM SINAN-W/HANSENIASE,NO PERIODO DE 05 a 07.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 02/12/2005 | 150.00 | 00002554160406 | MARIA ROSALIA INOCENCIO LOPES | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDE TREINAMENTO EM SINAN-W/HANSENIASE,NO PERIODO DE 05 a 07.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 02/12/2005 | 150.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDE TREINAMENTO EM SINAN-W/HANSENIASE,NO PERIODO DE 05 a 07.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 02/12/2005 | 6127.58 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAISDE N§ 05185 e 05187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 02/12/2005 | 9000.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 004593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 02/12/2005 | 5802.29 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAIS DEN§ 004592, 04594 e PARTE DA NOTA 04593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 02/12/2005 | 469.00 | 03272588000120 | IRMAO LIMA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MMP-5975, A QUAL PRESTA SERVICOSA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 00822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 02/12/2005 | 130.00 | 00002446302408 | MARIA AGRIPINA DA SILVA HENRIQUE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOSDE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 02/12/2005 | 12141.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTOAO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 60055 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 02/12/2005 | 150.00 | 00068401809487 | FRANCISCA BERNADETE TAVARES | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDE TREINAMENTO EM SINAN-W/HANSENIASE,NO PERIODO DE 05 a 07.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 02/12/2005 | 1270.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTI-NADOS AO DESFILE DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI e FUNCIONARIOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 02/12/2005 | 500.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE FOLDEM (CUIDADOS C\BEBE), DESTINADOS A PROPAGANDA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 2872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 02/12/2005 | 550.00 | 12482923000106 | RAIMUNDO NONATO BARROS | PAGAMENTO POR SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UM)MIMIOGRAFO COM LAVAGEM, LUBRIFICACAO e RECUPERACAO EM GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§00252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 02/12/2005 | 250.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 05/12/2005 | 1200.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS DE SERVICOS DE ATAUDE,VELORIO, REMOCAO NO FUNERAL DA ESPOLIA CINARAMAGALY ALVES LIMA, NA CONDICAO DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0016344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 05/12/2005 | 200.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA e ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 05e 06.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 05/12/2005 | 180.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDENOS DIAS 05, 06 e 07.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 06/12/2005 | 585.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REPRESENTACAO COM.TRANSPORTE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGE-NIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N 009751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 06/12/2005 | 188.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 06/12/2005 | 2506.51 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 06/12/2005 | 2506.51 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 06/12/2005 | 1630.00 | 99999999999999 | EDJA MAGNA ALVES FERREIRA e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR COMAS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 07/12/2005 | 135.00 | 00016037863415 | ARIOSVALDO PIRES PEREIRA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE DIRETOR DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A DIRETORIA, NOS DIAS07, 08 e 09.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 07/12/2005 | 200.41 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 07/12/2005 | 120.00 | 00022553614420 | SEVERINO CAMILO DA FONSECA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCU-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 07/12/2005 | 300.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GIRANDOLAS e FO-GOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO NOITARIO DASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DACONCEICAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 05028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 09/12/2005 | 40.00 | 99999999999999 | JAMERSON LIBERATO DE CARVALHO e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS ARBITROS QUE VEM PRES-TANDO SERVICOS NO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DR§WILSON BRAGA, TENDO COMO LOCAL O ESTADIO DEFUTEBOL WALTER BRAGA, NO DIA 07.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 09/12/2005 | 200.00 | 99999999999999 | JAMERSON LIBERATO DE CARVALHO e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS ARBITROS QUE VEM PRES-TANDO SERVICOS NO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DR§WILSON BRAGA, TENDO COMO LOCAL O ESTADIO DEFUTEBOL WALTER BRAGA, NOS DIAS 25, 26.10.05 e02 e 03.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 09/12/2005 | 220.00 | 99999999999999 | JAMERSON LIBERATO DE CARVALHO e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS ARBITROS QUE VEM PRES-TANDO SERVICOS NO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DR§WILSON BRAGA, TENDO COMO LOCAL O ESTADIO DEFUTEBOL WALTER BRAGA, NOS DIAS 11, 12, 15, 18e 19.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 09/12/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ADAUTO DA SILVA e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PREMIACAO DO CAMPEAO,VICE-CAMPEA, 3§ COLOCADO, ARTILHEIRO e GOLEIROMENOS VAZADO CONCERNENTE AO 2§ CAMPEONATO DEFUTEBOL DR§ WILSON BRAGA, TENDO COMO ESTADIOMUNICIPAL WALTER BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 09/12/2005 | 120.00 | 04090903000161 | CLINICA DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ODONTO-RADIOLOGICOS NA PESSOADE ENNIO ALVES DE SOUSA, NA CONDICAO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 09/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | GILVAN AMORIN NAVARRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS EM PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 09/12/2005 | 450.00 | 00038801175434 | REGINALDO DAVID DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 03 COROAS DE FLO-RES NATURAIS e UMA FORMALIZACAO PARA O SEPUL-TAMENTO DA ESPOLIO CINARA MAGALY ALVES DE LI-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 09/12/2005 | 300.00 | 00027339924817 | GILMAR & JONAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE NOTAS e AVISOS NO PROGRAMA NORDESTEAO SOM DA VIOLA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 12/12/2005 | 286.38 | 00011239590482 | MARIA HELENA ALVES BENJAMIM | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DE DOA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 12/12/2005 | 150.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADOS A MANU-TENCAO DO MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 12/12/2005 | 286.38 | 00000000000000 | CICERA ROSA MARCELINO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DE DOA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 12/12/2005 | 110.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA COM VISTAS AIMPLANTA€ÇO DA NOVA VERSAO 6.0 DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NOS DIAS 12 e 13.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 12/12/2005 | 110.00 | 00075955091491 | DAMIAO FREIRE CARDOSO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA COM VISTAS AIMPLANTA€ÇO DA NOVA VERSAO 6.0 DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NOS DIAS 12 e 13.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 12/12/2005 | 408.00 | 00069699445491 | JOSE ROBERTO GOMES DE ANDRADE | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFENTANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 12/12/2005 | 21510.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS,LIMPEZA e HIGIENE DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ORACUSTEDOS COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 03432, 03433 e 03433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 12/12/2005 | 704.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§004063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 12/12/2005 | 626.56 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL 014063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 12/12/2005 | 276.00 | 00069699445491 | JOSE ROBERTO GOMES DE ANDRADE | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFENTANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 12/12/2005 | 210.00 | 00069699445491 | JOSE ROBERTO GOMES DE ANDRADE | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFENTANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA, ACOUGUE,MATADOURO e MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 12/12/2005 | 2550.00 | 00085315001415 | DAMIAO BASILIO ALVES | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 13/12/2005 | 2950.00 | 00073947440430 | JOSE LOPES DE SOUSA NETO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS e LOMBADAS NASAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0024783 | 13/12/2005 | 10187.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITA-LARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§004266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 13/12/2005 | 1586.80 | 00554520000146 | ANA MARIA TORES LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTOAO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0795. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 13/12/2005 | 1915.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES e DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAODO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMECe UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 00550 e 601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 13/12/2005 | 3930.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO DISPARADOR DE UM RAIO X ODONTOLOGADO eAJUSTE DO CONE, AJUSTE DO FOCO ODONTOLOGICOCOM TROCA DA FONTE e AJUSTE EM UM BISTURI ELETRICO COM TROCA DE VALVULAS e FONTE, PERTEN-CENTE A UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 001548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 13/12/2005 | 226.50 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO,QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES A SER-VICOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0024864 | 13/12/2005 | 892.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 13/12/2005 | 182.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 13/12/2005 | 100.00 | 00031315186420 | ESPEDITO PEREIRA FRADE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 13/12/2005 | 450.00 | 00000000000000 | CICERO MARTINS PEREIRA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS CONCEDIDAS PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 13/12/2005 | 158.40 | 00088454606491 | EDILSON VENANCIO TAVARES | PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 14/12/2005 | 3000.00 | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO PUBLICITARIO COM O JOR-NAL DA PARAIBA e AQUISICAO DE ASSINATURAS SE-MESTRAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 14/12/2005 | 600.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, nos dias 14, 15 e 16.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 14/12/2005 | 180.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COMISSAO INTER-GETORA e BIPARTITE - CIB, BEM COMO PARTICIPARDO I ENCONTRO DO CONSELHO DE REPRESENTANTE REGIONAIS, NOS DIAS 15 e 16.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 14/12/2005 | 170.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 14/12/2005 | 220.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAJUNTO AOS VEICULOS AMBULANCIAS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 14/12/2005 | 430.00 | 00000000000000 | MILTON XAVIER DE SOUSA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS CONCEDIDAS PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 15/12/2005 | 100.00 | 00003167416475 | SILVIA LIMA DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES AUDITIVOS (AUDIOMETRIA e IMITANCIOMETRIA), REALIZADO NO PACIENTE JOAO CARLOSALVES DE OLIVEIRA, NA CONDICAO DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 15/12/2005 | 1140.20 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCA, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO e SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DEPLACA MNI-5088, MNI-5410, MNI-5400, MNI-5330e MNI-5078, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 15/12/2005 | 135.00 | 00075955091491 | DAMIAO FREIRE CARDOSO | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA S-10, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANS-PORTANDO O SR§ PREFEITO MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NODIAS 15, 16 e 17.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 16/12/2005 | 89.00 | 00000000000000 | MARIA ELICELIA CESARIO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FEIRADE SANTANA, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO e DO-CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 16/12/2005 | 3000.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REVISAODA BOMBA INJETORA,MOTOR DE PARTIDA, SUSPENSAOFREIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNI-5400, OQUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 16/12/2005 | 3420.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REVISAODO SISTEMA DE FREIOS, CAIXA DE MARCHA, DIFE-RENCIAL e INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MNI-5410, O QUAL PRESTA SERVICOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 0021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 16/12/2005 | 792.61 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 3453-2355,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 16/12/2005 | 350.00 | 00013334492400 | DR§ ANTONIO FAUTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE 01 (UMA ) CIRURGIA REALIZADO NA PACIENTE CREUZA REGINA DOS SANTOS, NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0025003 | 16/12/2005 | 29198.40 | 05828370000135 | CONSTRU€OES COMERCIO e SERVICOS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLE-NAGEM NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, NES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 19/12/2005 | 6852.50 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERA-CAO DE PARALELEPIPEDOS e MEIO FIO (TAPA BURA-CO), EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMEPLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 19/12/2005 | 180.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O COPASEMS e BIPARTIT,NOS DIAS 19, 20 e 21.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 19/12/2005 | 70.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. SERV. INFORM. LTDA ME | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE TONNER XEROX N15 PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 20/12/2005 | 156.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNI-CIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 679242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 20/12/2005 | 275.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MU-NICIPAL (ONIBUS, KOMBIS e TOYOTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 20/12/2005 | 2607.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 4.109-2(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA CONCERNENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 20/12/2005 | 20000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOS DEPRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 20/12/2005 | 18536.06 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FO-LHA DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF60%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 20/12/2005 | 201.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 20/12/2005 | 210.01 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 20/12/2005 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, CNM,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 20/12/2005 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DA ANVAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.12.2005.........R$ 110,00 DIA 20.12.2005.........R$ 110,00 DIA 29.12.2005.........R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 20/12/2005 | 443.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE VERDURAS e FRU-TAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRIANCAS CA-DASTRAS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 679241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 20/12/2005 | 765.60 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 05194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 20/12/2005 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MMP-5975 e MOQ-2304, AS QUAISPRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 056002 e 005603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 20/12/2005 | 200.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDE TREINAMENTO EM SIAI e SINASC, NOS DIAS 20e 21.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 20/12/2005 | 200.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDE TREINAMENTO EM SIAI e SINASC, NOS DIAS 20e 21.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 20/12/2005 | 770.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE L. DANTAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DEOLEO, LUBRIFICACAO e LAVAGEM DOS VEICULOS LO-TADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 20/12/2005 | 790.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO CONCERNENTE A DESPESAS DE HOSPEDA-GENS DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA REA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 21/12/2005 | 685.97 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL 014581. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 21/12/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | DAMIAO FREIRE CARDOSO e OUTROS | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO RECADAS-TRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 21/12/2005 | 76.21 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 3453-2640,PERTENCENTE a SECRETARIADE A€AO SOCIAL, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 21/12/2005 | 138.70 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 21/12/2005 | 152.42 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOS TELEFONES DE N§ 3453-1069 e 3453-2711, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 22/12/2005 | 448.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINASDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL 004073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 22/12/2005 | 342.88 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PRE-DIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 22/12/2005 | 220.00 | 00003284894411 | ADRIANA LOPES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 22/12/2005 | 544.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIGOES DE GASDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 23/12/2005 | 288.00 | 00088454606491 | EDILSON VENANCIO TAVARES | PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 23/12/2005 | 2800.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CALENDARIOS COLORIDOS F.2-DUPLEX DESTINADOA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 23/12/2005 | 230.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 23/12/2005 | 1318.15 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICODESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICI-PAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 26/12/2005 | 70.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. SERV. INFORM. LTDA ME | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE TONNER XEROX N15 PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 26/12/2005 | 899.00 | 09098872000109 | SOTECA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) RETROPROJETOR MODELO CS-285 VISOGRAFICO e UMA TELA DEPROTECAO C/TRIPE EMROLAMENTO AUTOMATICO 1.80X1.80 DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 005033. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 26/12/2005 | 981.05 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO CONGELA-DO e CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL 015011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 27/12/2005 | 1650.00 | 05045308000177 | CARLOS AUTO PE€AS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 27/12/2005 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE I. E EDITIR | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, RELATIVOA TAXA DE SERVICOS CONCERNENTE A PUBLICACAODO DECRETO DE N§ 055/2005, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 28/12/2005 | 255.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0004637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 28/12/2005 | 1738.00 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SOROS e MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 0009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 29/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ELIELSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE DE RECEPCAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0025437 | 29/12/2005 | 12658.20 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00904. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 29/12/2005 | 392.50 | 12929519000138 | SERVICOS e COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PAPEL ECG 58x30DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAU-DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 29/12/2005 | 300.00 | 00003286402478 | FRANCINEIDE MIGUEL DA COSTA SOARES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 29/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | GILVAN AMORIM NAVARRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MEDICO RADIOLOGISTA JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 29/12/2005 | 300.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE DE RECEPCAO DO HOSPITAL e MATER-NIDADE CACULA LEITE,DURANTE O MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 29/12/2005 | 300.00 | 00011411065824 | GERALDA ALVES LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO NO-VO HORIZONTE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO, O QUAL FICA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 29/12/2005 | 500.00 | 00003211065474 | MARIA FABIANA V. DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO POVOADODE CABA€AS DOS MARTINS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 29/12/2005 | 300.00 | 00027176225869 | MARIA MARLENE FERREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 29/12/2005 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PIANCO, PATOS, CAMPINAGRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 29/12/2005 | 300.00 | 00003943536416 | FRANCIANA BEZERRA LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE REVISORA DO COCAV JUNTO A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 29/12/2005 | 530.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTESJUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 29/12/2005 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, AQUAL PRESTA SERVICOS TRANSPORTANDO OS AGENTESDE SAUDE DO CAMBATE A ERRADICACAO AO AEDES AEGPYTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 29/12/2005 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA, CAJAZEIRAS e SOUSA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOSDURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 29/12/2005 | 225.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES A SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBROOO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 29/12/2005 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTE AOATENDIMENTO DE MEDICA COMPLEXIDADE NO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 29/12/2005 | 225.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE PIANCO, PATOS, CAMPINAGRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 29/12/2005 | 300.00 | 00066014808434 | KELMA MARIA GOMES DIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 29/12/2005 | 500.00 | 00002439843407 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA-PSF DO POVOADO DE MATA GRAN-DE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 29/12/2005 | 50.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 58.043-0(G.P), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 29/12/2005 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSPEEA, PAB, PACS, SAUDE BUCAL e PSF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 29/12/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | HUMBERTO VICENTE PIRES e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DOPROGRAMA DO PEEA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0025445 | 29/12/2005 | 3387.14 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 29/12/2005 | 181.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 29/12/2005 | 655.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGENS DO DELE-GADO DE POLICIA CIVIL QUE PRESTA SERVICOS NASEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 29/12/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE e ASSESSORIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 29/12/2005 | 150.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 29/12/2005 | 5784.50 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 05.01.2005.........R$ 699,59 DIA 09.12.2005.........R$ 1.935,47 DIA 20.12.2005.........R$ 2.244,81 DIA 29.12.2005.........R$ 904,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 29/12/2005 | 21037.12 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 05.12.2005.........R$ 2.469,22 DIA 09.12.2005.........R$ 6.831,11 DIA 20.12.2005.........R$ 8.543,96 DIA 29.12.2005.........R$ 3.192,83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 29/12/2005 | 3.23 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§283.141-4(ICMS),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 29/12/2005 | 73.88 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4(FE ),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 29/12/2005 | 19.54 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 10.610-0(FEX ),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 29/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.679-1(IPTU),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS,CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 29/12/2005 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE I. E EDITIR | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, RELATIVOA TAXA DE SERVICOS CONCERNENTE DE AVISO DEEDITAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 29/12/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2(FPM ),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS,CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0025429 | 29/12/2005 | 10559.53 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 29/12/2005 | 855.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE L. DANTAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DEOLEO, LUBRIFICACAO e LAVAGEM DOS VEICULOS LO-TADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALDURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 29/12/2005 | 71059.76 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 29/12/2005 | 12007.02 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 29/12/2005 | 1145.19 | 00000000000000 | BB SEGUROS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DA 4¦ (QUARTA )PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO KIA BESTADE PLACA MNI-6347, A QUAL PRESTA SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 29/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0025453 | 29/12/2005 | 1887.52 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10, CABINE DUPLA,A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0025461 | 29/12/2005 | 834.44 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE A€OAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00907. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 29/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.849-7(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 29/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N 58.067-8,(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024