| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 125.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito bancario para pagamento do restante dos beneficiarios do PETi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2005 | 209.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel,destinado ao abastecimento de veiculo Toyota da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2005 | 49.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento da PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2005 | 880.00 | 00000000000000 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca destinada a reposicao na PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2005 | 140.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento da PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2005 | 6895.66 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores lotados na Saude atraves de debito automatico efetuado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2005 | 409.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de dois Onibus do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2005 | 11279.58 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores lotados na Educacao - MDE atraves de debito automatico efetuado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6,por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Constribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2005 | 2281.29 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores municipais atraves de debito automatico na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2005 | 2724.01 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, por parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2005 | 1129.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinados a manutencao das Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2005 | 10.50 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2005 | 939.00 | 02921821000196 | LIFESA- LABORATORIO IND. FARM. DO ESTADO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para farmacia basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2005 | 260.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS PUBLICIDADES E PROMOCOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a notas e avisos do interesse do municipio em emissora de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2005 | 43.33 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autonatico por Retencao do PASEP na C/C 12.223-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2005 | 91.20 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de passes escolares para professores que lecionam no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2005 | 1921.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinados a manutencao das Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2005 | 4921.63 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica TIM, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2005 | 3652.57 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumode agua em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2005 | 181.18 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (503-1023), referente ao mes de Dezembro/2004 da localidade de Campo de Emas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2005 | 58.06 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2005 | 552.24 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas (345-1071, 345-1076), referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2005 | 60.00 | 00001208603418 | ADAILDO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa para exame Denis Brow para troca de ferro no pe do seu filho menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2005 | 269.77 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua em predios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2005 | 166.62 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (345-1074), referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2005 | 693.70 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas (345-1075, 345-1073 e 345-1072), referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000028 | 17/01/2005 | 2400.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2005 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em publicacao de decreto No 159/05, no Diario Oficial - edicao 12/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2005 | 69.30 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DO REGO E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de passes escolares a professores que lecionam no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2005 | 212.40 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao em onibus do municipio de placa KHM - 1747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, resolvendo asuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2005 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, participar de encontro dos novos gestores municipais de saude do Estado da Paraiba, no Espaco Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2005 | 1525.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2005 | 240.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de filtros para o almoxarifado, em manutencao dos dessalinizadores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2005 | 550.00 | 00096401125420 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em ornamentacao de cerimonial de posse. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2005 | 100.00 | 03885540000198 | GRAM-LIMP IND. E COM. P. LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua sanitaria para o almoxarifado da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao e atualizacao do sistema de emissao de Notas Fiscais de Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2005 | 200.01 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2005 | 310.00 | 00011011467453 | NIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos em motorde onibus MNV 3469 da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2005 | 7040.95 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2005 | 177.80 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa por seu deslocamento a Recife, transportando o paciente Mauricio Candido Lira de procedimento cirurgico no SOS Mao Recife Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na c/c 10.201-6 em favor da AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.075-0, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2005 | 0.07 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.202-4, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2005 | 886.45 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP (DARF), referente aos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2005 | 199.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de carimbos para Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Constribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2005 | 9848.34 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal dos servidores da prefeitura na GPS do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2005 | 4103.47 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal na GPS do 13o salario relativo a parte dos servidores da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2005 | 2462.08 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal na GPS do 13o salario relativo ao pessoal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2005 | 162.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para dessalinizador da localidade de Pedra D Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2005 | 100.00 | 00002411664460 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de eletricista em bombas do dessalinizador da localidade de Pedra D Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2005 | 8.10 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2005 | 3377.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2005 | 20097.34 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotados na Secretaria de Saude referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2005 | 9082.13 | 99999999999999 | FOPAG - PSF/ECD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de pessoal do Programa de Saude na Familia - PSF e Epidemiologia e Controle de Doencas - ECD referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2005 | 4261.72 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2005 | 3484.41 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA (COMUNICACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos de servidores da Sec. de Infra-Estrutura, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa por seu deslocamento a Joao Pessoa, desenvolvendo atividades administrativas: Ir ao TCE e CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2005 | 12876.24 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos e Subsidios do Gabinetedo Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ ARAUJO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoas carentes para auxilio de transporte, compra de generos alimenticios, material de construcao, realizacao de exame, tratamento com fonoaudiologo e capacitacao profissional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2005 | 1947.58 | 99999999999999 | FOPAG - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Creche, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2005 | 35845.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF MAGISTERIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da SEMEC (FUNDEF MAGISTERIO), referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2005 | 16094.57 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF ADMINISTRATIVO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencoimentos dos servidores lotados na SEMEC (FUNDEF ADMINISTRATIVO), referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos para a festa de Nossa Senhora das Gracas na localidade de Serraria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2005 | 5712.13 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2005 | 599.17 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina de xerox. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2005 | 460.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, por taxa de servicos na Folha de Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2005 | 3730.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa por seu deslocamento a Joao Pessoa, tratar de assuntos de interesse do Municipio junto aos orgaos Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2005 | 8.10 | 41131020000189 | EVANDRA CLERY BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de materiais do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2005 | 930.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de fogoes dos Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2005 | 329.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Impressora HP 3745,para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2005 | 1390.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de informatica, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0000086 | 31/01/2005 | 2295.06 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a anutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em faturamento, digitacao, acompanhamento, processamento, transmissao de dados, manutencao com atualizacao do banco de dados dos programas da Saude, manutencao preventiva e corretivaem computadores e impressoras e de equipamentos basicos das UBS S, relativo ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2005 | 290.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE JUVENAL FILHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugueis dos predios destinados ao Programa de Epidemiologia e Vigilancia Ambiental e Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2005 | 355.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus, destinados a ambulancia Saveiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2005 | 495.98 | 00000000000000 | DROGARIA DIVINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de de medicamentos, destinados a doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2005 | 550.00 | 00079821596487 | RONALDO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em coleta de lixo da cidade durante o mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000091 | 31/01/2005 | 1815.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo, a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal do predio onde funciona o deposito da Secretaria Municipal de Infra Estrutra, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2005 | 11000.00 | 00050408631449 | JOSE RAMOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio durante o mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2005 | 12650.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de agua para abastecimento da zona rural durante o mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000085 | 31/01/2005 | 1700.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMP. E GES. PUB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados em consultoria de gestao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas por seu deslocamento a Joao Pessoa para ir ao PRONAF e COOPERAR, tratar assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2005 | 150.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal do predio onde funsiona a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2005 | 680.00 | 00000000000000 | JOSINALDO VIEIRA FRANCISCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoas carentes para compra de generos alimenticios, material de construcao, incentivo a capacitacao profissional e curso de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2005 | 286.40 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passes para funcionarios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2005 | 100.00 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio para almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2005 | 680.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nos 02 onibus do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2005 | 397.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2005 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camara para os 02 Onibus do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2005 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em renovacao de pneus dos 02 onibus do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2005 | 548.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os 02 Onibus do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2005 | 884.00 | 00021856346404 | MARINALDO VIDAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para a sede do municipio durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimaneto de despesas por seu deslocamento a Joao Pessoa para ir ao TCE e na Secretaria Estadual de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2005 | 2.12 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.573-1, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2005 | 6.45 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2005 | 583.50 | 00000000000000 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em preparo e fornecimento de refeicoes para policiais que trabalham no municipio, relativo ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2005 | 560.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na elaboracao e impressao da Folha de Pagamento e GFIP como tambem aluguel de sistema da FOPAG, relativo ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2005 | 320.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal dos predios onde funcionam a Prefeitura Municipal e o arquivo da Prefeitura, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2005 | 568.28 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados ao refeitorio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2005 | 2.12 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 283.143-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2005 | 3.29 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 12.062-6 para formacao d PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000090 | 31/01/2005 | 1508.00 | 00097713244468 | JADEILTON COSME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo pra a Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2005 | 58.16 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da EMATER (345-1119), referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, levar Carteiras de Identificacao do Municipio, no dia 02/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2005 | 6.45 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2005 | 599.17 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquina xerox para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE EVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, levar a paciente Josefa Laurindo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2005 | 3604.25 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material Medico, Odontologico, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2005 | 425.07 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do telefone do Posto de Saude e Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2005 | 105.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinada a Ambulancia Saveiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2005 | 130.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Ambulancia Saveiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2005 | 80.00 | 11987039000160 | DKAR -PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciemtno de pecas para Ambulancia Peugeot da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2005 | 1495.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao poco do Sitio Salgadinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2005 | 527.35 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas (345-1072, 345-1073 e 345-1075), referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2005 | 98.35 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (345-1074), referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2005 | 137.50 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2005 | 30.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos sletricos no veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2005 | 204.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de passes escolares a professores que lecionam no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2005 | 6.65 | 03016674000172 | ROBERTA DANTAS DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2005 | 1723.00 | 41132671000193 | PEIXTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciemnto de pecas, destinado as Ambulancias Peugeot e Saveiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2005 | 600.00 | 00091807956415 | MARIA SALOME DA SILVA LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoas carentes, para compra de generos alimenticios e material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2005 | 1216.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0000139 | 04/02/2005 | 506.64 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados ao uso na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2005 | 7841.68 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a Carros da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2005 | 1476.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado a Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2005 | 813.96 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado ao veiculo D-20 locado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2005 | 7.70 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em postagem de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2005 | 669.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo acesso a Internet, periodo de 01/02/05 a 28/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2005 | 418.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a viatura da Policia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2005 | 817.19 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Uno locado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/02/2005 | 6406.82 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/02/2005 | 179.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de pintura, destinados a reparos nos grupos escolares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/02/2005 | 66.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de Onibus Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/02/2005 | 560.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em bombas da localidade de Serraria, Pedra Dagua e Salgadinhodeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/02/2005 | 125.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo D-20 locado a Secretaria de Infra - Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2005 | 121.31 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do Posto de Servicos da localidade de Campo de Emas (503-1023), referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2005 | 7565.95 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do setor de saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2005 | 1998.05 | 01790630000170 | C N T - COM. DA CONSTRCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para construcao da caixa dagua na localidade de Campo de Emas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2005 | 2514.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a reparos e pintura em Grupos Escolares (Antonio Trovao e Antonio Joaquim Saraiva). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2005 | 9835.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da educacao, descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2005 | 3362.14 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c no 10.201-6, parcelamento de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c no 10.201-6, referente a retencao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ALBERTO BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reforco policial para as festivades carnavalescas nesta cidade de Caturite, Festa Profana de Nossa Senhora das Dores na localidade de Pedra Dagua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Constribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2005 | 3512.83 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/02/2005 | 266.11 | 00002368904417 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na Secretaria de Administracao em substituicao ao Servidor queencontra-se de ferias, durante o mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/02/2005 | 266.11 | 00007056957439 | EMILIA GERVASIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na Secretaria de Financas, em substituicao a servidora que encontra-se em licenca a maternidade durante o mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/02/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.226-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/02/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 10.205-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/02/2005 | 266.11 | 00004222888451 | VANUZA GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como substituta de servidor lotado na Secretaria de Educacao de ferias, durante o mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/02/2005 | 100.00 | 00079694853400 | GILBERTO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 Diaria, pelo seu deslocamento para Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do Municipio, entregar Prestacao de contas de transporte de estudantes na secretaria Estadual de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/02/2005 | 300.00 | 00004333038405 | JOSINEIDE CESARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para Festa de Sao Sebastiao da localidade de Salgadinho (22/01/2005), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/02/2005 | 200.00 | 00004086471400 | EUDINARTE DA SILVA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para festa de Nossa Senhora das Gracas da localidade de Serraria (29/01/2005) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/02/2005 | 92.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento da ambulancia Saveiro do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/02/2005 | 33.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento da PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/02/2005 | 385.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para o almoxarifado da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/02/2005 | 24.00 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciemnto de refeicoes aos servidores em Curso de Licitacoes, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/02/2005 | 259.70 | 00000000000000 | JOSE AFRANIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de autenticacoes e reconhecimento de firma em documentos destaPrefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000167 | 14/02/2005 | 2400.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/02/2005 | 362.90 | 00000000000000 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento dos veiculos Fiat Uno e Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/02/2005 | 88.81 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo dagua do chafariz Publico II, do sitio Curralinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/02/2005 | 318.21 | 00000000000000 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em Predios Pertecente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/02/2005 | 2447.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar para Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/02/2005 | 707.69 | 00000000000000 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo emplacamento da Moto, Ambulancia e Fiat Uno, referente ao ano de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/02/2005 | 269.57 | 00000000000000 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo emplacamento do veiculo do Gabinete do Prefeito, referente ao ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento para Recife-PE, para levar a paciente Brenda Belo dos Santos para fazer ciriurgia da Cabeca no IMIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/02/2005 | 550.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecancicos na Ambulancia Peugeot e Saveiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/02/2005 | 5592.63 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta Celulares desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/02/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 10.226-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/02/2005 | 1830.00 | 00000000000000 | MONICA PAULINO DE BRITO FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira finaceira a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/02/2005 | 290.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas ao sepultamento de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/02/2005 | 4400.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das relacoes dos beneficiarios da bolsa PETI de Junho a Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo ser deslocamento a Cidade de Joao Pessoa-PB, para resplver assuntos de interesse do Municipio, junto a Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo ser deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, levando a paciente Maria Jose Sabino para tratamento no Centro Diagnostico do Cancer (CDC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/02/2005 | 5.85 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem de documentos da Secretarira de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/02/2005 | 145.00 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT- WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Trofeu, para o torneio de futebol da localidade de Serraria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/02/2005 | 360.00 | 08591380000198 | VIDRACARIA MAURICELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vidro para Grupo Escolar Antonio Trovao de Melo na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c no 10.201-6, referente a Retencao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/02/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/02/2005 | 457.60 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passe para funcionarios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a AMCAP, atraves de desconto na C/C 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/02/2005 | 153.40 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas pelo consumo de energia eletrica em predios da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/02/2005 | 7791.78 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em Predios pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.075-0, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/02/2005 | 100.00 | 00079694853400 | GILBERTO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a Secretaria de Estadual de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/02/2005 | 166.72 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/02/2005 | 300.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em colocacao de vidros em basculantes da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/02/2005 | 3257.21 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 Diaria pelo seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, ao Centro Diagnostico do Cancer (CDC), levando as pacientes Maria das Dores Francisco de Sousa e Maria da Penha de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/02/2005 | 8.10 | 41131020000189 | EVANDRA CLERY BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo material para Teste do Pezinho, para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/02/2005 | 54.80 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas pelo consumo de agua em predios da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/02/2005 | 5210.25 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua em predios pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos de Interesse do Municipio, junto a Secretaria Estadual de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/02/2005 | 247.70 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/02/2005 | 33347.64 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF MAGISTERIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na SEMEC (FUNDEF Magisterio), referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/02/2005 | 13487.93 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (UNIDADES ADMINISTRATIVAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria do SEMEC (FUNDEF Administrativo), referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/02/2005 | 12.30 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem de documentos desta Prefeotira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/02/2005 | 5654.48 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/02/2005 | 475.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito pela taxa de servico sobre folha de pagamento nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/02/2005 | 3730.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Financas, referente ao Mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/02/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/02/2005 | 12876.24 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servidores, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/02/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS AGOSTINHO CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/02/2005 | 1478.30 | 99999999999999 | FOPAG - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Creche, referente ao Mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/02/2005 | 4927.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/02/2005 | 3590.44 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA (COMUNICACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores, lotados na Seinfra-Comunicacao, referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/02/2005 | 221.02 | 00000000000000 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao emplacamento da Ambulancia, referente ao ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento para Joao Pessoa-PB, levar a paciente Ieda Jovelino de Lira para tratamento no Centro Diagnostico do Cancer (CDC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria, pelo seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, levar a paciente Josefa Laurinda da Silva para tratamento de Quimioterapia no Hopital Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/02/2005 | 70.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no conserto de telefone da localidade de Serraria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/02/2005 | 442.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca destinada a reposicao na Patrol do Municpipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/02/2005 | 69.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinados a Patrol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/02/2005 | 360.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em solda na Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/02/2005 | 74.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento da Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000237 | 28/02/2005 | 1815.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao mensal de veiculo para Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2005 | 1473.39 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo D-20, locado a Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2005 | 1813.05 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleo Diesel, destinado a Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2005 | 650.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de pedras e picarra para estradas do Municipio, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2005 | 12.00 | 00000000000000 | EVANDRO GUIMARAES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem geral na D 20 da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2005 | 5225.00 | 00050408631449 | JOSE RAMOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio,durante o Mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000259 | 28/02/2005 | 12540.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio, durante o Mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria ao motorista, pelo seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, levar a paciente Ivanilda Pereira de Brito Conde para tratamento de radioterapia no Hopital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2005 | 550.00 | 00079821596487 | RONALDO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de coleta de lixo da cidade, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2005 | 6986.87 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2005 | 290.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE JUVENAL FILHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel mensal do predio destinado ao Programa de Epidemiologia e Vigilancia Ambiental (PEVA), referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de digitacao e outros referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2005 | 15733.49 | 99999999999999 | FOPAG - PSF/ECD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do PAB e dos Agentes do ECD municipal, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2005 | 20294.84 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de saude municipal, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2005 | 11.70 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem de documentosda Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SOLANGE ARAUJO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda Financeira para compra de generos alimenticios a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2005 | 1031.20 | 00000000000000 | DROGARIA DIVINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a doacao com pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona o deposito da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2005 | 930.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento cartuchos para impressora do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2005 | 1379.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2005 | 52.00 | 00000000000000 | CREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Art (barragens sub-terranea) neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2005 | 150.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao Mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000238 | 28/02/2005 | 1508.00 | 00097713244468 | JADEILTON COSME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao mensal de veiculo para a secretaria de Financas, referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2005 | 450.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartucho para impressora da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2005 | 980.21 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina, destinado ao veiculo fiat Uno locado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2005 | 3.29 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.062-6, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2005 | 2.12 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.143-0, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2005 | 252.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cota parte do municipio no rateio pela participacao de tres servidores desta Prefeitura no treinamento sobre licitacoes, realizado nos dias 12 e 13 de fevereiro/2005 no Marc Center Hotel em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2005 | 260.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS PUBLICIDADES E PROMOCOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de notas e avisos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c no 10.201-6, referente a Retencao do Pasep, nesta data, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2005 | 320.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2005 | 560.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de elaboracao e impressao de folha de Pagamento e GFIP como tambem aluguel de sistema Fopag, referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2005 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Maquina Xerox, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2005 | 771.41 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para refeitorio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2005 | 581.02 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina, destinado a viatura de Policia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2005 | 300.00 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidades por locacao de predio para almoxarifado da Secretaria de Educacao e o predio onde funciona a mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000241 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00005790611400 | PAULO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo para a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2005 | 6730.49 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2005 | 1180.85 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Kombi locada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2005 | 47.00 | 00000000000000 | EVANDRO GUIMARAES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem geral dos veiculos Uno da Secretaria de Educacao e Onibus Escolar, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000260 | 28/02/2005 | 385.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de agua para abastecimento de grupos escolares do Municipio, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2005 | 180.00 | 00018191460491 | MANOEL LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes neste municipio, durante o mes 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2005 | 669.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de internet , durante o periodo de 01.03.05 a 31.03.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2005 | 200.00 | 00047486716453 | SOAHD ARRUDA RACHED FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de Projeto de Construcao de duas barragens subterraneas , financiadas pelo PRONAF,no Sitio Curralinho e Sitio Bonita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2005 | 16.00 | 00000000000000 | A CABANA DO POSSIDONIO RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a servidor da Sec. de Saude durante participacao em reuniao na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2005 | 540.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para Moto MMS - 0723 do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0000269 | 01/03/2005 | 189.50 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaod e medicamentos destinados a manutencao do atendimento basico de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/03/2005 | 54.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidor em treinamento do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/03/2005 | 1833.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/03/2005 | 1066.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico , destinados a Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/03/2005 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de acessorios destinados ao veiculo D-20 , locado a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para tratar de assuntos de interesse do Municipio na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/03/2005 | 202.97 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura telefonica da Secretaria de Educacao , referente ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/03/2005 | 1736.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material didatico , destinado a Secretaria de Educacao e a grupos escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/03/2005 | 429.10 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de passes escolares para professores uq lecionam no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/03/2005 | 472.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de passes para professores do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/03/2005 | 449.60 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passes para funcionarios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/03/2005 | 491.91 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas da Secretaria de Saude e Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/03/2005 | 1770.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMP. E GES. PUB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de consultoria juridica e gestao publica , referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Secretario de Agricultura do municipio quando em viagem a Joao Pessoa para resoler assuntos ligados a esta pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/03/2005 | 336.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes , destinadas a professores do Municipio em Encontro Pedagogico durante os dias 10 e 11 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/03/2005 | 498.50 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para policiais que trabalham no Municipio , durante o mes de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/03/2005 | 58.16 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da EMATER (345-1190), referente ao mes Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/03/2005 | 464.49 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas da Prefeitura (345-1072, 345-1073 e 345-1075), referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para veiculo Palio lotado do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Sec. de Saude quando em viagem a cidade de Natal-RN conduzindo paciente para tratamento medico no Hospital Dr. Luiz Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/03/2005 | 86.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de laboratorio para Unidade de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/03/2005 | 298.15 | 00000000000000 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia , durante o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/03/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.573-1, pelos servicos em publicacao TP. No 01/05, no D. Oficial, edicao: 01/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/03/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ. P/ ESCRIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de carteiras , destinadas aos grupos escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/03/2005 | 19.75 | 00000000000000 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia em grupo escolar , referente ao mes de JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/03/2005 | 2951.49 | 00000000000000 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de utensilios de cozinha , destinados a grupos escolares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/03/2005 | 689.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Refrigerador Eletrolux , destinado ao Grupo Escolar Damiao Constancio de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/03/2005 | 74.90 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um liquidificador e um aparelho telefonico , destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/03/2005 | 45.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de aparelho telefonico , destinado a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/03/2005 | 1359.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com aquisicao de um Refrigerador Eltrolux e Condicionador Gree 7.500, destinado ao Posto de Saude da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/03/2005 | 689.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um Refrigerador Eletrolux, para manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Sec. de Saude quando em viagem a Recife-Pe condunzindo paciente para revisao de cirurgia no Hospital Infantil - IMIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/03/2005 | 45.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de aparelho telefonico , destinado a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/03/2005 | 52.35 | 00000000000000 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de brinquedos , destinados a creches do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/03/2005 | 46.90 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um ferro eletrico para Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria concedida ao Prefeito quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/03/2005 | 42.87 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico , destinado ao poco de Pedra D agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/03/2005 | 822.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bomba , destinada ao poco de Pedra D agua. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/03/2005 | 200.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de solda na maquina Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/03/2005 | 3950.00 | 10521540000174 | RENOVADORA DE PNEUS OLICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapeamento de pneus de Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/03/2005 | 105.39 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do Posto de Servicos da localidade de Campo de Emas (503-1023), referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/03/2005 | 160.00 | 03885540000198 | GRAM-LIMP IND. E COM. P. LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza , destinados a manutencao das Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2005 | 35.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio, destinado a Ambulancia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/03/2005 | 7320.19 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores lotados na Sec. de Saude atraves de debito automatico efetuado na cota do FPM no dia 10.03.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/03/2005 | 1270.00 | 00000000000000 | CLEIDE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedidas a pessoas carentes residentes neste municipio para diveros fins. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6 , referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Constribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/03/2005 | 3826.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao referente a parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Constribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/03/2005 | 2772.04 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores das demais fopags retido na cota do dia 10.03.2005 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/03/2005 | 160.00 | 03885540000198 | GRAM-LIMP IND. E COM. P. LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza , destinados a manutencao de Grupos escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2005 | 8934.64 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE SEGURADO de servidores lotados na Sec. de Educacao (MDE) atraves de debito automatico na cota do dia 10.03.05 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/03/2005 | 3338.55 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao , destinados a reparos no Grupo escolar da Serraria e Sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/03/2005 | 1155.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos por concerto em carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/03/2005 | 152.84 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua , referente ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/03/2005 | 35.00 | 00000000000000 | EVANDRO GUIMARAES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de veiculos pertencentes a frota municipal durante o mes de Fevereiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/03/2005 | 1102.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao , destinados a reparos em Creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista lotado na Sec. de Saude quando em viagema Joao Pessoa conduzindo paciente para tratamento medico no Centro de Diagnostico do Cancer - CDC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/03/2005 | 26.40 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiclao de lanche para servidores quando em reuniao com o Secretario de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/03/2005 | 539.86 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em substituicao de servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude de ferias durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/03/2005 | 52.72 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua em predios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/03/2005 | 4716.56 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua , referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/03/2005 | 1900.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneu e camara de ar , destinados a manutencao da Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motoristada Sec. de Saude quando em viagema JOao Pessoa conduzindo paciente pata tratamento medico no Hospital Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de reboque de uma Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/03/2005 | 800.00 | 00020289235472 | FRANCISCA JACINTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo treinamento pedagogico do PEJA , durante os dias 14 e 15 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/03/2005 | 5.60 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/03/2005 | 836.01 | 09196767000102 | O BORBAO - ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza , destinados a manutencao de Grupos escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Sec. de Saude quando em viagem a Natal-RN para buscar paciente que rewalizava revisao de cirurgia em hospital local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/03/2005 | 231.62 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais para poco da localidade de Campo de Emas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/03/2005 | 100.00 | 00079694853400 | GILBERTO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social junto a SETRAS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria conceida a motorista da Sec. de Saude quando em viagem a Recife-Pe conduzindo paciente para atendimento medico no Hospital Real Portugues. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/03/2005 | 430.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de acessorios de informatica para computador da Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000354 | 18/03/2005 | 2400.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a Prefeitura referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6 , referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/03/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e sistema informatizado de empenho referente oa mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMCAP atraves de debito na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/03/2005 | 477.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/03/2005 | 483.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/03/2005 | 875.00 | 00003144672467 | JOAO BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pedreiro em servicos de reparos e pintura de grupos escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/03/2005 | 495.00 | 00006227479403 | JOELSO DOS SANTOS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servente de pedreiro em servicos de reparos e pintura de grupos escolares e da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/03/2005 | 10.00 | 00095148680482 | TANIA MARIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de transporte para participacao de capacitacao em estrategia metodologica escola Ativa no Convento Ipuarana na cidade de Lagoa Seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/03/2005 | 14.00 | 02981720000100 | M.N. MINA FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a Treinadora do Programa de educacao de Jovenes e Adultos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/03/2005 | 35.00 | 02787285000188 | HOTEL CENTER AGUAS DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem detsinada a Treinadora do Prohrama de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/03/2005 | 1195.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos , destinados ao Programa de Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/03/2005 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Secretaria de Saude quando para participacao de Workshop de Saude Publica realizado no dia 21.03.05 no Auditorio da Reitoria da Universidade Federal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JANEIDE BORBA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Chefe de Divisao de Epidemiologia deste municipio para participar de Workshop de Saude Publica realizado no dia 21.03.05 no Auditorio da Reitoria da Universidade Federal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Sec. de Saude quando em viagem a Joao Pessoa conduzindo paciente para atendimento medico no Centro de Diagnostico do Cancer - CDC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Sec. de Saude quando em viagem a Receife-Pe para buscar paciente em tratamento medicop no Real Hospital POrtugues. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/03/2005 | 455.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de lubrificante para a Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/03/2005 | 2035.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carente residentes neste municipio para diversos fins. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/03/2005 | 30.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de acessorios , destinados a veiculo Palio do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/03/2005 | 80.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de pintura e abertura de letreiros , na Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/03/2005 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Sec. de Saude deste municipio quando em viagem a Joao Pessoa para participar dereuniao sobre o conteudo do Programa de Revisao de Beneficio de Prestacao Continuada (REVBPC) realizada nodia 22 de Marco de 2005 no Auditorio da Federacao do Comercio do Estado da Paraiba (SESC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/03/2005 | 1175.00 | 00023797223404 | JOSE AMARO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos de pedreiro em reparos e pintura de Grupos Escolares e da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/03/2005 | 100.00 | 00079694853400 | GILBERTO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Sec. de Educacao quando em viagema a Joao Pessoa para entrege de defesa no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/03/2005 | 500.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura e abertura de letreiros da escola de E.F. Antonio Trovao de Melo e Grupos Escolar Joaquim Barbosa Melo e da Secretaria Municipal de Educacao e da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para tratar de assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/03/2005 | 5.85 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencia de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 7.075-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/03/2005 | 220.00 | 00003336420407 | JOAB CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto e limpeza geral em impressora da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/03/2005 | 58.00 | 10741924000100 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes , para servidores da Secretaria de Saude em reuniao de campanha de vacina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/03/2005 | 8.10 | 41131020000189 | EVANDRA CLERY BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/03/2005 | 185.37 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia em predios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/03/2005 | 7148.05 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia , referentes ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Reforma de Predios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/03/2005 | 38764.44 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a e ultima parcela conforme Boletim de Medicao anexa. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/03/2005 | 179.32 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de escolas municipais e da Secretaria de Educacao do Municipio , referentes ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/03/2005 | 200.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de polpa de frutas , destinadas a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/03/2005 | 400.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de polpa de fruta , destinada a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/03/2005 | 350.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de elaboracao e entrega de RAIS ano base 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/03/2005 | 599.17 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma maquina de xerox para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/03/2005 | 8.65 | 03016674000172 | ROBERTA DANTAS DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de material para o Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/03/2005 | 214.00 | 08813628000118 | CASA DOS MOTORISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculo D-20 , locado a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/03/2005 | 143.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e recuperacao em dessalinizador , na localidade de Serraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/03/2005 | 90.00 | 00000000000000 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de acessorios destinados a maquina Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/03/2005 | 164.43 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para reposicao em ambulancia Saveiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/03/2005 | 544.32 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em ambulancia Saveiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria , por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para levar paciente para o Centro de Diagnostico do Cancer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/03/2005 | 3257.21 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/03/2005 | 44.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS - VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra compra de tintas , destinadas a abertura de letreiros na ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para levar paciente para internacao no hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/03/2005 | 14475.13 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Sec. de Saude (PSF), referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/03/2005 | 20182.94 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/03/2005 | 73.00 | 00000000000000 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculo D-20 locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/03/2005 | 4047.81 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica dos celulares da Prefeitura e das localidades da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/03/2005 | 3413.04 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA (COMUNICACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Infra-Estrutura (Comunicacao), referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/03/2005 | 5193.11 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/03/2005 | 4086.11 | 99999999999999 | FOPAG - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Creche, refeernte ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/03/2005 | 1660.00 | 00006479868412 | INES MARIA DE SOUSA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de generos alimenticios , destinados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/03/2005 | 2460.96 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/03/2005 | 12876.24 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados do Gabinete do Prefeito , referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/03/2005 | 5521.42 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Administracao, referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/03/2005 | 72.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente de juros sob saldo devedor na c/c 8.781-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/03/2005 | 3730.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos da Sec. de Financas, referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/03/2005 | 555.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6 , referente a taxa de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/03/2005 | 291.00 | 00000000000000 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculo Kombi , locado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/03/2005 | 41809.10 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF MAGISTERIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos da SEMEC (FUNDEF Magisterio), referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/03/2005 | 15231.83 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF ADMINISTRATIVO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da SEMEC (FUNDEF Administrativo), referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2005 | 38.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de em veiculo Kombi locado na Secretaria de Educacao e dos 02 Onibus do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2005 | 473.69 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios , para refeitorio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6 , referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/03/2005 | 260.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS PUBLICIDADES E PROMOCOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico por divulgacao de notas e avisos do interesse da comunidade , durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2005 | 480.72 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios , destinados a Creches do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/03/2005 | 833.20 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios , destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/03/2005 | 10.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo D-20 locado a Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2005 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, entregar documentos na SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/03/2005 | 30.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em ambulancia Peugeot e 02 Fiats Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/03/2005 | 550.00 | 00079821596487 | RONALDO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por coleta de lixo na cidade , durante o mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/03/2005 | 187.00 | 00000000000000 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos mecanicos realizados em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/03/2005 | 198.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos mecanicos realizados em veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2005 | 290.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal dos predios onde funcionam a Secretaria Municipal de Saude e o Programa de Epidemiologia e Vigilancia (PEVA), relativo ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em faturamento, digitacao, acompanhamento, processamento, transmissao de dados, manutencao com atualizacao do banco de dados dos programas de Saude, manutencao preventiva e corretivaem computadores, impressoras e equipamentos basicos das UBS S, relativo ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/03/2005 | 484.00 | 00004629876472 | ANTONIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de podacao de arvores da sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2005 | 350.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de pedras e massame para estradas do Municipio , durante o mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2005 | 300.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos mecanicos em Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2005 | 8800.00 | 00050408631449 | JOSE RAMOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio , durante o mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/03/2005 | 12925.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de transporte de agua para Zona Rural do Municipio , durante o mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/03/2005 | 2868.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de manutencao e recuperacao em cataventos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal onde funciona o deposito da Secretaria Municipal de Infra Estrutura , relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2005 | 1815.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao mensal de veiculo para Secretaria Municipal de Infra Estrutura , relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2005 | 222.49 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua , referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/03/2005 | 198.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite para o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/03/2005 | 120.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite , destinado a creches do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/03/2005 | 2445.65 | 00000000000000 | DROGARIA DIVINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos , destinados a doacao para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/03/2005 | 420.00 | 00005778746407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoas carentes para compra de generos alimenticios, material de construcao e medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/03/2005 | 12.00 | 00000000000000 | EVANDRO GUIMARAES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de lavagem geral em veiculos do Gabinete do Prefeito , durante o mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/03/2005 | 158.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos mecanicos realizados em veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2005 | 150.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura , relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2005 | 320.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel mensal do predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da Prefeitura , relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2005 | 560.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de elaboracao e impressao de Folha de Pagamento e GFIP , como tambem aluguel de sistema de FOPAG do mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2005 | 70.00 | 99999999999999 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por publicacao de materia de interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, entregar balancetes dos meses de Janeiro e Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2005 | 2.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 283.143-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2005 | 3.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 12.062-6 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2005 | 1508.00 | 00097713244468 | JADEILTON COSME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veIculo para Secretaria Municipal de Financas , relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/03/2005 | 744.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/03/2005 | 700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha , destinado a manutencao de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/03/2005 | 659.00 | 00000000000000 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos mecanicos em veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/03/2005 | 45.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos mecanicos realizados em veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2005 | 825.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de transporte de agua para abastecimento de grupos escolares do Municipio , durante o mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2005 | 171.75 | 00005636570490 | JOSELITA ARAUJO SANTOS JUNIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a subistituicao de servidor lotado da Secretaria Municipal de Educacao , por licenca medica durante 15 (quinze) dias do mes de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2005 | 2000.00 | 00005790611400 | PAULO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo para a Secretaria Municipal de Educacao , referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/03/2005 | 300.00 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel dos predios onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Educacao e da Secretaria Municipal de Educacao , referentes ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2005 | 118.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de acessorios de informatica para computador da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2005 | 30.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de manutencao em computador da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | EVANDRO GUIMARAES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem geral dos veiculos da Prefeitura durante omes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/04/2005 | 4950.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de colecoes de livros da colecao Biblioteca do Estudante. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000467 | 01/04/2005 | 1201.75 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pelo fornecimento de combustivel ,destinado ao abastecimento de veiculo locado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000469 | 01/04/2005 | 8472.25 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao , durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000459 | 01/04/2005 | 652.08 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo locado a Secretaria de Financas , durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000456 | 01/04/2005 | 1770.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMP. E GES. PUB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por prestacao de servicos de consultoria juridica e gestao publica , referente ao mes de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000462 | 01/04/2005 | 1500.62 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo palio do Gabinete do Prefeito , durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000457 | 01/04/2005 | 209.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo da EMATER , durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000458 | 01/04/2005 | 800.47 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculos da policia , durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/04/2005 | 669.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 , para o pagamento de mensalidade de provedor de internet , durante o periodo 01.04.05 a 30.04.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/04/2005 | 99.59 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Emater , referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2005 | 599.17 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma maquina de xerox a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000460 | 01/04/2005 | 1219.41 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combutivel para o abastecimento de veiculo locado a Secretaria de Infra-Estrutura , durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000461 | 01/04/2005 | 2478.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da Patrol do Municipio , referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Recife , para levar a paciente Brenda Belo da Silva para revisao de cirurgia de cranio no Hospital IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000468 | 01/04/2005 | 8192.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABSETCIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/04/2005 | 53.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados ao veiculo ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/04/2005 | 246.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria e buzina destinadaa reposicao no veiculo ambulancia saveiro lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/04/2005 | 395.00 | 41132671000193 | PEIXTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia saveiro lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/04/2005 | 175.00 | 41132671000193 | PEIXTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculo D-20 locado a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/04/2005 | 551.73 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura dos telefones da Prefeitura , referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/04/2005 | 46.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oleo e lubrificante , destinado ao veiculo UNO locado a Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/04/2005 | 2249.00 | 41132671000193 | PEIXTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no veiculo Kombi locado a Sec. Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/04/2005 | 247.28 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria de Educacao , referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/04/2005 | 242.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de lubrificantes destinados ao veiculo Toyota pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/04/2005 | 774.20 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em onibus pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/04/2005 | 726.00 | 41132671000193 | PEIXTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculo Fiat Uno , pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/04/2005 | 900.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais medicosdiversos destinados a manutencao das atividades nas Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/04/2005 | 2110.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica das unidades de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/04/2005 | 2372.00 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos destinados a manutencao das atividades do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para pegar a paciente Josefa Laurindo da Silva de internamento no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/04/2005 | 107.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em pacientes carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/04/2005 | 307.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material laboratorial destinado a manutencao das atividades do setor de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/04/2005 | 150.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por limpeza em fossa septica na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/04/2005 | 87.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de lubrificantes destinado a manutencao do veiculo D-20 locado a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/04/2005 | 96.00 | 00000000000000 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vassouroes destinados aos servicos de limpeza urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/04/2005 | 352.50 | 99999999999999 | FOPAG-AJUDA DE TRANSP. PROFESSORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de passes escolares a professores que lecionam no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/04/2005 | 83.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para reposicao em onibus do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/04/2005 | 18.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferramenta para onibus de placa KHM-1747 pertencete a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/04/2005 | 220.00 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de detergentes e desinfetantes destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para levar carteiras de identificacao do Municipio ao Instituto de Policia Cientifica e trazer CTPS do Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/04/2005 | 330.00 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de detergentes e desinfetantes destinados as Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/04/2005 | 638.05 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica das Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/04/2005 | 72.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtros para oleo e combustivel no veiculo Uno da Sec. Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/04/2005 | 572.33 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone da Secretaria de Saude e da Unidade Basica de Saude da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/04/2005 | 26.36 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua da EMATER , durante o mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/04/2005 | 179.99 | 00000000000000 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia , referentes ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/04/2005 | 420.00 | 06125693000125 | APTA - ASSISTENCIA POS-VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos funerarios prestados a carente falecido deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/04/2005 | 5.85 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem de documentos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/04/2005 | 5.63 | 00000000000000 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia da Escola Severino F. Gangorra , referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/04/2005 | 12205.65 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 10.201-6 , referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/04/2005 | 250.00 | 40947079000187 | JPE PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao de materias do interesse coletivo local no programa Show de Noticias da Radio Caturite, no periodo de 20 a 30 de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Constribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/04/2005 | 3893.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para entregar documentos na SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/04/2005 | 3349.68 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao referente a parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/04/2005 | 555.00 | 00000000000000 | VALDECI GALDINO CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/04/2005 | 5900.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de postes galvanizados para iluminacao publica, na rua Joao Queiroga, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/04/2005 | 40.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas para lanternas do pessoal da Epidemiologia e Controle de Doencas (ECD). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/04/2005 | 3039.77 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para levar Vandelice Barbosa Araujo para realizar exames de sanidade mental no Sanatorio CLIFFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/04/2005 | 266.11 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de servidor lotado na Secretaria de Saude durante ferias no mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/04/2005 | 343.45 | 00005636570490 | JOSELITA ARAUJO SANTOS JUNIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto de servidor lotado na Creche Municipal por licenca maternidade , durante o periodo de 01.03.05 a 01.04.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/04/2005 | 798.60 | 00000000000000 | GOVERNO EST PARAIBA - SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito em conta da parcela da conctribuicao municipal ao Programa Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/04/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema informatizado utilizado no setor contabil desta prefeitura, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/04/2005 | 681.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo preparo e fornecimento de refeicoes para os policiais que trabalham no Municipio , durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/04/2005 | 5.85 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem de documentos de interesse da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/04/2005 | 122.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para o pessoal da Secretaria Municipal de Educacao , durante Treinamento Pedagogico no mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/04/2005 | 343.45 | 00005994264466 | CLEONICE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Educacao ,por licenca maternidade durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/04/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instrutor da banda Filarmonica do Municipio , relativo ao periodo de 10.03.05 a 10.04.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/04/2005 | 250.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de fogao industrial de Grupo Escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/04/2005 | 233.60 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de passes para funcionarios da Sec. Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/04/2005 | 7840.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material didatico/pedagogico destinado ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos, 5a a 8a series. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/04/2005 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de toner para maquina de xerox da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/04/2005 | 41.93 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/04/2005 | 438.40 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de passes para funcionarios da Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/04/2005 | 887.94 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a farmacia basica das Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/04/2005 | 8.10 | 41131020000189 | EVANDRA CLERY BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem de material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/04/2005 | 6.45 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem de documentos da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/04/2005 | 620.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um aparelho Banho Maria 100 para 60 tubos para o laboratorio da Unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | VALDIR GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para levar o paciente Jose Pereira dos Santos para realizar exame de sanidade mental , no Complexo psiquiatrico Juliano Moreira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/04/2005 | 71.26 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular da ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/04/2005 | 53.58 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua da Secretaria de Saude referente ao mes de Marco*/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/04/2005 | 7172.52 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua de predios da administracao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/04/2005 | 2968.65 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas dos celulares fixos das localidades de Serraria , matapasto , Paulo de Souza e Curralinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/04/2005 | 7.30 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular pertencente a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/04/2005 | 141.69 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/04/2005 | 55.36 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular petencente a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/04/2005 | 2400.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/04/2005 | 20.86 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular pertencente a Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/04/2005 | 100.00 | 00079694853400 | GILBERTO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/04/2005 | 7.30 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/04/2005 | 185.94 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua , referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/04/2005 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Publicacao no Diario Oficial, no dia 13/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/04/2005 | 184.00 | 02861104000116 | AUTO ESCAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no veiculo Saveiro Ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/04/2005 | 315.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de trabalho, destinado ao pessoal da Vigilancia Sanitaria deste Muninicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/04/2005 | 200.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de polpas de fruta destinadas a alimentacao na Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/04/2005 | 2500.00 | 00016096169449 | JOSE GABRIEL IRMAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 10.201-6 , referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para fazer a entrega de documentos no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da AMCAP, debitada na C/C 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/04/2005 | 140.00 | 03557958000176 | KENWOOD INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um gravador de CDs para computador da Sec. Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/04/2005 | 1274.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais esportivos destinados ao torneio realizado em comemoracao do aniversario de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/04/2005 | 760.00 | 03555506000155 | STAMP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de camisas com pinturas alusivas ao aniversario de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/04/2005 | 256.85 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia , referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/04/2005 | 171.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para o pessoal da Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/04/2005 | 3102.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de madicamentos para farmacia basica das Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/04/2005 | 232.09 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de unidades de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/04/2005 | 7627.05 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de predios da administracao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/04/2005 | 69.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo lubrifacante para a ambulancia Peogeot do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/04/2005 | 6.00 | 08719767000187 | SERTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenmto pelos servicos de plastificacoes de documentos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/04/2005 | 72.00 | 00012341215491 | MOACIR ROCHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de faixas alusivas a campanha de Vacinacao Anti Gripal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ORLANDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda e limpeza do radiador de oleo hidraulico da patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/04/2005 | 6675.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do programa PETI referente aos meses janeiro, fevereiro e marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/04/2005 | 25.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante para o veiculo Kombi locado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/04/2005 | 257.60 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no veiculo Kombi, locado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/04/2005 | 150.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material para Amostra Cultural , relativo ao XI aniverssario de emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/04/2005 | 182.00 | 10741791000164 | ELETRONIK NORDESTE - JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material para Banda Filarmonica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/04/2005 | 400.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de polpa de frutas para preparo de sucos da merenda escolar nas escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/04/2005 | 42859.99 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF MAGISTERIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do Fundef municipal, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/04/2005 | 15262.15 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF ADMINISTRATIVO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais do Fundef 40%, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/04/2005 | 6219.96 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/04/2005 | 516.85 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do pasep (DARF) , referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/04/2005 | 12876.24 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/04/2005 | 555.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de servico sobre Folha de Pagamento do mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/04/2005 | 3405.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/04/2005 | 4056.07 | 99999999999999 | FOPAG - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Vencimentos dos Servidores da Creche, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/04/2005 | 200.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de polpa de caju para preparo de sucos nas refeicoes do PETI neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/04/2005 | 2460.96 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/04/2005 | 5281.81 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra-Estrututara, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/04/2005 | 3413.04 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA (COMUNICACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da SEINFRA-Comunicacao, deste Municipio, referente ao Mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | VALDIR GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria referente ao deslocamento para a cidade de Recife , para levar a paciente Cassia Danielle de Souza , para consulta especializada na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/04/2005 | 306.60 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para atendimento no setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/04/2005 | 14475.13 | 99999999999999 | FOPAG - PSF/ECD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do PSF e do ECD municipal, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/04/2005 | 20570.37 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Saude e Acao Social, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/04/2005 | 3257.21 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/04/2005 | 1143.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados a construcao da Unidade Ancora de Saude na localidade Matapasto, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/04/2005 | 8.10 | 41131020000189 | EVANDRA CLERY BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de postagens de material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/04/2005 | 1109.55 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a reparos no Posto de Saude na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/04/2005 | 373.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a construcao de base para postes eletricos na Rua Joao Queiroga. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/04/2005 | 1433.52 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos para manutencao em ruas e avenida do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/04/2005 | 1804.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a reparos na Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/04/2005 | 860.00 | 00004988875458 | MARIA DAS DORES MARTINS CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/04/2005 | 575.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BOLSA PETI AOS BENEFICIADOS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/04/2005 | 250.00 | 01365597000130 | FUNDACAO ANTONIO VICTOR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para Fundacao Victor de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/04/2005 | 10.00 | 06236842000123 | EMPREENDIMENTO DE TURISMO E LAZER - J. LUCIENE W. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes , destinadas ao Encontro de Secretarios Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/04/2005 | 6.45 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem de documentos de interesse da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/04/2005 | 10.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material para XI aniverssario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/04/2005 | 301.55 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material para reparo na parte eletrica no Grupo Escolar Antonio Trovao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/04/2005 | 154.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a reparos nos predios de Grupos Escolares Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/04/2005 | 450.00 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de brindes ,destinados as comemoracoes do XI aniverssario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/04/2005 | 492.00 | 08815920000170 | LABFILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de brindes para as comemoracoes do XI aniverssario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/04/2005 | 870.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite pasteurizado tipo C, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/04/2005 | 2000.00 | 00005790611400 | PAULO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo a disposicao da Sec. Educacao para transporte de professores, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/04/2005 | 385.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de agua para abastecimento nos Grupos Escolares municipais, durante o mes 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/04/2005 | 70.00 | 99999999999999 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de materia do interesse coletivo local no Jornal Folha do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/04/2005 | 560.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao e impressao da FOPAG, locacao do sistema de FOPAG e geracao da GFIP desta Prefeitura, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/04/2005 | 1508.00 | 00097713244468 | JADEILTON COSME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Financas, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/04/2005 | 192.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite pasteurizado tipo C, para alimentacao na Creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/04/2005 | 216.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite pasteurizado, tipo C, para merenda dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/04/2005 | 550.00 | 00079821596487 | RONALDO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de lixo na sede do municipio, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/04/2005 | 1815.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo a diposicao da Sec. Infra-Estrutura, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/04/2005 | 6270.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de agua para abastecimento na Zona Rural, durante o mes 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/04/2005 | 73.65 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos em malha para utilizacao em exposicao na comemoracao do aniversario de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 10.201-6 , referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | VALDIR GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para fazer entrega do balancete do mes de marco de 2005 , no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/04/2005 | 260.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS PUBLICIDADES E PROMOCOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de notas e avisos do interesse coletivo local na programacao de emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/04/2005 | 3.29 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c FEX para formacao do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/04/2005 | 2.12 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre cota do ICMS desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/04/2005 | 245.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinados as cozinhas dos Grupos Escolares municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/05/2005 | 250.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao de show artistico Forro pe de Serra , para as festividades de XI aniversario de emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/05/2005 | 600.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de som para as festividades de XI aniversario de emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/05/2005 | 1050.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao de shows artisticos Banda Evolucao , para as festividades de XI aniversario de emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/05/2005 | 1210.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de equipe de roco de mato de campo de futebol e de Avenida Joao Herminio , pintura de arvores , meio fio , quebra molas e limpeza geral das ruas da cidade , para as festividades de XI aniversario de emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/05/2005 | 425.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de confeccao de faixas alusivas ao XI aniversario de emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/05/2005 | 3075.00 | 00000000000000 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de fogos para as festividades do XI aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/05/2005 | 148.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes , bolos e salgados para comemoracao do XI aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/05/2005 | 480.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao de 06 cabines sanitarias moveis para festividades de XI aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/05/2005 | 2000.00 | 00000960801405 | NEREU ANDRADE DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de Trio Eletrico para as festividades do XI Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/05/2005 | 6650.00 | 00041923855468 | LENILSON COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Show Artistico - Capile nas festividades de XI Aniversario da EmancipacaoPolitica do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/05/2005 | 450.00 | 00003719358496 | GERALDO GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da equipe de preparo da feijoada para as festividades de XI Aniversaro de Emamcipacao Politica do Municipio no dia 24/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/05/2005 | 198.63 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000657 | 02/05/2005 | 7260.75 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para veiculos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/05/2005 | 1191.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para oveiculo Kombi locado a Secretaria de Educacao, referente ao consumo do Mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/05/2005 | 300.00 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/05/2005 | 643.70 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones da Prefeitura , referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000644 | 02/05/2005 | 209.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Emater , referente ao consumo do mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/05/2005 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Publicacao- extrato de Contrato TP. no 01/05- Homologacao e Adjudicacao, no DiarioOficial, edicao 27/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000646 | 02/05/2005 | 792.11 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo da Policia , referente ao consumo do mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/05/2005 | 320.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da Prefeitura , relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/05/2005 | 1330.00 | 00082157839453 | PAULO CESAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo reforco policial para as festividades de XI Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/05/2005 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de aviso e materias administrativas de interesse Publico no Programa Caturite no Municipio, durante o Mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000647 | 02/05/2005 | 2675.21 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculos do Gabinete , referente ao consumo do mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000643 | 02/05/2005 | 645.81 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para veiculo Uno locado a Secretaria de Financas , referente ao consumo de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/05/2005 | 175.00 | 00023797223404 | JOSE AMARO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de reparos e troca de bica no Posto de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/05/2005 | 523.07 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas da Secretaria e Posto de Saude, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/05/2005 | 290.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal dos predios onde funcionam a Secretaria Municipal de Saude e o Programa de Epidemiologia e Vigilancia, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/05/2005 | 725.00 | 00003144672467 | JOAO BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em pintura externa, reparos e troca de bica do Posto de Saude da sede do Municipio e pintura externa da Secretaria Municipal de Saude e PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/05/2005 | 240.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em abertura de letreiros da Secretaria Municipal de Saude, Unidade de Saude e PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000664 | 02/05/2005 | 8130.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, para veiculos da Secretaria de Saude, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de faturamento , digitacao , acompanhamento , processamento , transmissao de dados , manutencao com atualizacao do banco de dados dos Programas da Saude , manutencao preventiva e corretiva em computadores , impressoras e equipamentos basicos das UBS s , reletivo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/05/2005 | 400.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de pintura externa dos predios onde funciona a Prefeitura e Arquivo , Praca publica e postes da Avenida Joao Herminio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/05/2005 | 625.00 | 00023797223404 | JOSE AMARO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de pintura externa da Prefeitura e praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000642 | 02/05/2005 | 2455.65 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo Patrol , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000648 | 02/05/2005 | 1201.05 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo D-20 locado a Secretaria de Infra Estrutura , relativo ao consumo do mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/05/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o deposito da Secretaria Municipal de Infra Estrutura , relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/05/2005 | 375.00 | 00054156777472 | EDMILSON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de pedreiro em reparos na Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/05/2005 | 665.28 | 00000000000000 | ARNALDO G. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado na Secretaria Municipal de Agricultura na funcao de Chefe da Divisao de Meio Ambiente , relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/05/2005 | 150.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura , relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000667 | 03/05/2005 | 546.23 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado as atividades do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000668 | 03/05/2005 | 519.65 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/05/2005 | 915.00 | 00000000000000 | CLEIDE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoas carentes, para compra de generos alimenticios, pagamento de transporte, aquisicao de materiais de construcao, medicamentos e compra de oculos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/05/2005 | 300.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de placa em aluminio para o setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/05/2005 | 1995.04 | 00000000000000 | DROGARIA DIVINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/05/2005 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao do XXI Congresso Nacional Secretarias Municipais de Saude e II Congresso Brasileiro de Saude, Cultura de Paz e Nao Violencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000672 | 03/05/2005 | 769.80 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios , destinados ao refeitorio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000669 | 03/05/2005 | 1003.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/05/2005 | 2782.30 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios , destinados ao XI aniversario de Emancipacao Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/05/2005 | 329.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtro, oleo, gracha, para o veiculo Onibus desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/05/2005 | 3500.00 | 00028864832491 | INALDETE DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Show Artistico Banda Artmanha para as comemoracoes de XI Aniversario de Emancipcao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/05/2005 | 375.45 | 00000000000000 | EDILEUZA MORAIS DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de Passes Escolares, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/05/2005 | 669.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 , para o pagamento de mensalidade de provedor de internet , durante o periodo de 01.05.05 a 31.05.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/05/2005 | 1770.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMP. E GES. PUB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de consultoria juridica e gestao publica , referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento para Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/05/2005 | 53.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificante para ambulancia Saveiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/05/2005 | 983.16 | 00000000000000 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pacote de viagem de Secretaria de Saude para XXI Congresso Nacional de Secretarios Municipais de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/05/2005 | 70.00 | 00067573649487 | ALTAMIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos em lamina da patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/05/2005 | 750.00 | 00078918855400 | JOSE WALTER DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de materiais (pedras e pecarra) para estradas do Municipio , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/05/2005 | 350.00 | 00078918855400 | JOSE WALTER DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de milho de Joao Pessoa e transporte de semente de sorgo de Alagoa Grande para o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/05/2005 | 143.00 | 00000000000000 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Coveiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000689 | 05/05/2005 | 570.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, Saude Mental, Farmacia Basica deste Munucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/05/2005 | 140.00 | 00807796000199 | PAPEX IND. DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/05/2005 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/05/2005 | 300.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remocao e reboque de um veiculo Toyota do Gabinete do Prefeito na Br 230 proximo ao Riachao para a Base. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/05/2005 | 174.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medalhas e bolas ,destinados as comemoracoes do XI aniversario de Emancipacao Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/05/2005 | 151.17 | 00807796000199 | PAPEX IND. DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/05/2005 | 261.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no veiculo Kombi, locado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/05/2005 | 486.40 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passes para funcionarios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000698 | 06/05/2005 | 3000.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo micro Onibus, placa LCM- 5828 a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, no periodo de 06/04/05 a 06/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/05/2005 | 745.60 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passes para funcionarios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/05/2005 | 900.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Cuiaba - Mato Grosso, participar do XXI Congresso Nacional de Secretarios Municipais de Saude, no periodo de 09 a 13 de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/05/2005 | 2330.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para festa do Dia das Maes na Comunidade de Serraria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/05/2005 | 5114.87 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de carro Pipa durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/05/2005 | 291.22 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas pelo consumo de energia eletrica, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000701 | 09/05/2005 | 1890.00 | 00018191460491 | MANOEL LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes da zona rual para a Sede do Municipio no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000702 | 09/05/2005 | 1890.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a sede do Municipio no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000703 | 09/05/2005 | 1620.00 | 00004581585422 | JOAO EDUARDO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes da zona rual para Sede do Municipio no turno da Tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/05/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de Instrutor de Banda Filarmonica do Municipio , referente ao periodo de 10.04.05 a 10.05.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DE SOUSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de lavagem dos uniformes da escola de futebol do Municipio , durante o periodo de 01.04.05 a 01.05.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/05/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JORGE HIPOLITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de instrutor da Escolinha de Futebol do Municipio , relativo ao periodo de 01.04.05 a 01.05.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/05/2005 | 26.81 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica em predios pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000708 | 09/05/2005 | 2025.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a Sede do Municipio no turno da Tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000709 | 09/05/2005 | 3402.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a sede do Municipio no turno da Tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000710 | 09/05/2005 | 1080.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a sede do Municipio no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000711 | 09/05/2005 | 1674.00 | 00021856346404 | MARINALDO VIDAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes da zona rual para a sede do Municipio no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento a Cidade de Joao Pessoa-Pb, para entregar documentos no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 10.201-6 , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Constribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/05/2005 | 4367.28 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores mnicipais atraves de debito efetuado na cota do dia 10.05.2005 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/05/2005 | 3212.55 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao referente a parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2005 | 10137.07 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores da Educacao (MDE) atraves debito efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/05/2005 | 918.31 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/05/2005 | 3375.35 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores lotados na Sec. de Saude atraves de debito efetuado na cota do dia 10.05.2005 no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/05/2005 | 798.60 | 00000000000000 | GOVERNO EST PARAIBA - SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com depostio em conta da parcela de contribuicao Municipal ao Programa Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/05/2005 | 343.45 | 00005636570490 | JOSELITA ARAUJO SANTOS JUNIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela substituicao de servidor lotado na Creche Municipal por licenca maternidade , durante o periodo de 01.04.05 a 01.05.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/05/2005 | 60.00 | 00003265271412 | JOAO CICERO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em troca de bomba d agua e troca de radiador da ambulancia saveiro do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/05/2005 | 266.11 | 00003978436400 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por substituicao dp servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/05/2005 | 266.11 | 00097713740449 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de servidor lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/05/2005 | 650.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de pedras e picarras para estradas do Municipio , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/05/2005 | 110.00 | 00003265271412 | JOAO CICERO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos mecanicos realizados no veiculo D-20 locado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/05/2005 | 680.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de retirada de detritos de fossa mais taxa de deslocamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000722 | 11/05/2005 | 2394.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio no turno da tarde , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000723 | 11/05/2005 | 1330.00 | 00018191460491 | MANOEL LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio , no turno da tarde , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000724 | 11/05/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio , no turno da tarde , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000725 | 11/05/2005 | 1425.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio , no turno da tarde , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000726 | 11/05/2005 | 930.00 | 00021856346404 | MARINALDO VIDAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tranporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio , no tuno da noite , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032005 | 0000727 | 11/05/2005 | 600.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio , no turno da tarde , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000728 | 11/05/2005 | 960.00 | 00004581585422 | JOAO EDUARDO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio , no turno da tarde , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/05/2005 | 515.18 | 00064236978415 | MARIA EDILEUZA SABINO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Servidor Substituto lotado na Secretaria Municipal de Educacao Fundef/Magisterio de licenca medica durante o periodo de 07/04 a 07/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/05/2005 | 266.11 | 00004789219429 | MARIA JOSE SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela subsitituicao do servidor lotado na Secretaria de Educacao Fundef/Administrativo que encontra-se de licenca mEdica durante o periodo de 01/04/2005 a 01/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/05/2005 | 343.45 | 00005994264466 | CLEONICE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela substituicao da servidora lotada naSecretaria de Educacao, licenca maternidade durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/05/2005 | 600.00 | 00003265271412 | JOAO CICERO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados nosVeiculos Fiat Uno e Kombi da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/05/2005 | 1015.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao preparo e fornecimento de refeicoes para policiais que trabalham no Municipio , relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/05/2005 | 712.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneimento de refeicoes para o pessoal da Cagepa e para o pessoal de bandas das festividades do XI aniversario de emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/05/2005 | 63.92 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/05/2005 | 400.00 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT- WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bolas para Escolinha de Futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/05/2005 | 3500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Motor do Onibus Escolar placa KHM-1747, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/05/2005 | 1960.00 | 12670220000101 | MOVELARIA QUEIMADENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de equipamentos para sala de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/05/2005 | 55.79 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular da ambulancia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/05/2005 | 78.33 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/05/2005 | 630.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de Fossa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/05/2005 | 2948.19 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de celulares fixos das localidades de Serraria , Curralinho , Paulo de Sousa e Matapasto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/05/2005 | 101.83 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/05/2005 | 1817.81 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas pelo consumo de agua em Predios pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/05/2005 | 26.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de agua, durante o mes de Abril/2005, no Predio da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/05/2005 | 11.33 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/05/2005 | 285.38 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas pelo consumo de agua em escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/05/2005 | 16.30 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/05/2005 | 1.20 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/05/2005 | 93.74 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/05/2005 | 119.65 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular da Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/05/2005 | 198.00 | 43217850000159 | IOB - INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de livros destinados a manutencao das atividades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/05/2005 | 120.01 | 08591380000198 | VIDRACARIA MAURICELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vidros para o setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/05/2005 | 8.10 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/05/2005 | 2400.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/05/2005 | 219.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de soldagem e desempeno do motor do onibus de placa KHM-1747 , pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/05/2005 | 305.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em microonibus locado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/05/2005 | 1180.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em microonibus locado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/05/2005 | 291.46 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia eletrica em Predios da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/05/2005 | 155.40 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Setor de PEVA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/05/2005 | 182.70 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/05/2005 | 196.46 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica, em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/05/2005 | 70.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Sume , para participar de reuniao de Prefeitos e Secretarios de Saude do Cariri Oriental com a Amcap. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/05/2005 | 11.51 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia da Secretaria de Agricultura , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/05/2005 | 107.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/05/2005 | 7318.56 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia eletrica em Predios Publicos deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/05/2005 | 25.00 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de botoes decorados para a confeccao de lembrancinhas para comemoracao do Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/05/2005 | 70.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tecidos para confeccao de lembrancinhas para o dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/05/2005 | 217.80 | 08815920000170 | LABFILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao e ampliacao coloridas para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep, na conta de no 7.075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/05/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 10.201-6 , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMCAP atraves de debito automatico efetuado na c/c 10.201-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/05/2005 | 5.85 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de documentos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/05/2005 | 300.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA D.C. DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria e meia por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para tratar de assuntos de interesse do Municipio durante os dias 24 e 25 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/05/2005 | 450.00 | 00025039393415 | INACIO ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona uma sala de aula na localidade de Curralinho- Zona Rural, no periodo de 21/02- 21/03- 21/04 a 21/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0000781 | 23/05/2005 | 171.75 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/05/2005 | 300.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria e 1/2, por seu deslocamento a Joao Pessoa, participar de encontro nos dias 24 e 25 de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ADRIANA R. BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para tratar de assuntos do interesse desta Secretaria no dia 24 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/05/2005 | 90.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de vidros no setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/05/2005 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias de interesse publico , no programa Caturite dos Municipios , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/05/2005 | 599.17 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquina de xerox para Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/05/2005 | 7327.83 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/05/2005 | 14859.18 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/05/2005 | 557.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de servico sobre Folha de Pagamento do mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/05/2005 | 3930.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao Mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/05/2005 | 560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus para veiculo Kombi locado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/05/2005 | 15.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento em veiculo Kombi , locado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/05/2005 | 287.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/05/2005 | 48271.78 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF MAGISTERIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/05/2005 | 17740.59 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF ADMINISTRATIVO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Fundef Administrativo referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/05/2005 | 498.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em Ambulancia Peugeout , pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/05/2005 | 210.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos em Ambulancia Peugeuot , pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/05/2005 | 3707.99 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/05/2005 | 15010.30 | 99999999999999 | FOPAG - PSF/ECD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de profissionais do programa de Saude na Familia - PSF/ECD referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/05/2005 | 23302.92 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/05/2005 | 5960.46 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Fopag- Infra Estrutura, referente ao Mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/05/2005 | 4296.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA (COMUNICACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores lotados naSeinfra(Comunicacao), referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/05/2005 | 3930.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/05/2005 | 4266.75 | 99999999999999 | FOPAG - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Creche, referente ao Mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2005 | 192.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de leite destinado a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/05/2005 | 192.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite para o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/05/2005 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus para veiculo Fiat Uno , pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/05/2005 | 113.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculo Uno de placa 4865 , pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/05/2005 | 733.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em Ambulancia Saveiro , pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/05/2005 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento de direcao e balanciamento de rodas na Ambulancia Saveiro , pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/05/2005 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus para reposicao em Ambulancia peugeout. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/05/2005 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento de direcao da Ambulancia Peugeout pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/05/2005 | 135.00 | 00000000000000 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/05/2005 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus para reposicao em Ambulancia Saveiro , pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000822 | 30/05/2005 | 9945.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/05/2005 | 133.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em diversos exames para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/05/2005 | 160.00 | 12670220000101 | MOVELARIA QUEIMADENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 colchao para fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | VALDIR GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para levar paciente para exame no Centro de Diagnostico do Cancer (CDC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/05/2005 | 1032.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de leite , destinado a merenda dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/05/2005 | 267.00 | 00000000000000 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000820 | 30/05/2005 | 3530.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais graficos ,destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/05/2005 | 170.00 | 03843079000100 | PROCAMPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Dedetizacao de Grupo Escolar da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/05/2005 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Onibus Escolar- placa MNV-3469, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/05/2005 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/05/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/05/2005 | 300.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS PUBLICIDADES E PROMOCOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a notas e avisos de interesse da comunidade , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 10.201-6 , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/05/2005 | 3.29 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep, na conta de no 12.062-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/05/2005 | 70.00 | 99999999999999 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de materia de interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/05/2005 | 320.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da Prefeitura , relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/05/2005 | 560.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de elaboracao e impressao de folha de pagamento e GFIP e aluguel de sistema FOPAG , relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para fazer a entrega do balancete do mes de abril e RREO do segundo bimestre de 2005 , no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/05/2005 | 2.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 283.143-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/05/2005 | 24.00 | 00000000000000 | EVANDRO GUIMARAES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem geral no veiculo Palio do Gabinete do Prefeito , durante o mes de abril e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000848 | 31/05/2005 | 1508.00 | 00097713244468 | JADEILTON COSME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao mensal de veiculo para Secretaria Municipal de Financas , relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/05/2005 | 190.00 | 00000000000000 | EVANDRO GUIMARAES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem geral em onibus escolares do Municipio , durante o mes de abril e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/05/2005 | 525.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 15 botijoes de Gas , destinados a Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/05/2005 | 400.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de polpa de fruta , destinada a merenda dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JOELSON MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona o almixarifado da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000842 | 31/05/2005 | 2000.00 | 00005790611400 | PAULO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao mensal de veiculo para a Secretaria de Educacao para transporte de Professores, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/05/2005 | 355.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao por prestacao de servicos extraordinario da campanha de Vacinacao contra Influenza (Gripe), referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em faturamento, digitacao, acompanhamento, processamento, transmissao de dados, manutencao com atualizacao do banco de dados dos Programas de Saude, manutencao poreventiva e corretiva em computadores impressoras e equipamentos basicos das UBS S, relativo ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/05/2005 | 290.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE JUVENAL FILHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio da Secretaria de Saude e Programa de Epidemiologia e Vigilancia (PEVA), relativo ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/05/2005 | 81.25 | 00003939184403 | MIRELLA FERNANDES ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de passes escolares para estagiarios do EMI da UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/05/2005 | 1045.56 | 00000000000000 | DROGARIA DIVINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Unidade de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/05/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o deposito da Secretaria Municipal de Infra Estrutura , relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000847 | 31/05/2005 | 1815.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao mensal de veiculo para Secretaria Municipal de Infra Estrutura , relativo ao m6es de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/05/2005 | 550.00 | 00079821596487 | RONALDO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de coleta de lixo da cidade , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/05/2005 | 1815.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio durante o mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/05/2005 | 100.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de polpa de fruta , destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/05/2005 | 100.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de polpa de fruta para o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/05/2005 | 2380.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA SALVINO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/05/2005 | 150.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura , relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/06/2005 | 309.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material eletrico para reposicao no almoxarifado da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/06/2005 | 657.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material eletrico para reposicao e manutencao nas Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/06/2005 | 745.60 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passes para funcionarios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/06/2005 | 200.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/06/2005 | 368.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passes para servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/06/2005 | 599.17 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquina de xerox para Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/06/2005 | 4000.00 | 70105663000156 | JONAS AUTO PECAS - AUTO PECAS SANTO ANTONIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados na viatura de policia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000871 | 02/06/2005 | 800.47 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo da policia , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000872 | 02/06/2005 | 209.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculo da Emater. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/06/2005 | 484.30 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do pasep (DARF) , referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000867 | 02/06/2005 | 1676.18 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo Palio do Gabinete do Prefeito , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000868 | 02/06/2005 | 746.13 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo Uno locado a Secretaria de Financas , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000864 | 02/06/2005 | 8261.37 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000865 | 02/06/2005 | 1299.98 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para Kombi, locada a Secretaria de Educacao, referente ao consumo no mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/06/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidades dos alunos do Curso de Pedagogia em Regime Especial das Licenciaturas oferecidas por esta universidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/06/2005 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa para participar de reuniao na Secretaria Estadual de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000875 | 02/06/2005 | 8224.15 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculo da Secretaria de Saude, referente ao consumo do mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000869 | 02/06/2005 | 2056.32 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da Patrol , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000870 | 02/06/2005 | 1219.41 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo D-20 locado a Secretaria de Infra Estrutura , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000877 | 03/06/2005 | 862.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a manutencao das atividades das Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000878 | 03/06/2005 | 3573.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos , destinados a manutencao das atividades nas Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/06/2005 | 8.10 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/06/2005 | 195.00 | 02861104000116 | AUTO ESCAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma bateria para ambulancia Peugeot do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para fazer entrega de documentos relativos a processo de Situacao de Emergencia do Municipio na Secretaria Estadual de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/06/2005 | 310.00 | 00000000000000 | ALFREDO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de alternador e estalacao geral em Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/06/2005 | 190.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de camisas para o time de futebol da localidade de Campo de Emas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/06/2005 | 145.00 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT- WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02 Trofeus para torneio de futebol da localidade de Matapasto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/06/2005 | 350.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de acessorios para o time de futebol da localidade de Campo de Emas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/06/2005 | 120.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao de mimiografos a Alcool. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/06/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JORGE HIPOLITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de instrutor de Escola Municipal de Futebol , relativo ao periodo de 01.05.05 a 01.06.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DE SOUSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de lavagem dos uniformes da escola municipal de futebol , relativo ao periodo de 01.05.05 a 01.06.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/06/2005 | 669.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 , para o pagamento de mensalidade de provedor da internet no periodo de 01.06.05 a 30.06.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/06/2005 | 117.48 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para sala de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/06/2005 | 128.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para veiculo D-20 locado a Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/06/2005 | 609.99 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas do Posto de Saude e da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/06/2005 | 990.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cadeiras plasticas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/06/2005 | 156.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de papel eletrocardiografo para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/06/2005 | 457.30 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cimento e materiais destinados a reparos no refeitorio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao e aplicacao de adesivos em 01 viatura de policia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/06/2005 | 118.72 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica da EMATER (3345-1119), referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/06/2005 | 472.04 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas da Prefeitura, referente ao mes de Maio/2005 (3345-1072, 3345-1073, 3345-1075). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/06/2005 | 359.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um fogao para refeitorio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000892 | 07/06/2005 | 1500.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a sede do Municipio , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000893 | 07/06/2005 | 1400.00 | 00018191460491 | MANOEL LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a sede do Municipio , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000894 | 07/06/2005 | 1330.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a sede do Municipio , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000895 | 07/06/2005 | 2520.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de tranporte de estudantes da zona rural para a sede do Municipio , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000896 | 07/06/2005 | 760.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a sede do Municipio , durante o mes de maio e 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000897 | 07/06/2005 | 1240.00 | 00021856346404 | MARINALDO VIDAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a sede do Municipio , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000898 | 07/06/2005 | 1200.00 | 00004581585422 | JOAO EDUARDO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a sede do Municipio , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/06/2005 | 202.93 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000900 | 07/06/2005 | 3000.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de micro onibus a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao periodo de 06/05/2005 a 06/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/06/2005 | 258.00 | 00000000000000 | CLEONICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para a compra de passes escolares para os professores que lecionam no Municipio , durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000914 | 08/06/2005 | 3846.58 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para levar a servidora Gilvana do Carmo Cruz para tratar de assuntos do interese do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/06/2005 | 5.85 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de documentos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000912 | 08/06/2005 | 556.50 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados ao refeitorio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000913 | 08/06/2005 | 1770.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMP. E GES. PUB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria em gestao publica , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/06/2005 | 210.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE MARQUES DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria e meia por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para participar de Encontro Estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social , durante os dias 08 e 09 de 2005 no Auditorio do SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/06/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ROSIANE DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacaode uma diaria e meia por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para participar do Encontro Estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social durante os dias 08 e 09 de junho de 2005 , no auditorio do SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000915 | 08/06/2005 | 2006.57 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao das atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000916 | 08/06/2005 | 952.36 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao das atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000917 | 08/06/2005 | 27.73 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000918 | 08/06/2005 | 1334.58 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao das Atividades da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/06/2005 | 8.10 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/06/2005 | 100.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA D.C. DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para ir ao Tribunal de Contas do Estado para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/06/2005 | 3487.92 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao referente a parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/06/2005 | 1200.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um quadro da Galeria Oficial dos Prefeitos com moldura e vidro. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6 , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/06/2005 | 664.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao preparo e fornecimento de refeicoes para o pessoal da CAGEPA em servicos da adutora na localidade de Curralinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/06/2005 | 986.50 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para policiais que trabalham no Municipio , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Constribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/06/2005 | 3127.20 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/06/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de instrutor de Banda Filarmonica do Municipio , relativo ao periodo de 10.05.05 a 10.06.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/06/2005 | 145.35 | 00000000000000 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/06/2005 | 10195.82 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/06/2005 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para participar de reuniao na Secretaria Estadual de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | VALDIR GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Recife , para levar a paciente Cassia Danielle de Souza para exame especializado na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/06/2005 | 4881.12 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre fopags da saude, atraves de desconto na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/06/2005 | 858.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de limpeza de valas em adutora da caixa d agua da localidade de Curralinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/06/2005 | 307.09 | 00006304071426 | MARIA DAS NEVES CARDOSO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura (comunicacao) de ferias , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/06/2005 | 307.09 | 00048272230410 | MARIA APARECIDA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura (Comunicacao) de ferias , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/06/2005 | 307.09 | 00005792571422 | FERNANDA MARCELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura (Comunicacao) , de ferias durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/06/2005 | 450.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de pedras e picarra para estradas do Municipio , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/06/2005 | 750.00 | 00078918855400 | JOSE WALTER DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de pedras e picarra para estradas do Municipio , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/06/2005 | 86.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua durante o mes de maio de 2005 em predio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/06/2005 | 77.18 | 00000000000000 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia durante o mes de abril de 2005 em predios da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/06/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade para CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/06/2005 | 747.08 | 00000000000000 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento dos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/06/2005 | 2120.00 | 00000000000000 | JOSE JUNIOR BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/06/2005 | 396.34 | 00005636570490 | JOSELITA ARAUJO SANTOS JUNIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto de servidor lotado na Creche Municipal por licenca a maternidade durante o periodo de 01.05.05 a 01.06.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/06/2005 | 261.58 | 00006323457482 | ANA RAQUEL GERVASIO NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto de servidor lotado na Creche Municipal de licenca medica , durante 06 dias do mes de abril e 08 dias do mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/06/2005 | 200.00 | 00054156777472 | EDMILSON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro em reparos e consertos na Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/06/2005 | 798.60 | 00000000000000 | GOVERNO EST PARAIBA - SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito em conta da parcela de contribuicao Municipal ao Programa Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/06/2005 | 297.30 | 00064236978415 | MARIA EDILEUZA SABINO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como substituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Educacao, FUNDEF/MAGISTERIO, de licenca medica durante 15 dias do mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/06/2005 | 396.34 | 00005994264466 | CLEONICE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto de servidor lotado na Secretaria de Educacao FUNDEF/MAGISTERIO de licenca maternidade durante o mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/06/2005 | 220.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de confeccao de 02 mesas e 04 bancos de madeira para o Grupo Escolar da localidade de Curralinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/06/2005 | 307.09 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO AGUIAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Administracao de ferias ,durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000950 | 13/06/2005 | 743.46 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados ao refeitorio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/06/2005 | 140.69 | 00000000000000 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento do veiculo Hilux do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/06/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em c/c 10.201-6 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0000957 | 14/06/2005 | 200.00 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a manutencao das atividades das Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/06/2005 | 540.62 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo saveiro , ambulancia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/06/2005 | 520.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados em ambulancia saveiro pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/06/2005 | 382.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculo Uno de placa MOF 4865 , pertencente a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/06/2005 | 390.00 | 00003525933428 | JOSE ROMILSON BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem geral dos veiculos do municipio durante os meses de Abril e Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/06/2005 | 47.32 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular da ambulancia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/06/2005 | 536.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculo D-20 locado a Secretaria de Infra-estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/06/2005 | 2712.29 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular dos postos de servicos de Matapasto , Curralinho , Paulo de Souza e Serraria , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/06/2005 | 180.36 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/06/2005 | 2775.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Beneficiarios da Bolsa PETI, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/06/2005 | 40.00 | 00003525933428 | JOSE ROMILSON BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de lavagem geral do veiculo locado a Secretaria Municipal de Financas , durante o mes de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/06/2005 | 139.22 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular da Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/06/2005 | 140.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculo Toyota Hilux do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/06/2005 | 6.45 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/06/2005 | 11.33 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta do consumo do aparelho celular da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/06/2005 | 98.00 | 00000000000000 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a decoracao durante os Festejos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/06/2005 | 611.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculo Uno de placa MM7 4302 , pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/06/2005 | 90.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais para a confeccao de balao e bandeira , para a decoracao de Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/06/2005 | 200.00 | 00003525933428 | JOSE ROMILSON BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lavagem geral dos veiculos do Municipio durante os meses de Abril e Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/06/2005 | 11.33 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/06/2005 | 80.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO - ELIZABETE DE SOUSA MOURA SI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no onibus de placa KHM 1747 , pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/06/2005 | 1168.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO - ELIZABETE DE SOUSA MOURA SI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em onibus de placa KHM 1747 , pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/06/2005 | 500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no onibus de placa KHM 1747 , pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/06/2005 | 1379.91 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/06/2005 | 153.60 | 00004789219429 | MARIA JOSE SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Educacao, FUNDEF/MAGISTERIO, de licenca medica durante o mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/06/2005 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Toner para maquina de xerox da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/06/2005 | 89.41 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/06/2005 | 88.00 | 00002953432493 | BENILDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de ajudante de pedreiro em reparos e consertos na Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/06/2005 | 25.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a benificiaria Maria de Fatima Barbosa de Brito da Bolsa do PETI, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/06/2005 | 120.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pastilha de freio para reposicao em veiculo desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/06/2005 | 390.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em veiculo saveiro , ambulancia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/06/2005 | 768.88 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/06/2005 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exame especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/06/2005 | 145.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificante para a Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/06/2005 | 106.20 | 00000000000000 | JOSE AFRANIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de autenticacoes , procuracao e reconhecimento de firma em documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/06/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000996 | 17/06/2005 | 2400.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/06/2005 | 100.00 | 00079694853400 | GILBERTO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para participar do Encontro de Secretarios Municipais de Educacao no Hotel Netuanah. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/06/2005 | 14.49 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material para decoracao durante os Festejos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/06/2005 | 307.09 | 00006830147492 | ANA PAULA LINDOLFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEF/Administrativo, de licenca maternidade durante o periodo de 16/05/2005 a 16/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/06/2005 | 714.00 | 00000000000000 | JOSE JOELSON MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de cobertura fotografica e filmagem das comemoracoes alusivas ao XI aniverssario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/06/2005 | 78.18 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais para decoracao dos Festejos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/06/2005 | 266.72 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/06/2005 | 176.00 | 00051506289487 | LAUDICEIA ZEFERINO MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de confeccao de enfeites para decoracao do Ginasio para osFestejos Juninos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6 , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.075-0, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao mensal para a AMCAP, atraves de desconto na C/C 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/06/2005 | 1600.00 | 00014636239415 | JOSE RAIMUNDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de montagem e desmontagem dos sistemas de dessalinizacao com limpeza das membranas , substituicao dos aneis conectores das membranas dos dessalinizadores da localidade de Pedra d agua e Serraria e limpeza quimica dos sistemas de dessalinizacao das localidades de Campo de Emas e Salgadinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/06/2005 | 6798.12 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia referente ao mes de maio de 2005 de predios da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/06/2005 | 200.14 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia em predios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/06/2005 | 11.52 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia durante o mes de maio de 2005 da Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/06/2005 | 2275.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Beneficiarios da Bolsa PETI, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/06/2005 | 414.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de lona para o uso geral da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/06/2005 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias de interesse publico , veiculados no programa Caturite dos Municipios da Radio Caturite , durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Lona para uso da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/06/2005 | 150.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona uma sala de aula na localidade de Curralinho - Zona Rural, relativo ao periodo de 21/05 a 21/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/06/2005 | 45.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecidos para confeccao de faixas alusivas aos Festejos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001018 | 22/06/2005 | 4000.00 | 00004524902430 | CICERO FABIANO MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica da Banda Forrozao Chiquita Bacana , para festejos juninos do dia 23/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001019 | 22/06/2005 | 1200.00 | 00009837981415 | MASSILON GONZAGA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Forro Pe de Serra , para festejos juninos do Municipio no dia 24/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001020 | 22/06/2005 | 500.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica da Banda Ze de Otacilio e Banda para festejos juninos do Municipio no dia 24/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001021 | 22/06/2005 | 18300.00 | 00067565310425 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do som e palco para festsjos juninos do Municipio durante o periodo de 23 a 28 de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | VALDIR GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para fazer entrega de documentos da Prefeitura no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/06/2005 | 450.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - FRANCISCO DE ASSIS V | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacao das Festividades Juninas do Municipio na radio Panoramica FM de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/06/2005 | 8.10 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/06/2005 | 943.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela qquisicao de equipamentos para o setor de fisioterapia da Secretaria de Saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/06/2005 | 93.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material desitnado ao setor fisioterapito da Secretaria de Saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | VALDIR GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Recife , para levar a paciente Cassia Danielle de Souza para exame especializado na Fundacao altino Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/06/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade da CONASEMS, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/06/2005 | 3707.99 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios e Saude do Municipio , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/06/2005 | 15010.30 | 99999999999999 | FOPAG - PSF/ECD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de profissionais do Programa de Saude na Familia - PSF/ECD , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/06/2005 | 23243.43 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Saude e Acao social , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | Extensoes de Energia Eletrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/06/2005 | 2818.28 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Extensao de Rede AT/BT - Urbana, na Rua Principal - Centro. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | Extensoes de Energia Eletrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/06/2005 | 1040.00 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Instalacao de Trafo Provisorio na Praca Central. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/06/2005 | 6062.82 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/06/2005 | 4296.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA (COMUNICACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Infra Estrutura (Comunicacao) , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/06/2005 | 4266.75 | 99999999999999 | FOPAG - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores da Creche Municipal , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/06/2005 | 3930.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da secretaria de Agricultura do Municipio , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslcamento a cidade de Joao Pessoa , para fazer a entrega do Balancete do mes de abril de 2005 e o RREO do segundo bimestre de 2005 no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/06/2005 | 300.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS PUBLICIDADES E PROMOCOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a notas e avisos do interesse da comunidade , no programa Sob Nossa Responsabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/06/2005 | 325.00 | 04318412000125 | MARMORARIA SAO JOSE - MARIA JOSE SILVA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de uma peca em granito para mesa do refeitorio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/06/2005 | 7839.65 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Administracao do Municipio , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/06/2005 | 14859.18 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Gabinete do Prefeito , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/06/2005 | 562.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de servico da FOPAG referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/06/2005 | 3930.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Financas do Municipio , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/06/2005 | 17686.68 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF ADMINISTRATIVO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores do FUNDEF Administrativo, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/06/2005 | 48551.57 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF MAGISTERIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores do FUNDEF Magisterio, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001044 | 27/06/2005 | 15000.00 | 00002235496490 | JOAO ROMERO RIBEIRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica da Banda Forrozao Chacal durante os festejos juninos neste Municipio, no dia 28/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/06/2005 | 73.36 | 00000000000000 | FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/06/2005 | 561.64 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do pasep (DARF) , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/06/2005 | 1500.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de toldos para ser montado na sede do Municipio , no periodo de 23 a 29 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2005 | 385.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de botijoes de gas destinados aos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2005 | 300.00 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugueis mensais dos predios onde funcionam o almoxarifado e o predio da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2005 | 232.30 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001053 | 30/06/2005 | 2000.00 | 00005790611400 | PAULO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo Kombi para a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/06/2005 | 75.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecido para confeccao de faixas alusivas aos Festejos Juninos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001084 | 30/06/2005 | 6000.00 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica da Banda Palov o dia 25/06/2005, durante as festividades juninas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001085 | 30/06/2005 | 500.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica de Ze de Otacilio e Banda, no dia 26/06/2005, durante os festejos juninos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001086 | 30/06/2005 | 1200.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica da Banda Evolucao, nos dias 23, 27 e 28 de junho/2005, durante os festejos juninos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001087 | 30/06/2005 | 2000.00 | 00008657270404 | JOSE PROCOPIO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica da Banda Millenium, no dia 28 de junho/2005, durante os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/06/2005 | 320.00 | 12731642000140 | SORVETERIA ALVORADA - IBRAILDO CANDIDO COLACO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de mesas e cadeiras para Seminario sobre Tuberculose e Brucelose no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/06/2005 | 2.12 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.143-0, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2005 | 70.00 | 99999999999999 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por divulgacao de materia de interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2005 | 3.29 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.062-6, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/06/2005 | 320.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da Prefeitura , relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2005 | 560.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de elaboracao e impressao da folha de pagamento e aluguel de sistema da FOPAG , relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6 , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2005 | 1508.00 | 00097713244468 | JADEILTON COSME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao mensal de veiculo para a Secretaria Municipal de Financas , relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/06/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 10.205-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/06/2005 | 150.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura , relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/06/2005 | 29.61 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua no predio da Secretaria de Agricultura , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/06/2005 | 2445.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA NUNES MACIEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilios financeiros concedidos a pessoas carentes do municipio, destinados a diversos fins. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/06/2005 | 400.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de pedras e picarra , para estradas do Municipio , durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2005 | 1815.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao mensal de veiculo D-20 para a Secretaria Municipal de Infra Estrutura , relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2005 | 550.00 | 00079821596487 | RONALDO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de coleta de lixo da cidade , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/06/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o deposito da Secretaria Municipal de Infra Estrutura , relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/06/2005 | 3530.38 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios publicos , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/06/2005 | 164.91 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua em predio publico , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2005 | 1669.14 | 41135542000159 | FARMACIA POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2005 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, para tratar assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade para CONASEMS, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2005 | 93.76 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2005 | 290.00 | 00000000000000 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal dos predios onde funcionam a Secretaria Municipal de Saude e Programa de Epidemiologia e Vigilancia, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em faturamento, digitacao, acompanhamento, processamento, transmissao de dados, manutencao com atualizacao do banco de dados dos Programas de Saude, manutencao preventiva e corretivaem computadores, impressoras e equipamentos basicos da UBS S, relativo ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/07/2005 | 328.50 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/07/2005 | 498.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para o carro de policia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/07/2005 | 669.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Acesso a Internet no periodo de 01/07/05 a 31/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001089 | 01/07/2005 | 1770.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMP. E GES. PUB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de Consultoria Juridica e Gestao Publica para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/07/2005 | 530.59 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas dos telefones fixos (TELEMAR) da Prefeitura, referentes ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001094 | 04/07/2005 | 1296.18 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Generos Alimenticios para o Refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/07/2005 | 220.00 | 02861104000116 | AUTO ESCAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Bateria, destinado a Viatura da Policia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/07/2005 | 360.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para o pessoal da Prefeitura, face reforma no refeitorio, durante o 04 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/07/2005 | 1073.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para Policiais que trabalham no Municipio, referente ao m6es de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/07/2005 | 375.00 | 00023797223404 | JOSE AMARO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro em reforma, reparos e pintura do refeitorio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/07/2005 | 350.00 | 00003144672467 | JOAO BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro e reforma, reparo e pintura interna no Refeitorio dwsta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/07/2005 | 210.00 | 00006227479403 | JOELSO DOS SANTOS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de ajudante de pedreiro, em reforma no Refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/07/2005 | 366.10 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Bolo Simples para a Comemoracao do Dia das Maes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/07/2005 | 1221.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos de limpeza da rua principal e em terreno ao redor do Ginasio e retirada de varas e palhas de coco para os Festejos Juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/07/2005 | 1477.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para o pessoal das Bandas, Som e Palco, durante os Festejos Juninos do Municipio,(23 a 28 de Junho/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/07/2005 | 450.00 | 00023797223404 | JOSE AMARO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Ginasio, para os festejos Juninos do Municipio (23 a 28 de Junho/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/07/2005 | 87.50 | 00003144672467 | JOAO BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro em reforma no Ginasio para os Festejos Juninos, (23 a 28 de Junho/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/07/2005 | 52.50 | 00006227479403 | JOELSO DOS SANTOS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de ajudante de pedreiro, no Ginasio para os Festejos Juninos do Municipio, (23 a 28 de Junho/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/07/2005 | 800.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de show artistico da banda Cheiro de Mulher , para as comemoracoes do Sao Pedro na localidade de Paulo de Souza (02/07/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/07/2005 | 1442.00 | 00000000000000 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de paineis, placas e faixas alusivas aos Festejos Juninos do Municipio, (23 a 28 de Junho/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/07/2005 | 175.59 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR), da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/07/2005 | 526.40 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passes escolares, para funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/07/2005 | 438.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite, destinado merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001122 | 04/07/2005 | 530.05 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/07/2005 | 1080.00 | 00082157839453 | PAULO CESAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico, de reforco Policial para os Festejos Juninos do Municipio de 23 a 28 de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001093 | 04/07/2005 | 2060.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos, destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/07/2005 | 375.00 | 00023797223404 | JOSE AMARO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro em reforma, reparos e pintura da Sala onde funciona a Fisioterapia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/07/2005 | 375.00 | 00003144672467 | JOAO BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro em reforma,na sala de Fisioterapia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/07/2005 | 225.00 | 00006227479403 | JOELSO DOS SANTOS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de ajudante de pedreiro em reforma na sala de Fisioterapia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/07/2005 | 160.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em preparo e fornecimento de refeicoes para passoal da Secretaria Municipal de Saude em Campanha de Vacinacao e servicos de cadastramento do Programa do Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/07/2005 | 593.90 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passes para funcionaria da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unida des de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/07/2005 | 13807.13 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a construcao de unidade ancora na localidade de Mata Pasto. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/07/2005 | 368.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciemnto de pecas para o veiculo D-20, locada a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/07/2005 | 527.05 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica,desta Prefeitura, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/07/2005 | 228.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo preparo e fornecimento de refeicoes para pessoal da Cagepa em servicos de Adutora da localidade de Curralinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001119 | 04/07/2005 | 408.08 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios, destinados a merenda do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/07/2005 | 144.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite para merenda do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/07/2005 | 96.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite destinado a Creche do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/07/2005 | 100.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de polpa de fruta para Creche do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/07/2005 | 629.49 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/07/2005 | 498.00 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo Telemar da Secretaria Municipal de saude e dos Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/07/2005 | 55.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartuchos para Impressora do Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/07/2005 | 400.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de polpa de frutas, destinadas a merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/07/2005 | 255.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/07/2005 | 275.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de informatica, destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/07/2005 | 28.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Teclado Social, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001136 | 06/07/2005 | 3808.20 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de expediente, para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001135 | 06/07/2005 | 2400.30 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material didatico e de expediente, para manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/07/2005 | 5.66 | 00000000000000 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia da Escola Severino F. Gangorra, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001138 | 06/07/2005 | 5777.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material didatico e de expediente, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/07/2005 | 321.35 | 00000000000000 | CLEONICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de passes para os professores que lecionam no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001139 | 06/07/2005 | 2357.10 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/07/2005 | 36.90 | 00000000000000 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Dessalinizador, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/07/2005 | 13.70 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao para servidor da Secretaria de Saude do Municipio, em treinamento na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001142 | 08/07/2005 | 1017.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos, destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001143 | 08/07/2005 | 238.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos hospitalar, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/07/2005 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/07/2005 | 4903.67 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parte Empresa, debitado na C/C 10.201-6 (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/07/2005 | 910.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade dos alunos matriculados no Curso de Pedagogia em Regime Especial, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/07/2005 | 3000.05 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte Empresa, debitado na C/C 10.201-6 (Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep, nesta data, na conta no 10.201-6, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Constribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/07/2005 | 4096.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte empresa, debitado na C/C 10.201-6 (Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/07/2005 | 3936.91 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS, parte empresa sobre demais Fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 10.201-6, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 10.201-6, nesta data, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/07/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para levar carteiras de Identificacao do Municipio ao Instituto de Policia Cientifica e trazer CTPS do Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/07/2005 | 211.36 | 00005994264466 | CLEONICE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Educacao Fundef/Magisterio de licenca maternidade, referente a 16 dias do mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/07/2005 | 3000.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de micro onibus a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao periodo de 06.06.05 a 06.07.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/07/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JORGE HIPOLITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Instrutor da Escola de Futebol do Municipio, relativo ao periodo de 01/06/2005 a 01/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DE SOUSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem dos uniformes da Escola de Futebol do Municipio, relativo ao periodo de 01/06/05 a 01/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/07/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Instrutor da Banda Filarmonica do Municipio, referente ao periodo de 10/06/05 a 10/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/07/2005 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao e exame Ecodopler. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/07/2005 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/07/2005 | 8.10 | 41131020000189 | EVANDRA CLERY BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de postagem de material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/07/2005 | 981.27 | 00043145868420 | MARIA DA PAZ DO CARMO SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto de servidor lotado na Secretaria de Infra-Estrutura(Comunicacao) de ferias, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/07/2005 | 210.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos nos Dessalinizadores de Campo de Emas, Salgadinho e Pedra Dagua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/07/2005 | 100.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de polpa de fruta para merenda do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/07/2005 | 798.60 | 00000000000000 | GOVERNO EST PARAIBA - SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito em conta da parcela de contribuicao Municipal ao Programa Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/07/2005 | 2185.00 | 00000000000000 | ADEMARIO VIDAL BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinadas a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/07/2005 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento de direcao em veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/07/2005 | 955.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas para reposicao em veiculo Fiat Uno de placa 4865, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/07/2005 | 2231.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/07/2005 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/07/2005 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de camara de ar e protetor de aro, para reposicao em onibus escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/07/2005 | 1160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos onibus de placas MNV-3469 e KHM-1747, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/07/2005 | 120.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em onibus KHM-1747, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/07/2005 | 833.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em onibus KHM-1747, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/07/2005 | 500.00 | 00079694853400 | GILBERTO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias e 1/2, pelo seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, participar de Encontro Estadual de Formacao (Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares), durante o periodo de 13/07/05 a 15/07/05 no Espaco Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/07/2005 | 350.00 | 00095148680482 | TANIA MARIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias e 1/2, pelo seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, paarticipar de Encontro Estadual de Formacao (Programa nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares), durante o periodode 13/07/05 a 15/07/05, no Espaco Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/07/2005 | 44.21 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 12.223-8, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/07/2005 | 5.85 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de postagem de documentos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | VALDIR GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para fazer a entrega de documentos no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/07/2005 | 49.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de lubrificantes para o carro de policia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/07/2005 | 12.02 | 00000000000000 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/07/2005 | 145.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de lubrificante para Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/07/2005 | 85.00 | 00000000000000 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001190 | 14/07/2005 | 1055.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Diesel,destinado a a Patrol do Municipio, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001192 | 14/07/2005 | 1350.99 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Diesel, destinado ao veiculo D-20, locado a Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/07/2005 | 307.09 | 00067653120482 | AGNALDO NOBERTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto do Servidor lotado na Secretaria de Infra-Estrutura de ferias, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001185 | 14/07/2005 | 8031.87 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao consumo do mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001187 | 14/07/2005 | 800.47 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a Viatura da Policia, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001189 | 14/07/2005 | 209.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo GOL da Emater, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001193 | 14/07/2005 | 1876.82 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001188 | 14/07/2005 | 846.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo locado a Secretaria de Financas deste Municipio, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001184 | 14/07/2005 | 6457.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao consumo do mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001191 | 14/07/2005 | 3100.79 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao Micro-onibus e Kombi, locados a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/07/2005 | 200.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de apresentacao artistica de sanfoneiro para Momento Junino da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/07/2005 | 221.19 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua da Secretaria de Educacao e Escolas Municipais, referentes ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/07/2005 | 11.33 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do Celular 9972-1752, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/07/2005 | 144.58 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do Celular 9971-4354, da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/07/2005 | 11.33 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do Celular no 9972-0077, da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/07/2005 | 161.64 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do Celular-9972-0789 do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/07/2005 | 137.38 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/07/2005 | 768.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico, destinado a manutencao das atividades na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/07/2005 | 75.10 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do Celular 9999-1065, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/07/2005 | 1558.35 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo dagua em Predios desta Prefeitura, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/07/2005 | 2655.20 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de Celulares fixas das localidades de Curralinho, Serraria, Matapasta e Paulo de Souza deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/07/2005 | 173.35 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de Celular 9972-1722 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/07/2005 | 726.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de equipes nos servicos de roco de mato por tras das ruas e becos, estradas proximas a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/07/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ORLANDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda e limpeza do radiador de agua da Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/07/2005 | 29.36 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo dagua da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/07/2005 | 698.50 | 00000000000000 | PALOMA TECIDOS - WALBER VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material para manutencao das Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001211 | 18/07/2005 | 2446.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos, destinados a Farmacia Basica Saude Mental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/07/2005 | 170.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias, para manutencao das atividades dos Agentes da Vigilancia Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/07/2005 | 201.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculo Fiat Uno placa 4865, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/07/2005 | 126.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em ambulancia de placa 2194, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/07/2005 | 1140.47 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinadas a sala de fisioterapia do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/07/2005 | 1993.76 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/07/2005 | 36.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculo Kombi locado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/07/2005 | 80.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos mecanicos realizados em veiculo Kombi, locado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/07/2005 | 636.64 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculo Kombi, locado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/07/2005 | 100.00 | 00079694853400 | GILBERTO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de Seminario de Orientacao sobre Sistema, Conselho Municipal de Educacao e Diretrizes sobre Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, em favor da AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 7.075-0, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep, na C/C no 10.201-6, nesta data, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/07/2005 | 120.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reciclagem de tres cartuchos, destinados a manutencao das atividades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/07/2005 | 175.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos Fiat Uno placa 4865 e ambulancia placa 2194 , ambos pertencente a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/07/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao institucional para o CONASEMS e COSEMS, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/07/2005 | 540.00 | 00006121937483 | BENTO SERGIO VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela equipe em servicos de roco de mato das estradas de Pedra Dagua, Serraria de Cima e Serraria de Baixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/07/2005 | 205.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de som para realizacao de Seminario da Sensibilizacao dos Produtores para Erradicacao de Brucelose e Tuberculose promovido pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/07/2005 | 150.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona uma sala de aula na localidade de Curralinho, Zona Rural, relativo ao periodo de 21.06.05 a 21.07.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001230 | 22/07/2005 | 300.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do empenho 1086, referente a apresentacao artistica da Banda evolucao, nos dias 23, 27 e 28 de junho de 2005, durante os festejos juninos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | E M A T E R | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo patrocinio para participacao do Municipio nas comemoracoes ao dia do Agricultor no dia 28 de Julho/2005 na EMATER de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/07/2005 | 500.00 | 00078918855400 | JOSE WALTER DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de picarra para as estradas do Municipio(Paulo de Souza). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/07/2005 | 49.55 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao para servidor da Secretaria de Saude em treinamento, durante periodo de 18.07.05 a 22.07.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/07/2005 | 641.83 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao da Maquina Xerox, para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/07/2005 | 8.10 | 41131020000189 | EVANDRA CLERY BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/07/2005 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de reuniao do COPASEMS com os Secretarios Municipais de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | VALDIR GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Recife, para levar a paciente Cassia Danielle de Souza para exame especializado na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para levar as pacientes Maria da Penha Silva Sousa e Maria das Dores Francisco de Sousa para tratamento de saude no Centro de Diagnostico do Cancer (CDC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/07/2005 | 3707.99 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/07/2005 | 23350.79 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores, lotados na Secretaria de Saude e Acao Social, referente ao Mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/07/2005 | 14677.61 | 99999999999999 | FOPAG - PSF/ECD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Profissionais do Programa de Saude da Familia, PSF/ECD, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/07/2005 | 6062.82 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/07/2005 | 4091.64 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA (COMUNICACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Infra-Estrutura (COMUNICACAO), referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/07/2005 | 154.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de brinde para as comemoracoes do dia do agricultor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/07/2005 | 3930.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/07/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ ARAUJO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/07/2005 | 4266.75 | 99999999999999 | FOPAG - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores da Creche Municipal, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/07/2005 | 300.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS PUBLICIDADES E PROMOCOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das notas e avisos de interesse da Comunidade, durante o mes de Junho/2005, em Emissora de Radio, Programa Sob Nossa Responsabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/07/2005 | 7942.01 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/07/2005 | 14859.18 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/07/2005 | 565.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico sobre folha de pagamento, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/07/2005 | 3930.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Financas, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/07/2005 | 296.58 | 10742930000174 | VETERICAMP PROD. AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de veneno para dedetizacao na Escola Municipal de 1o Grau Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/07/2005 | 100.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro de ata do Conselho de Grupo Escolar, da localidade do Curralinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/07/2005 | 48306.93 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF MAGISTERIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores do FUNDEF Magisterio , referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/07/2005 | 18074.41 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF ADMINISTRATIVO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores do FUNDEF Administrativo, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/07/2005 | 225.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de meioes destinados a Escolinha de Futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/07/2005 | 245.00 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT- WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de calcoes destinados a manutencao das atividades da Escolinha de Futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/07/2005 | 185.00 | 00002663134422 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de lavagem geral em veiculos da Secretaria de Educacao, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032005 | 0001265 | 29/07/2005 | 1050.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes da zona rural para sede do Municipio, durante o mes de julho de 2005 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032005 | 0001266 | 29/07/2005 | 980.00 | 00018191460491 | MANOEL LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes da zona rural para sede do Municipio no turno da tarde, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032005 | 0001267 | 29/07/2005 | 1764.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes da zona rural para sede do Municipio no turno da tarde, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032005 | 0001268 | 29/07/2005 | 840.00 | 00004581585422 | JOAO EDUARDO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes da zona rural para sede do Municipio no turno da tarde, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032005 | 0001269 | 29/07/2005 | 868.00 | 00021856346404 | MARINALDO VIDAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes da zona rural para sede do Municipio no turno da noite, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032005 | 0001270 | 29/07/2005 | 980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes da zona rural para sede do Municipio no turno da noite, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032005 | 0001271 | 29/07/2005 | 560.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes da zona rural para sede do Municipio, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/07/2005 | 75.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de serigrafia em shorts e meioes da escolinha de Futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JOELSON MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001276 | 29/07/2005 | 2000.00 | 00005790611400 | PAULO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Kombi a disposicao da Secretaria de Educacao, para o transporte dos professores durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/07/2005 | 1135.00 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de cobertura fotografica e filmagem dos festejos Juninos do Municipio, durante o periodo de 23 a 28 de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/07/2005 | 300.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA D.C. DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria 1/2, pelo seu deslocamento a Cidade de Joao Pessoa, participar de evento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado, acerca de elaboracao da LOA para o exercicio 2006 e do PPA para o quadrienio 2006-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/07/2005 | 1508.00 | 00097713244468 | JADEILTON COSME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao mensal de veiculo Uno a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001289 | 29/07/2005 | 2400.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/07/2005 | 3.29 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 12.062-6, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/07/2005 | 2.12 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 283.143-0, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/07/2005 | 430.00 | 00000000000000 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel mensal do predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da Prefeitura, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/07/2005 | 560.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de eleboracao e impressao da Folha de Pagamentoe aluguel do sistema Fopag, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/07/2005 | 70.00 | 99999999999999 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelps servicos prestados pela divulgacao de interesse Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep, na C/C no 10.201-6, nesta data, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/07/2005 | 150.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/07/2005 | 2062.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/07/2005 | 20.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento em veiculo D-20 locado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/07/2005 | 1100.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus para reposicao em veiculo D-20, locado a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/07/2005 | 1100.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de picarra e pedras para manutencao das estradas do Municipio, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/07/2005 | 1815.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao mensal de veiculo D-20 a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/07/2005 | 550.00 | 00079821596487 | RONALDO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de coleta de lixo da Cidade, durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001292 | 29/07/2005 | 1265.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de agua para abastecimento da zona rural da parte sul do Municipio durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001293 | 29/07/2005 | 825.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes de agua para abastecimento da zona rural da parte norte do Municipio durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/07/2005 | 12.00 | 00002663134422 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de lavagem geral em veiculo Uno da Secretaria de Saude, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/07/2005 | 290.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE JUVENAL FILHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal dos predios destinados ao Programa de Epidemiologia e Vigilancia (PEVA) e Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de faturamento, digitacao, acompanhamento, processamento, transmissao de dados, manutencao com atualizacao do banco de dados dos Programas da Saude, manutencao preventiva e corretivaem computadores, impressoras e equipamento basico das UBS s durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/07/2005 | 315.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de botijoes de gas, para manutencao das atividades dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/07/2005 | 100.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados nos onibus de placas MNV-3469 e KHM-1747, pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/08/2005 | 288.14 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia da Secretaria de Educacao e de Escolas Municipais, referentes ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/08/2005 | 200.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, ao aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/08/2005 | 669.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, para pagamento de mensalidade de provedor de internet, no periodo de 01.08.05 a 31.08.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/08/2005 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos avisos e materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios , durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/08/2005 | 280.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (um) HD-40 GB, para computador da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/08/2005 | 83.45 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (Telemar-3345-1119) da Emater, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/08/2005 | 211.55 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia da Secretaria e das Unidades de Saude do Municipio, referentes ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/08/2005 | 166.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, a compras de produtos medico hospitalar para o laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/08/2005 | 9.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamento manipulado para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/08/2005 | 6482.34 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de Orgaos Municipais, referentes ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/08/2005 | 13.39 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/08/2005 | 1996.70 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/08/2005 | 100.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de polpas de frutas, destinadas a merenda da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/08/2005 | 100.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de polpas de frutas, destinados a merenda do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001306 | 02/08/2005 | 6714.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/08/2005 | 737.60 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, a compra de passe para servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001310 | 02/08/2005 | 808.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, ao fornecimento de material de construcao para reforma e ampliacao do Posto de Saude da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/08/2005 | 590.23 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones fixos ( Telemar 3345-1071 e 3345-1076) do Posto de Saude da Sede do Sede do Municipio e da Secretaria de Saude, referentes ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | VALDIR GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento para Recife-PE, para resolver assuntos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/08/2005 | 536.03 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones fixos (TELEMAR 3345-1072,3345-1073,3345-1075 ) da Prefeitura, referente ao de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001308 | 02/08/2005 | 1669.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao para pequenos reparos nas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/08/2005 | 515.20 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, a compras de passes para servidores da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/08/2005 | 254.04 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (Telemar 3345-1074) da Secretaria da Educacao, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/08/2005 | 400.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de polpas de frutas, destinados a merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/08/2005 | 35.52 | 00000000000000 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de Escolas Municipais, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/08/2005 | 678.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite e bebida lactea, destinados a merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001326 | 03/08/2005 | 4749.50 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos almenticios, destinados a merenda das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/08/2005 | 2234.00 | 00000000000000 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de fogos de artificio para as Comemoracoes Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001320 | 03/08/2005 | 1270.22 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios, destinados ao refeitorio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/08/2005 | 259.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/08/2005 | 518.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/08/2005 | 27.42 | 00000000000000 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do Dessalinizador, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/08/2005 | 216.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite e bebida lactea, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001324 | 03/08/2005 | 782.79 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Creche do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001327 | 03/08/2005 | 895.82 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/08/2005 | 240.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite e bebeida lactea, destinados a merenda da PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/08/2005 | 598.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material esportivo, destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/08/2005 | 208.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por exames realizados em, Maria do Socorro Gomes Barbosa e Francicleide Cabral Cardoso, considerada pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/08/2005 | 157.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA INDUSTRIA C. E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, a manutencao com reparacao em fonte de impressora Epson, FX 1170 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/08/2005 | 210.00 | 00836800000147 | ELETONICA NEGREIROS- SOLANGE NEGREIROS JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, aos servicos prestados com conserto de um Fax modelo Panasonic pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/08/2005 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, na publicacao-Decreto no 166/2005, no D. Oficial- edicao- 20.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/08/2005 | 523.34 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de PASEP atraves de DARF, pago atraves da C/C 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/08/2005 | 378.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (um) Liquidificador Industrial, destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/08/2005 | 491.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de utensilios, destinados a Prefeitura e Refeitorio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/08/2005 | 261.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 06 (seis) aparelhos telefonicos, destinados a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/08/2005 | 160.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (uma) Grinalda de Flores, para o Funeral do pai do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/08/2005 | 360.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um duplicador a acool, desinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/08/2005 | 584.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de moveis, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001346 | 05/08/2005 | 640.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes da zona rural para sede do Municipio, no turno da tarde, durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001347 | 05/08/2005 | 1020.00 | 00004581585422 | JOAO EDUARDO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a sede do Municipio no turno da tarde, durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001348 | 05/08/2005 | 992.00 | 00021856346404 | MARINALDO VIDAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a sede do Munic pio no turno da noite durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001349 | 05/08/2005 | 2142.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a sede do Municipio no turno da tarde durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001350 | 05/08/2005 | 1120.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a sede do Municipio no turno da noite durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001351 | 05/08/2005 | 1190.00 | 00018191460491 | MANOEL LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a sede do Municipio no turno da tarde durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001352 | 05/08/2005 | 1275.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a sede do Municipio no turno da tarde durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/08/2005 | 4751.50 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de utensilios e moveis, destinados a Secretaria de Saude, Unidades de Saude e Fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/08/2005 | 378.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (um) Liquidificador Industrial, destinado a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/08/2005 | 1631.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de moveis e utensilios, destinados a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/08/2005 | 5.60 | 03016674000172 | ROBERTA DANTAS DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem de documentos da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/08/2005 | 2125.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiarios da Bolsa Peti, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/08/2005 | 1434.82 | 41135542000159 | FARMACIA POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos, para manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/08/2005 | 790.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais hidraulicos, eletricos e de construcao, destinados a reparos no Ginasio de Esporte, nas Ruas e Esgotos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/08/2005 | 192.00 | 00006425448407 | EVERALDO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de roco de mato das estradas da localidade de Salgadinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/08/2005 | 345.55 | 00000000000000 | CLEONICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de passes para professores que lecionam no Municipio, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/08/2005 | 800.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos artistico da Banda Cheiro de Mulher , em festa profana de Santo Inacio de Loyola no dia 06.08.2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JORGE HIPOLITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de instrutor da Escola de Futebol do Municipio, relativo ao periodo de 01.07.05 a 01.08.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DE SOUSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de lavagem dos uniformes da Escola de Futebol do Municipio, relativo ao periodo de 01.07.05 a 01.08.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001364 | 08/08/2005 | 3000.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao mensal de micro onibus para a Secretaria de educacao, relativo ao periodo de 06/07/05 a 06/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001353 | 08/08/2005 | 1770.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMP. E GES. PUB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de Consultoria Juridica e Gestao Publica, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para fazer entrega de documentos na SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001368 | 09/08/2005 | 209.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Gol da Emater, referente ao consumo do mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001369 | 09/08/2005 | 746.13 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de Viatura da Policia, referente ao consumo do mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/08/2005 | 5.60 | 03016674000172 | ROBERTA DANTAS DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de documentos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001367 | 09/08/2005 | 875.71 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001371 | 09/08/2005 | 741.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Uno, locado a Secretaria de Financas do Municipio, referente ao consumo do mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001374 | 09/08/2005 | 6056.43 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados ao abastecimento de veiculo Kombi e Microonibus da Sevretaria da Educacao, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001375 | 09/08/2005 | 3146.03 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001372 | 09/08/2005 | 2062.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento da Patrol do Municipio, referente ao consumo do mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001373 | 09/08/2005 | 1413.72 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo D20, locado a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao consumo do mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/08/2005 | 466.25 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material Laboratorial, destinado a Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/08/2005 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de equipamento destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001370 | 09/08/2005 | 7565.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | VALDIR GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para levar a paciente Margarida Bezerra do Vale, para consulta no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/08/2005 | 5.60 | 03016674000172 | ROBERTA DANTAS DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de documentos da Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/08/2005 | 798.60 | 00000000000000 | GOVERNO EST PARAIBA - SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito em conta pela parcela de Contribuicao Municipal ao Programa do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/08/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, a 01 diaria e 1/2 pelo deslocamento a cidade de Patos-PB, resolvendo assuntos do interesse do municipio, onde participou das seguintes reunioes COPASA e da BIPARTITI nos dias 11 e 12/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | VALDIR GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Recife-PE, para levar a paciente Maria Clarice de Souza, para consulta cardiologica especializada no IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/08/2005 | 4903.67 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias, destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Servicos Urbanos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/08/2005 | 4211.19 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/08/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada na C/C 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para fazer a entrega de documentos na Secretaria Estadual de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6, referente ao mes de agosto de 2005, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Constribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/08/2005 | 3814.21 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao referente a parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/08/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Constribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/08/2005 | 3000.05 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/08/2005 | 307.09 | 00005388424405 | MAGNA MIKAELY CABRAL DE ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Administracao de ferias, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/08/2005 | 1166.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao preparo e fornecimento de refeicoes para policiais que trabalham no Municipio, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/08/2005 | 40.00 | 00003525933428 | JOSE ROMILSON BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de lavagem geral, simples e completa de veiculo da Secretaria Municipal de Financas (Uno), durante os meses de junho e julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/08/2005 | 290.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanico Prestado no Onibus de placa MNV- 3469, pertencente a esta Secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/08/2005 | 80.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos geral de estalacao no Onibus KHM-1747, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/08/2005 | 245.00 | 00000000000000 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Onibus MNV-3469, desta Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/08/2005 | 327.57 | 00006830147492 | ANA PAULA LINDOLFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Educacao, Fundef/Administrativo, de licenca maternidade durante os dias 17 e 20 de junho de 2005 e o periodo de 05.07.05 a 05.08.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/08/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de instrutor de Banda Filarmonica do Municipio, relativo ao periodo de 10.07.05 a 10.08.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/08/2005 | 91.00 | 00003525933428 | JOSE ROMILSON BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem simples e completa em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao (02 onibus, Uno, Kombi e Micro Onibus), durante o meses de Junho e Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/08/2005 | 12.00 | 00000000000000 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado a Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/08/2005 | 175.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na D-20 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/08/2005 | 307.09 | 00000000000000 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura de ferias, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/08/2005 | 307.09 | 00001114122424 | MARIA NACILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura (Comunicacao) de ferias, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/08/2005 | 20.00 | 00003525933428 | JOSE ROMILSON BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de lavagem geral, simples e completa de veiculo D-20 da Secretaria de Infra Estrutura, durante os meses de junho e julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/08/2005 | 307.09 | 00000000000000 | MARIA CORDEIRO DE LIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente,a substituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude de ferias durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/08/2005 | 220.00 | 00003525933428 | JOSE ROMILSON BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem geral dos veiculos da Secretaria de Saude (02 Unos, 02 Ambulancias, 01 Moto), durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/08/2005 | 100.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para fazer entrega de documentos na Defesa Civil e no INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/08/2005 | 1320.00 | 00054156777472 | EDMILSON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como pedreiro em reparos, reboco e caiacao de muro e reparos e pintura no predio da Creche Municiapl. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/08/2005 | 2170.00 | 00000000000000 | AVANI GERVASIO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001410 | 12/08/2005 | 1360.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de expediente, destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/08/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, a contribuicao institucional para o CONASEMS e COSEMES de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/08/2005 | 153.28 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular (TIM), pertencente ao Setor de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/08/2005 | 28.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de oficina em veiculos da Secretaria de Saude (02 Unos, 02 Ambulancias e Moto) conserto de 02 pneus e troca de molas do controle de marcha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/08/2005 | 216.00 | 00000000000000 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de oficina em veiculos da Secretaria de Saude (02 Unos, 02 Ambulancias e Moto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/08/2005 | 298.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/08/2005 | 2951.42 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celulares fixos dos Postos de Servicos das localidades de Matapasto, Serraria, Paulo de Souza e Curralinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/08/2005 | 67.72 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular (TIM) no 9972-1722, pertencente ao Setor de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/08/2005 | 125.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos mecanicos realizados em veiculo D-20 da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/08/2005 | 80.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos mecanicos realizados na Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/08/2005 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos mecanicos realizados em veiculo D-20 da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/08/2005 | 96.00 | 00000000000000 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos mecanicos realizados na Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/08/2005 | 63.99 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular (TIM) no 9972-1752, pertencente ao Setor de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/08/2005 | 270.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de oficina em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao ( 02 Onibus, Kombi, Uno e Micro onibus). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/08/2005 | 191.00 | 00000000000000 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de oficina nos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio,(02 Onibus, Uno, Kombi e Micro Onibus), troca e rodizio de pneus, conserto de limpador, troca de pecas, conserto de escape e solda de monobloco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/08/2005 | 140.30 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular (TIM) no 9971-4354, pertencente ao Setor de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/08/2005 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 10.205-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/08/2005 | 11.33 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do celular no 9972-0077, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/08/2005 | 65.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos mecanicos realizados em viatura da policia e veiculo Gol da Emater. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/08/2005 | 65.00 | 00000000000000 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos mecanicos realizados em viatura da Policia e veiculo Gol da Emater. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/08/2005 | 213.72 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular (TIM) pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para entregar documentos na SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/08/2005 | 0.80 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de documentos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001432 | 16/08/2005 | 2103.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001433 | 16/08/2005 | 2143.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/08/2005 | 8.10 | 41131020000189 | EVANDRA CLERY BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/08/2005 | 109.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/08/2005 | 131.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado a D-20 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/08/2005 | 7080.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de equipamentos para todas as Unidades de Saude, Unidade de Fisioterapia e Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001441 | 18/08/2005 | 6202.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, ao fornecimento de material para reforma e ampliacao do Posto de Saude de Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001442 | 18/08/2005 | 2220.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, ao fornecimento de material de construcao para reforma de predio,onde funcionara o PSF da localidade da Serraria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001443 | 18/08/2005 | 3288.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, a compra de material de contrucao destinados a, servicos de construcao de muro, pintura interna e externa, ceramica em banheiro da Unidade Ancora de Campo de Emas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/08/2005 | 1556.15 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinado a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/08/2005 | 179.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecido, destinados a manutencao das atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/08/2005 | 30.81 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/08/2005 | 92.67 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua, na Secretaria de Saude no predio do PEVA, refernte ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/08/2005 | 157.15 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia, da Secretaria e Unidades de saude do municipio, refernte ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/08/2005 | 370.50 | 00000000000000 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/08/2005 | 1206.79 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em Orgaos Municipais, referente ao consumo do mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/08/2005 | 6758.68 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia em predios publicos, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/08/2005 | 12.64 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia do Predio da Secretaria de Agricultura do Municipio, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de reuniao com a Amcap, Codecap, Pacto Novo Cariri e Sebrae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP, descontada na CC 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/08/2005 | 198.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua, em Escolas Municipais e do predio da Secretaria de Educacao, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/08/2005 | 511.40 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia, das Escolas e predio da Secretaria da Educacao, referente aos meses de julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/08/2005 | 40.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carteiras de jogador dos atletas da Escola de Futebol do Municipio, para participarem da Copa Oriental do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/08/2005 | 360.00 | 00000000000000 | REGINALDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de arbitragem em Copa Oriental do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/08/2005 | 648.00 | 00005969294470 | LUIZ VIDAL DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de roco de mato ao redor da Sede do Municipio, na rua Joao Queiroga e Avenida Joao Herminio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/08/2005 | 168.00 | 00006425448407 | EVERALDO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de roco de mato das estradas da localidade de Campo de Emas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/08/2005 | 2750.00 | 00071453989404 | JOSE SEVERINO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela execucao dos servicos de reeforma e ampliacao da Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto- sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO TRANQUELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela execucao de servicos reforma, ampliacao e construcao de muro colocacao de ceramica em banheiro da Unidade de Saude Antonio Lindolfo da Silva na Localidade de Campo de Emas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/08/2005 | 150.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, ao aluguel mensal de predio onde funciona uma sala de aula na localidade de Curralinho-Zona Rural, relativo ao periodo de 21/07 a 21/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/08/2005 | 910.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao mes de julho de 2005, dos alunos matriculados no Curso de Pedagogia em regime especial oferecido por esta Univesidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/08/2005 | 800.00 | 00079696791453 | VALDECIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao artistica da Banda Boneca Bronzeada , na localidade do Matapasto no dia 20 de agosto de 2005, em festa profana de Nossa Senhora da Assuncao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/08/2005 | 120.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA INDUSTRIA C. E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reparacao em placa de Nobreak, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c no 7.075-0, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/08/2005 | 1460.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DA COMARCA DE BOQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao CONVENIO firmado entre a Procuradoria-Geral de justica e a Prefeitura de Caturite, referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 10205-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/08/2005 | 54.00 | 08719767000187 | SERTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de xerox e plastificacoes de documentos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/08/2005 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de material do interesse publico n A Uniao. Desconto efetuado na CC 8.573-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/08/2005 | 110.00 | 09157348000161 | AKIMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, a limpeza, conserto, substituicao do escapamento e do cilindro, regulagem geral em duas maquinas de escrever Facit pertencente a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para levar Carteiras de Identificacao do Municipio ao Instituto de Policia Cientifica e trazer CTPS do Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/08/2005 | 6.45 | 03016674000172 | ROBERTA DANTAS DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de documentos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/08/2005 | 534.44 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do Pasep (DARF), referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/08/2005 | 160.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02 (duas) coroas de flores, destinadas a funeral de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/08/2005 | 200.00 | 00004956169400 | JOAO BATISTA LUNA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de filmagem da II Conferencia Municipal de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para levar a paciente Maria das Gracas Agostinho Cabral para exame especializado na Clinica Dom Rodrigo, no dia 29 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/08/2005 | 641.83 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquina de xerox para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/08/2005 | 3.11 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros de conta paga em atraso da Xerox Comercio e Industria, de Nota Fiscal de Prestacao de Servicos no 333366 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/08/2005 | 198.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado a Carros da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/08/2005 | 345.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/08/2005 | 3930.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Financas, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/08/2005 | 580.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios, cobrada pelo Banco do Brasil, para pagamento dos servidores municipais da Fopag 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/08/2005 | 300.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS PUBLICIDADES E PROMOCOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a notas e avisos de interesse da comunidade, durante o mes de agosto de 2005, em emissoras no Programa Sob Nossa Responsabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/08/2005 | 60.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de produto de informatica, destinado ao computador da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/08/2005 | 7839.65 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Administracao, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/08/2005 | 14859.18 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados no Gabinete, bem como os subsidios do prefeito e vice, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/08/2005 | 290.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Kombi da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/08/2005 | 48696.56 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF MAGISTERIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/08/2005 | 18927.16 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF ADMINISTRATIVO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao, Fundef 40%, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/08/2005 | 1189.02 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (E.J.A.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais do EJA, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/08/2005 | 851.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado a Pe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/08/2005 | 430.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos prestados na Peugeot da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/08/2005 | 81.00 | 04876502000131 | INTELP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, a servicos prestados na recuperacao de fonte de impressora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/08/2005 | 870.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma Angiografia Cerebral, realizada na paciente Maria das Gracas A. Cabral, considerada pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/08/2005 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de reuniao ordinaria do COPASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/08/2005 | 15225.95 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na secretaria de saude e assistencia social, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/08/2005 | 14012.23 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F./SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais medicos do P.S.F. e Programa Saude Bucal, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/08/2005 | 998.07 | 99999999999999 | FOPAG - E.C.D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental do Municipio, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/08/2005 | 5960.46 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Infra-Estrutura, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/08/2005 | 4173.54 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA (COMUNICACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Infra (Comunicacao), ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/08/2005 | 4266.75 | 99999999999999 | FOPAG - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Creche, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/08/2005 | 3930.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Agricultura, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/08/2005 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a D-20 da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/08/2005 | 360.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Poco de Campo das Emas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/08/2005 | 555.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado a D-20 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/08/2005 | 396.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de farol destinado a Saveiro da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/08/2005 | 640.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aSaveiro da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/08/2005 | 313.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao Fiat Uno da Secretaria de Saude placa MOF-4865, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/08/2005 | 242.14 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo de pecas destinado a Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/08/2005 | 117.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado a Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/08/2005 | 175.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na Saveiro da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/08/2005 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/08/2005 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Pneus destinado a Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/08/2005 | 542.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado a Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | VALDIR GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Recife-PE, para levar o paciente Severino Eduardo de Sousa para consulta especializada na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/08/2005 | 191.00 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao Onibus placa- MNV-3469 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/08/2005 | 260.35 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Kombi da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/08/2005 | 212.11 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Kombi da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/08/2005 | 156.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para Fogoes de Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/08/2005 | 1020.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para fazer a entrega do balancete do mes de julho de 2005 no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/08/2005 | 1045.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/08/2005 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado a Viatura da Policia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/08/2005 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Pecas destinado ao Gol da Emater deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/08/2005 | 495.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/08/2005 | 30.00 | 00002663134422 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem dos veiculos da Secretaria de Financas do Municipio, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001564 | 31/08/2005 | 1508.00 | 00097713244468 | JADEILTON COSME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/08/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal de predio onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/08/2005 | 320.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/08/2005 | 70.00 | 99999999999999 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materia de interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/08/2005 | 2.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c no283.143-0, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/08/2005 | 3.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao do PASEP na c/c no283.143-0, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/08/2005 | 560.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de elaboracao e impressao da Folha de Pagamento e GFIP, aluguel do Sistema Fopag referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001540 | 31/08/2005 | 1770.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMP. E GES. PUB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em Consultoria Juridica e Gestao Publica, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/08/2005 | 735.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/08/2005 | 110.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos,destinados as festividades do dia 07 de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/08/2005 | 200.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, ao aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JOELSON MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, ao aluguel mensal de predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/08/2005 | 382.40 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passes, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/08/2005 | 392.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passes, para os servidores da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/08/2005 | 125.00 | 00002663134422 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem completa dos veiculos (Uno, 02 Onibus, Micro Onibus) da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/08/2005 | 131.00 | 00000000000000 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de retoque, pintura, e solda do Cano de escape externo do Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/08/2005 | 495.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de agua para abastecimento dos Grupos escolares durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001566 | 31/08/2005 | 2000.00 | 00005790611400 | PAULO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao mensal de veiculo para secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/08/2005 | 160.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, ao aluguel mensal do predio onde funciona a Vigilancia Sanitaria, Ambiental e Epidemiologica, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/08/2005 | 200.00 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, ao aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/08/2005 | 673.60 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passes para servidores da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de pedras e areia para a Unidade de Saude da sede do Municipio e na Unidade Ancora de Campo de Emas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/08/2005 | 50.00 | 00002663134422 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem simples dos veiculos (Uno e Ambulancia) da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoramento, digitacao, atualizacao e manutencao dos Programas da Saude, corretivas de computadores e impressoras das UBS s do Municipio, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/08/2005 | 3707.99 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/08/2005 | 8017.48 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F./SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais medicos do P.S.F. e do Programa de Saude Bucal, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/08/2005 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio destinado ao deposito da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/08/2005 | 40.00 | 00002663134422 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos de lavagem dos veiculos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/08/2005 | 35.00 | 00002663134422 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem da Patrol deste Municipio, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/08/2005 | 450.00 | 00078918855400 | JOSE WALTER DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de pedras e picarra para manutencao das estradas durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/08/2005 | 1200.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos de transporte de pedras e picarra para manutencao das estradas do Municipio, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/08/2005 | 4620.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural parte sul, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/08/2005 | 2200.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural parte norte durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/08/2005 | 550.00 | 00079821596487 | RONALDO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a coleta de lixo da cidade, durante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001563 | 31/08/2005 | 1815.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/08/2005 | 150.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/08/2005 | 1360.00 | 00000000000000 | EDGUEUMA BARBOSA DE NEGREIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/09/2005 | 500.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NSA. SRA. DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataudes para sepultamentos de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/09/2005 | 288.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/09/2005 | 240.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite e bebida lactea destinado a Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/09/2005 | 45.17 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio, destinado a Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/09/2005 | 8.10 | 41131020000189 | EVANDRA CLERY BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem, material teste Pezinho para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/09/2005 | 150.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de pintura interna e externa do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/09/2005 | 1308.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Leite e Bebida Lactea para a Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/09/2005 | 54.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de fita de cetim no 9, destinado as Comemoracoes do 07 de Setembro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/09/2005 | 225.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de faixas alusivas a diversos eventos ocorridos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/09/2005 | 641.83 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma maquina copiadora, utilizada nesta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/09/2005 | 669.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de disponibilizacao do acesso a internet por esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/09/2005 | 77.40 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone da Emater, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/09/2005 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos e materias do interesse municipal atraves de programa radiofonico, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/09/2005 | 573.26 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas telefonicas desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/09/2005 | 213.40 | 10741791000164 | ELETRONIK NORDESTE - JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de acessorios para instrumentos musicais da Banda Filarmonica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001584 | 02/09/2005 | 1390.27 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes para o refeitorio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001586 | 02/09/2005 | 4476.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos alimenticios, destinado a Merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/09/2005 | 265.76 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica(3345-1074) da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/09/2005 | 26.25 | 04311826000122 | RPG COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado as Comemoracoes de 07 de Setembro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/09/2005 | 65.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de exame realizado na paciente Valquira Francisco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/09/2005 | 598.80 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonica (3345-1071/3345-1076) da Secretaria de Saude e Unidade de Saude do Municipio, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/09/2005 | 725.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de bombas d agua dos pocos de Serraria, Pitombeira e Campo de Emas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001587 | 02/09/2005 | 2602.62 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001588 | 02/09/2005 | 1503.19 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/09/2005 | 791.41 | 02784672000160 | GESSO DECORACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na aplicacao de forro de gesso na Secretaria de Saude e na Unidade do PSF de Serraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/09/2005 | 80.00 | 00807796000199 | PAPEX IND. DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria destinada a manutencao das atividades da Secreteria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/09/2005 | 100.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/09/2005 | 100.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas destinado a Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/09/2005 | 285.00 | 00000000000000 | VERONICA MARIA DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/09/2005 | 53.03 | 00807796000199 | PAPEX IND. DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de sacos para coleta de lixo das unidades educacionais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001595 | 05/09/2005 | 2898.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio no turno da tarde, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001596 | 05/09/2005 | 1610.00 | 00018191460491 | MANOEL LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio no turno da tarde, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001597 | 05/09/2005 | 1540.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente aos servicos prestados de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio no turno da noite, durante o mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001598 | 05/09/2005 | 1725.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio no turno da tarde, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001599 | 05/09/2005 | 1426.00 | 00021856346404 | MARINALDO VIDAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio no turno da noite, durante o mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001600 | 05/09/2005 | 880.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte da zona rural para Sede do Municipio no turno da noite, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001601 | 05/09/2005 | 1380.00 | 00004581585422 | JOAO EDUARDO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondenteaos servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio no turno da tarde, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/09/2005 | 600.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas destinado a Merenda das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/09/2005 | 40.00 | 00056888899420 | SOCORRO GEANES GUEDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de urupemas para as Comemoracoes alusivas ao 07 de Setembro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/09/2005 | 357.35 | 00000000000000 | CLEONICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de passes a Professores deste Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/09/2005 | 6.45 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/09/2005 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 8.573-1, Publcacao -Lei no 140/2005, no D. Oficial Edicao-25/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/09/2005 | 200.00 | 00056945256472 | WILSON SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cache pela apresentacao da banda marcial nas comemoracoes alusivas ao 07 de setembro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/09/2005 | 200.00 | 00092878695453 | PAULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cache pela apresentacao da Banda Marcial nas comemoracoes do 07 de Setembro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/09/2005 | 877.00 | 00000000000000 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para reposicao em onibus MNV 3469 e micro onibus desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/09/2005 | 1129.82 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para pequenos reparos na Unidade Ancora do Matapasto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001625 | 08/09/2005 | 7366.01 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude relativo ao consumo do mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/09/2005 | 140.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de colocacao de forro em PVC na Unidade Ancora da localidade de Mata Pasto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001615 | 08/09/2005 | 1402.75 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento da D-20 locado a disposicao da Sec. Infra-Estrutura, consumo 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001619 | 08/09/2005 | 4450.05 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento da patrol da prefeitura, consumo 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/09/2005 | 132.00 | 00000000000000 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculo D-20 da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001622 | 08/09/2005 | 5103.05 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao, consumo refrente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001623 | 08/09/2005 | 3247.09 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos Kombi e Micro onibus locados a Secretaria de Educacao, consumo referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/09/2005 | 56.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes para preparo de lanches servidos as bandas marciais durante o desfile de 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001616 | 08/09/2005 | 744.83 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento da viatura policial, consumo 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001620 | 08/09/2005 | 211.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo Gol da Emater municipal, consumo 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001617 | 08/09/2005 | 675.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculo do Gabinete do Prefeito, consumo 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001618 | 08/09/2005 | 645.66 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado, a disposicao da Sec. Financas, consumo 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/09/2005 | 3132.10 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/09/2005 | 36.50 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lubrificante para viatura da Policia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento a Joao Pessoa, para participar de reuniao junto a orgaos da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Constribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/09/2005 | 1731.20 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/09/2005 | 250.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica da Banda Evolucao, durante a realizacao de eventos promovidos por esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/09/2005 | 1409.30 | 09196767000102 | O BORBAO - ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinado aos grupos escolares municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/09/2005 | 4368.81 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de sconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/09/2005 | 70.00 | 00000000000000 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento a Joao Pessoa transportando paciente carente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/09/2005 | 1110.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de empreiteira de construcao, reforma de telhado, recuperacao de piso e reboco de paredes em predio do PSF da localidade de Serraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/09/2005 | 5614.51 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do setor de saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/09/2005 | 990.31 | 05680918000142 | PLASTCAMP TUBOS PLASTICOS C. GRANDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para pequenos reparos na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/09/2005 | 1338.09 | 00000000000000 | DROGARIA DIVINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos, destinada a manutencao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/09/2005 | 367.09 | 00000000000000 | SIMONE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituto de servidos da Sec. Infra-Estrutura em gozo de ferias no mes 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/09/2005 | 307.09 | 00000000000000 | JOSE FIRMINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituto de servidor em gozo de ferias no mes 08/2005 da Sec. Infra-Estrutura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/09/2005 | 744.00 | 00002910635430 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos diversos servicos prestados no preparo do municipio para as comemoracoes do 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/09/2005 | 240.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de(20) micro filtro para dessalinizadores da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/09/2005 | 90.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de (10) vassourao de piacava, destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/09/2005 | 230.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em um motor de partida no Micro onibus da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/09/2005 | 80.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de um motor de partida e um alternador em onibus KHM 1747 desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/09/2005 | 396.34 | 00004222888451 | VANUZA GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de subistituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEF/ Magisterio de licenca maternidade durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/09/2005 | 594.52 | 00005636570490 | JOSELITA ARAUJO SANTOS JUNIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refrente ao pagamento de subistituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Educacao - Fundef/Magisterio de licenca maternidade durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/09/2005 | 358.27 | 00006830147492 | ANA PAULA LINDOLFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subistituto de servidor lotado na Secretaria de Educacao Fundef/Administrativo de licenca maternidade, durante o mes de Agosto e 05 dias do mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/09/2005 | 910.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade referente ao mes de Agosto/2005 de alunos regularmente matriculados no Curso de Pedagogia em regime especial, oferecido pela U.V.A.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/09/2005 | 45.00 | 09157348000161 | AKIMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto e manutencao de uma maquina datilografica Facit da Secretariad e Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/09/2005 | 379.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma Impressora HP 3845, destinada a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/09/2005 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de reciclagem de um cartucho, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/09/2005 | 50.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento e balanceamento de rodas no micro-onibus municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/09/2005 | 20.00 | 03161004000220 | REPLASTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material descartavel para o laboratorio da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/09/2005 | 90.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cilindros de oxigenio destinado a ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/09/2005 | 210.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE MARQUES DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas com deslocamento e permanencia em Joao Pessoa para participacao em evento durante os dias 15 e 16/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/09/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ROSIANE DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobertura de despesas com deslocamento e permanencia em Joao Pessoa para participacao em evento nos dias 15 e 16/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/09/2005 | 8.10 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas postais pelo envio de material para realizacao de exames (Teste do Pezinho). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/09/2005 | 324.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a participantes de evento realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/09/2005 | 2630.00 | 00000000000000 | DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilios financeiros concedidos a pessoas carentes do municipio, para diversos fins. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/09/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados comoo instrutor da Banda Filarmonica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JORGE HIPOLITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor da escola municipal de futebol, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DE SOUSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem dos uniformes da escola municipal de futebol, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001665 | 14/09/2005 | 3000.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao mensal de micro onibus para a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao periodo de 06/08/2005 a 06/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/09/2005 | 897.50 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos policiais, durante o mes 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/09/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento a Joao Pessoa para entrega de documentacao na Setras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/09/2005 | 3800.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS - EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura executado no veiculo Hilux desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/09/2005 | 330.00 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado ao almoxarifado geral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/09/2005 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/09/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema contabil utilizado no setor financeiro desta prefeitura, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/09/2005 | 245.84 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo d agua no predio da Escola Munic. Antonio Melo, neste Municipio, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/09/2005 | 218.50 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/09/2005 | 55.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo registro de atas do Conselho Escolar da Escola Antonio Trovao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/09/2005 | 29.36 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo d agua do predio da Secretaria de Agricultura, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/09/2005 | 465.00 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinada a manutencao do predio da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/09/2005 | 290.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de colocacao de forro em PVC na Unidade Ancora de Saude da localidade de Campo da Ema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/09/2005 | 88.08 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua dos predios onde funcionam a Secretaria de Saude e o PEVA, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/09/2005 | 64.73 | 00000000000000 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica no poco do Sitio Catole do Monte, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/09/2005 | 5200.00 | 02329002000154 | BOA VISTA EMPILHADEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao mecanica da Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/09/2005 | 825.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA INDUSTRIA C. E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de computador com substituicao de pecas e conserto de impressora da Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/09/2005 | 2148.50 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo d agua nos predios publicos do Municipio, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/09/2005 | 136.03 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de ligacoes telefonicas no aparelho celular da secretaria de infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/09/2005 | 3225.33 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo em ligacoes telefonicas dos aparelhos celulares fixos nas localidades P. de Sousa, Curralinho, Mata Pasto e Serraria, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/09/2005 | 85.95 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo em ligacoes telefonicas no aparelho celular da secretaria de saude, que funciona junto as ambulancias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobertura de despesa com deslocamento para participacao em evento realizado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/09/2005 | 166.69 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo em ligacoes telefonicas do aparelho celular da secretaria de educacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/09/2005 | 193.09 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo do ligacoes telefonicas no aparelho celular da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/09/2005 | 11.33 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de ligacoes telefonicas do aparelho celular da secretaria de administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/09/2005 | 173.78 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo em ligacoes telefonicas no aparelho celular do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/09/2005 | 447.66 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREL CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinada a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/09/2005 | 5.85 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas postais pelo envio de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/09/2005 | 459.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material eletrico, destinado ao Grupo Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/09/2005 | 189.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de trofeus, destinado as comemoracoes do dia 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/09/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobertura de despesas com deslocamento a Joao Pessoa no transporte de paciente carente do Municipio para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/09/2005 | 1405.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material eletrico, destinado a Secretaria de Infra Estrutura desta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001696 | 20/09/2005 | 822.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado as Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001697 | 20/09/2005 | 2454.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamento, destinado as Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/09/2005 | 45.17 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cilindros de oxigenio, destinado a ambulancia municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/09/2005 | 100.00 | 00079694853400 | GILBERTO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento a Joao Pessoa para participacao em evento do setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, a cota do FPM, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a AMCAP, atraves de desconto na C/C 10.201-6, nest adata. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 7.075-0, referente a retencao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 10.201-6, mes 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/09/2005 | 150.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona uma sala de aula na localidade de Curralinho- Zona Rural, relativo ao periodo de 21/08 a 21/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/09/2005 | 325.66 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia dos predios onde funcionam Orgaos Municipais, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/09/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o CONASEMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/09/2005 | 175.57 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia de predios onde funcionam Orgaos pulblicos do Municipio, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/09/2005 | 325.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por prestacao de servicos extra durante campanha de vacinacao junho-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/09/2005 | 325.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por prestacao de servicos extra na campanha de multivacinacao 2o etapa-Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/09/2005 | 70.00 | 00000000000000 | HELIO RICARDO B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento a Joao Pessoa, transportando paciente carente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/09/2005 | 2950.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Beneficiarios da Bolsa Peti, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/09/2005 | 0.05 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 10.202-4, referente a Retensao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 9.134-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 12.146-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/09/2005 | 2310.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos equipamentos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/09/2005 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento a Joao Pessoa, para participar de evento do COPASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/09/2005 | 15.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma lampada para substituicao no foco do gabinete odotologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/09/2005 | 2583.00 | 02921821000196 | LIFESA- LABORATORIO IND. FARM. DO ESTADO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos,destinado as Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/09/2005 | 967.58 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentosdestinados a Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/09/2005 | 3707.99 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mess de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/09/2005 | 998.07 | 99999999999999 | FOPAG - E.C.D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Fopag-ECD, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/09/2005 | 15225.95 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Saude e Acao Social, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/09/2005 | 14012.23 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F./SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do PSF Saude Bucal, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/09/2005 | 8017.48 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F./SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do Programa de Saude Bucal deste Municipio, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/09/2005 | 5960.46 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/09/2005 | 3989.28 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA (COMUNICACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da SEINFRA-(Comunicacao), referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/09/2005 | 4266.75 | 99999999999999 | FOPAG - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Creche, referente ao Mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/09/2005 | 3930.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servidores da Sec. de Agricultura,referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/09/2005 | 7839.65 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/09/2005 | 14859.18 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/09/2005 | 582.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a movimentacao da Fopag no Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/09/2005 | 3930.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores Municipais, lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/09/2005 | 47179.07 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF MAGISTERIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Fundef-Magisterio 60%,referenteao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/09/2005 | 20803.84 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF ADMINISTRATIVO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Fopag-Fundef-Administrativo, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/09/2005 | 1189.02 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (E.J.A.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servidores, do EJA, referente ao Mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/09/2005 | 300.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS PUBLICIDADES E PROMOCOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de notas e avisos do interesse publico local, durante o mes 09/2005, em programa radiofonico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Uno da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/09/2005 | 250.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de pintura interna e externa do predio do PSF da localidade da Serraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/09/2005 | 30.00 | 00002663134422 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de lavagem simples da ambulancia, durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/09/2005 | 165.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente aos servicos prestados de transporte de agua para abastecimento de Unidades de Saude do Municipio, durante o mes de Setembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/09/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2005 | 8.55 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua do predio da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/09/2005 | 360.00 | 00000000000000 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de predio onde funcionam a Secretaria de Saude a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de faturamento, digitacao, acompanhamento, transmissao de dados, manutencao com atualizacao do banco de dados dos Programas de saude, manutencao preventiva e corretiva em computadores, impressoras e equipamentos basicos das UBS s, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/09/2005 | 15.00 | 00002663134422 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de lavagem de veiculo D-20 da Secretaria de Infra Estrutura, durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/09/2005 | 550.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente aos servicos de transprte de pedras e picarra para manutencao das estradas do Municipio, durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/09/2005 | 3300.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente aos servico prestados de transporte de agua para abastecimento da zona rural da parte norte do Municipio, durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/09/2005 | 5500.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de transporte de agua para abastecimento da zona rural da parte sul do Municipio, durante o mes de Stembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/09/2005 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o deposito sa Secretaria de Infra-Esturtura Municipal, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/09/2005 | 550.00 | 00079821596487 | RONALDO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta urbana de lixo, durante o mes 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/09/2005 | 1815.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo D-20, a disposicao da Sec. Infra-Esturtura, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/09/2005 | 150.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura Municipal, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/09/2005 | 560.00 | 00000000000000 | DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilios financeiros concedidos a pessoas carentes do municipio, para diversos fins. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/09/2005 | 175.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de pintura interna e externa do predio onde funciona a Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/09/2005 | 500.00 | 00023797223404 | JOSE AMARO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de troca de pias, rebocos e reparos no predio onde funciona a Prefeitura e troca de canos nos esgotos da rua principal do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/09/2005 | 2.12 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 283.143-0, com retencao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/09/2005 | 3.29 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 12.062-6, referente a Retencao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, a cota do FPM, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/09/2005 | 320.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo publico, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/09/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o almoxarifado geral da prefeitura, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2005 | 560.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao, elaboracao e impressao da Fopag desta prefeitura, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/09/2005 | 70.00 | 99999999999999 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de materia do interressepublico no Jornal Folha do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/09/2005 | 10.90 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/09/2005 | 15.00 | 00002663134422 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de lavagem de veiculo Uno da Secretaria de Financas, durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/09/2005 | 1508.00 | 00097713244468 | JADEILTON COSME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo Uno locado a disposicao da Secretaria de Financas, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/09/2005 | 90.00 | 00002663134422 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondete aos servicos prestados de lavagem simples e completa do onibus, Kombi e micro onibus da Secretaria de Educacao, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/09/2005 | 200.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de faixas e pintura de isopor alusivos ao 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/09/2005 | 990.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de transporte de agua para abastecimento de grupos escolares do Municipio, durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/09/2005 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gas, destinado aos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/09/2005 | 2.92 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia em predio publico, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/09/2005 | 300.00 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de predio onde funcionam o almoxarifado da Secretaria de Educacao como tambem a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001772 | 30/09/2005 | 2000.00 | 00005790611400 | PAULO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao mensal do veiculo Kombi para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/10/2005 | 5.10 | 08719767000187 | SERTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 02 Encadernacoes Espirais para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/10/2005 | 65.25 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta do telefone da Emater, referente ao Mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/10/2005 | 642.26 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas dos telefones da Prefeitura,referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/10/2005 | 641.83 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma maquina copiadora, utilizada nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/10/2005 | 400.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas, destinadas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/10/2005 | 432.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Leite pasteurizado tipo c VITA e Bebida Lactea Gut Vita 1000g, destinado a Merenda das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/10/2005 | 650.00 | 00003431048498 | SEVERINO OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a execucao de arbitragem nos jogos de campeonato de futebol-2o Copa Taca Cidade de Caturite/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/10/2005 | 650.00 | 00003326001495 | FLAMARION DE BRITO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a execucao de arbitragem nos jogos do campeonato de futebol-2o Taca Cidade de Caturite/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/10/2005 | 650.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a execucao de arbitragem nos jogos do campeonato de futebol-2o Taca Cidade de Caturite/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/10/2005 | 650.00 | 00004662736498 | ODICLEIS ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondete a execucao de arbitragem nos jogos do campeonato de futebol-2o Copa Cidade de Caturite/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032005 | 0001781 | 03/10/2005 | 2142.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transportes de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da tarde, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032005 | 0001782 | 03/10/2005 | 1260.00 | 00018191460491 | MANOEL LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transportes de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da tarde, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001783 | 03/10/2005 | 1190.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da noite, durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032005 | 0001784 | 03/10/2005 | 1350.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da tarde, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032005 | 0001785 | 03/10/2005 | 1178.00 | 00021856346404 | MARINALDO VIDAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da noite, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032005 | 0001786 | 03/10/2005 | 680.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a Sede do Municipio, no turno da noite, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032005 | 0001787 | 03/10/2005 | 1020.00 | 00004581585422 | JOAO EDUARDO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente aos servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio no turno da tarde, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/10/2005 | 800.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos artisticos de banda Cheiro de Mulher para festa profana de Nossa Senhora das Dores na localidade de Pedra D agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/10/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JORGE HIPOLITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de instrutor da Escola Municipal de futebol, referente ao periodo de 01/09/2005 a 01/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DE SOUSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de lavagem dos uniformes da Escola de Futebol do Municipio, referente ao periodo de 01/09/05 a 01/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/10/2005 | 300.32 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica no 3345-1074, da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao Mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/10/2005 | 737.60 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos passes para Servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias,destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/10/2005 | 100.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas destinado a Secretaria de Assitencia Social deste Municipio-Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/10/2005 | 156.00 | 00000000000000 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo fornecimento de Material, destinado a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/10/2005 | 100.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas destiando a creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/10/2005 | 1491.65 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais para manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Esturtura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/10/2005 | 704.14 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos telefones da Secretaria e Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/10/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 Diaria pelo seu deslocamento a Cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do Municipio e levar a paciente Isaura Alves dos santos para fazer revisao no Hospital Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/10/2005 | 290.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de lubrificantes para PATROL do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/10/2005 | 120.00 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/10/2005 | 188.60 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao Onibus Placa- KHM-1747 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/10/2005 | 400.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Onibus placa KHM-1747, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/10/2005 | 435.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Onibus KHM-1747 da Secretaria de Educacao deste Municipio/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/10/2005 | 669.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, para pagamento de mensalidade de provedor de internet, referente ao periodo de 01/10/05 a 31/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001803 | 04/10/2005 | 1770.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMP. E GES. PUB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de consultoria juridica e gestao publica, referente ao mes de Setembro de 2005, nos termos de contrato n.002/2005- contrato de Inexigibilidade de licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/10/2005 | 566.16 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do PASEP (DARF), referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/10/2005 | 10.60 | 03016674000172 | ROBERTA DANTAS DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correspondencias enviadas ao TCE, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/10/2005 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas, destinado a reposicao em veiculo UNO (placa MNZ-5939) a servico da Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/10/2005 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de (02) PNEUS, destinado a reposicao de micro-onibus (placa LCN-5828) da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/10/2005 | 6.10 | 03016674000172 | ROBERTA DANTAS DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correspondencias a Coordenacao do Programa de Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/10/2005 | 45.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Kombi LBX-1801, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001823 | 05/10/2005 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneu para o Fiat MNZ-4302 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/10/2005 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fiat Uno placa MNZ-4302 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001825 | 05/10/2005 | 2602.70 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mateial, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/10/2005 | 3463.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao total em Cataventos nas comunidades, Sitio Bonita, Serrote Branco, Sitio Emas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/10/2005 | 221.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aquisicao de pecas para reposicao em veiculo D-20 locado a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/10/2005 | 795.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nos consertos de equipamentos Odontologicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/10/2005 | 1020.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de mesas e cadeiras, destinadas a Unidade Ancora da Serraria, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/10/2005 | 305.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de armaro de aco, destinado a Unidade Ancora de Serraria, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/10/2005 | 654.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para veiculo Uno e Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/10/2005 | 640.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de passes para Funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/10/2005 | 8.10 | 41131020000189 | EVANDRA CLERY BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem, material do teste do Pezinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/10/2005 | 81.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculo UNO (MOF 4865) da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/10/2005 | 289.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas, para reposicao em Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001831 | 06/10/2005 | 6901.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para os veiculos da Secretaria de Saude, referente ao consumo de mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/10/2005 | 22.00 | 08721649000103 | BAR DO CUSCUZ-JUVELINO LUCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos servidores que estavam no I Seminario sobre Reciclagem de Lixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001839 | 06/10/2005 | 1402.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a veiculo D-20 a servico da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, consumo relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001840 | 06/10/2005 | 2001.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao PATROL, consumo relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/10/2005 | 21.73 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hidraulico, destinado a Secretaria de Infra Estrutura para dessalinizadores do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001828 | 06/10/2005 | 3000.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao mensal do veiculo micro onibus para a Secretaria de Educacao, referente ao periodo de 06/09/2005 a 06/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001833 | 06/10/2005 | 5794.86 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Onibus-MNV-3469-KHM-1747, Fiat MNZ-4302, durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001834 | 06/10/2005 | 2548.02 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina e oleo Diesel destinado ao Micr-onibus e Kombi da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001837 | 06/10/2005 | 766.08 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo UNO a servico da Secretaria de Financas do Municipio, consumo relativo ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/10/2005 | 215.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas e lubrificante, destinado ao veiculo Santana da Policia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001835 | 06/10/2005 | 224.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo GOL da EMATER, relativo ao consumo do mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001836 | 06/10/2005 | 844.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Santana a servico da Policia do Municipio, relativo ao consumo de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/10/2005 | 1088.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao preparo e fornecimento de refeicoes para policiais que trabalham no Municipio, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001838 | 06/10/2005 | 745.92 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos a servico do Gabinete, consumo relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001844 | 07/10/2005 | 1401.29 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO REFEITORIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/10/2005 | 160.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de subistituicao de pecas e conserto em veiculo Santana a servico da Policia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001845 | 07/10/2005 | 1856.75 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/10/2005 | 370.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura, subistituicao de pecas e conserto em porta lateral do veiculo KOMBI, da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/10/2005 | 388.00 | 00000000000000 | CLEONICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de passes a Professores do Municipio, durante o Mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/10/2005 | 220.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de limpeza, descarbonizacao de motor em veiculo UNO (placa MOF 4865) da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/10/2005 | 230.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de subistituicao e remocao de pecas, em ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/10/2005 | 208.01 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aquisicao de pecas para reposicao em ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/10/2005 | 350.00 | 01475521000168 | REMA REPRES.E MANUT.EM EQUIP.LABOR. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em conserto e Manutencao na Secretaaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001843 | 07/10/2005 | 1098.97 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemnto pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001851 | 07/10/2005 | 870.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado aos reparos de Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/10/2005 | 100.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 Diaria pelo seu deslocamento a Cidade de Joao Pessa, Ir ao Cooperar e Pronaf tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/10/2005 | 411.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Moto da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/10/2005 | 141.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento do onibus KHM 1747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/10/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de instrutor de Banda Filarmonica do Municipio, relativo ao periodo de 10/09/2005 a 10/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/10/2005 | 4368.80 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag da Educacao, retido na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/10/2005 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de avisos e materias administrativas de intersse publico veiculados no programa CATURTE nos Municipios, durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DA COMARCA DE BOQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos meses de Setembro e Outubro de 2005, correspondente ao CONVENIO firmado entre a Procuradoria-Geral de Justica e a Prefeitura de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Constribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/10/2005 | 4116.53 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de retensao na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/10/2005 | 3222.43 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao referente ao parcelamento do INSS, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/10/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/10/2005 | 96.95 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de diversos exames Laboratoriais, para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/10/2005 | 3197.45 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag da Saude, atraves de retensao na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/10/2005 | 150.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de mesa de madeira para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/10/2005 | 710.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de confeccao de portoes e suportes de ferro, para a Unidade de Saude do Municipio e Unidade Ancora da localidade de Campo de Emas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/10/2005 | 100.00 | 00002411664460 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de conserto e revisao do quadro de comando da bomba submersa do poco da localidade de Angico do Monte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/10/2005 | 100.00 | 00002743481447 | MARCELO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de conserto de fechadura da porta direita, conserto de trava eletrica, regulagem da tampa traseira e troca do engenho da porta do lado direito do veiculo D-20 locada a Secretaria Municipal de Infra Estrtura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/10/2005 | 594.52 | 00005636570490 | JOSELITA ARAUJO SANTOS JUNIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto de servidor lotado da Secretaria Municipal de Educacao Fundef/Magisterio de licenca maternidade, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/10/2005 | 396.34 | 00004222888451 | VANUZA GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a subistituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Educacao Fundef/Magisterio de lincenca maternidade, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/10/2005 | 103.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de TNT 045 (teido), destinado a conferencia realizada pela Escola Municipal de 1o Grau Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/10/2005 | 44.12 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.223-8, referente ao Pasep Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/10/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Sistema Informatizado de Empenho, relativo ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacaao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para Joao Pessoa-PB, onde esteve desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Tratar de assuntos do interesse do Municipio na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/10/2005 | 7032.54 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia em: Iluminacao Publica, pocos artesiano, posto telefonico, dessalinizador, predios onde funcionam arquivo municipal, Sede, deposito Infra Estrutura, Correios, garagem municipal, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/10/2005 | 120.00 | 00004483702475 | COSME ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de roco de mato das estradas da localidade de Malha do Jua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/10/2005 | 17.13 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia do predio onde funciona da Secretaria de Agricultura do Municipio, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/10/2005 | 1065.00 | 00000000000000 | VERONICA MARIA DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de Generos Alimenticios a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento da ambulancia Saveiro, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/10/2005 | 55.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecido, destinado a confeccao de faixas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/10/2005 | 12.77 | 08719767000187 | SERTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de copias xerograficas a Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/10/2005 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/10/2005 | 297.58 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de Agua da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/10/2005 | 123.73 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas dagua, dos Predios da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/10/2005 | 250.00 | 00071453989404 | JOSE SEVERINO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aditivo do contrato relativo aos servicos de empreitada da Unidade de Saude da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/10/2005 | 2921.98 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em: Chafariz publico I e II, Praca publica, cemiterio publico, predios onde funcionam E.B.C.T., Posto telefonico, Arquivo municipal, garagem municipal, deposito infra estrutura, Prefeitura Municipal, realativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/10/2005 | 29.74 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria da Agricultura do Municipio, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/10/2005 | 940.00 | 02329002000154 | BOA VISTA EMPILHADEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recuperacao do Cilindro de Freio, Acionador Hidraulico, Bico de Injetor e troca da Tampa de Valvulas em PATROL do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/10/2005 | 850.00 | 00071453989404 | JOSE SEVERINO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em reparos efetuados em areas do Cemiterio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/10/2005 | 480.00 | 02329002000154 | BOA VISTA EMPILHADEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em recuperacao do Cilindro da Lamina com Brunimento da Camisa em PATROL do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/10/2005 | 230.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento da Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/10/2005 | 108.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA INDUSTRIA C. E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado pela substituicao de bateria de NOBREAK serie:00267772a da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/10/2005 | 11.95 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/10/2005 | 11.33 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de celular (TIM/9972-0077) da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.075-0, referente a Retensao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/10/2005 | 145.58 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de celular (TIM/9971-4354) da Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 10.205-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para Joao Pessoa-PB, onde esteve,desenvolvendo/participando da seguinte atividade administrativa: Tratar de Assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/10/2005 | 189.53 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de celular (TIM/9972-0789) do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a AMCAP, descontada na C/C 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/10/2005 | 131.68 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de celular (TIM/ 9972-1752) da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/10/2005 | 361.73 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de Energia Eletrica das Escolas Municipais, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/10/2005 | 595.81 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de celular (TIM/9972-1722) da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/10/2005 | 2746.27 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular (TIM), referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/10/2005 | 274.00 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia eletrica em Predios da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/10/2005 | 176.20 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular (TIM/ 9999-1065) da ambulancia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001910 | 21/10/2005 | 1940.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado a manutencao das atividades da farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001911 | 21/10/2005 | 1196.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material medico hospitalar, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/10/2005 | 70.00 | 00000000000000 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para Recife-Pe, onde esteve desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Levar a paciente Cassia Danielle para consulta especializada na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/10/2005 | 513.21 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica, relativo a iluminacao publica deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/10/2005 | 1170.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidades dos alunos regularmente matriculados nos cursos oferecidos por esta Universidade, relativo ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/10/2005 | 5.05 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no 10.202-4, referente a Retensao do Pasep, neste data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/10/2005 | 6.10 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para Joao Pessoa-Pb, onde esteve desenvolvendo/participando da seguinte atividade administrativa: Entregar balancete do mes de Setembro de 2005 no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/10/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ROSIANE DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 01 diaria e 1/2, para fazer frente as despesas decorrentes de deslocamento para Joao Pessoa-Pb, onde esteve desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Participar da V Conferencia Estadual de Assistencia Social duranta os dias 25 e 26 de Outubro de 2005 no auditorio Master do SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/10/2005 | 210.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE MARQUES DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 01 diaria e 1/2, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para Joao Pessoa-Pb, onde esteve desenvolvendo/participando da seguinte atividade do interesse do Municipio: Participar da V Conferencia Estadual de Assiatencia Social durante os dias 25 e 26 de outubro de 2005 no Auditorio Master do SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/10/2005 | 34.50 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificante, destinado a ambulancia Saveiro a servico da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0001921 | 25/10/2005 | 1842.64 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos, destinado a Farmacia Basica da Unidade de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/10/2005 | 425.00 | 04248784000122 | FRANCINETE DO REGO MACIEL CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, para as Unidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/10/2005 | 2350.00 | 00000000000000 | SEVERINA MATIAS SOUSA NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira, destinada a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/10/2005 | 470.33 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do PASEP (DARF), referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/10/2005 | 425.00 | 04248784000122 | FRANCINETE DO REGO MACIEL CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado aos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/10/2005 | 47444.84 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF MAGISTERIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF MAGISTERIO), referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/10/2005 | 20803.84 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF ADMINISTRATIVO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF ADMINISTRATIVO), referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/10/2005 | 1189.02 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (E.J.A.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do EJA, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/10/2005 | 7696.34 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/10/2005 | 43.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oleo lubrificante, destinado ao veiculo UNO locado a Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/10/2005 | 3930.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretariade Financas, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/10/2005 | 582.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de servicos sobre folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/10/2005 | 14859.18 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/10/2005 | 4266.75 | 99999999999999 | FOPAG - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Fopag- Creche, referente ao Mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/10/2005 | 3930.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/10/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante, destinado ao veiculo UNO (MOF 4865) da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/10/2005 | 3707.99 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/10/2005 | 8017.48 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F./SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag- PSF/Saude Bucal, referente ao Mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/10/2005 | 14012.23 | 99999999999999 | FOPAG - PSF/ECD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag- PSF-Contratados, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/10/2005 | 15225.95 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Fopag- Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/10/2005 | 998.07 | 99999999999999 | FOPAG - E.C.D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servidores da Fopag-ECD, referente ao Mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/10/2005 | 4096.76 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA (COMUNICACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servidores da SEINFRA (Comunicacao), referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/10/2005 | 121.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de lubrificante, destinado a veiculo D-20 locado a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/10/2005 | 900.00 | 00000000000000 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de (02) laminas reta 3/4 x13 furos=121301 Metisa, destinado ao PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/10/2005 | 5960.46 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/10/2005 | 170.73 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Unidade Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP n c/c 10.201-6, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001947 | 30/10/2005 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus, destinado a Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/10/2005 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Alinhamento de Direcao da Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/10/2005 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao Fiat Uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de faturamento, digitacao,acompanhamento, processamento, transmissao de dados e manutencao dos Programas de Saude deste Municipio, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/10/2005 | 50.00 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto de banco do Fiat Uno da secretaria Municipal de Saude- Placa MOF-4865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/10/2005 | 200.00 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/10/2005 | 160.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel mensal do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Eipdemiologica, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/10/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Conasems nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/10/2005 | 165.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento d agua nas unidades de saude do municipio, durante o mes 10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/10/2005 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o deposito da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/10/2005 | 550.00 | 00079821596487 | RONALDO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de coleta do lixo da cidade durante o mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001961 | 31/10/2005 | 1815.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao mensal de veiculo D-20 para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/10/2005 | 8250.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de agua para abastecimento na zona rural, durante o mes 10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/10/2005 | 5500.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de agua para abastecimento na zona rural, durante o mes 10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/10/2005 | 150.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/10/2005 | 50.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Beneficiarios da Bolsa Peti, referente aos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/10/2005 | 2650.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Beneficiarios da Bolsa Peti, referente aos meses de Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/10/2005 | 2.12 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retensao do Pasep, na conta no 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/10/2005 | 300.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS PUBLICIDADES E PROMOCOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacao de notas e avisos do interesse da comunidade, durante o mes de Outubro em programas de radio sob nossa responsabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/10/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura Municipal, relativo a mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/10/2005 | 320.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/10/2005 | 560.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de elaboracao e impressao da Folha de Pagamento e GFIP, como tambem aluguel do sistema FOPAG do mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/10/2005 | 181.80 | 00000000000000 | JOSE AFRANIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 81 ( oitenta e uma) autenticacoes ao preco de R$ 1,30 (um real e trinte centavos) e 17 (dezessete) reconhecimento de firma ao preco de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/10/2005 | 3.29 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.062-6, referente a Retensao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/10/2005 | 70.00 | 99999999999999 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de publicacao de materia do interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/10/2005 | 1508.00 | 00097713244468 | JADEILTON COSME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao mensal de veiculo UNO para Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001950 | 31/10/2005 | 2000.00 | 00005790611400 | PAULO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao mensal de veiculo Kombi para a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/10/2005 | 385.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de (11) GLP em botijao de gas com 13 Kg, destinado a Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/10/2005 | 200.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel mensal onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Outubos/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JOELSON MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel onde funciona o Almoxarifado da Secretaaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/10/2005 | 150.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel mensal onde funciona uma sala de aula na localidade de Curralinho-Zona Rural, periodo de 21/09 a 21/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/10/2005 | 1540.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de agua para abastecimento de grupos escolares, durante o mes 10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/11/2005 | 185.12 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/11/2005 | 641.83 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma maquina copiadora, utilizada nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/11/2005 | 623.29 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas telefonicas desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/11/2005 | 669.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 10.201-6, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet, referente ao Periodo de 01/11/05 a 30/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento para Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/11/2005 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de reuniao ordinaria do COPASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/11/2005 | 689.74 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Saude e Unidade de Saude da Sede do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/11/2005 | 780.00 | 00005969294470 | LUIZ VIDAL DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de escavacao de valeta para desentupir esgoto, limpeza atras da rua principal e limpeza do cemiterio, toal de 65 diariasao preco de 12,00 ( doza reais ) a diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004483703447 | MOISES AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de buracos para assentamento de postes do Programa Luz para todos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/11/2005 | 320.91 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas, destinado ao reparo em dessalinizador da Serraria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0001996 | 03/11/2005 | 123.90 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/11/2005 | 280.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de flores naturais, destinado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001989 | 03/11/2005 | 910.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de transporte de estudantes da zona rural para sede do Municipio, no turno da noite, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001990 | 03/11/2005 | 1125.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transportes de estudantes da zona rural para sede do Municipio, no turno da tarde, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001991 | 03/11/2005 | 992.00 | 00021856346404 | MARINALDO VIDAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes da zona rural para sede do Municipio, no turno da noite, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001992 | 03/11/2005 | 520.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de estudantes da zona rural para sede do Municipio, no truno da noite, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001993 | 03/11/2005 | 1190.00 | 00018191460491 | MANOEL LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a sede do Municipio, no turno da tarde, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001994 | 03/11/2005 | 2142.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a sede do Municipio, no turno da tarde, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001995 | 03/11/2005 | 960.00 | 00004581585422 | JOAO EDUARDO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de estudantes da zona rural para a sede do Municipio, no turno da tarde, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/11/2005 | 794.40 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de leite past. tipo C Vita e Bebida Lactea Gut Vita 1000g, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002007 | 04/11/2005 | 5613.86 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao, referente ao consumo do mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002008 | 04/11/2005 | 3546.92 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos locados a Secretaria de Educacao, durante o consumo do mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002005 | 04/11/2005 | 716.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina destinado a veiculo do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Outubro/2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002002 | 04/11/2005 | 224.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina destinado ao veiculo Gol da Emater, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002003 | 04/11/2005 | 846.72 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina para a viatura da policia, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002004 | 04/11/2005 | 613.76 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina destinado ao veiculo Fiat uno locado a Secretaria de Financas, durante o Mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/11/2005 | 264.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Leite Past. tipo C Vita e Bebida Lactea Gut Vita 1000g, destinado a manutencao das atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/11/2005 | 192.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Leite Past. tipo C Vita e Bebida Lactea gut Vita 1000g, destinado a manutencao das atividades da Creche do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002006 | 04/11/2005 | 2265.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinados reparos na Unidade de Saude da Sede do Municipio, de Campo de Emas e Serraria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002009 | 04/11/2005 | 7833.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Saude, relativo ao consumo do mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002000 | 04/11/2005 | 1651.26 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo disel, destinado ao veiculo D-20, locado a Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mes de Outubro/2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002001 | 04/11/2005 | 4351.74 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado a Patrol dete Municipio, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/11/2005 | 435.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao por prestacao de servicos extraordinario em Campanha Anti-Rabica, no periodo de 10 a 15 de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/11/2005 | 750.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NSA. SRA. DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataudes destindo a Secretaria de Assitencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento a Joao Pessoa tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002013 | 07/11/2005 | 1770.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMP. E GES. PUB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em Consultoria Juridica e Gestao Publica, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/11/2005 | 212.60 | 08815920000170 | LABFILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao e ampliacao de fotos coloridas para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/11/2005 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente a avisos e materias administrativas de interesse Publico veiculado no Programa Caturite nos Municipio, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/11/2005 | 200.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de frutas, destinado a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002019 | 08/11/2005 | 3000.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao mensal de micro onibus para a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao periodo de 06/10 a 06/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/11/2005 | 100.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, destinado a manutencao das atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/11/2005 | 100.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, destinado a manutancao das atividades de Creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/11/2005 | 161.13 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos laboratoriais prestados a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/11/2005 | 168.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos medico ambulatorial, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/11/2005 | 11617.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Equipamentos Odontologicos, destinados as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/11/2005 | 181.60 | 00807796000199 | PAPEX IND. DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material descartavel, destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/11/2005 | 213.60 | 00807796000199 | PAPEX IND. DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais descartaveis, destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/11/2005 | 8000.00 | 03555506000155 | STAMP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em Poliester com pintura localizada, destinadas a distribuicao com os alunos como fardamento escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/11/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento a Joao Pessoa, entregar documentos na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/11/2005 | 185.80 | 00807796000199 | PAPEX IND. DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Refeitorio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/11/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento para Joao Pessoa, entregar documentos na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/11/2005 | 78.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC. DE MAQS. E ASSITENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos no conserto de maquina eletrica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na C/C no 10.201-6, referente a retensao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Constribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/11/2005 | 4041.58 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, relativo a parte patronal dos servidores das diversas secretarias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/11/2005 | 2691.73 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS, Parte empresa sobre demais fopags, atraves de retensao na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/11/2005 | 520.75 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retensao referente ao parcelamento do Inss, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/11/2005 | 4368.80 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, relativo a parte patronal do pessoal da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/11/2005 | 9.00 | 41131020000189 | EVANDRA CLERY BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem, material teste do pezinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/11/2005 | 4992.63 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Equipamentos Odontologicos, destinados as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/11/2005 | 3197.45 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, relativo a parte patronal dos servidores da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/11/2005 | 1046.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em bombas dos sitios Salgadinho, Serraria de Baixo e Serraria de Cima deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/11/2005 | 500.00 | 00023797223404 | JOSE AMARO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em tubulacao dos esgotos(troca de canos) e contrucao de caixas de esgotos na rua Joao Queiroga e troca de pias, rebocos e reparos no predio onde funciona a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/11/2005 | 405.00 | 00007598985456 | JANAILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de escavacao de valas para reposicao de canos de agua(Curralinho), escavacao de valas para reposicao de canos de esgotos(Sede do Municipio) e escavacao para reposicao de paralelepipedos na rua Joao Queiroga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/11/2005 | 6694.89 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de iluminacao Publica deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/11/2005 | 307.09 | 00006304055498 | MARTA LIGIA SANTOS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sutstituto do servidor lotado na Secretaria de Infra-Estrutura(Comunicacao) de ferias, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/11/2005 | 210.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames radiologicos em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/11/2005 | 436.00 | 00000000000000 | CLEONICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de passes a Professores que lecionam no Municipio, referente ao Mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/11/2005 | 540.00 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas, destinado ao reparo em Microonibus a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/11/2005 | 149.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento em veiculo onibus a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/11/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Instrutor da Banda Filarmonica do Municipio, relativo ao periodo de 10/10/05 a 10/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/11/2005 | 350.00 | 00004527097334 | JOSE HIPOLITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Instrutor na Escola de Futebol deste Municipio, relativo ao periodo de 01/10 a 01/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DE SOUSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem dos uniformes da Escola de Futebol do Municipio, relativo ao periodo de 01/10 a 01/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/11/2005 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de apresentacao artistica para a comemoracao do dia do Idoso na localidade de Campo de Emas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/11/2005 | 45.60 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia nasucursal do Grupo Escolar da Manicoba, relativo ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/11/2005 | 396.34 | 00004222888451 | VANUZA GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto de servidor lotado na Secretaria de Educacao Fundef / Magisterio de licenca maternidade, durante o mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/11/2005 | 594.52 | 00005636570490 | JOSELITA ARAUJO SANTOS JUNIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto de servidor lotado na Secretaria de Educacao Fundef / Magisterio de licenca maternidade, durante o mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/11/2005 | 200.00 | 00071453989404 | JOSE SEVERINO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na colocacao de portoes de ferro nos Grupos Escolares de Manicoba e Salgadinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/11/2005 | 345.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de portoes de ferro para os Grupos Escolares da Manicoba e Salgadinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/11/2005 | 24.40 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/11/2005 | 753.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos ao preparo de refeicoes para os policiais que trabalham no Municipio, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/11/2005 | 296.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo preparo e fornecimento de refeicoes para o pessoal da Justica Eleitoral(21,22 e 23/10) e Oficial de Justica, durante visitas ao Municipio e pessoal do Programa Luz para Todos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/11/2005 | 307.09 | 00005388424405 | MAGNA MIKAELY CABRAL DE ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de substituicao do servidor lotado na Secretaria de Administrcao que encontra-se de licenca medica durante o periodo de 10/10/05 a 10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/11/2005 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.573-1, referente a Publicacao - Decreto No172/2005, D. Oficial - edicao - 20.10.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/11/2005 | 150.00 | 00002057409449 | PEDRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao dos para choque dianteiro da Toyota do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/11/2005 | 96.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, destinado ao evento de Conferencia do Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/11/2005 | 640.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passes para osservidores da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/11/2005 | 1054.40 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passes para servidores da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/11/2005 | 245.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinadoaos esgotos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/11/2005 | 97.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo fornecimento de pecas destinado a Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/11/2005 | 145.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combusivel, destinado a abastecimento em Patrol a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/11/2005 | 225.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos prestados em, veiculo D-20 locado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/11/2005 | 778.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas, destinado a reparo em veiculo D-20 locada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/11/2005 | 2392.86 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo dagua e carro tanque neste Municipio, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/11/2005 | 1353.33 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo consumo dagua em Predios Publicos, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/11/2005 | 370.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos mecanicos prestados, em Ambulancia placa MOC 6464 a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/11/2005 | 350.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos prestados em, Ambulancia placa MOQ 2194 a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/11/2005 | 702.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas, destinado a reparos em ambulancia Saveiro placa MOQ 2194 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/11/2005 | 1100.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas, destinado a reparo em ambulancia PEUGEOT placa MOC 6464 a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/11/2005 | 216.34 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Secretaria de Saude e Posto de Saude do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/11/2005 | 29.36 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo dagua no Predio da Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002074 | 16/11/2005 | 1473.17 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a manutencao das atividades da Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002086 | 16/11/2005 | 3164.93 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a manutencao das atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/11/2005 | 240.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanico prestados em veiculo Uno (verde)placa MMZ 4302, a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002075 | 16/11/2005 | 3978.96 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/11/2005 | 442.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas, destinado a reparo em veiculo Uno (verde) placa MMZ 4302 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/11/2005 | 231.05 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua na Secretaria de Educacao e Escolas Municipais, relativo ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002084 | 16/11/2005 | 2068.96 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Refeitorio deste Prefeeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/11/2005 | 22.36 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de nergia eletrica no Predio da Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/11/2005 | 45.17 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Cilindros de Oxigenio, para Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/11/2005 | 1817.31 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em Predios deste Prefeitura, referente ao Mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/11/2005 | 70.00 | 00000000000000 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento para Joao Pessoa para levar a paciente Vitoria Maria Ferreira para administracao de Imunobiologico Especial no (CRIE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/11/2005 | 2433.00 | 00000000000000 | AVANI GERVASIO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/11/2005 | 6.65 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagens da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatio efetuado na C/C no 10.201-6, referente a Retencao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/11/2005 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002095 | 18/11/2005 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contabilidade prestados, correspondente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, em favor da contribuicao para AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/11/2005 | 171.80 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular 9972-0789, do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/11/2005 | 202.13 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular 9971-4354, da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/11/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistemas informatizado de empenho, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico correspondente a retencao do PASEP na c/c 7.075-0 (F E P), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/11/2005 | 11.33 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica, pertencente a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/11/2005 | 449.28 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Secretaria de Educacao e Escolas Municipais, relativo ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/11/2005 | 1170.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade dos alunos matriculados nos cursos oferecidos por esta Universidade, relativo ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/11/2005 | 157.07 | 00000000000000 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular 9972-1752, da Secretarai de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/11/2005 | 129.12 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do Celular da Secretaria de Saude a disposicao do Motorista da Ambulancia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/11/2005 | 120.00 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa para ligacao trifasica em Unidade de Saude da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/11/2005 | 269.44 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia de Orgaos Municipais de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/11/2005 | 965.64 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura do celular 9972-1722, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/11/2005 | 2219.36 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de telefonia do Municipio, durante o Mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/11/2005 | 500.00 | 00078918855400 | JOSE WALTER DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte com picarrapara as estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/11/2005 | 460.00 | 03103324000143 | BAR & RESTAURANTE- SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para o pessoal do Programa Luz para Todos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/11/2005 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de produtos medico embulatorial, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/11/2005 | 300.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia da Serraria, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/11/2005 | 42.75 | 03843079000100 | PROCAMPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca para reposicao em bomba, para manutencao das atividades dos Agentesdo PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/11/2005 | 300.00 | 00005568062471 | SUELY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parocinio para Festa do Toco do Padre da localidade de Campo de Emas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/11/2005 | 2580.00 | 35423847000163 | ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS - ADAPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas, destinado a reparo em veiculo TOYOTA a sevico do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/11/2005 | 20.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMERCIO E REPRESENTACOOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 01 par de placas de Aluminio para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/11/2005 | 47.37 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia na Sucursal da Escola Municipal Damiao Constancio Melo, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/11/2005 | 2452.27 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em predios pertencente a esta Prefeitura, referente ao Mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/11/2005 | 7005.61 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Iluminacao Publica deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/11/2005 | 622.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias para oConsultorio Odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/11/2005 | 310.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pacote de viagem da Secretaria de Saude do Municipio, para participar do Encontro de Secretarios Municipais de Saude, em Aracaju-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/11/2005 | 100.00 | 00071453989404 | JOSE SEVERINO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na instalacao eletrica e hidraulica de cadeira odontologica, na Unidade de Saude da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | COSEMS/SE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao da Secretaria de Saude, para Encontro de Secretarios de Saude em Aracaju-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/11/2005 | 150.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona uma sala de aula na localidade de Curralinho, Zona Rural, relativo ao periodo de 21.10.2005 a 21.11.2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DA COMARCA DE BOQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONVENIO firmado entre a Procuradoria-Geral de Justica e Prefeitura de Caturite-PB, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/11/2005 | 488.45 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 10.201-6, referente ao Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/11/2005 | 169.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas, destinado a reparo em veiculo Santana (Viatura da Policia) a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/11/2005 | 390.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de (01) Bateria, destinado a reparo em veiculo TOYOTA a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/11/2005 | 838.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de (02) baterias, destinado a reparo em onibus a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/11/2005 | 550.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de peca e servicos mecanicos, realizados em veiculo onibus a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/11/2005 | 386.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas e servicos mecanicos, realizados em veiculo Uno a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/11/2005 | 495.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas e oleo, destinado a reparo em veiculo Uno 4865 a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/11/2005 | 400.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas, destinado a reparo em Ambulancia Saveiro a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/11/2005 | 1341.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas, destinado a reparo em veiculo D-20 locado a Secretaria de Infra Estrutura dedste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/11/2005 | 490.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 14 botijao de gas (GLP 13Kg), destinado a manutencao das atividades dos grupos escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/11/2005 | 47751.30 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF MAGISTERIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha do FUNDEF 60%, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/11/2005 | 20946.33 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF ADMINISTRATIVO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha do FUNDEF ADMINISTRATIVO, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/11/2005 | 1189.02 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (E.J.A.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag-EJA, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/11/2005 | 14859.18 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/11/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de levar Carteiras de Indentificacao do Municipio ao Instituto de Policia Cientifica e trazer CTPS do Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/11/2005 | 300.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS PUBLICIDADES E PROMOCOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de notas e avisos de interesse do Municipio, em Programsas de Radio,durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/11/2005 | 7619.57 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/11/2005 | 100.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA D.C. DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento para Joao Pessoa, para tratar de interesse do Municipio, entrega de Balancete e RREO junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/11/2005 | 582.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de servicos sobre Folha de Pagamento do mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/11/2005 | 4032.48 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/11/2005 | 5960.46 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/11/2005 | 3989.28 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA (COMUNICACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha SEINFRA (COMUNICACAO), correspondete ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/11/2005 | 3707.99 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/11/2005 | 800.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 (quatro) diarias por seu deslocamento a cidade de Aracaju-SE, para participar de Encontro de Secretarios Municipais de Saude, durante o periodo de 29.11.05 a 03.12.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/11/2005 | 998.07 | 99999999999999 | FOPAG - E.C.D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha da ECD (Endemias e Controle de Doencas), correspondente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/11/2005 | 15730.26 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/11/2005 | 3930.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria da Agricultura, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/11/2005 | 1465.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para auxilio de transporte aos Universitarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/11/2005 | 4266.75 | 99999999999999 | FOPAG - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Creche deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/11/2005 | 820.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ.E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondete a compra de cilindro de axigenio, regulador medicinal e umidificador, destinado a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/11/2005 | 14012.23 | 99999999999999 | FOPAG - PSF/ECD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF-CONTRATADOS, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/11/2005 | 8017.48 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F./SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/11/2005 | 80.00 | 00000000000000 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas, destinado a reparo em Patrol a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/11/2005 | 548.00 | 00000000000000 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas, destinado a reparos em veiculos onibus e microonibus ambos a servico da Secretaria de Eduacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/11/2005 | 255.15 | 26461699026813 | CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corrrespondente ao fornecimento de Leite de Cabra, destinado a merenda escolar das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/11/2005 | 70.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos enfeites da frente da Igreja para as Comemoracoes de Nossa Senhora da Conceicao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002167 | 30/11/2005 | 1650.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de agua para abastecimento de Grupos Escolares, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002169 | 30/11/2005 | 2000.00 | 00005790611400 | PAULO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao mensal de veiculo Kombi para a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/11/2005 | 200.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JOELSON MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002177 | 30/11/2005 | 1508.00 | 00097713244468 | JADEILTON COSME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao mensal do veiculo Uno da Secretaria de Financas do Municipio, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2005 | 70.00 | 99999999999999 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de materia de interesse Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/11/2005 | 560.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de elaboracao e impressao da Folha dos Servidores e GFIP, como tambem aluguel do sistema FOPAG, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/11/2005 | 3.29 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico correspondente a retencao do PASEP na c/c 16.062-6 (F.E.X.), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/11/2005 | 2.12 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico correspondente a retencao de PASEP na c/c 283.143-0 ( ICMS-DESON.), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 10.201-6, referente ao Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/11/2005 | 320.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagament do aluguel onde funciona a Prefeitura Municipal, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/11/2005 | 500.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de pedras e picarra, para estradas do Municipio, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002165 | 30/11/2005 | 9900.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural, parte sul, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002168 | 30/11/2005 | 7700.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural, parte norte do Municipio, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002176 | 30/11/2005 | 1815.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao mensal de veiculo D-20, para a Secretaaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/11/2005 | 625.00 | 00064859207734 | MANOEL PEREIRA DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de desempeno e solda da lamina e eixo central da Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/11/2005 | 550.00 | 00079821596487 | RONALDO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de coleta de lixo da cidade, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/11/2005 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel onde funciona o deposito daSecretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002166 | 30/11/2005 | 165.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de agua para abastecimento de Unidade de Saude, durante o mes de Noembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/11/2005 | 160.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/11/2005 | 200.00 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de faturamento, digitacao, acompanhamento, processamento,transmissao de dados, manutencao com atualizacao do banco de dados dos Programas de Saude, manutencao preventiva e corretiva em computadores, impressoras e equipamentos basicos das UBS s, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/11/2005 | 100.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia da Serraria, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/11/2005 | 150.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao m6es de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/12/2005 | 9.00 | 41131020000189 | EVANDRA CLERY BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem do material do Teste do Pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/12/2005 | 669.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, referente ao pagamento de mensalidade do provedor de INTERNET, no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/12/2005 | 641.83 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma maquina copiadora utilizada nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/12/2005 | 6.10 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de documentos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/12/2005 | 100.49 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica da EMATER (TELEMAR 3345-1119), relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/12/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 10.226-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/12/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.205-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/12/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/12/2005 | 3800.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS - EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no veiculo Hilux de placa MOM - 0045, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/12/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JORGE HIPOLITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutor de futebol do municipio, relativo ao periodo de 01/11/2005 a 01/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DE SOUSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagem dos uniformes da escolinha de futebol do Municipio, relativo ao periodo de 01/11/2005 a 01/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/12/2005 | 196.09 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura telefonica (TELEMAR 3345-1074), referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/12/2005 | 0.31 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a multa por ter sido pago fora da data de vencimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/12/2005 | 548.27 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a faturas telefonica da Prefeitura (TELEMAR 3345-1072/3345-1073/3345-1075), relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/12/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao institucional para o CONASEMES e COSEMES, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/12/2005 | 602.10 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura telefonica ( TELEMAR 3345-1076/3345-1071) da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/12/2005 | 3383.05 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material eletrico, destinado as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/12/2005 | 64.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de lubrificantes, destinado a ambulancia Saveiro a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002211 | 05/12/2005 | 1994.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos e material medico ambulatorial, destinado a manutencao das atividades das Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/12/2005 | 100.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de polpas de frutas, destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/12/2005 | 100.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de polpa de frutas, destinadas a merenda da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/12/2005 | 2706.10 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material eletrico, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/12/2005 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em publicacao de avisos e materias administrativas, no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/12/2005 | 300.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de (15) lampadas, destinado a grupos escolares do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/12/2005 | 400.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de polpas de frutas, destinado merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002217 | 06/12/2005 | 1330.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a Sede do Muncipio, no turno da noite, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002218 | 06/12/2005 | 1240.00 | 00021856346404 | MARINALDO VIDAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a Sede do Municipio o turno da noite, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002219 | 06/12/2005 | 1140.00 | 00004581585422 | JOAO EDUARDO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a Sede do Municipio no turno da tarde, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032005 | 0002220 | 06/12/2005 | 400.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transportes de estudantes da zona rural para a Sede do Municipio no turno da tarde, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002221 | 06/12/2005 | 1330.00 | 00018191460491 | MANOEL LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de transporte de estudantes da zona rural para a Sede do Municipio no turno da tarde, durante o me de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002222 | 06/12/2005 | 2394.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a Sede do Municipio no turno da tarde, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002223 | 06/12/2005 | 1425.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes da zona rural para a Sede do Municipio no turno da tarde, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002228 | 06/12/2005 | 3000.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao mensal do veiculo micro-onibus para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/12/2005 | 32.00 | 08586570000117 | BRITO E CASTRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de enfeites destinados a decoracao de Natal da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/12/2005 | 35.89 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de efeites para decoracao de Natal da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/12/2005 | 621.00 | 35423847000163 | ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS - ADAPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo Toyota Hilux, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/12/2005 | 16.00 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do Banco Real, por conta de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002227 | 06/12/2005 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus, para reposicao em veiculo locado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/12/2005 | 4900.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos beneficiarios da Bolsa Peti, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/12/2005 | 432.00 | 00000000000000 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de bebida lactea e leite past. tipo C VITA, destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/12/2005 | 240.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite, destinado a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002237 | 07/12/2005 | 8258.04 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Saude, consumo referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002232 | 07/12/2005 | 4501.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para PATROL, referente ao consumo do mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002233 | 07/12/2005 | 1435.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo D-20, locado a Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao consumo do mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002231 | 07/12/2005 | 601.16 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Uno locado a Secretaria de Financas, referente ao consumo de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002234 | 07/12/2005 | 226.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Gol da EMATER, referente ao consumo do mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002236 | 07/12/2005 | 720.94 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimentos da viatura, referente ao consumo do mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002235 | 07/12/2005 | 800.04 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos do Gabinete do Prefeito, relativo ao consumo do mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002238 | 07/12/2005 | 3401.94 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento em veiculos micro onibus e Kombi locados a Secretaria de Educacao, consumo referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002239 | 07/12/2005 | 6813.32 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel a servico da Secretaria de Educacao deste municipio, ralativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/12/2005 | 792.00 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS - SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de leite past. tipo C e bebida lactea gut Vita, destinado a merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/12/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos, destinados a Festa de Nossa Senhora da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/12/2005 | 293.60 | 00000000000000 | CLEONICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de passes para os professores que lecionam no Municipio, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/12/2005 | 55.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Registro de Atas do Conselho Escolar da Escola Joaquim Barbosa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/12/2005 | 38224.13 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF MAGISTERIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario da Secretaria de Educacao - SEMEC (FUNDEF MAGISTERIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/12/2005 | 18177.90 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF ADMINISTRATIVO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao - SEMEC (FUNDEF ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/12/2005 | 495.42 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (E.J.A.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario do EJA (Educacao de Jovens e Adultos). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/12/2005 | 4368.80 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico da parte patronal, em favor do INSS, relativo a parte da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002244 | 09/12/2005 | 1770.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMP. E GES. PUB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria em gestao publica, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/12/2005 | 1876.68 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/12/2005 | 7318.37 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario dos funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Constribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/12/2005 | 4013.82 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico da parte patronal em favor do INSS, efetuado na cota do FPM no dia 09.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/12/2005 | 527.73 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6 INSS-Parcelamento-Adm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/12/2005 | 3117.03 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6 Parcelamento-Ret. INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/12/2005 | 3914.77 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario dos funcinarios da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/12/2005 | 585.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.245-1, referente a taxa de servico sobre Folha do 13o Salario, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/12/2005 | 5573.90 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/12/2005 | 3685.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA (COMUNICACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura (COMUNICACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/12/2005 | 43.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de lubrificante, destina a veiculo Uno a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/12/2005 | 13296.68 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario dos funcionarios da Secretaria de Saude e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/12/2005 | 3377.99 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario dos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/12/2005 | 831.73 | 99999999999999 | FOPAG - E.C.D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario do ECD (EPIDEMIAS E CONTROLE DE DOENCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/12/2005 | 2829.60 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F./SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario do PSF/SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/12/2005 | 2926.35 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F./SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario dos Contratados do PSF/SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/12/2005 | 3197.45 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, relativo a parte patronal do pessoal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/12/2005 | 3474.04 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario dos funcionarios da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/12/2005 | 3943.27 | 99999999999999 | FOPAG - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario dos funcionarios da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/12/2005 | 52.50 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de lubrificantes, destinado a ambulancia PEUGEOT a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/12/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutor da Banda Filarmonica do Municipio, relativo ao periodo de 10/11/2005 a 10/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/12/2005 | 930.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas, destinado a reparo em computador do Grupo Escolar Antonio Trovao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/12/2005 | 6600.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao art tstica da Banda Flor da Pele, Show realizado no dia 10 de Dezembro nas festividades em comemoracao ao dia da Padroeira do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/12/2005 | 564.78 | 00009517067720 | JANILSON CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao do servidor lotado na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEF/Administrativo de ferias durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/12/2005 | 564.78 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao do servidor lotado na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEF/Administrativo de ferias durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/12/2005 | 693.57 | 00005636570490 | JOSELITA ARAUJO SANTOS JUNIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a substituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Educacao Fundef/Magisterio de licenca maternidade, durante o mes de novembro e 05 dias de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/12/2005 | 554.86 | 00004222888451 | VANUZA GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Educacao Fundef/Magisterio de licenca maternidade, durante o mes de novembro e 12 dias de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/12/2005 | 99.05 | 00064236978415 | MARIA EDILEUZA SABINO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a substituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Educacao Fundef/Magisterio de licenca medica durante 05 dias no mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/12/2005 | 307.09 | 00003083410409 | GILVANDRO GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao do servidor lotado na Secretaria Municipal de Financas de ferias durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/12/2005 | 307.09 | 00005559380423 | GIRLYA SORAYA CHAVES DANTAS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como substituta do servidor lotado na Secretaria Municipal de Administracao de ferias durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/12/2005 | 307.09 | 00005388424405 | MAGNA MIKAELY CABRAL DE ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao do servidor lotado na Secretaria Municipal de Administracao de licenca medica durante o periodo de 10/11/2005 a 10/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/12/2005 | 6.10 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DA COMARCA DE BOQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em promotoria, referente ao mes de Dezembro/2005, correspondente ao Convenio firmado entre a Procuradoria-Geral de Justica e Prefeitura de de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/12/2005 | 840.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/12/2005 | 600.00 | 00014636239415 | JOSE RAIMUNDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza das membranas com produtos quimicos e regulagem geral dos dessalinizadores das localidades de Campo de Emas e Salgadinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/12/2005 | 336.13 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em predio publico, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/12/2005 | 1586.00 | 00005969294470 | LUIZ VIDAL DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na podagem de arvores da Cidade e limpeza de mato da entrada da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Recife, levar paciente para consulta especializada no IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/12/2005 | 895.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de pintura axterna e interna da Unidade de Saude do Municipio,abertura de letreiros da Unidade Ancora da localidade de Campo da Emas e do predio onde funciona a Vigilancia em Saude e confeccao de uma faixa alusiva a campanha de Combate a Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/12/2005 | 520.00 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos, destinado a manutencao das atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/12/2005 | 505.60 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de passes, destinado a servidores da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/12/2005 | 1043.50 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em preparo e fornecimento de refeicoes para policiais que trabalham no Municipio, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/12/2005 | 235.50 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em preparo e fornecimento de refeicoes para pessoal de entrega de tickt de leite ao pessoal da prefeitura, pessoal de tipografia na localidade de Pedra D agua e pessoal das Bandas nas fetividades da Padroeira da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/12/2005 | 65.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de faixa de indicacao de pagamento de taxa de cemiterio e pintura de logomarca do Municipio em caixa D agua na localidade de Campo de Emas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/12/2005 | 150.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de faixas alusivas a Festa de Padroeira da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/12/2005 | 50.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de faixa alusiva a Confer~encia do Meio Ambiente realizada pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/12/2005 | 374.40 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de passes, destinado aos servidores da Secretaria de Educacao deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/12/2005 | 48.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC. DE MAQS. E ASSITENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos efetuados em maquina de escrever manual, do Grupo Escolar Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/12/2005 | 1775.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos graficos prestados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/12/2005 | 31.00 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/12/2005 | 1.30 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/12/2005 | 6.10 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/12/2005 | 1372.50 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de material grafico, destinados a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/12/2005 | 82.88 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de exames laboratoriais prestados a esta sacretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/12/2005 | 4216.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, levar pacientes para fazer exames no Centro de Diagnostico do Cancer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/12/2005 | 230.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de confeccao de mesa forrada com formica e confeccao de estufa para Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/12/2005 | 800.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para confeccao de grades,portoes e basculantes para a Unidade de Saude de pedra Dagua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/12/2005 | 155.94 | 00000000000000 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em predio publico, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/12/2005 | 120.85 | 00000000000000 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em predio publico, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/12/2005 | 31.00 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, entregar documentos na Caixa Economica Federal e Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/12/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/12/2005 | 598.54 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Gui do PASEP (DARF), referente ao periodo de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/12/2005 | 224.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de expediente, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/12/2005 | 2300.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica da Banda Evolucao e aluguel de som para os festejos da Padroeira da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002316 | 15/12/2005 | 5744.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/12/2005 | 3.11 | 00000000000000 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Escola Severino F. Gangorra, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/12/2005 | 1170.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidades dos alunos matriculados no curso oferecido por esta universidade, relativo o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/12/2005 | 298.05 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua em predios onde funcinam orgaos municipais, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002326 | 16/12/2005 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de contabilidade, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/12/2005 | 3452.41 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua em predios publicos, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/12/2005 | 1577.46 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios publicos, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/12/2005 | 179.96 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a faturas pelo consumo de agua nos predios onde funcionam Vigilancia em Saude, Posto de Saude e a Secretaria Muncipal de Saude, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/12/2005 | 2260.00 | 02921821000196 | LIFESA- LABORATORIO IND. FARM. DO ESTADO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos, destinado a manutencao das atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/12/2005 | 29.65 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002327 | 19/12/2005 | 547.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos e material medico ambulatorial, destinado a manutencao das atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002328 | 19/12/2005 | 1100.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de um equipamento (Foco Ginecologico), destinado a Unidade de Saude da sede do Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/12/2005 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento Pa Joao Pessoa, participar de Reuniao Ordinaria do Conselho Paraibano de Secretarios Municipais de Saude, na sala do CES/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/12/2005 | 2450.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos beneficiarios da Bolsa Peti, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002331 | 19/12/2005 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizado em veiculo D-20, locado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002332 | 19/12/2005 | 570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas, para reposicao em veiculo locado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002333 | 19/12/2005 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus, para reposicao em veiculo locado a Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 7.075-0, referente ao mes de Dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/12/2005 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a avisos e materia administrativas publicados no programa Caturite nos municipios, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/12/2005 | 11.33 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (Celular 9972-0077). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/12/2005 | 70.00 | 00057005400453 | PAULO CESAR BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lavagem de bancos, banho de oleo e polimetro cristalizado de veiculo da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, para desenvolver atividades administrativas de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/12/2005 | 339.12 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (Celular - 9972-0789). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da AMCAP, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/12/2005 | 133.61 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (Celular 9972-1752). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/12/2005 | 235.00 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT- WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de trofeus, destinado ao Campeonato de Futebol do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/12/2005 | 1759.78 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de celulares fixos das localidades de Serraria, Paulo de Souza, Matapasto e Curralinho, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/12/2005 | 596.43 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (Celular 9972-1722). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/12/2005 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, para participar de reuniao ordinaria da CIB/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/12/2005 | 70.00 | 00057005400453 | PAULO CESAR BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lavagem de bancos, banho de oleo e polimetro cristalizado em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/12/2005 | 890.00 | 00071453989404 | JOSE SEVERINO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de construcao de casa para compressor de Gabinete Odontologico, revisao na instalacao de agua e esgoto, assentamento de ceramica em banheiro e paredes de pias, colocacao de gradesde ferro em portas e janelas n a Unidade de Saude de Pedra Dagua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/12/2005 | 98.64 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (Celular 9999-1065). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/12/2005 | 359.00 | 01201517000101 | FRANCISCO SALES DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Bancada do Sitio Pedra Dagua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/12/2005 | 2520.00 | 00005909140493 | MARIA DE LOURDES SOUSA VICENTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira, destinadas a pessoas carentes para compra de generos alimenticios, auxilio de transporte, material de construcao, medicamentos, incentivo a capacitacao profissional, realizacao de exame e compra de passagem | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/12/2005 | 353.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinada a PATROL a servicos da Malha Viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/12/2005 | 150.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de predio onde funciona uma sala de aula na localidade de Curraliho - Zona Rural, relativo ao periodo de 21/11 a 21/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/12/2005 | 132.67 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (TIM - Celular 9971-4354). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/12/2005 | 5.85 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/12/2005 | 65.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de oficina na Viatura da Policia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/12/2005 | 0.71 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.202-4, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/12/2005 | 340.20 | 26461699026813 | CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de Leite de Cabra, destinado a manutencao das atividades da merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/12/2005 | 453.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de oficina em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao (micro onibus, onibus e Uno), solda de protetor de motor do Uno, calco da base do motor, conserto de pneus, pastilhas de freio dianteiro, amortecedor, troca de pneus, terminal da barra de direcao, revisao do cano de ar do freio, bomba d agua, radiador e interculier base da caixa da marcha e reaperto do feixe de mola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/12/2005 | 205.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de oficina em veiculo D 20 locado a Secretaria de Infra Estrutura (troca de bucha de mola do lado direito, amortecedor, suspensao, solda de bandeja e tanque, pastilha de freio, dianteiro, pivo de bandeja, reaperto de carroceria, retentor de luva da caixa de marcha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/12/2005 | 2319.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de equipamentos para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/12/2005 | 63.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de oficina em veiculo da Secretaria Municipal de Saude (ambulancias), solda no cano de descarga, conserto de pneus, troca de porta de eixo da roda traseira, mnagueira de freio e troca de rolamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/12/2005 | 450.00 | 00065787200497 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de gratificacao por prestacao de servicos extraordinario na Campanha Esquistissomose, durante o periodo de setembro a novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/12/2005 | 106.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material, destinado a contrucao do piso da Unidade de Saude de Pedra D agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/12/2005 | 283.85 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de energia eletrica em predios onde funcionam orgaos municipais, correspondente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/12/2005 | 145.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Unidade de Saude Pedra Dagua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/12/2005 | 23.10 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em predio publico, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002372 | 23/12/2005 | 985.13 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de generos alimenticios, destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/12/2005 | 189.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA - F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aquisicao de equipamento para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002375 | 23/12/2005 | 579.05 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a manutencao das atividades da Creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/12/2005 | 7159.80 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/12/2005 | 2542.94 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios publicos, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/12/2005 | 509.57 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo cosumo de energia predios onde funcionam orgaos municipais, relativo ao meses de novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/12/2005 | 2222.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA - F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de equipamentos, destinados a manutencao das atividades dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002374 | 23/12/2005 | 2367.09 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao anual da Prefeitura para a UNDIME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/12/2005 | 2492.20 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREL CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de utensilios domesticos, destinado a manutencao das atividades dos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, para levar carteiras de Identificacao de Policia Cientifica e trazer CTPS do Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, para desenvolver atividades administrativas do interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002378 | 26/12/2005 | 3250.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de equipamentos para a Unidade de Saude da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/12/2005 | 225.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de grades, portoes e basculantes para Unidade de Saude de Pedra Dagua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/12/2005 | 13.10 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/12/2005 | 6.10 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/12/2005 | 9.58 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.062-6, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/12/2005 | 300.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS PUBLICIDADES E PROMOCOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em notas e avisos do interesse desta Prefeitura durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/12/2005 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a assinatura anual do Diario Oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/12/2005 | 7517.21 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/12/2005 | 587.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de servicos sobre Folha de Pagamento do mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/12/2005 | 3930.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/12/2005 | 14859.18 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/12/2005 | 495.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de bombons, destinado a Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002394 | 28/12/2005 | 9832.50 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de moveis, destinados aos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/12/2005 | 47845.11 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF MAGISTERIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Fundef-Magisterio 60%, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/12/2005 | 20634.95 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (FUNDEF ADMINISTRATIVO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Fundef-40%, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/12/2005 | 1189.02 | 99999999999999 | FOPAG - SEMEC (E.J.A.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores do EJA (Educacao de Jovens e Adultos), referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/12/2005 | 16290.52 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento da Secretaria de Saude e Acao Social, ralativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/12/2005 | 8017.48 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F./SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-PSF/Saude Bucal, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/12/2005 | 17114.19 | 99999999999999 | FOPAG - PSF/ECD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Profissionais do PSF/ECD-Contratados, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/12/2005 | 3707.99 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Agentes Comunitario de Saude, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/12/2005 | 998.07 | 99999999999999 | FOPAG - E.C.D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha ECD - Endemias e Controle de Doencas, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/12/2005 | 3930.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/12/2005 | 695.00 | 00000000000000 | MARIA CORDEIRO DE L. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoas carentes, para pagamento de oculos de grau, material de construcao, generos alimenticios, medicamento e contas atrasadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/12/2005 | 4266.75 | 99999999999999 | FOPAG - CRECHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha Creche referente ao mes de dezembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/12/2005 | 6062.82 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Servicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/12/2005 | 3344.40 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA (COMUNICACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do SEINFRA (Comunicacao), referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/12/2005 | 650.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de pedras e picarra para estradas do Municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/12/2005 | 36.00 | 00000000000000 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do Patrol a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/12/2005 | 307.09 | 00006778824409 | JOSE ALMIR PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura de ferias, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/12/2005 | 1815.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo para a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/12/2005 | 550.00 | 00079821596487 | RONALDO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em coleta de lixo da cidade, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/12/2005 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio destinado ao deposito da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002431 | 29/12/2005 | 5760.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de material de construcao, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/12/2005 | 150.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/12/2005 | 550.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento d agua nos Grupos Escolares Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/12/2005 | 980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural a sede, turno noite, durante o mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/12/2005 | 900.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural a sede do Municipio, turno tarde, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/12/2005 | 840.00 | 00004581585422 | JOAO EDUARDO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural a sede, no turno da tarde, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/12/2005 | 1050.00 | 00018191460491 | MANOEL LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural a sede do Municipio, no turno tarde, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/12/2005 | 992.00 | 00021856346404 | MARINALDO VIDAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural a sede, turno noite, durante o mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/12/2005 | 1512.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural a sede, turno tarde, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/12/2005 | 981.50 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos policiais, durante o mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/12/2005 | 328.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes no refeitorio da prefeitura municipal, no total de 82 refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/12/2005 | 8800.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento d agua na parte sul da zona rural deste Municipio, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/12/2005 | 6930.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento d agua na zona rural parte norte do Municipio, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/12/2005 | 165.00 | 00066604729753 | ANTONIO CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de agua para abastecimento das Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de faturamento, digitacao, acompanhamento, transmissao de dados, manutencao com atualizacao do banco de dados dos Programas da Saude, manutencao preventiva e corretiva em computadores, impressoras e equipamentos basicos das UBS s, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/12/2005 | 460.00 | 00000000000000 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de predios onde funcionam orgaos municipais, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002407 | 29/12/2005 | 3000.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao mensal de micro onibus para a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/12/2005 | 300.00 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal de predios onde funcionam o almoxarifado e a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/12/2005 | 1900.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica da Banda Evolucao para Festejos da Padroeira de Paulo de Souza, Festa de Concluintes e Festa de Confraternizacao da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002427 | 29/12/2005 | 2165.80 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de expediente, destinado a manutencao das atividades de Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002430 | 29/12/2005 | 2000.00 | 00005790611400 | PAULO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao mensal do veiculo para a Secretaira Municipal de Educacao, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/12/2005 | 1770.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMP. E GES. PUB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consultoria de gestao publica - acompanhamento de acoes judiciais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/12/2005 | 1508.00 | 00097713244468 | JADEILTON COSME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo para a Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/12/2005 | 307.09 | 00005388424405 | MAGNA MIKAELY CABRAL DE ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituto de servidor lotado na Secretaria Municipal de Administracao de licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/12/2005 | 3.29 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.062-6, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/12/2005 | 2.12 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/12/2005 | 370.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em elaboracao e impressao de carnes de IPTU/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/12/2005 | 560.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em elaboracao e impressao da Folha de Pagamento da GFIP como tambem aluguel do sistema da FOPAG, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/12/2005 | 70.00 | 99999999999999 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de materia de interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/12/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/12/2005 | 320.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002434 | 30/12/2005 | 845.24 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento em viatura da Policia, consumo referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002435 | 30/12/2005 | 226.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento em veiculo Gol a servico da EMATER, consumo referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/12/2005 | 750.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a chamada comercial de Natal e Ano Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002438 | 30/12/2005 | 800.04 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Uno locado a Secretaria de Financas, consumo referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/12/2005 | 15.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatio de tarifa bancaria efetuada n conta 12.835-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002436 | 30/12/2005 | 1001.18 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento em veiculos do Gabinete do Prefeito, consumo referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002432 | 30/12/2005 | 3901.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento em veiculos Kombi e Micro onibus locados a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao consumo do mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002433 | 30/12/2005 | 6402.14 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao bastecimento em veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao consumo do mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002440 | 30/12/2005 | 9801.62 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento em veiculos da Secretaria de Saude, consumo referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/12/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao institucional para o CONASEMES e COSEMS, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002443 | 30/12/2005 | 4199.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinado ao Posto de Saude Pedra Dagua, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002437 | 30/12/2005 | 1800.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento em veiculo D-20 locado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, consumo referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002439 | 30/12/2005 | 4240.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de PATROL, consumo referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/12/2005 | 350.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de 10 (dez) GLP em botijao de 13 Kg, destinado as atividades de Gupos escolares do Municipio, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2445
Última atualização: 11/06/2024