| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇAÕ DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/01/2005 | 13600.00 | 05791214000147 | UNISAU COMERCIO INDUSTRIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de equipamentos para adaptação em unidade movel de saúde convenio 1669 do Ministerio da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada a conta nº 10.863-4, no mês de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PETI, no mês de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2005 | 1627.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de parcelamento de conta telefonica pertencentea esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2005 | 600.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel de um veiculo chevrolet/D10, placa MNA-7579 para o transporte de agentes do PEAa e PACS para visitas em zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2005 | 4873.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais medico-hospitalardestinados a maternidade maria leandro e postos do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2005 | 3120.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de agentes comunitarios de saúde, referente ao mês de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2005 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de Tecnica de Enfernagem junto ao Programa Saúde da Familia (PSF) no minicipio de Catingueira, na Unidade de Saúde da Familia Dr. Albino Felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais,de segunda a sexta-feira. Pagamento referente ao mês de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2005 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf, no municipio de catingueira-pb, na unidade de saúde da familia sr. albino felix, por uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2005 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na unidadede saúde da familia sr. albino felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segundaa sexta-feira. pagamento referente ao periodo de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2005 | 2000.00 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 12 de novembro a 12 de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2005 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA TARGINO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2005 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento DO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2005 | 5240.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2005 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de tecnica de enfermagem junto ao programa saúde da familia, no municipio de catingueira-pb,na unidade de saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2005 | 5215.70 | 04559876000123 | BIOFARMA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA MENDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/01/2005 | 90.00 | 00021942110472 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/01/2005 | 60.00 | 00000862224497 | LUIZ ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2005 | 2268.95 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADOPARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2005 | 1193.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de peças destinados aos veiculos lotado a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM, referente a transferencia do dia 10/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2005 | 4364.41 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS debitado da cota do FPM do dia 10 de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2005 | 419.96 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS-PAC-ADM, deduzido da cota do dia 10 de janeiro de 2005 conforme DAF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2005 | 5448.03 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do PARC/RET.INSS, deduzido da cota do dia 10 dejaneiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2005 | 1662.35 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS debitado da cota do FPM do dia 20 de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2005 | 2268.95 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento DO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM D20 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2005 | 2138.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na confecção de impressosdestinados a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2005 | 2554.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de hegiene e limpeza destinado a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2005 | 2268.95 | 00002424017409 | TEMOSTELES LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento DO ALUGUEL DE UM VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET (CAÇAMBA), PLACA MMW0460, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS: ENTUNHO, LIXO E MATERIAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2005 | 1030.93 | 00005043921404 | ROBERTO CORDEIRO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de consultoria de engenharia prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2005 | 38970.00 | 05925134000137 | A.F. CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para construção de de estrada vicinal, que liga a BR 361 ao Sítio Barrento e demais localidades da região norte. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2005 | 4921.00 | 00022098011415 | JOSÉ QUEIROZ DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento da primeira parcela do contrato firmado para realização de uma apresentação artistica nas comenorações da festa de São Sebastião, evento folclorico, cultural e tradicional, em praça publica (neta cidade) no dia 17 de janeiro de 2005, das 00:00 as 05:00hs da manha seguinte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2005 | 44.26 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep debitado a conta da CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2005 | 15200.00 | 04103986000186 | A.M. OLIVEIRA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na reforna da rede hidraulica e eletrica do piso em concreto, recuperações das arquibancadas do Ginasio Djalma Leite. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2005 | 3980.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de conbustiveis e lubrificantespara os veiculos secretaria municipal de saúde deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2005 | 515.00 | 00004572941408 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na manutenção de equipamentos e veiculos da secretaria de saúde, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2005 | 350.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados de assessoria junto a secretaria de ação social, durante o mês de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2005 | 650.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos membros do conselho tutelar deste municipioreferente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | DAMIAO BRAZ GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria de ação socialdeste municipio, correspondente ao mês de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | CONSERVAR O MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSÉ IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria do meio ambiente deste municipio, correspondente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2005 | 780.00 | 00000000000000 | PAULINELLI TEOFILIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos agentes do PEAa, deste municipio referente ao mês de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2005 | 260.00 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria de saúde vig. sanitaria, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2005 | 10570.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de saúde deste municipio, correspondente ao mês de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF-60%- MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2005 | 12074.50 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores do magisterio 60%fundef correspondente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2005 | 10940.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento servidores da educação mde, correspondente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2005 | 3700.00 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores da educação do fundef-40% correspondente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2005 | 4140.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de educação fundef - 40%, correspondente ao mês de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2005 | 580.00 | 00000000000000 | JAN PEREIRA BRUNET E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de cultura e esportes deste municipio referente ao mês de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2005 | 904.73 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinado a manutenção do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de finançasdeste municipio, correspondente ao mês de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2005 | 800.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria-chefe de gabinete do executivo, deste municipio referente ao mês de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2005 | 260.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA O. ALVES | Importância que se empenha para o pagamento da pensionista referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2005 | 8250.00 | 00000000000000 | ABEL PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de administração deste municipio, correspondente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de desapropriação de parte de uma propriedade rural para abertura de uma estrada municipal, quue liga o lado norte do municipio de catingueira a BR 361 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2005 | 300.00 | 00082640050478 | JUDSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção de uma reptidora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2005 | 8660.00 | 00000000000000 | ANTONIO INACIO FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2005 | 1660.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIAR SEDEMER | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2005 | 3750.00 | 05925134000137 | A.F. CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de horas de maquina para construção de açude noSítio Barrento, Catingueira-PB. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2005 | 1755.37 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato firmado para limpeza e desobstruçãode canal de águas pluviais na rua Severino Tiburcio de Sousa, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2005 | 412.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de uma apresentação artistica realizada em praça publica, no dia 11 de janeiro em comemoração a festa tradicional do padroeiro são sebastiao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2005 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento Do aluguel de um veículo marca/modeloChevrolet/Pick-up, cor azul, placa MMP-6939, para o transporte de estudantes carentes da zonona rural à Cidade, para realiazar matriculas escolas pública de ensino, advindas de localidades onde inexistem unidades educacionais para acolher a clientela. No trajeto do Sítio Belém e Raposa, até a zona urbana, excetuando-se os sábados, domingos, e dias feriados.Pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2005 | 1030.93 | 00009486135487 | PAULO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do veiculo marca/modelo camioneta/c.aberta, cor vermelha, placa HZN5733, para transporte de professores, equipamentos e merendaescolar para as escolas municipais desta edilidade. Pagamento referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2005 | 3120.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de agentes comunitarios de saúde, referente ao mês de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta nº 17.844-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2005 | 828.50 | 09392341000124 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de lampadas, braços reto para liuminaria, alicate e outros destinados a manutenção da iluminação publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2005 | 7900.00 | 01452793000142 | LIBERALINO CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de ampliação de eletrificação com700m de baixa tensão para atender as comunidades pereiros, acude e terrões. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2005 | 390.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS. | Importância que se empenha para o pagamento de cobertura de pneus 700-16, destinado a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2005 | 2919.66 | 00000000000000 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de energia eletrica deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento referente a informe publicitario veiculado na Revista Politica e Negocios no mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2005 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgações de notas jornalisticas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2005 | 645.05 | 00000000000000 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria e planejamento em projetos deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2005 | 2300.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS. | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de pneus 25/75 r15 destinado aoveiculo da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2005 | 1020.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de cobertura de pneus 225/15 e 700/16, alinhamento e balaciamento de veiculos pertencetes a secretaria municipal de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2005 | 6000.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na secretaria de saúde deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2005 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de medica veterinaria no municipio de catingueira-pb. pagamento referente ao mês de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do fundef | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2005 | 30.00 | 00075366517400 | MAURICIO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para aquisição de cesta básica destinada a familia carente da comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GIRLENE CHAGAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para aquisição de cesta básica destinada a familia carente da comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2005 | 4500.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção da merenda do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA COMARCA DE PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento da parcela do mês de janeiro de 2005 do convenio firmado entre esta Edilidade e o Ministério Publico da Paraíba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM, referente a transferencia do dia 20/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2005 | 0.14 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do ITR, referente a transferencia do dia 21/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do Pasep debitado a conta do FE durante o mês de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2005 | 1653.00 | 09288135000179 | LIGIA DANUSA MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento referente a escrituras publicas de doações de terrenos destinados a construção de poços artesianos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2005 | 4222.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na confecção de fogos deartificios para comemoração da festa tradicional (folclorica) do padroeiro desta municipalidade, festejos realizados em vias publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2005 | 1000.00 | 00057857997404 | JOÃO SUETONIO FELIX FRANCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de desapropriação de parte de uma propriedade rural para abertura de uma estrada municipal, quue liga o lado norte do municipio de catingueira a BR 361 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de desapropriação de parte de uma propriedade rural para abertura de uma estrada municipal, quue liga o lado norte do municipio de catingueira a BR 361 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2005 | 2000.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de peças destinadas ao trator pertencente a secretaria de desenvolvimento do meio rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2005 | 1921.22 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para recuperação de estradas municipais operando maquina niveladora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2005 | 1030.93 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento Proveniente de serviços prestados ao aluguel deum veículo Pick-up D10 - Chevrolet placa 3688, para transportar alunos dos sítios Juncoe Curtume para a Escola Maria Celeste Pires Leite em Catingueira-PB, para realizarem matriculas nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2005 | 927.00 | 00009486135487 | PAULO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento referente ao transporte de funcionarios da secretaria de educação, para realizarem as matriculas nos grupos escolares municipais localizados na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2005 | 2230.00 | 00003337189415 | JOÃO BATISTA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de materiais para escolas municipais viagens de patos a catingueira e de catingueira a zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2005 | 935.00 | 02292255000109 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de pneus 700/16, destinados aosveiculos lotados na secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2005 | 1030.93 | 00001905807473 | MARTIN LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo pick-up chevrolet d10 placa MMQ 9909 para transportar alunos para realizarem matriculas na escola municipal pe. manoel otaviano na vila de itajubatiba, neste municipio. pagamento referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2005 | 618.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no aluguel de um veiculo pick-up, c10 placa mmq 8082, para transportar alunos e professores dos sitios: serrote agudoe cantinho para a escola municipal maria alexandrina da conceição, sítio ramada. referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2005 | 1030.93 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente ao transporte de carteiras escolares dos grupos escolares situados nos sitios serra branca e ramada, (zona rural) a sede do municipio de catingueira para recuperação (soldas e trocas de peças). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2005 | 865.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente ao transporte de carteiras escolares dos grupos escolares situados nos sitio Torrões, bento de sousa e curtume (zona rural) a sede do municipio de Catingueira para recuperação(soldas e troca de peças). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2005 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento DO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE BANCO DE DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2005 | 800.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços de assessoria informatica em banco de dados da secretaria de saúde, referente ao mês de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2005 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf, no municipio de catingueira-pb, na unidade de saúde da familia sr. albino felix, por uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2005 | 515.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, em plantões realizados nos dias 18 e 19 de janeiro de 2005, na Maternidade Maria Leandro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2005 | 2000.00 | 00097825549600 | julia rosa talavera alvares | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 12 de dezembro/2004 a 12 de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2005 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na unidadede saúde da familia sr. albino felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segundaa sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 20 de dezembro/2004 a 20 de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2005 | 5240.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 20 de dezembro/2004 a 20 de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2005 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de tecnica de enfermagem junto ao programa saúde da familia, no municipio de catingueira-pb,na unidade de saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2005 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA TARGINO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2005 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de Tecnica de Enfernagem junto ao Programa Saúde da Familia (PSF) no minicipio de Catingueira, na Unidade de Saúde da Familia Dr. Albino Felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais,de segunda a sexta-feira. Pagamento referente ao mês de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2005 | 3120.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de agentes comunitarios de saúde, referente ao13º salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2005 | 412.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens efetuadas transportando funcionariosda secretaria de saúde e psf, viagens de catingueira a patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2005 | 150.00 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de veiculo para transporte de funcionarios da secretaria de educação, para inspeção de escolas da zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2005 | 261.02 | 16624611012823 | CONTIJO | Importância que se empenha para o pagamento de passagem destinada a pessoa carente da comunidade, para cidade de São Paulo-SP, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2005 | 30.00 | 00006917162426 | DAMIANA LOURENÇO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para aquisição de cesta básica destinada a familia carente da comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2005 | 70.00 | 00005850590471 | PETRONIO TEOFILIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para aquisição de cesta básica destinada a familia carente da comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2005 | 250.00 | 00067651402472 | DJACI ANDRADE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para aquisição de cesta básica e medicamentos destinada a familia carente da comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2005 | 1980.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços na confecção de fichasde requisição de exames, prescrição médica, atendimento ambulatorial, ficha de prontuario eoutros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Energia | Transporte Rodoviário | APOIAR SEDEMER | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2005 | 4000.00 | 04103986000186 | A.M. OLIVEIRA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na recuperação de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2005 | 400.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de uma colmeia valmet, destinada ao trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2005 | 358.17 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep referente ao periodo de apuração de 31de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2005 | 350.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de assinatura do jornal o norte referente ao periodo de 15 de 01 a 14 de 02 de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2005 | 3600.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de venda de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2005 | 5833.47 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado ao veiculo lodato na Programa Saúde da Familia-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2005 | 1440.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de peças destinadas ao veiculo D20 lotada na secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria e locação de softwares e folha de pagamento conforme contrato, referente ao mês de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2005 | 8720.00 | 00000000000000 | ALDENORA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores de diversas secretarias admitidosno mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2005 | 1626.67 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS debitado da cota do FPM do dia 28 de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM, referente a transferencia do dia 28/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2005 | 2536.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de tubos de concreto, destinadoa secretaria de finanças deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2005 | 1030.93 | 00005043921404 | ROBERTO CORDEIRO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de consultoria de engenharia prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2005 | 100.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de uma caixa para ar condicionado destinado a secretaria de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2005 | 300.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais eletricos destinados a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2005 | 1968.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento das notas fiscais de fatura da linha telefonicanº 427-1119, pertecente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2005 | 1700.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestado no concerto de maquinas miniografos á alcool, impressoras, no break e estabilizadores deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do ICMS, no mês de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2005 | 7500.00 | 07077505000101 | J. LACERDA CAVALCANTI CONSULTORIA E MARKETING | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de tombamento, emplaquetamento e arquivo de equipamentos e materiais permamente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2005 | 861.00 | 41149444000170 | SABOR DO SERTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições destinadas as bandaque realizaram apresentações artisticas na festa folclorica de São Sebastião, padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | REFORMA DE QUADRO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2005 | 2600.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimentos de materiais para construção destinados a reforma da quadra de esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2005 | 740.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimentos de peças destinadas ao veiculolotado na secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2005 | 600.00 | 00005907076470 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de frutas e hortaliças destinadas a manutenção das atividades da Maternidade Maria Leandro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2005 | 3563.40 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de material medico hospitalar destinado a maternidade maria maria leandro, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2005 | 3368.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimentos de generos alimenticios destinados a maternidade maria leandro e postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2005 | 175.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento do concerto de um sonar, conserto com substituição de peças de tensiometros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2005 | 1700.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2005 | 1890.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção da merenda do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2005 | 260.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento um ataúde destinado a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2005 | 150.00 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Referente ao contrato firmado para prestação de serviços de Técnica de Enfermagemem plantões nos dias 19 e 20 de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2005 | 917.30 | 00000000000000 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de agua potavel de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 10.863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 2.055-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2005 | 1480.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de talões e papeis timbrados destinados a secretaria de finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/02/2005 | 309.00 | 00002125723425 | SEBASTIÃO CAMPOS TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de viagens realizadas para a Secretaria de financas deste municipio, durante o mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/02/2005 | 1500.00 | 00057758204520 | CARLEUZA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente a serviços de consultoria na área de desenvolvimento humano durante o mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2005 | 4510.22 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de material medico hospitalar destinado a maternidade maria maria leandro, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2005 | 329.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente ao transporte de pacientes para exames laboratoriais nas cidade de Patos e Piancó-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/02/2005 | 3200.00 | 05351886000131 | REFRIGERAÇÃO CLINAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinado ao veiculo gol lotado na secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/02/2005 | 1885.90 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de gêneros alimenticios destinados a Maternidade Maria Leandro,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/02/2005 | 16483.56 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para recuperação do complexo educacional desta municipalidade: Grupos Escolares Frimino Ayres, Maria Gomes da Conceição,João Luis de Abreu Junior e Maria Celeste Pires Leite, neste municipio. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2005 | 2930.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de diarios de classe, ficha indivibual e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2005 | 17500.00 | 00000000000000 | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI | Importância que se empenha para o pagamento das crianças que fazem parte do program de erradicação do trabalho infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2005 | 2998.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de limpeza destinado a secretaria de educação deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/02/2005 | 650.00 | 12740817000185 | NATAL BORRACHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de penus destinado aos veiculosda secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/02/2005 | 479.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/02/2005 | 140.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/02/2005 | 332.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica pertencentea esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/02/2005 | 50.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica pertencentea esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM, referente a transferencia do dia 10/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2005 | 4149.02 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS debitado da cota do FPM do dia 10 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2005 | 5336.26 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS-PAC-ADM, deduzido da cota do dia 10 de fereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2005 | 106.73 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS-PAC-ADM, deduzido da cota do dia 10 de fevereiro de 2005 conforme DAF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2005 | 424.81 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS-PAC-ADM, deduzido da cota do dia 10 de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2005 | 6724.29 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS-PAC-ADM, deduzido da cota do dia 10 de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2005 | 1750.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de peças destinados aos veiculos lotado a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA AGENTES COMUNT. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2005 | 66000.00 | 04622942000162 | IZA MOTTOS E ACESSORIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 10 (dez) motos destinadas aos agentes comunitarios de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLO USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2005 | 39723.40 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LT | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de construção de um refeitorio do PETI conforme contrato. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2005 | 6183.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinados asunidades de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/02/2005 | 776.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente ao transporte de funcionarios dasequipes do PSF I e II para visitas domiciliares a moradores da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/02/2005 | 4855.32 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de gêneros alimenticios destinados as Unidade de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/02/2005 | 2800.00 | 00002424017409 | TEMOSTELES LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento DO ALUGUEL DE UM VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET (CAÇAMBA), PLACA MMW0460, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS: ENTUNHO, LIXO E MATERIAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2005 | 3028.13 | 00000000000000 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de energia eletrica deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/02/2005 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM DE PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de atos do poder executivo deste municipio, referente a janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/02/2005 | 645.05 | 00000000000000 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria e planejamento em projetos deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2005 | 3750.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de gêneros alimenticios destinados a Maternidade Maria Leandro,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2005 | 3155.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de gêneros alimenticios destinados a Unidade de Saude Albino Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/02/2005 | 520.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA COMARCA DE PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento da parcela do mês de fevereiro de 2005 do conv. firmado entre esta Edilidade e o Ministério Publico da Paraíba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | JOÃO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de servidores da secretaria de infra-estrutura des municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM, referente a transferencia do dia 20/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2005 | 1004.83 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS debitado da cota do FPM 18 d fevereirode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2005 | 1780.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL | Importância que se empenha para o pagamento de hospedagem de bandas que abrilhantaram a festa folclorica de São Sebastiao, no periodo de 18 a 20 de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/02/2005 | 1000.00 | 03302563000122 | JOSENILDO GOMES DE SOUTO | Importância que se empenha para o pagamento de locação de tendas para a festa folclorica deSão Sebastião Padroeiro, durante o periodo de 10 a 20 de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/02/2005 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento DO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/02/2005 | 2268.95 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADOPARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/02/2005 | 9380.00 | 00000000000000 | MARLENILDA SOARES LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento das coordenadores do PETI AOS MESES DEJUNHO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/02/2005 | 1330.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/02/2005 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgações de notas jornalisticas deste municipio, referente a 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/02/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento referente a informe publicitario veiculado na Revista Politica e Negocios no mês de fev/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/02/2005 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM DE PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de atos do poder executivo deste municipio, referente a fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/02/2005 | 1113.76 | 00000000000000 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de agua potavel de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/02/2005 | 70.37 | 00000000000000 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de energia eletrica da repitidoradeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/02/2005 | 8.69 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do ITR, no mês de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/02/2005 | 1660.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de limpeza destinados as unidade de saúde deste municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/02/2005 | 850.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FERRAGENS E MAT. DE CONST. | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de compensado 10mm e cola cascarez destinado a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/02/2005 | 1000.00 | 00057857997404 | JOÃO SUETONIO FELIX FRANCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de desapropriação de parte de uma propriedade rural para abertura de uma estrada municipal, quue liga o lado norte do municipio de catingueira a BR 361 - Segunda Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/02/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de desapropriação de parte de uma propriedade rural para abertura de uma estrada municipal, quue liga o lado norte do municipio de catingueira a BR 361 - SEGUNDA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep debitado a conta do FE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/02/2005 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de Tecnica de Enfernagem junto ao Programa Saúde da Familia (PSF) no minicipio de Catingueira, na Unidade de Saúde da Familia Dr. Albino Felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais,de segunda a sexta-feira. Pagamento referente ao mês de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/02/2005 | 1030.93 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens efetuadas transportando funcionariosda secretaria de saúde e psf, viagens de catingueira a patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/02/2005 | 2000.00 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 12 de janeiro a 12 de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/02/2005 | 3120.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de agentes comunitarios de saúde, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/02/2005 | 5240.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/02/2005 | 2000.00 | 00003284378405 | THOYAMA NADJA FELIX DE ALENCAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/02/2005 | 1800.00 | 00007258291415 | EITONOIR DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/02/2005 | 400.00 | 00004996365463 | ALINE ALVES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de aAuxiliar de odontologa, junto ao programa saude da familia neste municipio , na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/02/2005 | 400.00 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de aAuxiliar de odontologa, junto ao programa saude da familia neste municipio , na Unidade deSaúde " Dr Inacio Mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira.pagamento referente ao mês de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/02/2005 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de tecnica de enfermagem junto ao programa saúde da familia, no municipio de catingueira-pb,na unidade de saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/02/2005 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na unidadede saúde da familia sr. albino felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segundaa sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/02/2005 | 780.00 | 00000000000000 | PAULINELLI TEOFILIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos agentes do PEAa, deste municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/02/2005 | 4920.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinado a manutenção do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/02/2005 | 650.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos membros do conselho tutelar deste municipioreferente ao mês de FEVEREIRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | DAMIAO BRAZ GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria de ação socialdeste municipio, correspondente ao mês de fev/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada a conta DO PETI no mês de FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2005 | 3600.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinado a manutenção do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2005 | 580.00 | 00000000000000 | JAN PEREIRA BRUNET E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de cultura e esportes deste municipio referente ao mês de fev/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2005 | 10940.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento servidores da educação mde, correspondente ao mês de fev/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2005 | 3700.00 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores da educação do fundef-40% correspondente ao mês de fev/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2005 | 4140.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de educação fundef - 40%, correspondente ao mês de fev/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF-60%- MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2005 | 12093.46 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores do magisterio 60%fundef correspondente ao mês de fev/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2005 | 3046.75 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na secretaria de saúde deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | CONSERVAR O MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSÉ IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria do meio ambiente deste municipio, correspondente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2005 | 260.00 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria de saúde vig. sanitaria, referente ao mês de fev/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2005 | 13750.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de saúde deste municipio, correspondente ao mês de fev/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2005 | 439.41 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de medica veterinaria no municipio de catingueira-pb. pagamento referente ao mês de fev/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do FEX, no mês de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do ICMS, no mês de fevde 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2005 | 1760.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de finançasdeste municipio, correspondente ao mês de fev/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, no mês de fev/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2005 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria e locação de softwares e folha de pagamento conforme contrato, referente ao mês de fev/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM, referente a transferencia do dia 28/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2005 | 1545.91 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS debitado da cota do FPM do mês de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2005 | 8250.00 | 00000000000000 | ABEL PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de administração deste municipio, correspondente ao mês de jevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2005 | 260.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA O. ALVES | Importância que se empenha para o pagamento da pensionista referente ao mês de fev/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2005 | 800.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria-chefe de gabinete do executivo, deste municipio referente ao mês de fev/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2005 | 20.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de carimbos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2005 | 6953.25 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na secretaria de desenvolvimento do meio rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2005 | 8660.00 | 00000000000000 | ANTONIO INACIO FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de fev/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2005 | 1660.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de fev/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIAR SEDEMER | CONSTRUÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/03/2005 | 32000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento referente a primeira parcela da construção de cisternas de placas na zora rural deste municipio. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2005 | 3507.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de impressos destinados a Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/03/2005 | 767.84 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no auxilio da individualização do FGTS, RAIS, PIS/PASEP durante o mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2005 | 489.86 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do PASEP referente ao periodo de apuração de 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2005 | 3890.00 | 00000000000000 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de hegiene e limpeza destinado a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2005 | 3500.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de impressos destinadosaos Postos de saúde e Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2005 | 780.00 | 00000000000000 | PAULINELLI TEOFILIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos agentes do PEAa, deste municipio referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2005 | 1590.00 | 00000000000000 | DIEGO FELIPE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no transporte de uma Equipe de saúde á zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/03/2005 | 3646.00 | 00042387035453 | KARLEMENES ALVES BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de uma apresentação artistica com duração de uma hora e vinte minutos do humorista Zélezim da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/03/2005 | 3993.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/03/2005 | 3992.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de ação social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/03/2005 | 180.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIAS | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de aparelhos telefonicos destinados a diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/03/2005 | 90.00 | 00028817427420 | JOSÉ INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/03/2005 | 20.00 | 00007141561404 | JOSÉ MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/03/2005 | 70.00 | 00003385072484 | LEUDO GABRIEL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/03/2005 | 8000.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de carteiras escolares destinadas a Escola Municipal de 5ª a 8ª série pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/03/2005 | 474.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/03/2005 | 515.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens efetuadas transportando funcionariosdo PEAa para visitas em domicilios localizados na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/03/2005 | 896.70 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais medico-hospitalardestinados a maternidade maria leandro e postos do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/03/2005 | 0.37 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/03/2005 | 2940.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de gêneros alimenticios destinados a Unidade de Saude Albino Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/03/2005 | 1000.00 | 00004572941408 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na recuperação de carteiras escolares para a escola municipal do ensino fundamental de 5ª a 8ª série. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/03/2005 | 390.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento referente a recuperação de calçamento e meio-fio de vias publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/03/2005 | 100.00 | 00066812313491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/03/2005 | 200.00 | 00039642054434 | ANTONIO DE MEDEIROS CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/03/2005 | 100.00 | 00018175813415 | GERALDO ANTONIO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/03/2005 | 100.00 | 00030275571491 | GILBERTO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/03/2005 | 1300.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento um ataúde destinado a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2005 | 2286.00 | 02301569000112 | CABOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de fardamentos destinados as crianças do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/03/2005 | 3000.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/03/2005 | 2583.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de fatura telefonica pertencente, referente ao mês de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/03/2005 | 2600.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimentos de materiais para construção destinados a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/03/2005 | 1573.00 | 24120941000127 | SO FERROS - COMERCIAL DE FERROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de materiais destinados a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/03/2005 | 792.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais eletricos destinados a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/03/2005 | 196.52 | 00000000000000 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de energia eletrica da repitidoradeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/03/2005 | 2418.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de peças destinados ao trator pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/03/2005 | 4920.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/03/2005 | 429.10 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do PARC/RET.INSS, deduzido da cota do dia 10 demarço de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2005 | 3292.28 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS debitado da cota do FPM do dia 10 de março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/03/2005 | 1190.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de uma impressra Epson LX 300, destinada a secretaria de finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/03/2005 | 1100.00 | 09288135000179 | LIGIA DANUSA MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento referente a escrituras publicas de doações de terrenos destinados a construção de poços artesianos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JORNAL CIDADE EM DEBATE | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de atos do poder executivo deste municipio, referente a janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2005 | 4873.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado ao veiculo lodato na Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/03/2005 | 753.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de peças destinadas ao veiculo D20 lotada na secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/03/2005 | 1800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimentos de peças destinadas ao veiculolotado na secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/03/2005 | 767.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na restauração dos instrumentos da fanfarra escolar municipal de Catingueira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2005 | 2000.00 | 02934520000105 | METALUGICA VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de conjutos de traves de futebol | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/03/2005 | 4312.00 | 02301569000112 | CABOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de fardamentos destinados adistribuição ao alunos da escola do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/03/2005 | 3491.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2005 | 762.62 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de gêneros alimenticios destinados as Unidade de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2005 | 1494.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente a viagens efetuadas no transporte de funcionarios do PSF (Equipes I e II) para visitas em domicilios de pessoas doentes na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/03/2005 | 2331.50 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de licenciamento de motocicletas destinadas aosagentes comunitarios de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/03/2005 | 1745.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS. | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de pneus 25/75 r16 destinado aoveiculo da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/03/2005 | 430.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas ao veiculos gol 1.0 pertencente a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/03/2005 | 5190.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/03/2005 | 290.00 | 00006596189406 | ANTENOR JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/03/2005 | 150.00 | 00003386234429 | TANIA MARIA GOMES DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/03/2005 | 1705.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/03/2005 | 2268.95 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADOPARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/03/2005 | 1546.39 | 00009486135487 | PAULO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do veiculo marca/modelo camioneta/c.aberta, cor vermelha, placa HZN5733, para transporte de professores, equipamentos e merendaescolar para as escolas municipais desta edilidade. Pagamento referente ao mês de feverei de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/03/2005 | 2987.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de peças destinados aos veiculos lotado a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA COMARCA DE PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento da parcela do mês de março de 2005 do conv. firmado entre esta Edilidade e o Ministério Publico da Paraíba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/03/2005 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgações de notas jornalisticas deste municipio, referente a 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM DE PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de atos do poder executivo deste municipio, referente a março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento referente a informe publicitario veiculado na Revista Politica e Negocios no mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/03/2005 | 1500.00 | 00057758204520 | CARLEUZA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente a serviços de consultoria na área de desenvolvimento humano durante o mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/03/2005 | 645.05 | 00000000000000 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria e planejamento em projetos deste municipio, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/03/2005 | 500.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na recuperação de esgotossanitarios da maternidade maria leandro e Unidade de Saúde Albino Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/03/2005 | 4046.64 | 00000000000000 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de energia eletrica deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/03/2005 | 600.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na vulcanização de pneus,lubrificação, troca de óleo e lavagens de veiculos lotados na secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/03/2005 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento DO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/03/2005 | 500.00 | 00030064252434 | JOSE ROMERO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de manutenção de equipamentos medico-hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/03/2005 | 1150.10 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de gêneros alimenticios destinados as Unidade de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/03/2005 | 3120.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de agentes comunitarios de saúde, referente ao mês de fev/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/03/2005 | 5122.70 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/03/2005 | 1530.00 | 00039562344487 | FERNADO MARQUES CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados em veiculos lotados na Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/03/2005 | 471.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades da secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/03/2005 | 2028.59 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS debitado da cota do FPM do dia 18 de março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/03/2005 | 2268.95 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento DO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM D20 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/03/2005 | 23023.98 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de 08 (oito) computadores destinados as Secretarias deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/03/2005 | 1823.50 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais eletricos destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/03/2005 | 3053.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na secretaria de saúde deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/03/2005 | 1925.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS. | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de pneus destinado aoveiculo da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/03/2005 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na unidadede saúde da familia sr. albino felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segundaa sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/03/2005 | 485.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na vulcanização de pneus,lubrificação, troca de óleo e lavagens de veiculos lotados na secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de desapropriação de parte de uma propriedade rural para abertura de uma estrada municipal, quue liga o lado norte do municipio de catingueira a BR 361 - TERCEIRA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/03/2005 | 2418.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de peças destinados ao trator pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/03/2005 | 2800.00 | 00002424017409 | TEMOSTELES LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento DO ALUGUEL DE UM VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET (CAÇAMBA), PLACA MMW0460, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS: ENTUNHO, LIXO E MATERIAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/03/2005 | 2000.00 | 03532084000100 | PROLIMP | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de hegiene e limpeza destinado a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/03/2005 | 3.73 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/03/2005 | 2780.00 | 00000000000000 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de hegiene e limpeza destinado a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/03/2005 | 2000.00 | 00003284378405 | THOYAMA NADJA FELIX DE ALENCAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de MARÇO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/03/2005 | 2000.00 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 12 de fevereiro a 12 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/03/2005 | 1800.00 | 00007258291415 | EITONOIR DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/03/2005 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de tecnica de enfermagem junto ao programa saúde da familia, no municipio de catingueira-pb,na unidade de saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/03/2005 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de Tecnica de Enfernagem junto ao Programa Saúde da Familia (PSF) no minicipio de Catingueira, na Unidade de Saúde da Familia Dr. Albino Felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais,de segunda a sexta-feira. Pagamento referente ao mês de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/03/2005 | 1800.00 | 00001054633452 | MERIELE LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/03/2005 | 400.00 | 00004996365463 | ALINE ALVES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de aAuxiliar de odontologa, junto ao programa saude da familia neste municipio , na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/03/2005 | 50.00 | 00044182830482 | LUIZ CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | VANUSA SOARES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/03/2005 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FREITAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/03/2005 | 500.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/03/2005 | 1015.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na limpeza de terrenos emvias publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/03/2005 | 1683.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato firmado para destoca de arbustos existentes nas margens da BR 361, zona urban no sentido de Catingueira a Piancó. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2005 | 10860.00 | 00000000000000 | ANTONIO INACIO FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2005 | 1640.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de mar/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/03/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | JOSÉ IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria do meio rurale deste municipio, correspondente ao mês de março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria e locação de softwares e folha de pagamento conforme contrato, referente ao mês de março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2005 | 2010.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de finançasdeste municipio, correspondente ao mês de mar/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/03/2005 | 1104.58 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/03/2005 | 9074.09 | 00000000000000 | ABEL PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de administração deste municipio, correspondente ao mês de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2005 | 260.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA O. ALVES | Importância que se empenha para o pagamento da pensionista referente ao mês de mar/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/03/2005 | 1954.09 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria-chefe de gabinete do executivo, deste municipio referente ao mês de março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/03/2005 | 1500.00 | 00057758204520 | CARLEUZA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente a serviços de consultoria na área de desenvolvimento humano durante o mês de março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2005 | 13364.09 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de saúde deste municipio, correspondente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2005 | 439.41 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de medica veterinaria no municipio de catingueira-pb. pagamento referente ao mês de mar/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2005 | 260.00 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria de saúde vig. sanitaria, referente ao mês de mar/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/03/2005 | 527.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente ao transporte de alunos que residem na zona rural para escolas municipais na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF-60%- MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/03/2005 | 16916.88 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores do magisterio 60%fundef correspondente ao mês de março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2005 | 10820.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento servidores da educação mde, correspondente ao mês de março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2005 | 4060.00 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores da educação do fundef-40% correspondente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2005 | 3700.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de educação fundef - 40%, correspondente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/03/2005 | 2620.00 | 00000000000000 | JAN PEREIRA BRUNET E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de cultura e esportes deste municipio referente ao mês de mar/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos membros do conselho tutelar deste municipioreferente ao mês de março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2005 | 1660.00 | 00000000000000 | DAMIAO BRAZ GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria de ação socialdeste municipio, correspondente ao mês de mar/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/03/2005 | 720.50 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/03/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/03/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2005 | 792.76 | 00000000000000 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de agua potavel de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/04/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/04/2005 | 250.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/04/2005 | 2190.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/04/2005 | 2268.95 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADOPARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/04/2005 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento Do aluguel de um veículo marca/modeloChevrolet/Pick-up, cor azul, placa MMP-6939, para o transporte de estudantes carentes da zonona rural à Cidade, para estudarem em escolas pública de ensino, advindas de localidades onde inexistem unidades educacionais para acolher a clientela. No trajeto do Sítio Belém e Raposa, até a zona urbana, excetuando-se os sábados, domingos, e dias feriados.Pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, no mês de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/04/2005 | 400.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na vulcanização de pneus,lubrificação, troca de óleo e lavagens de veiculos lotados na secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/04/2005 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de medica veterinaria no municipio de catingueira-pb. pagamento referente ao mês de marçode 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/04/2005 | 5080.36 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais medico-hospitalardestinados a maternidade maria leandro e postos do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/04/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/04/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/04/2005 | 282.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/04/2005 | 180.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades da Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM, referente a transferencia do dia 08/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/04/2005 | 3837.28 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS debitado da cota do FPM de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/04/2005 | 434.47 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do PARC/RET.INSS, deduzido da cota do mês de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/04/2005 | 6699.36 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS-PAC-ADM, deduzido da cota do mês de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/04/2005 | 1741.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de gêneros alimenticios destinados a alimentação escolar, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/04/2005 | 7930.73 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/04/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | CONSORCIO DE SAÚDE DE PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento da contribuição mensal ao consorcio de sáude emPiancó-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/04/2005 | 2021.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/04/2005 | 736.08 | 00005907076470 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de frutas e hortaliças destinadas a manutenção das atividades da Maternidade Maria Leandro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/04/2005 | 6512.65 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na secretaria de saúde deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/04/2005 | 350.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/04/2005 | 3000.00 | 00003337189415 | JOÃO BATISTA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino medio para escolas publicas em Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/04/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/04/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na confecção de um quadrodemonstrativo geografico, escolar, hidrico e de bens e serviços do territorio do Municipio de Catingueira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/04/2005 | 10000.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de conbustiveis e lubrificantespara os veiculos secretaria municipal de infra-estrutura, e desenvolvimento do meio rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIAR SEDEMER | APOIO AO PEQ. PROD. RURAL(TRATOR PARA ARAR TERRA E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/04/2005 | 3836.00 | 00000000000000 | ALEX FABIO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de horas de trator para pequeno produtor rural para arar terra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/04/2005 | 42.31 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep debitado a conta da CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/04/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/04/2005 | 2800.00 | 00002424017409 | TEMOSTELES LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento DO ALUGUEL DE UM VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET (CAÇAMBA), PLACA MMW0460, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS: ENTUNHO, LIXO E MATERIAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/04/2005 | 4190.00 | 70092978000106 | CONSTRUTORA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de horas de trator destinado a limpeza de terreno e cobertura do lixo armazenado no aterro sanitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/04/2005 | 1600.00 | 00033798729468 | JOSÉ ANCHIETA JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento se serviços realizados em veiculo lotado na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/04/2005 | 482.02 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do PASEP referente ao periodo de apuração de 01/01/2005 a 31/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/04/2005 | 2169.53 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de custas de processos de ação de execução fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/04/2005 | 150.00 | 00098213377400 | PEDRINA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/04/2005 | 1696.00 | 03532084000100 | PROLIMP | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de hegiene e limpeza destinado a manutenção do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/04/2005 | 2590.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de envelope, capa de processo, historico escolar, boletim do aluno e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/04/2005 | 619.00 | 00004822102491 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados ministrado aulas de musica para os alujnos da Banda Filarnomica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/04/2005 | 6240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na unidadede saúde da familia sr. albino felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segundaa sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 20 DE MARÇO a 20 de ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/04/2005 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgações de notas jornalisticas deste municipio, referente a 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM DE PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de atos do poder executivo deste municipio, referente a abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/04/2005 | 645.05 | 00000000000000 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria e planejamento em projetos deste municipio, referente ao mês de ABRIL de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/04/2005 | 6148.48 | 00000000000000 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de energia eletrica deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/04/2005 | 994.66 | 00000000000000 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de agua potavel de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/04/2005 | 7718.00 | 02571534000101 | CONSTRUTORA NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de horas de trator de estreira para melhoramento de estradas que dão acesso aos sitios sabão, Bento de Sousa, e Açude do Cego BR 361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/04/2005 | 1823.50 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais eletricos destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/04/2005 | 3900.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de peças destinadas ao trator pertencente a secretaria de desenvolvimento do meio rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do PASEP descontado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/04/2005 | 1320.65 | 00000000000000 | FGTS | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS debitado da cota do FPM de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep debitado a conta do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DE SOUSA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de diferença salarial no mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | QUITERIA SOARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de diferença salarial no mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/04/2005 | 300.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços de implantação de umarede de imformatica entre os computadores da sercretaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/04/2005 | 2226.10 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 12 de março a 12 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE BANCO DE DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/04/2005 | 1600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços de assessoria informatica em banco de dados da secretaria de saúde, referente aos meses de fevereiro e março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/04/2005 | 3285.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de material medico hospitalar destinado a maternidade maria maria leandro, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/04/2005 | 2280.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/04/2005 | 4000.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados em documentarios de obrase serviços realizados por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/04/2005 | 3.18 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/04/2005 | 5200.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/04/2005 | 200.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades da Secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/04/2005 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de Tecnica de Enfernagem junto ao Programa Saúde da Familia (PSF) no minicipio de Catingueira, na Unidade de Saúde da Familia Dr. Albino Felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais,de segunda a sexta-feira. Pagamento referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/04/2005 | 2226.10 | 00003284378405 | THOYAMA NADJA FELIX DE ALENCAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de ABRIL de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/04/2005 | 6524.68 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 23 DE MARÇO A 23 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/04/2005 | 758.00 | 08315681000199 | FRANCISCA GOMES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de cd player pioneer destinado ao veiculo gol. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/04/2005 | 12950.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de saúde deste municipio, correspondente ao mês de ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/04/2005 | 780.00 | 00000000000000 | PAULINELLI TEOFILIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos agentes do PEAa, deste municipio referente ao mês de ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/04/2005 | 260.00 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria de saúde vig. sanitaria, referente ao mês de ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/04/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de hegiene e limpeza destinado a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/04/2005 | 4500.00 | 02528072000131 | FABRICA DE MOVEIS PUARA | Importância que se empenha para o pagamento de fonecimento de birô do professor, cadeiras do professor e cadeiras do aluno destinada a manutenção das atividades do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/04/2005 | 1822.08 | 02395667000166 | EVANDI FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de materiais de expediente destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/04/2005 | 2010.00 | 00033977801449 | JOÃO LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados ao aluguel de um veiculo Ford/f4000, placa MYT 0385 para transpotar alunos e professores dos Sitios: Pereiros, castelo e Serra Branca para a Escola Municipal Maria Gomes da Conceição em Catingueira-PB. Pagamento referente ao periodo de 07 de março a 06 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/04/2005 | 1730.00 | 00001905807473 | MARTIN LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo GM/D20 Custom de Luxe, placa JKT-1512-PB, para transportar alunos do Sítio Santo Antonio para Vila de Itajubatiba, neste municipio. Pagamento referente ao periodo de 07 de março a 06 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/04/2005 | 1450.00 | 00069023735404 | EVANILDO CAETANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo marca/modeloGM Chevrolet/D10, cor azul, placa MMQ-8838, para o transporte de estudantes da zona rural acidade, para estudarem em eescolas da rede publica de ensino, advindas de localidades onde inexistem unidades educacionais para atender a clientela.Pagamento referente ao periodo de 07 de março a 06 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/04/2005 | 1450.00 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo marca/modeloGM Chevrolet/D10, cor bege, placa KGL-0702, para o transporte de estudantes da zona rural acidade, para estudarem em eescolas da rede publica de ensino, advindas de localidades onde inexistem unidades educacionais para atender a clientela.Pagamento referente ao periodo de 07 de março a 06 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/04/2005 | 2450.00 | 00001262932440 | SEBASTIÃO LEITE DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo marca/modeloFORD/F4000, placa MNS-0807, para o transporte de estudantes da zona rural acidade, para estudarem em eescolas da rede publica de ensino, advindas de localidades onde inexistem unidades educacionais para atender a clientela.Pagamento referente ao periodo de 07 de março a 06 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/04/2005 | 820.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo GM chevy 500DL placa MYV3694 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de março a 06 de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/04/2005 | 1050.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo Chevrolet, placa MNA7579 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de março a 06 de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/04/2005 | 1600.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo Chevrolet, placa MZI1909 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de março a 06 de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/04/2005 | 2148.00 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo FORD/F4000, placa MNK1645 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de março a 06 de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/04/2005 | 2560.00 | 00000000000000 | JAN PEREIRA BRUNET E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de cultura e esportes deste municipio referente ao mês de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF-60%- MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/04/2005 | 16684.70 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores do magisterio 60%fundef correspondente ao mês de ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/04/2005 | 3920.00 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores da educação do fundef-40% correspondente ao mês de ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/04/2005 | 3440.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de educação fundef - 40%, correspondente ao mês de ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/04/2005 | 10500.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento servidores da educação mde, correspondente ao mês de ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/04/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/04/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/04/2005 | 2010.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de finançasdeste municipio, correspondente ao mês de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/04/2005 | 1920.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria-chefe de gabinete do executivo, deste municipio referente ao mês de ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/04/2005 | 8940.00 | 00000000000000 | ABEL PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de administração deste municipio, correspondente ao mês de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/04/2005 | 260.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA O. ALVES | Importância que se empenha para o pagamento da pensionista referente ao mês de abril de 200505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/04/2005 | 1660.00 | 00000000000000 | JOSÉ IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria do meio rurale deste municipio, correspondente ao mês de ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/04/2005 | 1580.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/04/2005 | 10220.00 | 00000000000000 | ANTONIO INACIO FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/04/2005 | 1660.00 | 00000000000000 | DAMIAO BRAZ GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria de ação socialdeste municipio, correspondente ao mês de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/04/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos membros do conselho tutelar deste municipioreferente ao mês de ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/05/2005 | 1260.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento um ataúde destinado a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/05/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI | Importância que se empenha para o pagamento das crianças que fazem parte do programa de erradicação do trabalho infantil, referente a janeiro, fevereiro e março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/05/2005 | 5360.00 | 00000000000000 | MARLENILDA SOARES LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento das coordenadores do PETI AOS MESES DEJANEIRO A ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/05/2005 | 276.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/05/2005 | 2000.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento aquisição de peças destinadas ao veiculo tratorpertencente a Secretaria de Desenv. do Meio Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/05/2005 | 450.00 | 24120941000127 | SO FERROS - COMERCIAL DE FERROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de materiais destinados a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/05/2005 | 4000.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimentos de madeira serrada destinada aSecretaria de Infra-Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/05/2005 | 370.20 | 09384504000127 | MADEIREIRA SÃO JOSÉ | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de madeira serrada diversas destinada a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/05/2005 | 1030.93 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação e serviços artisticos realizados pela Banda Tempero bom e Mateia do Forro na Festa Folclorica do Municipio realizada no dia 10 de abril de 2005, no Ginasio de Esportes, Djalma Leite Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/05/2005 | 2980.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados ao Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/05/2005 | 315.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades da Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/05/2005 | 1470.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente ao transporte de alunos que resideden na zona rural para escolas municipais na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/05/2005 | 2000.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS. | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de pneus destinado aoveiculo da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/05/2005 | 1870.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo marca/modeloGM Chevrolet/D10, cor VERDE, placa HVS0679, para o transporte de estudantes da zona rural acidade, para estudarem em eescolas da rede publica de ensino, advindas de localidades onde inexistem unidades educacionais para atender a clientela.Pagamento referente ao periodo de 07 de março a 06 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/05/2005 | 834.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de pães destinados a manutençãoda merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/05/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento se serviços realizados em veiculo lotado na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/05/2005 | 2990.00 | 03532084000100 | PROLIMP | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de hegiene e limpeza destinado a manutenção do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/05/2005 | 2100.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de papel oficio timbrado, envelope saco grande e outros, destinado a manutenção das atividades do ensino fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/05/2005 | 3285.52 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de material medico-hospitalar emedicamentos, destinados aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/05/2005 | 2750.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de material medico hospitalar destinado a maternidade maria maria leandro, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/05/2005 | 2207.22 | 00007258291415 | EITONOIR DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/05/2005 | 350.00 | 00007258291415 | EITONOIR DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente a diferença salaria de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/05/2005 | 2485.74 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de material medico-hospitalar emedicamentos, destinados aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/05/2005 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento DO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/05/2005 | 1800.00 | 00001054633452 | MERIELE LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/05/2005 | 1536.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS. | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de pneus destinado aoveiculo da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/05/2005 | 465.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento aquisição de peças destinada ao veiculo unidademovel pegout, pertecente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/05/2005 | 2600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimentos de peças destinadas ao veiculolotado na secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/05/2005 | 370.98 | 00005907076470 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de frutas e hortaliças destinadas a manutenção das atividades da Maternidade Maria Leandro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/05/2005 | 260.00 | 00001311963405 | EMAMUEL ELINAZI MWANIKA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na dijitação de dados do SISPRENATAL, SIAB, E OUTROS SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/05/2005 | 3120.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de agentes comunitarios de saúde, referente ao mês de MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/05/2005 | 149.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/05/2005 | 3092.78 | 00009486135487 | PAULO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do veiculo marca/modelo camioneta/c.aberta, cor vermelha, placa HZN5733, para transporte de professores, equipamentos e merendaescolar para as escolas municipais desta edilidade. Pagamento referente aos meses de fevereiro e março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/05/2005 | 7170.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de tintas, trinchas, rolos de texturas e outros materiais destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/05/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/05/2005 | 43.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/05/2005 | 3208.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de gêneros alimenticios destinados a Unidade de Saude Albino Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/05/2005 | 309.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na vulcanização de pneus,lubrificação, troca de óleo e lavagens de veiculos lotados na secretaria de infra estruturadeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/05/2005 | 2032.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de eletrodomesticos para serem sorteados para as Mães do municipio de Catingueira, no dia reservado a sua homenagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/05/2005 | 1170.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais eletricos destinados a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/05/2005 | 1750.00 | 00003176715455 | SEVERINO BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na construção de uma casapopular do Programa de Subisidios a Habitação (PSH) convenio firmado entre caixa Economica Federal e Prefeitura Municipal de Catingueira-PB, destinadas a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/05/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM, referente a transferencia do dia 10/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/05/2005 | 25382.99 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS-EMPRESA, deduzido da cota do dia 10 de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/05/2005 | 3812.22 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS-PAC-ADM, deduzido da cota do mês de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/05/2005 | 439.43 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS-PAC-ADM, deduzido da cota do dia 10 de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/05/2005 | 6425.10 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do PARC/RET.INSS, deduzido da cota do mês de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/05/2005 | 1400.00 | 00005290113444 | FABRICIO SANTOS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços de Tecnico agricola junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Meio Rural, deste municipio, durante o meses de janeiro e fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de desenvolvimento do meio rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/05/2005 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSÉ DE ARIMATEIRA RODRIGUES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de (assessoria juntoa Comissão de Licitação, auditoria, financeira - previdenciária), referente a parte de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento referente a informe publicitario veiculado na Revista Politica e Negocios durante os meses de abril e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/05/2005 | 2370.00 | 01604128000127 | F..J. SOUSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas aos veiculos lotados na Secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/05/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM DE PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de atos do poder executivo deste municipio, referente aos meses de abril e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/05/2005 | 7000.00 | 00000000000000 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de realização de serviços de assessoria e consultoria jurídico-administrativos prestados à Prefeitura durante os meses de janeiro e fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/05/2005 | 3718.60 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de realização de serviços técnicos profissionais especializados na área jurídica, notadamente na assessoria e consultoria jurídico-administrativa à contratante na elaboração de Projetos de Lei, Projetos de Resoluções, Projetos de Decretos, Portarias, Pareceres, dentre outras peças afins, além de assessoramento direto do Gabinete do Prefeito Municipal de Catingueira em todos os assuntos jurídicos e administrativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/05/2005 | 2268.95 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento DO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM D20 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/05/2005 | 780.00 | 00000000000000 | PAULINELLI TEOFILIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos agentes do PEAa, deste municipio referente ao mês de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/05/2005 | 1082.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/05/2005 | 1750.00 | 00000000000000 | LINDOCILDO DA SILVA ANGELIM | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de carne bovina, peixe, carne de bode, frango, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/05/2005 | 15948.50 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de conbustiveis e lubrificantespara os veiculos secretaria municipal de saúde deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/05/2005 | 375.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na vulcanização de pneus,lubrificação, troca de óleo e lavagens de veiculos lotados na secretaria de saúdedeste municipio, durante o mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/05/2005 | 4182.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinados aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/05/2005 | 670.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens efetuadas transportando funcionariosda secretaria de saúde e psf, viagens de catingueira a patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/05/2005 | 3483.63 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/05/2005 | 2230.00 | 00003337189415 | JOÃO BATISTA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação de Catingueira-PB a Cidade de Patos-PB, para participarem de treinamentos durante os meses de fev/2005, mar/2005 e abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/05/2005 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FREITAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/05/2005 | 4030.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de papeis timbrados envelopes, capas de processos c/ trimbre e outros, destinados a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/05/2005 | 390.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na vulcanização de pneus,lubrificação, troca de óleo e lavagens de veiculos lotados na secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/05/2005 | 3000.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado ao veiculo lodato na Secretaria de Chefe de Gabinete do Executivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/05/2005 | 1525.00 | 00003176715455 | SEVERINO BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na construção de uma casapopular do Programa de Subisidios a Habitação (PSH) convenio firmado entre caixa Economica Federal e Prefeitura Municipal de Catingueira-PB, destinadas a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/05/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/05/2005 | 412.37 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente a viagens efetuadas no transportede pacientes para exames laboratoriais na Cidade de Patos e Pianco-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/05/2005 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de tecnica de enfermagem junto ao programa saúde da familia, no municipio de catingueira-pb,na unidade de saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/05/2005 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento DO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/05/2005 | 6524.68 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 23 DE ABRIL 23 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/05/2005 | 6524.68 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na unidadede saúde da familia sr. albino felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segundaa sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/05/2005 | 3590.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/05/2005 | 1700.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/05/2005 | 3590.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de livro de ata, pasta para arquivo, ficha de levantamento do aluno e outros, destinados a manutenção do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/05/2005 | 515.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados a recuperação de rede de esgotos sanitarios das escolas municipais localizadas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/05/2005 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de medica veterinaria no municipio de catingueira-pb. pagamento referente ao mês de abrilde 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/05/2005 | 567.01 | 00019813922893 | JOÃO ALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de 5.000 (cinco mil)paralelepipedos para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/05/2005 | 1380.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de restauração de ventiladores e condicionadores de ar, pertencentes as Escolas localizadas na Sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/05/2005 | 645.05 | 00000000000000 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria e planejamento em projetos deste municipio, referente ao mês de MAIO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/05/2005 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgações de notas jornalisticas deste municipio, referente a 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM DE PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de atos do poder executivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/05/2005 | 235.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/05/2005 | 6831.45 | 00000000000000 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de energia eletrica deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/05/2005 | 643.54 | 00000000000000 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de agua potavel de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/05/2005 | 413.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS COMO TECNICA SOCIAL DO PROGRAMA DE SUBISIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL A SECRETARIA DE SAÚDE DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/05/2005 | 752.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FERRAGENS E MAT. DE CONST. | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de compensado 10mm e cola cascarez destinado a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/05/2005 | 3370.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados aos grupos escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/05/2005 | 1330.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados aos Grupos Escolares da zona Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM, referente a transferencia do dia 20/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do Pasep debitado a conta do FE durante o mês de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/05/2005 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de assinaturas do Jornal da Paraiba, pelo periodo de 31.03.05 a 27.09.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/05/2005 | 2630.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado ao veiculo lodato na Secretaria de Administração, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIAR SEDEMER | APOIO AO PEQ. PROD. RURAL(TRATOR PARA ARAR TERRA E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/05/2005 | 1738.79 | 00000000000000 | ALEX FABIO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de horas de trator para pequeno produtor rural para arar terra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/05/2005 | 1100.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de conbustiveis e lubrificantespara os veiculos secretaria municipal de Educação deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/05/2005 | 115.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/05/2005 | 0.81 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/05/2005 | 226.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados em viagens efetuadas com alunos da zona rural para Escolas Municipais na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/05/2005 | 1030.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente ao transporte de funcionarios doPSF (Equipes I e II) e agentes do PEAa, para visitas em domicilios na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/05/2005 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de tecnica de enfermagem junto ao programa saúde da familia, no municipio de catingueira-pb,na unidade de saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/05/2005 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de Tecnica de Enfernagem junto ao Programa Saúde da Familia (PSF) no minicipio de Catingueira, na Unidade de Saúde da Familia Dr. Albino Felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais,de segunda a sexta-feira. Pagamento referente ao mês de MAIOl de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/05/2005 | 2207.22 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 12 de abril a 11 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/05/2005 | 2207.22 | 00003284378405 | THOYAMA NADJA FELIX DE ALENCAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/05/2005 | 3120.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de agentes comunitarios de saúde, referente ao mês de abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/05/2005 | 910.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIAS | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de eletrodomesticos destinado aosorteio no dia das Mães, para as Mães Catingueirenses. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/05/2005 | 870.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo GM chevy 500DL placa MYV3694 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de abril a 06 de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/05/2005 | 1600.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo Chevrolet, placa MZI1909 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de abril a 06 de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/05/2005 | 1050.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo Chevrolet, placa MNA7579 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de abril a 06 de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/05/2005 | 2148.00 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo FORD/F4000, placa MNK1645 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de abril a 06 de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/05/2005 | 1750.00 | 00033798729468 | JOSÉ ANCHIETA JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecamicos realizados em veiculos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM, referente a transferencia do dia 30/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/05/2005 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria e locação de softwares e folha de pagamento conforme contrato, referente ao mês de ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/05/2005 | 750.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/05/2005 | 1500.00 | 09288135000179 | LIGIA DANUSA MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento referente a escrituras publicas de doações de terrenos destinados a construção de poços artesianos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/05/2005 | 3630.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de papel oficio timbrado, envelope saco grande e outros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/05/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/05/2005 | 412.37 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente a viagens efetuadas no transportede duas Equipes do PFS para visitas as familias da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/05/2005 | 2207.22 | 00001054633452 | MERIELE LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/05/2005 | 4560.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/05/2005 | 150.00 | 00005598026414 | LUCIELIO DE MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/05/2005 | 100.00 | 00002255043408 | SEBASTIANA DOMINGOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/05/2005 | 150.00 | 00004869170450 | HERONILDES LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/05/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos membros do conselho tutelar deste municipioreferente ao mês de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/05/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | DAMIAO BRAZ GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria de ação socialdeste municipio, correspondente ao mês de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/05/2005 | 300.00 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria de saúde vig. sanitaria, referente ao mês de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/05/2005 | 15248.18 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de saúde deste municipio, correspondente ao mês de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/05/2005 | 780.00 | 00000000000000 | PAULINELLI TEOFILIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos agentes do PEAa, deste municipio referente ao mês de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/05/2005 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de medica veterinaria no municipio de catingueira-pb. pagamento referente ao mês de abrilde 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/05/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF-60%- MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/05/2005 | 18359.88 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores do magisterio 60%fundef correspondente ao mês de MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/05/2005 | 13360.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento servidores da educação mde, correspondente ao mês de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/05/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores da educação do fundef-40% correspondente ao mês de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/05/2005 | 4660.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de educação fundef - 40%, correspondente ao mês de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/05/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JAN PEREIRA BRUNET E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de cultura e esportes deste municipio referente ao mês de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/05/2005 | 300.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA O. ALVES | Importância que se empenha para o pagamento da pensionista referente ao mês de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/05/2005 | 10234.09 | 00000000000000 | ABEL PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de administração deste municipio, correspondente ao mês de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/05/2005 | 2334.09 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria-chefe de gabinete do executivo, deste municipio referente ao mês de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/05/2005 | 2050.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de finançasdeste municipio, correspondente ao mês de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/05/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/05/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/05/2005 | 4.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/05/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | JOSÉ IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria do meio rurale deste municipio, correspondente ao mês de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/05/2005 | 12474.09 | 00000000000000 | ANTONIO INACIO FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/05/2005 | 1880.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/06/2005 | 3650.00 | 00092741479453 | PAULO ROBERTO FERREIRA | Importância que empenha para o pagamento de serviços prestados na construção de DUAS casaspopular do Programa de Subisidios a Habitação (PSH) convenio firmado entre caixa Economica Federal e Prefeitura Municipal de Catingueira-PB, destinadas a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/06/2005 | 2268.95 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento DO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM D20 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/06/2005 | 360.82 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na vulcanização de pneus,lubrificação, troca de óleo e lavagens de veiculos lotados na secretaria de Educaçãodeste municipio, durante o mês de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/06/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de hegiene e limpeza destinado a secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/06/2005 | 2226.10 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 12 MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/06/2005 | 3000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios,destinados as unidade de saúde deste municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/06/2005 | 3120.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais medico-hospitalardestinados a maternidade maria leandro e postos do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/06/2005 | 447.72 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das crianças que participam do PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/06/2005 | 1443.61 | 00069323577120 | JOSE GERALDO ALVES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de peixes de agua doce, destinados a população carente desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/06/2005 | 706.70 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/06/2005 | 1295.85 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de material medico-hospitalar emedicamentos, destinados aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/06/2005 | 350.00 | 00000000000000 | FABRICA DE GÊSSO SÃO LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de 43,75MTS DE GÊSSO DESTINADOAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/06/2005 | 3.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta MDE mês de JUNHO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/06/2005 | 1856.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços na confecção de papel timbrado, envelope oficio timbrado e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/06/2005 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta DIVERSOS mês de JUNHO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/06/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/06/2005 | 3970.00 | 01604128000127 | F..J. SOUSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas aos veiculos lotados na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/06/2005 | 24000.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na construção de melhorias sanitarias domiciliares na zona urban do municipio de Catingueira-PB. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/06/2005 | 1730.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços na confecção de cartãodo usuario, cartão da criança, ficha A e envelopes timbrados, destinados as Unidades de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de restituição de saldo de convenio firmado como FNDE e esta Edilidade, para capacitação de professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa s/ solicitação de extratos bancarios de conta desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/06/2005 | 14.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de fatura telefonica pertencente, referente ao mês de maioo de 2005 - 3409-1003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/06/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/06/2005 | 4267.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de materias para banda marcial e instrumental desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/06/2005 | 2613.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/06/2005 | 1070.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente a viagens efetuadas no transportede agentes do PEAA, para visitas as familias da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/06/2005 | 18788.70 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de conbustiveis e lubrificantespara os veiculos secretaria municipal de saúde deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada a conta DO FMS no mês de JUN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada a conta DO FPM no mês de JUN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/06/2005 | 444.70 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS-PAC-ADM, deduzido da cota do dia 10 de junho de 2005 conforme DAF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/06/2005 | 4077.81 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do PARC/RET.INSS, deduzido da cota do mês de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/06/2005 | 19940.40 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS-EMPRESA, deduzido da cota do dia 10 de Junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM, referente a transferencia do dia 10/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/06/2005 | 6975.84 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do PARC/RET.INSS, deduzido da cota do mês de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/06/2005 | 1535.68 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no auxilio da individualização do FGTS, RAIS, PIS/PASEP durante o mês de fevereiro e março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a CNM. - JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/06/2005 | 4370.00 | 00024948445843 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MAMEDE | Importância que empenha para o pagamento de serviços prestados na construção de DUAS casaspopular do Programa de Subisidios a Habitação (PSH) convenio firmado entre caixa Economica Federal e Prefeitura Municipal de Catingueira-PB, destinadas a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/06/2005 | 281.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIAR SEDEMER | CONSTRUÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000674 | 10/06/2005 | 10500.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento referente a primeira parcela da construção de cisternas de placas na zora rural deste municipio. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/06/2005 | 178.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades da Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/06/2005 | 1040.00 | 00039562344487 | FERNADO MARQUES CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados em veiculos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento referente a informe publicitario veiculado na Revista Politica e Negocios no mês de ABRIL de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/06/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada a conta DO FPM no mês de JUN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/06/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/06/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada a conta DO FMS no mês de JUN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/06/2005 | 2200.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços na confecção de ficha de levantamento, rendimento de matricula, ata de resultado final, ficha de acompanhamento doaluno e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/06/2005 | 153.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades das atividades do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/06/2005 | 515.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na vulcanização de pneus,lubrificação, troca de óleo e lavagens de veiculos lotados na secretaria de saúde deste municipio, durante o mês de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/06/2005 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento DO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/06/2005 | 2673.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/06/2005 | 300.00 | 00001311963405 | EMAMUEL ELINAZI MWANIKA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na dijitação de dados do SISPRENATAL, SIAB, E OUTROS SISTEMAS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/06/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS, nomês de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/06/2005 | 226.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/06/2005 | 326.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades das atividades do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/06/2005 | 1270.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados ministrando aulas para osalunos da Banda Marcial desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM, referente a transferencia do dia 20/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FEP, referente a transferencia do dia 20/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/06/2005 | 897.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio(3427-1175). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/06/2005 | 2312.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Administração, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/06/2005 | 630.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de tintas destinadas as pinturasnas Praças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/06/2005 | 8964.00 | 00000000000000 | JANDIRA BRITO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de indenizações para quitação do crétido do processo nº 416/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/06/2005 | 2750.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado ao veiculo lodato na Secretaria de Ação Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/06/2005 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FREITAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/06/2005 | 700.00 | 00005290113444 | FABRICIO SANTOS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços de Tecnico agricola junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Meio Rural, deste municipio, durante o meses de MARÇO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/06/2005 | 1875.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente ao contrato firmado para locaçãode um veiculo D10, que fica a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura para o transportede pequenos materiais em obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/06/2005 | 4440.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimentos de materiais para construção destinados a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/06/2005 | 958.71 | 00000000000000 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de agua potavel de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/06/2005 | 4012.86 | 00000000000000 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de energia eletrica deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | EBED ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na confecção de barracas destinadas a feira livre do municipio de Catingueira-PB, quarenta unidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/06/2005 | 1620.00 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato firmado para locação de um veiculo F4000, placa KHM, 0444, para transporte de materiais das obras realizadas pela Secretaria deInfra-Estrutura, deste municipio, referente ao mês de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/06/2005 | 973.00 | 00006863043491 | AGENOR PEREIRA DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento referente a custas de escrituras de terrenos destinadoa a construção de matadouro e campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/06/2005 | 520.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA COMARCA DE PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento da parcela do mês de abril de 2005 do conv. firmado entre esta Edilidade e o Ministério Publico da Paraíba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM DE PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de atos do poder executivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/06/2005 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgações de notas jornalisticas deste municipio, referente a 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/06/2005 | 2510.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administração, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/06/2005 | 665.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria e planejamento em projetos deste municipio, referente ao mês de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/06/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/06/2005 | 1238.00 | 00004822102491 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados ministrado aulas de musica para os alunos da Banda Filarnomica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/06/2005 | 1159.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de pães destinados a manutençãoda merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/06/2005 | 15.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/06/2005 | 1030.93 | 00009486135487 | PAULO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do veiculo marca/modelo camioneta/c.aberta, cor vermelha, placa HZN5733, para transporte de professores, equipamentos e merendaescolar para as escolas municipais desta edilidade. Pagamento referente ao mês de JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/06/2005 | 390.00 | 00005907076470 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de frutas e hortaliças destinadas a manutenção das atividades da Maternidade Maria Leandro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/06/2005 | 430.00 | 00000000000000 | LINDOCILDO DA SILVA ANGELIM | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de carne bovina, peixe, carne de bode, frango, durante os meses de ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/06/2005 | 700.00 | 00000000000000 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/06/2005 | 1948.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no fornecimento de refeiçoes para funionarios da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/06/2005 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de aAuxiliar de odontologa, junto ao programa saude da familia neste municipio , na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de JUNHO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/06/2005 | 6524.68 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 23 DE MAIO 23 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/06/2005 | 2207.22 | 00007258291415 | EITONOIR DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de JUNHO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/06/2005 | 6524.68 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na unidadede saúde da familia sr. albino felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segundaa sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/06/2005 | 2207.22 | 00001054633452 | MERIELE LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de JUNHO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/06/2005 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de tecnica de enfermagem junto ao programa saúde da familia, no municipio de catingueira-pb,na unidade de saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de JUNHO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/06/2005 | 2207.22 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 12 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/06/2005 | 3600.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de agentes comunitarios de saúde, referente ao mês de MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/06/2005 | 2207.22 | 00003284378405 | THOYAMA NADJA FELIX DE ALENCAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/06/2005 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de aAuxiliar de odontologa, junto ao programa saude da familia neste municipio , na Unidade deSaúde " Dr Inacio Mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira.pagamento referente ao mês de JUNHO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/06/2005 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de Tecnica de Enfernagem junto ao Programa Saúde da Familia (PSF) no minicipio de Catingueira, na Unidade de Saúde da Familia Dr. Albino Felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais,de segunda a sexta-feira. Pagamento referente ao mês de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/06/2005 | 14.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta da DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/06/2005 | 0.94 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/06/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta diversos mês de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/06/2005 | 2540.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de desenvolvimento do meio rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/06/2005 | 3200.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/06/2005 | 2283.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/06/2005 | 2496.00 | 03469629000173 | SIS COMPUTER | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinado a manutenção das atividades da secretaria de administração deste municipio.s | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/06/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | RIVELINO ETSON PIRES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/06/2005 | 750.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | Importância que se empenha para o pagamento de formecimento de compressor rotativo p/ ar cond elgim 10.000btus | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/06/2005 | 630.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados em um ar condicionado elgim 10.000btus: c/ carga de gas e outros serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/06/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, nomês de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/06/2005 | 3582.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/06/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | DAMIAO BRAZ GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria de ação socialdeste municipio, correspondente ao mês de JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/06/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos membros do conselho tutelar deste municipioreferente ao mês de JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/06/2005 | 268.04 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens efetuadas transportando professores da rede municipal de ensino, com o destino a Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/06/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JAN PEREIRA BRUNET E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de cultura e esportes deste municipio referente ao mês de JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/06/2005 | 4660.00 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores da educação do fundef-40% correspondente ao mês de Junho DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/06/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de educação fundef - 40%, correspondente ao mês de Junho DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/06/2005 | 13360.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento servidores da educação mde, correspondente ao mês de JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF-60%- MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/06/2005 | 18359.88 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores do magisterio 60%fundef correspondente ao mês de JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/06/2005 | 15248.18 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de saúde deste municipio, correspondente ao mês de JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/06/2005 | 780.00 | 00000000000000 | PAULINELLI TEOFILIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos agentes do PEAa, deste municipio referente ao mês de JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/06/2005 | 193.40 | 72820822000391 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, de um televisor instalado em praça publica com o equipamento SKY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/06/2005 | 2355.00 | 09288135000179 | LIGIA DANUSA MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento referente a escrituras publicas, registros, autenticações e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/06/2005 | 10234.09 | 00000000000000 | ABEL PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de administração deste municipio, correspondente ao mês de JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/06/2005 | 300.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA O. ALVES | Importância que se empenha para o pagamento da pensionista referente ao mês de JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/06/2005 | 2334.09 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria-chefe de gabinete do executivo, deste municipio referente ao mês de JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/06/2005 | 0.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, no mês de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/06/2005 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria e locação de softwares e folha de pagamento conforme contrato, referente ao mês de MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/06/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do FEX, no mês de JUNHODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep referente ao periodo de apuração de DE30/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/06/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do ICMS, no mês de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/06/2005 | 2050.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de finançasdeste municipio, correspondente ao mês de JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/06/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | JOSÉ IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria do meio rurale deste municipio, correspondente ao mês de JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/06/2005 | 12474.09 | 00000000000000 | ANTONIO INACIO FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/06/2005 | 1880.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de desapropriação de parte de uma propriedade rural para abertura de uma estrada municipal, quue liga o lado norte do municipio de catingueira a BR 361 - QUARTA E ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/07/2005 | 2930.00 | 00005043921404 | ROBERTO CORDEIRO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de inspeção e consultoria de obras e elaboração de projetos de engenharia para esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/07/2005 | 1250.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente ao contrato firmado para locaçãode um veiculo D10, que fica a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura para o transportede pequenos materiais em obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/07/2005 | 219.67 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep referente ao periodo de apuração de 31de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/07/2005 | 190.94 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep referente ao periodo de apuração de 30de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/07/2005 | 200.37 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep referente ao periodo de apuração de 30de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/07/2005 | 350.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS. | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de pneus 175/70 r13,destinado aoaos veiculos lotados na Manutenção do Ensino Fundamenal deste municipio.aos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/07/2005 | 1030.00 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento Proveniente de serviços prestados ao aluguel deum veículo Pick-up D10 - Chevrolet placa 3688, para transportar alunos dos sítios Juncoe Curtume para a Escola Maria Celeste Pires Leite em Catingueira-PB, ref. a março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/07/2005 | 2308.50 | 06911023000134 | VANCAR - COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de peças incluindo mão de obra em veiculo kia besta, pertencente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/07/2005 | 2500.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/07/2005 | 17.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/07/2005 | 2510.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços na confecção de impressos destinados a manutenção do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/07/2005 | 1070.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de papeis timbrados envelopes, capas de processos c/ trimbre e outros, destinados a Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/07/2005 | 1730.00 | 00001905807473 | MARTIN LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo GM/D20 Custom de Luxe, placa JKT-1512-PB, para transportar alunos do Sítio Santo Antonio para Vila de Itajubatiba, neste municipio. Pagamento referente ao periodo de 07 de ABRIL a 06 de MAIO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/07/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/07/2005 | 700.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades do Ensino Fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/07/2005 | 15596.69 | 05846457000135 | EMPREITEIRA SÃO JOSÉ | Importância que se empenha para o pagamento de construção de quatro salas de aulas-complexoeducacional de Catingueira-PB, conforme contrato. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/07/2005 | 10000.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de conbustiveis e lubrificantespara os veiculos secretaria municipal de saúde deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/07/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/07/2005 | 450.29 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS-PAC-ADM, deduzido da cota do dia 08 dejulho de 2005 conforme DAF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a CNM. - JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000794 | 08/07/2005 | 60980.03 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LT | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de terraplanagem, aterro e compactação no terreno localizado à rua Basiliano Lopes Loureiro, nesta Cidade, que servirá para um campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIAR SEDEMER | APOIO AO PEQ. PROD. RURAL(TRATOR PARA ARAR TERRA E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/07/2005 | 7200.00 | 00000000000000 | ALEX FABIO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de horas de trator para pequeno produtor rural para arar terra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM, referente a transferencia do dia 08/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/07/2005 | 2832.50 | 01604128000127 | F..J. SOUSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas aos veiculos lotados na Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/07/2005 | 824.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente a viagens efetuadas no transportede alunos da zona rural para escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/07/2005 | 600.00 | 02301569000112 | CABOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de coletes esportivos destinadoa distribuição neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/07/2005 | 870.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo GM chevy 500DL placa MYV3694 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de maio a 06 de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/07/2005 | 2148.00 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo FORD/F4000, placa MNK1645 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de maio a 06 de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/07/2005 | 2148.00 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo FORD/F4000, placa MNK1645 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de junho a 06 de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/07/2005 | 1050.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo Chevrolet, placa MNA7579 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de maio a 06 de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/07/2005 | 1600.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo Chevrolet, placa MZI1909 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de maio a 06 de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/07/2005 | 2000.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a mamutenção da alimentação escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/07/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do fundef | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/07/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de atos do Poder Executivo, deste Municipio, Projeto Cidades, 6,00 x26,00ICNJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/07/2005 | 185.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades da Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/07/2005 | 23.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/07/2005 | 44.61 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep debitado a conta da CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/07/2005 | 1150.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços na confecção de impressos destinados a Secretaria de Finanças e Planejamento, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/07/2005 | 4400.00 | 05846457000135 | EMPREITEIRA SÃO JOSÉ | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na renovação e coberturade lixo com terra existente no aterro sanitario deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/07/2005 | 280.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades da Secretaria de Infra-Estutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento referente a informe publicitario veiculado na Revista Politica e Negocios no mês de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/07/2005 | 226.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente a viagens efetuadas no transportede alunos da zona rural para escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/07/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/07/2005 | 900.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na recuperação da unidadeonde funciona o Centro Epidemiologico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/07/2005 | 1000.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/07/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do fundef | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA MENDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/07/2005 | 4060.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de impressos destinadosaos Postos de saúde e Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/07/2005 | 2011.06 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de gêneros alimenticios destinados as Unidade de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/07/2005 | 6524.68 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na unidadede saúde da familia sr. albino felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segundaa sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/07/2005 | 2207.22 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 12 DE JUNHO A 11 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/07/2005 | 3900.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de agentes comunitarios de saúde, referente ao mês de JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/07/2005 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de Tecnica de Enfernagem junto ao Programa Saúde da Familia (PSF) no minicipio de Catingueira, na Unidade de Saúde da Familia Dr. Albino Felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais,de segunda a sexta-feira. Pagamento referente ao mês de JULHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/07/2005 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento DO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/07/2005 | 6524.68 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 23 DE JUNHO 23 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/07/2005 | 2207.22 | 00007258291415 | EITONOIR DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de JULHO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/07/2005 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de tecnica de enfermagem junto ao programa saúde da familia, no municipio de catingueira-pb,na unidade de saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de JULHO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/07/2005 | 2207.22 | 00003284378405 | THOYAMA NADJA FELIX DE ALENCAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de JULHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/07/2005 | 2207.22 | 00001054633452 | MERIELE LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de JULHO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/07/2005 | 870.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo GM chevy 500DL placa MYV3694 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de junho a 06 de julho de 2005q | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/07/2005 | 1600.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo Chevrolet, placa MZI1909 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de junho a 06 de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/07/2005 | 1050.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo Chevrolet, placa MNA7579 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de JUNHO a 06 de JULHO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/07/2005 | 200.00 | 00004572941408 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na recuperação de um birôe armario para pastas suspensas, pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/07/2005 | 412.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens efetuadas transportando funcionariosda secretaria de infra-estrutura deste municipio, para efeutuar fiscalizações na construçãode cisternas localizadas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/07/2005 | 3.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta diversos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/07/2005 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de aAuxiliar de odontologa, junto ao programa saude da familia neste municipio , na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de JULHO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/07/2005 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de aAuxiliar de odontologa, junto ao programa saude da familia neste municipio , na Unidade deSaúde " Dr Inacio Mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira.pagamento referente ao mês de JULHO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/07/2005 | 665.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria e planejamento em projetos deste municipio, referente ao mês de JUlHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/07/2005 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgações de notas jornalisticas deste municipio, referente a 07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/07/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de atos do Poder Executivo, deste Municipio, Projeto Cidades, 6,00 x26,00ICNJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/07/2005 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM DE PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de atos do poder executivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/07/2005 | 1600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de assinatura do jornal o norte referente aos meses de feverereiro a maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/07/2005 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de assinatura do jornal o norte referente aos meses de junho e julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/07/2005 | 869.97 | 00000000000000 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de agua potavel de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/07/2005 | 6541.23 | 00000000000000 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de energia eletrica deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/07/2005 | 7290.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de conbustiveis e lubrificantespara os veiculos secretaria municipal de infra-estrutura, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/07/2005 | 700.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS. | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de pneus destinado aosveiculos da secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/07/2005 | 400.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de materias do interesse da Prefeitura Municipal. Periodo 10/05/2005 a 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM, referente a transferencia do dia 20/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FE, referente a transferencia do dia 20/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/07/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Diversosno mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/07/2005 | 40.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de alinhamento e balancianemto, calibragens e sup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/07/2005 | 624.00 | 00096504676453 | TELMA ALVES DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Farmaceutica-bioquimica notadamente na realização de supervisão e responsabilidade do Programa de Saúde Mental do Municipio, e pela farmacia Básica, por uma carga horaria de segundaa sexa-feira. Pagamentos referentes a abril e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/07/2005 | 3510.00 | 08285124000172 | A CHELITA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de uma bomba submersa completa destinada ao poço perfurado na Maternidade Maria Leandro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/07/2005 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de medica veterinaria no municipio de catingueira-pb. pagamento referente ao mês de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/07/2005 | 3050.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/07/2005 | 2100.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a mamutenção da alimentação escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/07/2005 | 850.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de pneus 195/75 r16,destinado aoaos veiculos lotados na Manutenção do Ensino Fundamenal deste municipio.aos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/07/2005 | 4460.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/07/2005 | 619.00 | 00004822102491 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados ministrado aulas de musica para os alunos da Banda Filarnomica desta cidade, durante o mês de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/07/2005 | 640.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de pneus 185/70 r14,destinado aoaos veiculos lotados na Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/07/2005 | 2.25 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do ITR, referente a transferencia do dia 21/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/07/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta DIVERSOS.rsos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/07/2005 | 43.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/07/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PAB, nomês de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/07/2005 | 250.00 | 00064011682420 | TEREZINHA RAIMUNDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/07/2005 | 110.00 | 00006596189406 | ANTENOR JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/07/2005 | 28.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/07/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/07/2005 | 28.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/07/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/07/2005 | 5600.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/07/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PAB, nomês de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/07/2005 | 1870.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo marca/modeloGM Chevrolet/D10, cor VERDE, placa HVS0679, para o transporte de estudantes da zona rural acidade, para estudarem em eescolas da rede publica de ensino, advindas de localidades onde inexistem unidades educacionais para atender a clientela.Pagamento referente ao periodo de 07 de ABRIL a 06 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/07/2005 | 40000.00 | 00000000000000 | LINDOCILDO DA SILVA ANGELIM | Importância que se empenha para o pagamento de compra de um terreno, destinado a construção,de campo de Futebol medindo 10.000m² , localizado na Rua Basiliano Lopes Loureiro, s/nºnesta Cidade de Catingueira, Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF-60%- MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/07/2005 | 18359.88 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores do magisterio 60%fundef correspondente ao mês de JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/07/2005 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria e locação de softwares e folha de pagamento conforme contrato, referente ao mês de JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/07/2005 | 28.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM, referente a transferencia do dia 29/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/07/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do ICMS, no mês de JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/07/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do FEX, no mês de JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/07/2005 | 100.00 | 00098214071453 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/07/2005 | 120.00 | 00004701482412 | ISABEL SOARES DE OLIVEIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/08/2005 | 38.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica pertencente a Esta Entidadedurante o mês de junho de 2005, nº 3409-1003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/08/2005 | 99.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio(3427-1175), correspondente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/08/2005 | 1700.00 | 07392640000133 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de bandeiras do Brasil, da Paraíba e deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/08/2005 | 33860.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento referente a apresentação artistica e musical das atrações: Grupo filhos da Terra, Mateia do Forró e Tempero Bom, Banda Solteiros e Ricardinho e Forrozão Sent' Nela, no tradicional João Pedro deste municipio, nos dias 29 e 30 de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/08/2005 | 277.28 | 72820822000391 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, de um televisor instalado em praça publica com o equipamento SKY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/08/2005 | 2025.12 | 09288135000179 | LIGIA DANUSA MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento referente a escrituras publicas, registros, autenticações e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/08/2005 | 69.63 | 00000000000000 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de energia eletrica da Repitidora de Energia Eletrica pertecente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/08/2005 | 196.52 | 00000000000000 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de energia eletrica da Repitidora de Energia Eletrica pertecente a este municipio, referente aos meses de janeiro/2005, fevereiro/2005 e novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/08/2005 | 110.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na elaboração de prestação de contas de convenios do exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/08/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/08/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, nomês de AGOSTO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/08/2005 | 1.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, no mês de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/08/2005 | 14.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS, nomês de AGOSTO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/08/2005 | 3600.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de impressos destinadosaos Postos de saúde e Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/08/2005 | 2.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do DIVERSOSmês de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/08/2005 | 260.00 | 00000000000000 | INACIA DA NOBREGA SATURNINO | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZA AIRES DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/08/2005 | 193.05 | 72820822000391 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, de um televisor instalado em praça publica com o equipamento SKY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/08/2005 | 28.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/08/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/08/2005 | 2010.00 | 00033977801449 | JOÃO LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados ao aluguel de um veiculo Ford/f4000, placa MYT 0385 para transpotar alunos e professores dos Sitios: Pereiros, castelo e Serra Branca para a Escola Municipal Maria Gomes da Conceição em Catingueira-PB. Pagamento referente ao periodo de 07 de ABRIL a 06 de MAIO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/08/2005 | 153.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades do Ensino Fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/08/2005 | 207.00 | 00014248069415 | FERNANDO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento referente a prestação de serviços no roço da estrada que liga o Sitio Porcinho, municipio de Catingueira-PB, a zona urbana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento referente a informe publicitario veiculado na Revista Politica e Negocios no mês de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/08/2005 | 4300.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento referente a locação de um palco, de um som com iluminação para a festa em comemoração ao dia dos pais, realizada no Ginasio de Esporte Djalma Leite, nesta cidade de Catingueira-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/08/2005 | 130.00 | 00005282629470 | EDIFLAVIA ROSY DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/08/2005 | 70.00 | 00044182830482 | LUIZ CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/08/2005 | 640.00 | 00005907076470 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de frutas e hortaliças destinadas a manutenção da merenda escolar dos bolsitas do PETI, deste municipio, durante o mês de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a CNM. - AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/08/2005 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de assinatura do jornal o norte referente aos meses de julho e agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/08/2005 | 2641.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administração, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/08/2005 | 7151.17 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS-EMPRESA, deduzido da cota do dia 10 deagosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/08/2005 | 455.60 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS-PARC-ADM, deduzido da cota do dia 10 deagosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/08/2005 | 572.81 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do PARC/RET.INSS, deduzido da cota do dia 10 deAGOSTO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM, referente a transferencia do dia 10/08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/08/2005 | 741.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente (cadernos, giz escolar branco, stencil à alcool, lapis grafite, destinados a manutenção do ensino fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/08/2005 | 577.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de peças destinadas ao veiculo D20 lotada na secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/08/2005 | 1700.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/08/2005 | 2500.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de boletim do aluno, certificado, cadernos 48fls e capa de processo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000931 | 10/08/2005 | 8000.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de conbustiveispara os veiculos secretaria municipal de saúde, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/08/2005 | 2560.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/08/2005 | 360.00 | 00004572941408 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na recuperação de um birôe armario para pastas suspensas, pertencente a Secretaria de Saúde, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001011 | 10/08/2005 | 8050.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de conbustiveispara os veiculos secretaria municipal de saúde, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/08/2005 | 51.31 | 00000000000000 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de energia eletrica da Repitidora de Energia Eletrica pertecente a este municipio, referente ao mês de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/08/2005 | 73.48 | 00000000000000 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de energia eletrica da Repitidora de Energia Eletrica pertecente a este municipio, referente ao mês de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/08/2005 | 1676.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de tintas destinadas as pinturasdo Centro Administrativo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/08/2005 | 103.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente a viagens efetuadas no transportede alunos da zona rural para escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/08/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/08/2005 | 379.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente a viagens efetuadas no transportede alunos da zona rural para escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/08/2005 | 1870.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADOPARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/08/2005 | 600.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestado no concerto de maquinas miniografos á alcool, e maquinas de escrever deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/08/2005 | 284.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades da secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/08/2005 | 855.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços topograficos no Projeto de Abastecimento D'água no assentamento Padre Luciano, localizado no Municipio de Catingueira-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/08/2005 | 2000.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento se serviços realizados em veiculo lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/08/2005 | 3071.36 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no auxilio da individualização do FGTS, RAIS, PIS/PASEP durante o mês de abril, maio, junho e julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/08/2005 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de atos do Poder Executivo, deste Municipio, Projeto Cidades, 6,00 x26,00ICNJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/08/2005 | 193.40 | 72820822000391 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, de um televisor instalado em praça publica com o equipamento SKY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/08/2005 | 700.00 | 00005290113444 | FABRICIO SANTOS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços de Tecnico agricola junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Meio Rural, deste municipio, durante o meses de ABRIL de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/08/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/08/2005 | 1450.00 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo marca/modeloGM Chevrolet/D10, cor bege, placa KGL-0702, para o transporte de estudantes da zona rural acidade, para estudarem em eescolas da rede publica de ensino, advindas de localidades onde inexistem unidades educacionais para atender a clientela.Pagamento referente ao periodo de 07 de ABRIL a 06 de MAIO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/08/2005 | 3900.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de agentes comunitarios de saúde, referente ao mês de JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/08/2005 | 2207.22 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 12 de julho a 12 de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/08/2005 | 6524.68 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na unidadede saúde da familia sr. albino felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segundaa sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/08/2005 | 2207.22 | 00001054633452 | MERIELE LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/08/2005 | 2207.22 | 00003284378405 | THOYAMA NADJA FELIX DE ALENCAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/08/2005 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento DO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/08/2005 | 6524.68 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 23 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/08/2005 | 665.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria e planejamento em projetos deste municipio, referente ao mês de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/08/2005 | 20.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do DIVERSOSmês de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/08/2005 | 5939.72 | 00000000000000 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de energia eletrica deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/08/2005 | 310.00 | 00000873343484 | RONDIMENERO NASCIMENTO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento desviços prestados na manutenção de um poço artesiano, localizado na Comunidade Belem, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/08/2005 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgações de notas jornalisticas deste municipio, referente a 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/08/2005 | 515.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no fornecimento de refeiçoes para funionarios da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/08/2005 | 516.00 | 00029831008472 | JOÃO RUFINO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento referente a apresentação artistica e musical deGrupo em praça publica no João Pedro de Catingueira, no dia 29 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/08/2005 | 1085.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento um ataúde destinado a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/08/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do DIVERSOSmês de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/08/2005 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de tecnica de enfermagem junto ao programa saúde da familia, no municipio de catingueira-pb,na unidade de saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de AGOSTO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/08/2005 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de Tecnica de Enfernagem junto ao Programa Saúde da Familia (PSF) no minicipio de Catingueira, na Unidade de Saúde da Familia Dr. Albino Felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais,de segunda a sexta-feira. Pagamento referente ao mês de AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/08/2005 | 2207.22 | 00007258291415 | EITONOIR DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/08/2005 | 2170.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/08/2005 | 4603.27 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/08/2005 | 1665.20 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a Maternidade Maria Leandro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM, referente a transferencia do dia 19/08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/08/2005 | 1494.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/08/2005 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria e locação de softwares e folha de pagamento conforme contrato, referente ao mês de AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/08/2005 | 4050.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/08/2005 | 2162.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de serviços IP SAT GOV, o qual consiste no provimento à rede do cliente de acesso a internet via satelite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/08/2005 | 7000.00 | 00023814489420 | GERALDA LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de um terreno localizado no Sitio Quixabeira, medindo um (01)hectárea. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do Pasep debitado a conta do FE durante o mês de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/08/2005 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do ITR, referente a transferencia do dia 22/08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇAÕ DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001021 | 22/08/2005 | 79000.00 | 01411114000197 | VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINA | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de unidade movel de saúde, destinado a Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde, recursos de convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇAÕ DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001022 | 23/08/2005 | 3400.00 | 71919187000170 | GREENCAR VEICULOS ESPECIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição equipamentos para adptação de unidade movel de saúde, aquirida com recursos proprios e de convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/08/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMSmês de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/08/2005 | 99.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FERRAGENS E MAT. DE CONST. | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de compensado 04mm e 15mmdestinado a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/08/2005 | 2450.00 | 00001262932440 | SEBASTIÃO LEITE DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo marca/modeloFORD/F4000, placa MNS-0807, para o transporte de estudantes da zona rural acidade, para estudarem em eescolas da rede publica de ensino, advindas de localidades onde inexistem unidades educacionais para atender a clientela.Pagamento referente ao periodo de 07 de abril a 06 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/08/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de atos do Poder Executivo, deste Municipio, Projeto Cidades, 6,00 x26,00ICNJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/08/2005 | 1136.15 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de desenvolvimento do meio rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/08/2005 | 315.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/08/2005 | 90.00 | 00094722099804 | MOACIR VITAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/08/2005 | 100.00 | 00005598026414 | LUCIELIO DE MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/08/2005 | 2030.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/08/2005 | 515.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na vulcanização de pneus,lubrificação, troca de óleo e lavagens de veiculos lotados na secretaria de saúde deste municipio, durante o mês de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/08/2005 | 451.57 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de licenciamento do veiculo Gol 1.0, lotado naSecretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/08/2005 | 1443.20 | 01604128000127 | F..J. SOUSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas aos veiculos lotados na Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/08/2005 | 3672.18 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/08/2005 | 400.00 | 00004996365463 | ALINE ALVES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de aAuxiliar de odontologa, junto ao programa saude da familia neste municipio , na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de ABRIL de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/08/2005 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de aAuxiliar de odontologa, junto ao programa saude da familia neste municipio , na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de MAIO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/08/2005 | 400.00 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de aAuxiliar de odontologa, junto ao programa saude da familia neste municipio , na Unidade deSaúde " Dr Inacio Mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira.pagamento referente ao mês de ABRIL de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/08/2005 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de aAuxiliar de odontologa, junto ao programa saude da familia neste municipio , na Unidade deSaúde " Dr Inacio Mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira.pagamento referente ao mês de MAIO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/08/2005 | 350.00 | 00001054633452 | MERIELE LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente a diferença salarial do mês de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/08/2005 | 2592.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de fatura telefonica pertencente, referente ao parcelamento de varias linhas telefonicas pertecentes a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/08/2005 | 780.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/08/2005 | 619.00 | 00004822102491 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados ministrado aulas de musica para os alunos da Banda Filarnomica desta cidade, durante o mês de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do Pasep debitado a conta do FP durante o mês de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/08/2005 | 8000.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para construção de 05 (cinco) Unidades habitacionais no município de Catingueira-PB, a titulo de Contra-Partida do Programa de Subsidio a Habitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/08/2005 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM DE PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de atos do poder executivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/08/2005 | 9948.89 | 00000000000000 | ABEL PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de administração deste municipio, correspondente ao mês de JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/08/2005 | 2342.54 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria-chefe de gabinete do executivo, deste municipio referente ao mês de JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/08/2005 | 4015.21 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/08/2005 | 12229.53 | 00000000000000 | ANTONIO INACIO FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/08/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/08/2005 | 2270.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de finançasdeste municipio, correspondente ao mês de JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/08/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do FEX, no mês de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/08/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do ICMS, no mês de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/08/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSÉ IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria do meio rurale deste municipio, correspondente ao mês de JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/08/2005 | 18.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, no mês de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/08/2005 | 2703.25 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a Manutenção do Ensino Fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/08/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JAN PEREIRA BRUNET E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de cultura e esportes deste municipio referente ao mês de JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/08/2005 | 4070.16 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de educação fundef - 40%, correspondente ao mês de Julho DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/08/2005 | 3597.78 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores da educação do fundef-40% correspondente ao mês de JuLho DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/08/2005 | 12780.94 | 00000000000000 | ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento servidores da educação mde, correspondente ao mês de JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/08/2005 | 15631.82 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de saúde deste municipio, correspondente ao mês de JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/08/2005 | 300.00 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria de saúde vig. sanitaria, referente ao mês de JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/08/2005 | 873.00 | 00000000000000 | PAULINELLI TEOFILIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos agentes do PEAa, deste municipio referente ao mês de JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/08/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | DAMIAO BRAZ GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria de ação socialdeste municipio, correspondente ao mês de JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/08/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos membros do conselho tutelar deste municipioreferente ao mês de JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/09/2005 | 300.00 | 00003383705447 | ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeiro a pessoa carente da comunidade para aquisição de passagens, conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001139 | 01/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de confecção de salgados (pasteis, coxinhas, empadas, etc) destinados a I Conferencia Municipal de Ação Social em Catingueira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/09/2005 | 14258.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/09/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 2.055-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/09/2005 | 64.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de fatura telefonica pertencente, referente ao mês de julho de 2005 - 3409-1003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/09/2005 | 64.95 | 00000000000000 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de energia eletrica da repitidoradeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/09/2005 | 60.05 | 00000000000000 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de energia eletrica da repitidoradeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/09/2005 | 283.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na troca de óleo de equipamentos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/09/2005 | 1370.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL | Importância que se empenha para o pagamento de hospedagem de bandas que abrilhantaram a festa do tradicional João Pedro de Catingueira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/09/2005 | 3.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 2.055-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/09/2005 | 113.40 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente ao transporte de estudantes da Zona rural para escolas da zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/09/2005 | 82.40 | 00004572941408 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados em consertos de portas naMaternidade Maria Leandro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/09/2005 | 290.38 | 00000000000000 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de restituição de saldo de convenio firmado como FNS e esta Edilidade, para aquisição de uma unidade movel de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/09/2005 | 4.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, no mês de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/09/2005 | 400.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de materias do interesse da Prefeitura Municipal. Periodo 10/06/2005 a 10/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/09/2005 | 1478.20 | 01604128000127 | F..J. SOUSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas aos veiculos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/09/2005 | 4675.40 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/09/2005 | 3324.60 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/09/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI | Importância que se empenha para o pagamento das crianças que fazem parte do programa de erradicação do trabalho infantil, referente a abril, maio, junho e julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/09/2005 | 2002.31 | 00000000000000 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/09/2005 | 125.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de fatura telefonica pertencente, referente ao mês de AGOSTO de 2005 - 3409-1003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/09/2005 | 694.00 | 01559797000124 | E.B.MOTOR PERÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de peças destinadas ao veiculocaçamba lotado na Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/09/2005 | 2210.13 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/09/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM, referente a transferencia do dia 09/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a CNM. - SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/09/2005 | 53000.00 | 00093707185400 | CILLENO TARGINO ARAUJO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de um veículo, ônibus de marca Mercedes Benz , ano de fabricação 1990 e ano modelo 1991, de cor branca, chassi 9BM364287LC065722, PLACA MYL-4955, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental e médio deste município de Catingueira-pb | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/09/2005 | 3325.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de gêneros alimenticios destinados a Manutenção da Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/09/2005 | 3400.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/09/2005 | 460.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/09/2005 | 2701.23 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais medicos-hospitalares, destinados a manutenção das unidades de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/09/2005 | 3000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de material medico hospitalar destinado a maternidade maria maria leandro, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/09/2005 | 10000.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de conbustiveis,para os veiculos secretaria municipal de saúde deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/09/2005 | 4112.39 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos e mater destinadial medico hospitalar, destinados aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/09/2005 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de aAuxiliar de odontologa, junto ao programa saude da familia neste municipio , na Unidade deSaúde " Dr Inacio Mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira.pagamento referente ao mês de AGOSTO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/09/2005 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de medica veterinaria no municipio de catingueira-pb. pagamento referente ao mês de JULHODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/09/2005 | 4251.15 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais medicos-hospitalares, destinados a manutenção das unidades de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/09/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/09/2005 | 1450.00 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo marca/modeloGM Chevrolet/D10, cor bege, placa KGL-0702, para o transporte de estudantes da zona rural acidade, para estudarem em eescolas da rede publica de ensino, advindas de localidades onde inexistem unidades educacionais para atender a clientela.Pagamento referente ao periodo de 07 de MAIO a 06 de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/09/2005 | 3261.36 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de livro de participação, capa de processo, envelopes timbrados, e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento referente a informe publicitario veiculado na Revista Politica e Negocios no mês de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/09/2005 | 772.84 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no auxilio da individualização do FGTS, RAIS, PIS/PASEP durante o mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/09/2005 | 650.00 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no auxilio da individualização do FGTS, RAIS, PIS/PASEP durante o mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/09/2005 | 21.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta DIVERSOS mês de AGOSTO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/09/2005 | 2830.00 | 00005043921404 | ROBERTO CORDEIRO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de inspeção e consultoria de obras e elaboração de projetos de engenharia para esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/09/2005 | 1450.00 | 00069023735404 | EVANILDO CAETANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo marca/modeloGM Chevrolet/D10, cor azul, placa MMQ-8838, para o transporte de estudantes da zona rural acidade, para estudarem em eescolas da rede publica de ensino, advindas de localidades onde inexistem unidades educacionais para atender a clientela.Pagamento referente ao periodo de 07 de ABRIL a 06 de MAIO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/09/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/09/2005 | 309.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente ao transporte de funcionarios dopara vacinação de animais e pulverização de residencias na zona urbana deste municipio.ipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/09/2005 | 57.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/09/2005 | 270.00 | 00021887519149 | CREUZA DE FATIMA FLAUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de auxilio financeira a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/09/2005 | 0.41 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do ITR, referente a transferencia do dia 15/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/09/2005 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento DO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/09/2005 | 2207.22 | 00007258291415 | EITONOIR DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de SETEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/09/2005 | 6524.68 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/09/2005 | 2207.22 | 00001054633452 | MERIELE LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/09/2005 | 2207.22 | 00003284378405 | THOYAMA NADJA FELIX DE ALENCAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/09/2005 | 3600.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de agentes comunitarios de saúde, referente ao mês de AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/09/2005 | 6524.68 | 02715160461 | ADÃO BENTO DE LUCENA NETO | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na unidadede saúde da familia sr. albino felix, por uma carga horaria de 40 horassemanais de segundaa sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/09/2005 | 2207.22 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 12 de AGOSTO a 12 de SETEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001138 | 15/09/2005 | 1940.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CIRÚRGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/09/2005 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de Tecnica de Enfernagem junto ao Programa Saúde da Familia (PSF) no minicipio de Catingueira, na Unidade de Saúde da Familia Dr. Albino Felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais,de segunda a sexta-feira. Pagamento referente ao mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/09/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 16.762-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/09/2005 | 2110.22 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a Manutenção do Ensino Fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/09/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 2.055-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/09/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/09/2005 | 5037.00 | 00000000000000 | ELITE TIBURCIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de indenizações para quitação do crétido do processo nº 422/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/09/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/09/2005 | 665.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria e planejamento em projetos deste municipio, referente ao mês de SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/09/2005 | 700.00 | 00005290113444 | FABRICIO SANTOS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços de Tecnico agricola junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Meio Rural, deste municipio, durante o mes de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/09/2005 | 6500.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na secretaria de INFRA-ESTRUTURA deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/09/2005 | 1392.55 | 00000000000000 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de agua potavel de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/09/2005 | 5889.22 | 00000000000000 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de energia eletrica deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/09/2005 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgações de notas jornalisticas deste municipio, referente a 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/09/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de atos do Poder Executivo, deste Municipio, Projeto Cidades, 6,00 x26,00ICNJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/09/2005 | 2800.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/09/2005 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de aAuxiliar de odontologa, junto ao programa saude da familia neste municipio , na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de AGOSTO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE BANCO DE DADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/09/2005 | 1600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços de assessoria informatica em banco de dados da secretaria de saúde, referente aos meses de ABRIL E MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/09/2005 | 1280.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na demolição e recuperação de reboco, instalações e revestimento de banheiros do Centro Administrativo, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/09/2005 | 287.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de tintas, destinadas a manutenção dos trabalhos da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do Pasep debitado a conta do FE durante o mês de SETEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/09/2005 | 0.10 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do Pasep debitado a conta do ITR durante o mês de SETEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/09/2005 | 92.30 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na manutenção de equipamentos (tratores) da Secretaria de Desenv. do Meio Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | PAULINELLI TEOFILIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos agentes do PEAa, deste municipio referente ao mês de agosto DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/09/2005 | 64.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/09/2005 | 413.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades da secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/09/2005 | 515.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no fornecimento de refeiçoes para funionarios da Secretaria de Administração deste municipio, durante o mês de agostode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/09/2005 | 800.00 | 09288135000179 | LIGIA DANUSA MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento referente a escrituras publicas de desapropriação e escritura de doação de imoveis pertencentes ao referido órgão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/09/2005 | 500.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais eletricos parareforma nas redes eletricas do centro administrativo desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/09/2005 | 206.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/09/2005 | 619.00 | 00004822102491 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados ministrado aulas de musica para os alunos da Banda Filarnomica desta cidade, durante o mês de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/09/2005 | 100.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de 200 metros de fio para recuperação de redes eletricas de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/09/2005 | 367.20 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de PROJETOR, PLACA CEGA, ARANDELA ORION INOX PEQ, reforma nas redes eletricas do Centro Educacional desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/09/2005 | 1050.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo Chevrolet, placa MNA7579 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de julho a 06 de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇAÕ DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/09/2005 | 13600.00 | 01140694000125 | FRONTAL IND. COM. DE MOVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de equipamentos para adaptação em unidade movel de saúde convenio 1669 do Ministerio da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/09/2005 | 437.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados a recuperação de esgoto sanitario e drenagem de águas pluviais, da Maternidade Maria Leandro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/09/2005 | 1392.55 | 00000000000000 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de agua potavel de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/09/2005 | 12398.13 | 00000000000000 | ANTONIO INACIO FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/09/2005 | 1885.08 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/09/2005 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria e locação de software e folha de pagamento conforme contrato, referente ao mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do Pasep debitado a conta do FPM durante o mês de SETEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/09/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do ICMS, no mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/09/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do FEX, no mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/09/2005 | 2270.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de finançasdeste municipio, correspondente ao mês de AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/09/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSÉ IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria do meio rurale deste municipio, correspondente ao mês de AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/09/2005 | 700.00 | 00005290113444 | FABRICIO SANTOS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços de Tecnico agricola junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Meio Rural, deste municipio, durante o mes de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/09/2005 | 9948.89 | 00000000000000 | ABEL PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de administração deste municipio, correspondente ao mês de AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/09/2005 | 300.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA O. ALVES | Importância que se empenha para o pagamento da pensionista referente ao mês de AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/09/2005 | 6000.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na secretaria de administração, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/09/2005 | 2268.95 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento DO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM D20 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/09/2005 | 2049.50 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a Manutenção do Centro Administrativo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/09/2005 | 2342.54 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria-chefe de gabinete do executivo, deste municipio referente ao mês de AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/09/2005 | 3600.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos, destinados a manutenção das unidades de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/09/2005 | 1766.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento aquisição de peças destinada ao veiculo unidademovel placa JZW2642, pertecente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/09/2005 | 15310.55 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de saúde deste municipio, correspondente ao mês de AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/09/2005 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de medica veterinaria no municipio de catingueira-pb. pagamento referente ao mês de AGOSTODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/09/2005 | 300.00 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria de saúde vig. sanitaria, referente ao mês de AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/09/2005 | 2070.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADOPARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (VILA DE ITAJUBATIBA E RIACHÃO) PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/09/2005 | 66.00 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de SPOT/1 ESCOVADO 521 PROMOGAL,reposição no Centro Educacional desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/09/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | DAMIAO BRAZ GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria de ação socialdeste municipio, correspondente ao mês de AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos membros do conselho tutelar deste municipioreferente ao mês de AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARLENILDA SOARES LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento das coordenadores do PETI do mes demaio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/09/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JAN PEREIRA BRUNET E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de cultura e esportes deste municipio referente ao mês de AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/09/2005 | 3597.78 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores da educação do fundef-40% correspondente ao mês de AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/09/2005 | 4070.16 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de educação fundef - 40%, correspondente ao mês de Agosto DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/09/2005 | 12780.94 | 00000000000000 | ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento servidores da educação mde, correspondente ao mês de agosto DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF-60%- MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/09/2005 | 18078.00 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores do magisterio 60%fundef correspondente ao mês de agosto DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF-60%- MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/09/2005 | 18474.35 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores do magisterio 60%fundef correspondente ao mês de SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/10/2005 | 2450.00 | 00001262932440 | SEBASTIÃO LEITE DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo marca/modeloFORD/F4000, placa MNS-0807, para o transporte de estudantes da zona rural acidade, para estudarem em eescolas da rede publica de ensino, advindas de localidades onde inexistem unidades educacionais para atender a clientela.Pagamento referente ao periodo de 07 de JULHO a 06 de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/10/2005 | 1600.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo Chevrolet, placa MZI1909 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de JULHO a 06 de AGOSTO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/10/2005 | 2148.00 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo FORD/F4000, placa MNK1645 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de JULHO a 06 de AGOSTO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/10/2005 | 15.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/10/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do F. ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/10/2005 | 2000.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais medico-hospitalardestinados a maternidade maria leandro e postos do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/10/2005 | 810.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de K-OTHRINE LT, destinadosaos veiculos lotados na Manutenção do Ensino Fundamenal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/10/2005 | 3125.00 | 01604128000127 | F..J. SOUSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas ao veiculos ônibus escolarlotado na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/10/2005 | 4123.70 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/10/2005 | 6366.88 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/10/2005 | 3000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda dos bolsistas do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/10/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI | Importância que se empenha para o pagamento das crianças que fazem parte do programa de erradicação do trabalho infantil, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/10/2005 | 678.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de esportivos destinados a Secretaria de Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/10/2005 | 1999.40 | 12676722000140 | MARTINS E NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/10/2005 | 515.44 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep referente ao periodo de apuração de 29/07/2005 e 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/10/2005 | 184.00 | 00004572941408 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados em recuperação de equipamentos da Secretaria de infra-estrutura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/10/2005 | 287.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na vulcanização de pneus,lubrificação, troca de óleo e lavagens de veiculos lotados na secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/10/2005 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de tecnica de enfermagem junto ao programa saúde da familia, no municipio de catingueira-pb,na unidade de saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/10/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/10/2005 | 110.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente ao transporte de estudantes da Zona Rural para escolas da Sede deste municipio.ipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/10/2005 | 919.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de peças destinadas ao veiculo KIA BESTA, lotada na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/10/2005 | 2055.00 | 00036637955434 | MERCIA DE LOURDES CAVANCANTI | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo marca/modeloFORD/F4000, placa MNS-0807, para o transporte de estudantes da zona rural acidade, para estudarem em eescolas da rede publica de ensino, advindas de localidades onde inexistem unidades educacionais para atender a clientela.Pagamento referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/10/2005 | 950.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de pneus 205/75 r15,destinado aoaos veiculos (ambulancia) lotados na Secretsria de Saúde, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/10/2005 | 10000.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de conbustiveispara os veiculos secretaria municipal de saúde deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/10/2005 | 3150.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de cartão de gestante,cartão do usoario e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/10/2005 | 5319.18 | 12676722000140 | MARTINS E NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção da alimentação nos postos de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/10/2005 | 5244.80 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos, destinados a manutenção das unidades de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/10/2005 | 6670.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na demolição e recuperação de reboco, do cemitério publico municipal, revestimento de granito da entrada.o | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/10/2005 | 4429.50 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de horas para melhoramento de estradas que dão acesso aos sitios do lado norte da cidade, 59,60horas de patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/10/2005 | 466.70 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS-PAC-ADM, deduzido da cota DAF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM, referente a transferencia do dia 10/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a CNM. - OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento referente a informe publicitario veiculado na Revista Politica e Negocios no mês de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/10/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de atos do Poder Executivo, deste Municipio, Projeto Cidades, 6,00 x26,00ICNJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/10/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/10/2005 | 420.00 | 06802404000185 | FARMACIA BIVAR OLINTO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/10/2005 | 5684.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinado a manutenção do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/10/2005 | 44.52 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep debitado a conta da CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/10/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/10/2005 | 422.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na recuperação da rede deesgoto sanitario da quadra Poliesportiva Djalma Leite.o | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/10/2005 | 215.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/10/2005 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento DO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/10/2005 | 3600.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de agentes comunitarios de saúde, referente ao mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/10/2005 | 6524.68 | 00002715160461 | ADÃO BENTO DE LUCENA NETO | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na unidadede saúde da familia sr. albino felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segundaa sexta-feira. pagamento referente ao MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/10/2005 | 2207.22 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 12 de SETEMBRO a 12 de OUTUBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/10/2005 | 2207.22 | 00003284378405 | THOYAMA NADJA FELIX DE ALENCAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/10/2005 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de tecnica de enfermagem junto ao programa saúde da familia, no municipio de catingueira-pb,na unidade de saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/10/2005 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de Tecnica de Enfernagem junto ao Programa Saúde da Familia (PSF) no minicipio de Catingueira, na Unidade de Saúde da Familia Dr. Albino Felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais,de segunda a sexta-feira. Pagamento referente ao mês de OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/10/2005 | 6524.68 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 23 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/10/2005 | 2207.22 | 00007258291415 | EITONOIR DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de OUTUBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/10/2005 | 4656.25 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/10/2005 | 4562.70 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos, destinados a manutenção das unidades de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/10/2005 | 7508.70 | 00000000000000 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de agua potavel de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/10/2005 | 287.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades da Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/10/2005 | 2555.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento um ataúde destinado a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/10/2005 | 1230.00 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de cilindro de 2.3/4", tubos e luva paralela destinados as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep debitado a conta do FE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep debitado a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/10/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FE, no mês de OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/10/2005 | 7600.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado a motos lodatas na Secretaria de Saúde, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/10/2005 | 1615.99 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços de assistencia social junto ao PAIF, referente a setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/10/2005 | 1615.99 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços de assistencia social junto ao PAIF, referente a setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/10/2005 | 1950.00 | 01604128000127 | F..J. SOUSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas aos veiculos lotados na Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/10/2005 | 834.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente ao transporte de funcionarios daSecretaria de Agricultura a propriedades rurais localizadas neste municipio.ipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/10/2005 | 8.13 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do ITR, no mês de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/10/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados ao PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/10/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/10/2005 | 665.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria e planejamento em projetos deste municipio, referente ao mês de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/10/2005 | 43.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/10/2005 | 279.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio(3427-1175), correspondente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/10/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/10/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/10/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/10/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep debitado a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/10/2005 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria e locação de software e folha de pagamento conforme contrato, referente ao mês de OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/10/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/10/2005 | 7000.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de conbustiveispara os veiculos secretaria municipal de INFRA-ESTRUTURA deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/10/2005 | 6843.95 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de conbustiveispara os veiculos secretaria municipal de educação , deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/10/2005 | 1450.00 | 00048465666415 | RUSEMBERG OLIVEIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo Chevrolet, placa JOI7638, para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de ABRIL a 06 de MAIO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/10/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JAN PEREIRA BRUNET E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de cultura e esportes deste municipio referente ao mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/10/2005 | 4070.16 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores da educação do fundef-40% correspondente ao mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/10/2005 | 3597.78 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de educação fundef - 40%, correspondente ao mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/10/2005 | 12780.94 | 00000000000000 | ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento servidores da educação mde, correspondente ao mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF-60%- MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/10/2005 | 18474.35 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores do magisterio 60%fundef correspondente ao mês de OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/10/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | DAMIAO BRAZ GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria de ação socialdeste municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/10/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos membros do conselho tutelar deste municipioreferente ao mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MARLENILDA SOARES LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento das coordenadores do PETI do mes deSETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/10/2005 | 12398.13 | 00000000000000 | ANTONIO INACIO FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/10/2005 | 1885.08 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/10/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep debitado a conta do ICMS, no mês de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/10/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do FEX, no mês de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/10/2005 | 700.00 | 00005290113444 | FABRICIO SANTOS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços de Tecnico agricola junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Meio Rural, deste municipio, durante o mes de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/10/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSÉ IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria do meio rurale deste municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/10/2005 | 2270.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de finançasdeste municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/10/2005 | 2042.54 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria-chefe de gabinete do executivo, deste municipio referente ao mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/10/2005 | 282.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na vulcanização de pneus,lubrificação, troca de óleo e lavagens de veiculos lotados na secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/10/2005 | 9948.89 | 00000000000000 | ABEL PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de administração deste municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/10/2005 | 300.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA O. ALVES | Importância que se empenha para o pagamento da pensionista referente ao mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/10/2005 | 15310.55 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de saúde deste municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/10/2005 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de medica veterinaria no municipio de catingueira-pb. pagamento referente ao mês de SETEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/10/2005 | 300.00 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria de saúde vig. sanitaria, referente ao mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | PAULINELLI TEOFILIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos agentes do PEAa, deste municipio referente ao mês de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/11/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/11/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/11/2005 | 3734.20 | 70093851000101 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de carteiras escolaresdestinados aos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/11/2005 | 927.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados a recuperação de reboco erestauração de calçadas do G.E. Josafa Pires, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do icms | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/11/2005 | 4830.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimentos de generos alimenticios destinados a maternidade maria leandro e postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/11/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/11/2005 | 309.28 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na vulcanização de pneus,lubrificação, troca de óleo e lavagens de veiculos lotados na secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/11/2005 | 44.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a ações do PESMS, convenio nº 1355/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/11/2005 | 588.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de confecção de faixas, folders e cartazes, destinados as ações do PESMS, convenio nº 1355/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/11/2005 | 19.80 | 00000913413453 | FOTO MICHEL | Importância que se empenha para o pagamento de 02 de filmes destinados as atividades do PESMS, convenio nº 1355/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/11/2005 | 1990.00 | 12676722000140 | MARTINS E NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM DE PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de atos do poder executivo deste municipio, referente a AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/11/2005 | 1340.99 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços de assistencia social junto ao PAIF, referente a OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/11/2005 | 1340.99 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços de assistencia social junto ao PAIF, referente a outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/11/2005 | 2250.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços na confecção de impressos destinados as atividades do PAIF, deste municipio.outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/11/2005 | 6201.20 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados aos Grupos Escolares da zona Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/11/2005 | 2720.00 | 02528072000131 | FABRICA DE MOVEIS PUARA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de recuperação de carteiras escolas com troca de acento e encosto e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001347 | 10/11/2005 | 75740.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPAMENA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para construção de um pavilhão com quatro salas de aula, banheiro (paredes em alvenarias e piso ceramicos). | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/11/2005 | 3600.00 | 01604128000127 | F..J. SOUSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas ao veiculolotado na Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM, referente a transferencia do dia 10/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/11/2005 | 471.66 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS-PAC-ADM, deduzido da cota do dia 10 de NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/11/2005 | 767.84 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no auxilio da individualização do FGTS, RAIS, PIS/PASEP durante o mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a CNM. - NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/11/2005 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de aAuxiliar de odontologa, junto ao programa saude da familia neste municipio , na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001292 | 10/11/2005 | 45730.00 | 03168526000173 | CONPAC - CONSTRUTORA COMPACTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para aquisição e execução de lage premoldada reboco, instalação eletrica e hidraúlica , lagem frontal e construção de uma garagem, piso, reservatorio de água e conserto de telha e reboco de parede, zona rural destemunicipio. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/11/2005 | 10228.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de combustiveispara os veiculos secretaria municipal de saúde deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/11/2005 | 100.93 | 00004572941408 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados em recuperação de equipamentos da Secretaria de infra-estrutura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/11/2005 | 1028.76 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente ao transporte de professores da rede municipal de ensino, para ministrarem aulas em escolas municipais da zona rural deste municipio, periodo de agosto a outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/11/2005 | 111.24 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente a viagens efetuadas no transportede alunos da zona rural para escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/11/2005 | 315.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades do Ensino Fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/11/2005 | 532.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de lampadas, rele fotoeletricose outros destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na contadiversos, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/11/2005 | 1000.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de tintas destinadas as pinturasda Maternidade Maria Leandro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/11/2005 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de aAuxiliar de odontologa, junto ao programa saude da familia neste municipio , na Unidade deSaúde " Dr Inacio Mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira.pagamento referente ao mês de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/11/2005 | 164.95 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na vulcanização de pneus,lubrificação, troca de óleo e lavagens de veiculos lotados na secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/11/2005 | 640.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de pneus 185/70 r14,destinado aoaos veiculos lotados na Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/11/2005 | 4000.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/11/2005 | 665.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria e planejamento em projetos deste municipio, referente ao mês de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/11/2005 | 7438.49 | 00000000000000 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de fatura de agua potavel de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM DE PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de atos do poder executivo deste municipio, referente a SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM DE PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de atos do poder executivo deste municipio, referente a OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/11/2005 | 1500.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/11/2005 | 2100.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de papel oficio A4 comtimbre, boletim de frequencia, historico escolar e outros, destinados a manutenção do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/11/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de dedução do pasep na conta do FPM, referente a transferencia do dia 18/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do Pasep debitado a conta do FE durante o mês de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/11/2005 | 1200.00 | 03469629000173 | SIS COMPUTER | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente(cartuchos, fitas p/ impressoras caixas de disquetes e outros, destinados a manutenção dasatividades da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/11/2005 | 7000.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de combustiveispara os veiculos secretaria municipal de saúde deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/11/2005 | 3200.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/11/2005 | 4000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda dos bolsistas do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/11/2005 | 1000.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de tintas destinadas as pinturasda Maternidade Maria Leandro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/11/2005 | 454.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS COMO TECNICA SOCIAL DO PROGRAMA DE SUBISIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL A SECRETARIA DE SAÚDE DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/11/2005 | 2293.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados aos Grupos Escolares, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/11/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, nomês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/11/2005 | 773.20 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados ministrando aulas para osalunos da Banda Marcial desta municipalidade, terceira parcela do contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/11/2005 | 1700.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços na confecção de cartãodo usuario, cartão da criança, ficha A, destinados as Unidades de Saúde saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/11/2005 | 6524.68 | 00002715160461 | ADÃO BENTO DE LUCENA NETO | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na unidadede saúde da familia sr. albino felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segundaa sexta-feira. pagamento referente ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/11/2005 | 6524.68 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 23 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/11/2005 | 2207.22 | 00003284378405 | THOYAMA NADJA FELIX DE ALENCAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/11/2005 | 2207.22 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 12 de OUTUBRO a 12 de NOVEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/11/2005 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento DO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/11/2005 | 2000.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços executados em um gabinete odontologicos com reposição de peças, gabinete pertence ao posto de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/11/2005 | 3600.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de agentes comunitarios de saúde, referente ao mês de OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/11/2005 | 2207.22 | 00007258291415 | EITONOIR DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de NOVEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM DE PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de atos do poder executivo deste municipio, referente a novembro DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/11/2005 | 28.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta diversos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/11/2005 | 0.18 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do Pasep debitado a conta do ITR durante o mês de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/11/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, no mês de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, nomês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/11/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, nomês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/11/2005 | 564.85 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no fornecimento de refeiçoes para funionarios da Secretaria de Administração deste municipio, durante o mês de outubrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/11/2005 | 4310.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados as Escolas da rede publica de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/11/2005 | 370.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades do Ensino Fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/11/2005 | 1340.99 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços de assistencia social junto ao PAIF, referente a novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/11/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/11/2005 | 2710.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de pneus 1000x20 e 205/70r15, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/11/2005 | 1332.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de gêneros alimenticios e material de higiene e limpeza destimados aos postos de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/11/2005 | 43.20 | 00000913413453 | FOTO MICHEL | Importância que se empenha para o pagamento de serviços em 72 revelações de filmes destinados as ações do PESMS, convenio nº 1355/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/11/2005 | 1000.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de tintas destinadas as pinturasda Maternidade Maria Leandro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/11/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/11/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta diversos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/11/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, nomês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/11/2005 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de assinatura do jornal o norte referente ao mêsde setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/11/2005 | 2342.54 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria-chefe de gabinete do executivo, deste municipio referente ao mês de OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/11/2005 | 5388.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/11/2005 | 5084.92 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento DO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM D20 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/11/2005 | 1859.30 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de realização de serviços técnicos profissionais especializados na área jurídica, notadamente na assessoria e consultoria jurídico-administrativa à contratante na elaboração de Projetos de Lei, Projetos de Resoluções, Projetos de Decretos, Portarias, Pareceres, dentre outras peças afins, além de assessoramento direto do Gabinete do Prefeito Municipal de Catingueira em todos os assuntos jurídicos e administrativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/11/2005 | 8927.62 | 00000000000000 | ABEL PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de administração deste municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/11/2005 | 300.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA O. ALVES | Importância que se empenha para o pagamento da pensionista referente ao mês de OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/11/2005 | 2270.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de finançasdeste municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/11/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do FEX, no mês de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/11/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do ICMS, no mês de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de pasep deitado a conta do FPM, no mês de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/11/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, no mês de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/11/2005 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria e locação de software e folha de pagamento conforme contrato, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/11/2005 | 700.00 | 00005290113444 | FABRICIO SANTOS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços de Tecnico agricola junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Meio Rural, deste municipio, durante o mes de OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/11/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSÉ IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria do meio rurale deste municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/11/2005 | 16000.00 | 09084385001592 | PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento da desapropriação do terreno pertencente ao patrimonio da Paróquia de São Sebastião, conforme decreto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/11/2005 | 12619.40 | 00000000000000 | ANTONIO INACIO FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/11/2005 | 1585.08 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/11/2005 | 14310.55 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de saúde deste municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/11/2005 | 300.00 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria de saúde vig. sanitaria, referente ao mês de OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | PAULINELLI TEOFILIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos agentes do PEAa, deste municipio referente ao mês de OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/11/2005 | 1340.99 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços de assistencia social junto ao PAIF, referente a novermbro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/11/2005 | 2250.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de prestação de serviços na confecção de impressos destinados as atividades do PAIF, deste municipio.outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/11/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | DAMIAO BRAZ GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria de ação socialdeste municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos membros do conselho tutelar deste municipioreferente ao mês de OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/11/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JAN PEREIRA BRUNET E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de cultura e esportes deste municipio referente ao mês de OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/11/2005 | 2997.78 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores da educação do fundef-40% correspondente ao mês de OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/11/2005 | 4370.16 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de educação fundef - 40%, correspondente ao mês de OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/11/2005 | 12480.94 | 00000000000000 | ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento servidores da educação mde, correspondente ao mês de OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF-60%- MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/11/2005 | 18474.35 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores do magisterio 60%fundef correspondente ao mês de NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para pagamento do Pasep debitado a conta do FPM durante o mês de DEZEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/12/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, no mês de dez/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/12/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, no mês de dez/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/12/2005 | 57.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do DIV, no mês de dez/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para pagamento do Pasep debitado a conta do FPM durante o mês de DEZEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/12/2005 | 540.00 | 01020287000184 | AUTO PEÇAS DO ZEZINHO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de peças destinadas ao veiculo lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/12/2005 | 5084.92 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento DO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM D20 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE agosto e setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/12/2005 | 4728.90 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/12/2005 | 3340.20 | 12676722000140 | MARTINS E NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção da alimentação nos postos de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/12/2005 | 4132.51 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/12/2005 | 220.00 | 01020287000184 | AUTO PEÇAS DO ZEZINHO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços em alternador e instalação de motorde partida do ônibus | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/12/2005 | 3732.40 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de papel oficio A4 comtimbre, boletim de frequencia, historico escolar e outros, destinados a manutenção do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para pagamento do Pasep debitado a conta do FPM durante o mês de DEZEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/12/2005 | 28.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do DIV, no mês de dez/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/12/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/12/2005 | 30.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de fatura telefonica pertencente, referente ao mês de OUTUBRO de 2005 - 3409-1003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/12/2005 | 193.40 | 72820822000391 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, de um televisor instalado em praça publica com o equipamento SKY. - NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | CONSERVAR O MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/12/2005 | 412.37 | 00022817483839 | MARIA DO O ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção de plantas e arvores na vila de itajubatiba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/12/2005 | 6930.23 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/12/2005 | 4800.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados ministrando aulas para osalunos da Banda Marcial desta municipalidade, referente a parte do contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/12/2005 | 1050.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo Chevrolet, placa MNA7579 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de agosto a 06 de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/12/2005 | 277.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na vulcanização de pneus,lubrificação, troca de óleo e lavagens de veiculos lotados na secretaria de infra estruturadeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/12/2005 | 494.40 | 00004572941408 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados em recuperação de acento de carteiras escolares pertencentes ao grupos escolares da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para pagamento do Pasep debitado a conta do FPM durante o mês de DEZEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Energia | Transporte Rodoviário | APOIAR SEDEMER | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/12/2005 | 6100.00 | 06959278000177 | J. R. TRATORES | Importância que se empenha para o pagamento de horas de maquinas, motoniveladora e trator de esteira para rebaixamento de estradas, na estrada que liga a zona urbana ao Distrito de itajubatiba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/12/2005 | 1859.30 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de realização de serviços técnicos profissionais especializados na área jurídica, notadamente na assessoria e consultoria jurídico-administrativa à contratante na elaboração de Projetos de Lei, Projetos de Resoluções, Projetos de Decretos, Portarias, Pareceres, dentre outras peças afins, além de assessoramento direto do Gabinete do Prefeito Municipal de Catingueira em todos os assuntos jurídicos e administrativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/12/2005 | 2206.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais eletricos parareforma nas redes eletricas de prédios pertencentes a este municipio. - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/12/2005 | 9200.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na recuperação da Maternidade Maria Leandro, serviços: construção de um banheiro, uma lavanderia, recuperação do reboco, calçadas, drenagem das águas pluviais e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/12/2005 | 10141.50 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de combustiveispara os veiculos secretaria municipal de saúde deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/12/2005 | 2148.00 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo FORD/F4000, placa MNK1645 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de AGOSTO a 06 de SETEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/12/2005 | 2450.00 | 00001262932440 | SEBASTIÃO LEITE DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo marca/modeloFORD/F4000, placa MNS-0807, para o transporte de estudantes da zona rural acidade, para estudarem em eescolas da rede publica de ensino, advindas de localidades onde inexistem unidades educacionais para atender a clientela.Pagamento referente ao periodo de 07 de AGOSTO a 06 de SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/12/2005 | 1600.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo Chevrolet, placa MZI1909 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de AGOSTO a 06 de SETEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/12/2005 | 870.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo GM chevy 500DL placa MYV3694 para o transporte de estudantes que será ex pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a paspondente ao periodo de 07 de julho a 06 de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/12/2005 | 10423.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na recuperação do Grupo Escolar Josafa Pires Lopes, serviços: recuperação da murada, piso, rede eletrica e hidraúlica, revestimentos de paredes e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/12/2005 | 870.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo GM chevy 500DL placa MYV3694 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de AGOSTO a 06 de SETEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/12/2005 | 2010.00 | 00033977801449 | JOÃO LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados ao aluguel de um veiculo Ford/f4000, placa MYT 0385 para transpotar alunos e professores dos Sitios: Pereiros, castelo e Serra Branca para a Escola Municipal Maria Gomes da Conceição em Catingueira-PB. Pagamento referente ao periodo de 07 de maio a 06 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/12/2005 | 1450.00 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo marca/modeloGM Chevrolet/D10, cor bege, placa KGL-0702, para o transporte de estudantes da zona rural acidade, para estudarem em eescolas da rede publica de ensino, advindas de localidades onde inexistem unidades educacionais para atender a clientela.Pagamento referente ao periodo de 07 de junho a 06 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/12/2005 | 14817.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de consultoria na capacitação de professores e monitores, visando qualifica-los para melhor execução das atividades junto ao publico-alvo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/12/2005 | 257.50 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas destinadas a manutençãodas atividades do Ensino Fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/12/2005 | 3740.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo marca/modeloGM Chevrolet/D10, cor VERDE, placa HVS0679, para o transporte de estudantes da zona rural acidade, para estudarem em eescolas da rede publica de ensino, advindas de localidades onde inexistem unidades educacionais para atender a clientela.Pagamento referente ao periodo de 07 de MAIO a 06 de JULHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/12/2005 | 3740.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo marca/modeloGM Chevrolet/D10, cor VERDE, placa HVS0679, para o transporte de estudantes da zona rural acidade, para estudarem em eescolas da rede publica de ensino, advindas de localidades onde inexistem unidades educacionais para atender a clientela.Pagamento referente ao periodo de 07 de JULHO a 06 de SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/12/2005 | 1140.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de pneus 185/70 r14,destinado ao veiculo DUCATO AMBULANCIA, lotado na Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/12/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do DIV, no mês de dez/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/12/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/12/2005 | 15.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do DIV, no mês de dez/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/12/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do DIV, no mês de dez/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/12/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE FM DE PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de atos do poder executivo deste municipio, referente a DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/12/2005 | 6528.68 | 00003166170324 | GERSON BARBARY BUARQUE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na unidadede saúde da familia sr. albino felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segundaa sexta-feira. pagamento referente ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/12/2005 | 103.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente a viagens efetuadas com funcionarios da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/12/2005 | 907.22 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADOPARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (VILA DE ITAJUBATIBA E RIACHÃO) PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/12/2005 | 3450.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/12/2005 | 1000.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de impressos destinados aos trabalhos do PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/12/2005 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento DO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/12/2005 | 2207.22 | 00004611211401 | TARCIA DANIELLE DE CARVALHO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de canidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de seagamento referente ao mês de DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/12/2005 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de tecnica de enfermagem junto ao programa saúde da familia, no municipio de catingueira-pb,na unidade de saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/12/2005 | 2207.22 | 00003284378405 | THOYAMA NADJA FELIX DE ALENCAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/12/2005 | 2207.22 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de Enfermeira junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira, na unidadede saúde da familia dr. inacio mota, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 12 de OUTUBRO a 12 de NOVEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/12/2005 | 515.46 | 00001054633452 | MERIELE LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 01 a 07 de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/12/2005 | 2207.22 | 00007258291415 | EITONOIR DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de odontologa, junto ao programa saúde da familia - psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro, por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao mês de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/12/2005 | 3600.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de agentes comunitarios de saúde, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/12/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, no mês de dez/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/12/2005 | 1980.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/12/2005 | 1121.04 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do Pasep debitado a conta do FE durante o mês de DEZEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/12/2005 | 3600.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de agentes comunitarios de saúde, referente ao 13º SALARIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/12/2005 | 4800.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/12/2005 | 1890.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de tintas destinadas as pinturas de orgãos publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para pagamento do Pasep debitado a conta do FPM durante o mês de DEZEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/12/2005 | 71.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/12/2005 | 665.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria e planejamento em projetos deste municipio, referente ao mês de DEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/12/2005 | 10395.00 | 00000000000000 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO | Importância que se empenha para o pagamento de indenizações para quitação do crédito do processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/12/2005 | 8772.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento aquisição de peças destinadas aos veiculostratores pertencente a Secretaria de Desenv. do Meio Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/12/2005 | 6500.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de combustiveispara os veiculos secretaria municipal de infra-estrutura, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/12/2005 | 1566.09 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminação das entradas da Zona Urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/12/2005 | 1590.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestado no concerto de microcomputadores e outros aparelhos, pertecentes a Secretaria de adminstração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/12/2005 | 6530.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados conforme contrato firmadopara demolição e reconstrução do reboco do muro do Centro Administrativo, pintura do muro eoutros serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/12/2005 | 453.20 | 00012344486453 | JOAQUIM PORFIRIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens efetuadas por funcionarios da Secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/12/2005 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de publicação de Decreto nº 002/2005no D. Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/12/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de publicação de projetosno D. Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de constribuições a FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de pães destinados a manutençãoda merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/12/2005 | 4537.90 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADOPARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/12/2005 | 4170.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais destinadosas Escolas da rede publica de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | DOACOES DIVERSAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/12/2005 | 1600.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento um ataúde destinado a pessoa carente da comunidade conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/12/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/12/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI | Importância que se empenha para o pagamento das crianças que fazem parte do programa de erradicação do trabalho infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/12/2005 | 5500.00 | 00000000000000 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de expediente destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/12/2005 | 4900.00 | 00001262932440 | SEBASTIÃO LEITE DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo marca/modeloFORD/F4000, placa MNS-0807, para o transporte de estudantes da zona rural acidade, para estudarem em eescolas da rede publica de ensino, advindas de localidades onde inexistem unidades educacionais para atender a clientela.Pagamento referente ao periodo de 07 de SETEMBRO a 06 de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/12/2005 | 6000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de pneus, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/12/2005 | 2650.00 | 12676722000140 | MARTINS E NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de materiais de hegiene e limpeza destinados a manutenção da limpeza do Centro Administrativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/12/2005 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de Tecnica de Enfernagem junto ao Programa Saúde da Familia (PSF) no minicipio de Catingueira, na Unidade de Saúde da Familia Dr. Albino Felix, por uma carga horaria de 40 horas semanais,de segunda a sexta-feira. Pagamento referente ao mês de NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/12/2005 | 226.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento correspondente ao transporte de funcionarios doPEAa para inspecção em domicilios da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/12/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/12/2005 | 1400.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na construção de calçada externa do Grupo Escolar Josafa Pires Lopes, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/12/2005 | 310.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal de ensino da sede do municipio para a Vila de Itajubatiba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/12/2005 | 2040.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na recuperação do reboco do muro do Complexo Educacional, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/12/2005 | 1450.00 | 00069023735404 | EVANILDO CAETANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo marca/modeloGM Chevrolet/D10, cor azul, placa MMQ-8838, para o transporte de estudantes da zona rural acidade, para estudarem em eescolas da rede publica de ensino, advindas de localidades onde inexistem unidades educacionais para atender a clientela.Pagamento referente ao periodo de 07 de MAIO a 06 de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/12/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/12/2005 | 820.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo GM chevy 500DL placa MYV3694 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de JULHO a 06 de AGOSTO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/12/2005 | 1600.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo Chevrolet, placa MZI1909 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de SETEMBRO a 06 de OUTUBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/12/2005 | 2148.00 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo FORD/F4000, placa MNK1645 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de SETEMBRO a 06 de OUTUBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/12/2005 | 2010.00 | 00033977801449 | JOÃO LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados ao aluguel de um veiculo Ford/f4000, placa MYT 0385 para transpotar alunos e professores dos Sitios: Pereiros, castelo e Serra Branca para a Escola Municipal Maria Gomes da Conceição em Catingueira-PB. Pagamento referente ao periodo de 07 de JUNHO a 06 de JULHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/12/2005 | 1050.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de servços prestados no aluguel de um veiculo Chevrolet, placa MNA7579 para o transporte de estudantes que será exclusivamente realizado pelo contratado, de segundas a sexta-feiras. Pagamento referente a parte do pagamento correspondente ao periodo de 07 de SETEMBRO a 06 de OUTUBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/12/2005 | 2450.00 | 00001262932440 | SEBASTIÃO LEITE DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo marca/modeloFORD/F4000, placa MNS-0807, para o transporte de estudantes da zona rural acidade, para estudarem em eescolas da rede publica de ensino, advindas de localidades onde inexistem unidades educacionais para atender a clientela.Pagamento referente ao periodo de 07 de NOVEMBRO a 06 de DEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/12/2005 | 8.10 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do Pasep debitado a conta do FEX durante o mês de DEZEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/12/2005 | 824.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no fornecimento de refeiçoes para funionarios da Secretaria de Administração deste municipio, durante o mês de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/12/2005 | 721.00 | 00005907076470 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de frutas e hortaliças destinadaa manutenção das alimentação da Maternidade Maria Leandro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/12/2005 | 4830.00 | 00025089072434 | CELSO NÓBREGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do contrato firmado para prestação de serviços de médico, junto ao programa saúde da familia-psf no municipio de catingueira-pb, na maternidade maria leandro por uma carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. pagamento referente ao periodo de 07 A 30 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001494 | 28/12/2005 | 10000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento referente a terceira parcela da construção de cisternas de placas na zora rural deste municipio. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/12/2005 | 4421.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/12/2005 | 2870.00 | 01604128000127 | F..J. SOUSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas ao veiculolotado na Secretaria de saúde, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/12/2005 | 3090.00 | 00000000000000 | SÂMARA CAMPOS DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento contrato firmado para prestação de serviços de fisioterapeuta, junto aos PSF's, deste municipio, durante o periodo de 14 de junho a 15 de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/12/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/12/2005 | 14310.55 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de saúde deste municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/12/2005 | 321.27 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria de saúde vig. sanitaria, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/12/2005 | 7600.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado a motos lodatas na Secretaria de Saúde, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/12/2005 | 8927.62 | 00000000000000 | ABEL PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de administração deste municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIAR A ADMINISTAÇÃO DA SECAD | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/12/2005 | 300.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA O. ALVES | Importância que se empenha para o pagamento da pensionista referente ao mês de NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/12/2005 | 1769.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio(3427-1175), correspondente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SCGE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS DA SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/12/2005 | 2342.54 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria-chefe de gabinete do executivo, deste municipio referente ao mês de NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/12/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do Pasep debitado a conta do FEX durante o mês de DEZEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/12/2005 | 28.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/12/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para pagamento do Pasep debitado a conta do ICMS durante o mês de DEZEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/12/2005 | 0.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/12/2005 | 15.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/12/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para pagamento do Pasep debitado a conta do FPM durante o mês de DEZEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/12/2005 | 2270.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de finançasdeste municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/12/2005 | 0.41 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para pagamento do Pasep debitado a conta do FPM durante o mês de DEZEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Administração | Administração Geral | APOIAR SEDEMER | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/12/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSÉ IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria do meio rurale deste municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/12/2005 | 12619.40 | 00000000000000 | ANTONIO INACIO FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APIO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/12/2005 | 1585.08 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de infra estrutura deste municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/12/2005 | 4110.00 | 00036637955434 | MERCIA DE LOURDES CAVANCANTI | Importância que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veiculo marca/modeloFORD/F4000, placa MNS-0807, para o transporte de estudantes da zona rural acidade, para estudarem em eescolas da rede publica de ensino, advindas de localidades onde inexistem unidades educacionais para atender a clientela.Pagamento referente ao mês de outubro e novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/12/2005 | 6500.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de conbustiveispara os veiculos secretaria municipal de educação , deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/12/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JAN PEREIRA BRUNET E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de cultura e esportes deste municipio referente ao mês de NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/12/2005 | 2997.78 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores da educação do fundef-40% correspondente ao mês de NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF- 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/12/2005 | 4370.16 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de servidores lotados na secretaria de educação fundef - 40%, correspondente ao mês de NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/12/2005 | 12480.94 | 00000000000000 | ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento servidores da educação mde, correspondente ao mês de NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF-60%- MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/12/2005 | 10755.26 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores do magisterio 60%fundef correspondente ao 13º salario de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEF-60%- MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/12/2005 | 16739.16 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores do magisterio 60%fundef correspondente ao mês de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/12/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | DAMIAO BRAZ GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento do servidor lotado na secretaria de ação socialdeste municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTIR A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos membros do conselho tutelar deste municipioreferente ao mês de NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024